Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 28Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzati hivatalra, és az önkormányzati költségvetési szervekre terjed ki.
2. § A költségvetés címrendje: az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön egy-egy címet alkotnak.
2. A költségvetés kiadásainak, bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, létszámkeret
3. §1 (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 6.487.007 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételét 2.832.400 eFt-ban,
c) bevételeit összesen 9.319.407 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-háromszáztizenkilencmillió-négyszázhétezer forintban az 1. melléklet szerint,
d) költségvetési kiadásait 9.180.734 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait 138.673 eFt-ban,
f) kiadásait összesen 9.319.407 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-háromszáztizenkilencmillió-négyszázhétezer forintban,
g) költségvetési hiányát 2.693.727 eFt-ban, azaz kétmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-hétszázhuszonhétezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2024. évi
a) működési célú költségvetési bevételei: 5.626.010 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai: 6.215.845 eFt,
c) működési hiány: 589.835 eFt a 2. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat 2024. évi
a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 860.997 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 2.964.889 eFt,
c) felhalmozási hiány: 2.103.892 eFt a 3. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeiből
a) kötelező feladatok bevétele 2.435.553 eFt,
b) önként vállalt feladatok bevétele 4.051.454 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai 3.139.609 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai 6.041.125 eFt
c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.
(6) Az Önkormányzat a 2.693.727 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 2.693.727 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2024. évi összes bevétele és kiadása 9.319.407 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.
4. § (1)2 Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 341 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.
(2)3 Az önkormányzatnál 3 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.
(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 2 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.
3. Tartalékokkal való gazdálkodás
5. § (1)4 Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 277.056 eFt.
(2)5 Az általános tartalék összege: 33.271 eFt. Az általános tartalékból 33.271 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 69 eFt felhasználásáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 0 Ft felhasználásáról a polgármester, 0 Ft felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.
(3)6 A céltartalék összege 243.785 eFt. A céltartalékból 5.049 eFt működési, 238.736 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból
a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 212.053 eFt,
b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 24.892 eFt,
c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
d) környezetvédelmi kiadásokra a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján 4.549 eFt,
e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság döntése alapján 0 Ft,
f) sporttámogatásra az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján 0 Ft,
g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 1.791 eFt, fordítható.
(4)7 A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a) és b) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.
(5) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.
6. § (1) Az önkormányzat kiadásait a 8. melléklet, bevételeit az 5. melléklet mutatja be.
(2) A polgármesteri hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kiadásainak részletezését a 9. melléklet, a bevételeit a 6. melléklet szemlélteti.
(3) Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásait feladatonként a 10. melléklet, felújítási előirányzatait célonként a 11. melléklet, egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n belülre a 12. melléklet, az egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n kívülre a 13. melléklet, az egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n kívülre a 14. melléklet, egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n belülre a 15. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeit a 16. melléklet mutatja be.
(5) A 17. melléklet az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási terve.
(6) A 18. melléklet az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2024. évi tervezett közvetett támogatásait a 19. melléklet szemlélteti.
4. Előirányzatok és módosításuk
7. § (1) A meghatározott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A polgármester és az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogosult a képviselő-testület határozata, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben biztosított átruházott hatáskörben hozott döntések szerinti bevételek és kiadások módosítására és az előirányzatok között átcsoportosításra. A polgármester jogosult a kiadási előirányzatok között legfeljebb 10.000 eFt összegű átcsoportosításra. A polgármester által gyakorolt előirányzat módosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és a betervezett kiadások teljesítésére. A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a (4) bekezdésben foglalt időpontokig előirányzatosítani kell.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosítási kérelmeiket 2024. május 21-áig, és 2024. augusztus 20-áig, 2024. november 20-áig, az év végi beszámolóhoz szükséges előirányzat módosításokat legkésőbb 2025. január 20-áig kell kezdeményezni a polgármesternél.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával – az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.
(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatják fel. A többletbevételek keletkezéséről készített tájékoztatást legkésőbb tárgyév december 2-áig kell megküldeni a polgármester részére. A költségvetési szervek többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai a megküldött értesítések alapján, a megküldést követő, soron következő költségvetési rendelet-módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.
5. Költségvetési szervek finanszírozása
8. § Az önkormányzati költségvetési szervek csak a tényleges pénzügyi szükségleteik, de legfeljebb a képviselő-testület által a 6. mellékletben jóváhagyott irányító szervtől kapott támogatás 1/12 mértékéig terhelhetik meg havonta az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját.
6. Önkormányzati kincstár működtetése
9. § (1) Az önkormányzati kincstárat az önkormányzati hivatal és a számlavezető bank - bevonva az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket - közösen működtetik.
(2) Az önkormányzati hivatalnak és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelynek – a hozzá rendelt költségvetési szervekről elkülönítve - likviditási tervet kell készíteni havonta, amelyet a polgármester részére tárgyhónapot megelőző hónap 15-éig meg kell küldeni.
(3) A likviditási terv összeállításának alapja a költségvetési rendeletben, költségvetési rendelet-módosításban engedélyezett előirányzat.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása érdekében a kincstári működés rendszerét a számlavezető bankkal közösen szükség szerint módosítsa.
(5) Az önkormányzati költségvetési szerveknek biztosítaniuk kell a polgármester és az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya köztisztviselői részére a bevételek és kiadások teljesítésének megfigyelését a számlavezető bank rendszere útján.
7. Az illetmény
10. § (1) A köztisztviselők illetményalapját és illetménykiegészítését a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 34/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelet állapítja meg.
(2) A közalkalmazottak bér-, kereset-, és pótléknövekményét az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kell biztosítani. A közalkalmazottak részére – kivéve a GESZ konyhán dolgozó munkavállalókat - étkezési juttatás nem fizethető. A GESZ konyha munkavállalói részére a természetben nyújtott ebéd ÁFÁ-val növelt beszerzési árának 50 %-a étkezési juttatásként biztosítható.
8. Beszámolási kötelezettség
11. § (1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, időközi költségvetési jelentési, időközi mérlegjelentési, beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, továbbá az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a polgármester felfüggesztheti.
(2) Feladatelmaradásból származó költségvetési támogatási hányadot a 2024. évi zárszámadási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg vissza kell fizetni az önkormányzat fizetési számlájára.
9. Maradvány megállapítása
12. § (1) A 2024. évi maradvány megállapítása a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv feladata.
(2) Az általános- és célvizsgálatok során a költségvetési szerveknél vizsgálni kell a maradvány megállapításának, felhasználásának végrehajtását.
10. Kötelezettségvállalás
13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek felhatalmazást kapnak az e rendeletben, illetve a módosításokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználására.
(2) A 2024. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.
(3) Az állami támogatások igényléséhez szolgáltatott adatok helyességéért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a támogatás túllépési összege – annak kamataival együtt – a soron következő költségvetési rendelet módosítás során elvonásra kerül a költségvetési szervtől.
(4) Keszthely Város Önkormányzata nevében pénzügyi teljesítéssel járó kötelezettség csak pénzügyi és jogi ellenjegyzés mellett vállalható.
14. § (1) A lakásértékesítésből származó bevételeket elkülönített számlán kell gyűjteni. Felhasználásáról a képviselő-testület a jogszabályi előírások betartása mellett jogosult dönteni.
(2) A Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének 22. § (1) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alap összege 4.549 eFt.
15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapások következményeinek, illetve környezetvédelmi katasztrófa elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester rendelkezésére álló céltartalék terhére esetenként legfeljebb 500 eFt összeghatárig intézkedést tegyen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben az ingatlan állagmegóvási tartalék terhére intézkedést tegyen. Intézkedése tartalmáról, indokairól és a felhasznált összegről az intézkedést követő testületi-ülésen tájékoztatást kell adnia.
(2) Az előirányzat-felhasználást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
11. Hitel visszafizetési garancia
16. § (1) A képviselő-testület e rendelettel garanciát vállal a 2024. évben felveendő hitelek és azok kamatai törlesztésére, visszafizetésére. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.
(2) Keszthely Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a működési és fejlesztési hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi.
(3) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2024. évi költségvetésben a beszámolási rendnek megfelelően szerepelteti az állammal, illetve a pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségét, tartozásait.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközöket rövidlejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség céljából.
12. A költségvetés végrehajtása
17. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(3) Az önkormányzati hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek a számviteli, illetve a központi előírások alapján a megfelelő költségvetési beszámolók és tájékoztatók elkészítésére, és leadására.
(4) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően évközben tájékoztatja a képviselő-testületet a költségvetés teljesüléséről, valamint az előirányzatok alakulásának helyzetéről.
13. Pénzeszközök felhasználása
18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 500.000 Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzati költségvetési szerveknél.
19. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület a felelős.
(3) A gazdálkodás és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
|
Bevételek |
Módosíttott előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési célú kiadások |
||||||
|
1. Közhatalmi bevételek |
2 279 585 |
2 279 585 |
1. Személyi juttatások |
2 159 136 |
994 |
2 160 130 |
|
|
2. Önkormányzatok működési támogatásai |
2 197 599 |
7 137 |
2 204 736 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
317 232 |
50 |
317 282 |
|
3. Működési bevételek |
915 115 |
47 752 |
962 867 |
3. Dologi kiadások |
2 309 899 |
49 489 |
2 359 388 |
|
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
177 355 |
- 43 401 |
133 954 |
4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
599 962 |
- 150 |
599 812 |
|
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről |
43 746 |
1 122 |
44 868 |
5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
722 277 |
- 64 |
722 213 |
|
6. Kölcsönök visszatérülése |
- |
- |
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 700 |
18 700 |
||
|
7. Maradvány igénybevétele |
615 000 |
44 874 |
659 874 |
7. Működési tartalék |
31 155 |
7 165 |
38 320 |
|
8. Működési célú hitel felvétele |
- |
- |
8. Kölcsön nyújtása |
- |
- |
||
|
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
60 |
67 254 |
67 314 |
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
70 099 |
67 254 |
137 353 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
6 228 460 |
124 738 |
6 353 198 |
Működési célú kiadások összesen: |
6 228 460 |
124 738 |
6 353 198 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
1. Felhalmozási bevételek |
172 867 |
172 867 |
1. Beruházások |
1 748 257 |
163 |
1 748 420 |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
638 164 |
45 247 |
683 411 |
2. Felújítások |
840 477 |
210 |
840 687 |
|
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről |
2 419 |
2 419 |
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
69 710 |
69 710 |
||
|
4. Kölcsön visszatérülése |
2 300 |
2 300 |
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
60 336 |
60 336 |
||
|
5. Maradvány igénybevétele |
2 150 086 |
- 44 874 |
2 105 212 |
5. Felhalmozási tartalék |
238 736 |
238 736 |
|
|
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele |
- |
6. Kölcsön nyújtás |
7 000 |
7 000 |
|||
|
7. Pénzügyi lízing |
1 320 |
1 320 |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
2 965 836 |
373 |
2 966 209 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
2 965 836 |
373 |
2 966 209 |
|
Mind összesen: |
9 194 296 |
125 111 |
9 319 407 |
Mind összesen: |
9 194 296 |
125 111 |
9 319 407 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A. |
Költségvetési bevételek |
5 613 400 |
12 610 |
5 626 010 |
2 435 553 |
3 190 457 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 197 599 |
7 137 |
2 204 736 |
2 204 736 |
- |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
451 653 |
451 653 |
451 653 |
- |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám. |
585 586 |
585 586 |
585 586 |
- |
||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
975 767 |
7 137 |
982 904 |
982 904 |
- |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
117 124 |
117 124 |
117 124 |
- |
||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
67 469 |
- 2 303 |
65 166 |
65 166 |
- |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
- |
2 303 |
2 303 |
2 303 |
- |
|
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
177 355 |
- 43 401 |
133 954 |
94 746 |
39 208 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
177 355 |
- 43 401 |
133 954 |
94 746 |
39 208 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 279 585 |
- |
2 279 585 |
- |
2 279 585 |
|
Építményadó |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
Telekadó |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
|
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
225 |
225 |
225 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|||
|
Talajterhelési díj |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Iparűzési adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
|
Bírság, pótlék, közigazgatási bírság |
9 500 |
9 500 |
9 500 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat |
44 760 |
44 760 |
44 760 |
|||
|
4 |
Működési bevételek |
915 115 |
47 752 |
962 867 |
136 071 |
826 796 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
43 746 |
1 122 |
44 868 |
- |
44 868 |
|
Kölcsön visszatérülése |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
43 746 |
1 122 |
44 868 |
- |
44 868 |
|
|
B. |
Költségvetési kiadások |
6 158 361 |
57 484 |
6 215 845 |
2 993 264 |
3 222 581 |
|
1 |
Személyi juttatások |
2 159 136 |
994 |
2 160 130 |
1 373 842 |
786 288 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
317 232 |
50 |
317 282 |
210 297 |
106 985 |
|
3 |
Dologi kiadások |
2 309 899 |
49 489 |
2 359 388 |
652 652 |
1 706 736 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
18 700 |
18 700 |
18 700 |
- |
|
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 353 394 |
6 951 |
1 360 345 |
737 773 |
622 572 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
599 962 |
- 150 |
599 812 |
571 255 |
28 557 |
|
|
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
- |
- |
- |
- |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
722 277 |
- 64 |
722 213 |
166 518 |
555 695 |
|
|
Általános tartalék |
26 106 |
7 165 |
33 271 |
33 271 |
||
|
Működési céltartalék |
5 049 |
5 049 |
5 049 |
|||
|
Működési hiány-/többlet+ (A-B) : |
- 544 961 |
- 44 874 |
- 589 835 |
- 557 711 |
- 32 124 |
|
|
- |
- |
|||||
|
C. |
Finanszírozási kiadások |
70 099 |
67 254 |
137 353 |
137 353 |
- |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
70 099 |
67 254 |
137 353 |
137 353 |
- |
|
|
D. |
Finanszírozási bevételek |
615 060 |
112 128 |
727 188 |
67 314 |
659 874 |
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
615 000 |
44 874 |
659 874 |
659 874 |
|
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
60 |
67 254 |
67 314 |
67 314 |
- |
|
- |
||||||
|
Működési bevételek összesen (A + D) |
6 228 460 |
124 738 |
6 353 198 |
2 502 867 |
3 850 331 |
|
|
Működési kiadások összesen (B + C) |
6 228 460 |
124 738 |
6 353 198 |
3 130 617 |
3 222 581 |
|
|
- |
- |
|||||
|
Engedélyezett létszám: |
344 |
- |
344 |
- |
344 |
|
|
ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő |
3 |
3 |
3 |
|||
|
Költségvetési szervek |
341 |
341 |
341 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A. |
Költségvetési bevételek |
815 750 |
45 247 |
860 997 |
- |
860 997 |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről |
638 164 |
45 247 |
683 411 |
683 411 |
|
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
172 867 |
- |
172 867 |
- |
172 867 |
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
172 867 |
- |
172 867 |
172 867 |
||
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 719 |
- |
4 719 |
- |
4 719 |
|
Kölcsön visszatérülése |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 419 |
2 419 |
2 419 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
B. |
Költségvetési kiadások |
2 964 516 |
373 |
2 964 889 |
146 345 |
2 818 544 |
|
1 |
Beruházások |
1 748 257 |
163 |
1 748 420 |
103 105 |
1 645 315 |
|
2 |
Felújítások |
840 477 |
210 |
840 687 |
43 240 |
797 447 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
375 782 |
- |
375 782 |
- |
375 782 |
|
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre |
69 710 |
- |
69 710 |
69 710 |
||
|
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
7 000 |
- |
7 000 |
7 000 |
||
|
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre |
60 336 |
60 336 |
60 336 |
|||
|
Fejlesztési céltartalék |
238 736 |
238 736 |
238 736 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási hiány (A-B) : |
- 2 148 766 |
44 874 |
- 2 103 892 |
- 146 345 |
- 1 957 547 |
|
|
- |
- |
|||||
|
C. |
Finanszírozási kiadások |
1 320 |
1 320 |
- |
1 320 |
|
|
Pénzügyi lízing |
1 320 |
1 320 |
1 320 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
D. |
Finanszírozási bevételek |
2 150 086 |
- 44 874 |
2 105 212 |
- |
2 105 212 |
|
Hiány belső finanszírozása: |
- |
- |
||||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
2 150 086 |
- 44 874 |
2 105 212 |
2 105 212 |
|
|
- |
- |
|||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozása: |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen (A + D) |
2 965 836 |
373 |
2 966 209 |
- |
2 966 209 |
|
|
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen (B + C) |
2 965 836 |
373 |
2 966 209 |
146 345 |
2 819 864 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||||
|
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Maradány igénybevétele |
ÁHT-n belüli megelő-legezés |
IV. Hitelek felvétele |
|||||||||||
|
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Önkormányzat működési támogatásai |
Működési célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön visszatérülés |
Működési célú támogatások áht-n kívülről |
Tárgyi eszközök értékesítése |
Kölcsön visszatérülés |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről |
||||||
|
Működési |
Felhal-mozási |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Önkormányzat módosított előirányzat |
208779 |
2279585 |
2197599 |
72196 |
18200 |
172043 |
635147 |
2419 |
596292 |
2142945 |
60 |
0 |
8325265 |
||
|
Módosítás |
7137 |
-45000 |
45121 |
44874 |
-44874 |
67254 |
74512 |
||||||||
|
Módosított előirányzat |
208779 |
2279585 |
2204736 |
27196 |
0 |
18200 |
172043 |
0 |
680268 |
2419 |
641166 |
2098071 |
67314 |
0 |
8399777 |
|
ebből: kötelező feladat |
2204736 |
67314 |
0 |
2272050 |
|||||||||||
|
Költségvetési szervek módosított előirányzata |
706336 |
105159 |
25546 |
824 |
2300 |
3017 |
18708 |
7141 |
0 |
869031 |
|||||
|
Módosítás |
47752 |
1599 |
1122 |
126 |
50599 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
754088 |
0 |
0 |
106758 |
0 |
26668 |
824 |
2300 |
3143 |
0 |
18708 |
7141 |
0 |
0 |
919630 |
|
ebből: kötelező feladat |
136071 |
94746 |
230817 |
||||||||||||
|
Összesen |
915115 |
2279585 |
2197599 |
177355 |
0 |
43746 |
172867 |
2300 |
638164 |
2419 |
615000 |
2150086 |
60 |
0 |
9194296 |
|
Módosítás |
47752 |
0 |
7137 |
-43401 |
0 |
1122 |
0 |
0 |
45247 |
0 |
44874 |
-44874 |
67254 |
0 |
125111 |
|
Módosított előirányzat |
962867 |
2279585 |
2204736 |
133954 |
0 |
44868 |
172867 |
2300 |
683411 |
2419 |
659874 |
2105212 |
67314 |
0 |
9319407 |
|
ebből: kötelező feladat |
136071 |
0 |
2204736 |
94746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67314 |
0 |
2502867 |
|
önként vállalt feladat |
826796 |
2279585 |
0 |
39208 |
0 |
44868 |
172867 |
2300 |
683411 |
2419 |
659874 |
2105212 |
0 |
0 |
6816540 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
|
Kormányzati funkciók |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||||
|
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Pénzforgalom nélk.bev. |
IV. Áht-n belüli megelőlegezés |
V. Hitelek felvétele |
|||||||||||
|
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Önkormány-zatok működési támogatásai |
Működési célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön vissza-térülés |
Működési célú támog. ÁHT-n kívülről |
Ingatlan értékesítés |
Része-sedések értéke-sítése |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
|||||
|
Működési célra |
Felhalmozási célra |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Önk.jogalkotás 011130 |
61824 |
67600 |
129424 |
||||||||||||
|
Módosítás |
-45121 |
45121 |
0 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
61824 |
22479 |
45121 |
129424 |
|||||||||||
|
ebből: köt.feladat |
0 |
||||||||||||||
|
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350 |
123644 |
35000 |
172043 |
330687 |
|||||||||||
|
Önkor. elsz. kp. kv 018010 |
2197599 |
60 |
2197659 |
||||||||||||
|
Módosítás |
7137 |
67254 |
74391 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
2204736 |
67314 |
2272050 |
||||||||||||
|
ebből: köt.feladat |
2204736 |
67314 |
2272050 |
||||||||||||
|
Támogatási célú fin. műveletek 018030 |
596292 |
2142945 |
2739237 |
||||||||||||
|
Módosítás |
44874 |
-44874 |
0 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
641166 |
2098071 |
2739237 |
||||||||||||
|
Parkoló üz. 045170 |
7699 |
7699 |
|||||||||||||
|
Csapadékvíz elv. 047410 |
3200 |
3200 |
|||||||||||||
|
Tel.hull. kez. 051030 |
9535 |
9535 |
|||||||||||||
|
Lakásépítés 061020 |
219513 |
219513 |
|||||||||||||
|
Településfejl. 062020 |
16720 |
16720 |
|||||||||||||
|
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120 |
508 |
2275 |
2419 |
5202 |
|||||||||||
|
Közvilágítás 064010 |
127 |
127 |
|||||||||||||
|
Fogszabályozás 072313 |
4596 |
4596 |
|||||||||||||
|
Módosítás |
121 |
121 |
|||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
4717 |
4717 |
|||||||||||||
|
Strand 081061 |
0 |
||||||||||||||
|
Közművelődési tev.082092 |
4462 |
9760 |
15000 |
29222 |
|||||||||||
|
Bölcsődei nevelés 104031 |
396639 |
396639 |
|||||||||||||
|
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060 |
980 |
980 |
|||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
|||||||||||||||
|
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020 |
2234825 |
2234825 |
|||||||||||||
|
ebből: köt.feladat |
0 |
||||||||||||||
|
Összesen |
208779 |
2279585 |
2197599 |
72196 |
0 |
18200 |
172043 |
0 |
635147 |
2419 |
596292 |
2142945 |
60 |
0 |
8325265 |
|
Módosítás |
0 |
0 |
7137 |
-45000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45121 |
0 |
44874 |
-44874 |
67254 |
0 |
74512 |
|
Módosított előirányzat |
208779 |
2279585 |
2204736 |
27196 |
0 |
18200 |
172043 |
0 |
680268 |
2419 |
641166 |
2098071 |
67314 |
0 |
8399777 |
|
ebből: köt.feladat |
0 |
0 |
2204736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67314 |
0 |
2272050 |
|
önként vállalt feladat |
208779 |
2279585 |
0 |
27196 |
0 |
18200 |
172043 |
0 |
680268 |
2419 |
641166 |
2098071 |
0 |
0 |
6127727 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
|
Cím |
Bevételek összesen |
Állami támogatás |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Irányítószervi támogatás |
IV. Költségvetési maradvány |
|||||||||
|
Működési bevételek |
Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről |
Működési célu átvett pénzesz-közök |
Tárgyi eszköz értékesítés |
Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belüről |
Kölcsön vissza-térülés |
Felhalmo-zási célú átvett pénz-eszközök |
Működési |
Felhalmo-zási |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat |
3 900 |
15 670 |
2 300 |
576 737 |
1 530 |
7 141 |
607 278 |
265 274 |
||||
|
Módosítás |
- |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
3 900 |
15 670 |
- |
- |
- |
2 300 |
- |
576 737 |
1 530 |
7 141 |
607 278 |
265 274 |
|
ebből: kötelező feladat |
14 430 |
265 274 |
279 704 |
265 274 |
||||||||
|
Keszthelyi Életfa Óvoda ésBölcsőde módosított előirányzat |
11 006 |
791 000 |
1 739 |
803 745 |
723 058 |
|||||||
|
Módosítás |
1 021 |
1 021 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
12 027 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
791 000 |
1 739 |
- |
804 766 |
723 058 |
|
ebből: kötelező feladat |
5 850 |
723 058 |
728 908 |
723 058 |
||||||||
|
Goldmark K.Műv. Központ és Könyvtár mód. előirányzat |
173 093 |
2 940 |
22 768 |
3 017 |
353 066 |
2 867 |
557 751 |
65 793 |
||||
|
Módosítás |
25 792 |
442 |
503 |
126 |
26 863 |
|||||||
|
Módosított előirányzat |
198 885 |
3 382 |
23 271 |
- |
3 143 |
- |
- |
353 066 |
2 867 |
- |
584 614 |
65 793 |
|
ebből: kötelező feladat |
65 793 |
65 793 |
65 793 |
|||||||||
|
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód. előir. |
12 948 |
80 316 |
66 810 |
1 775 |
161 849 |
|||||||
|
Módosítás |
1 319 |
1 319 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
12 948 |
81 635 |
- |
- |
- |
- |
- |
66 810 |
1 775 |
- |
163 168 |
- |
|
ebből: kötelező feladat |
80 316 |
80 316 |
||||||||||
|
Keszthely Város Önk.Egyesített Szociális Intézmény mód. ei. |
130 823 |
162 |
789 |
317 169 |
1 259 |
450 202 |
289 504 |
|||||
|
Módosítás |
4 184 |
- 162 |
619 |
4 641 |
||||||||
|
Módosított előirányzat |
135 007 |
- |
1 408 |
- |
- |
- |
- |
317 169 |
1 259 |
- |
454 843 |
289 504 |
|
ebből: kötelező feladat |
289 504 |
289 504 |
289 504 |
|||||||||
|
Balatoni Múzeum módosított előirányzat |
24 663 |
1 595 |
1 989 |
158 979 |
1 321 |
188 547 |
47 853 |
|||||
|
Módosítás |
- |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
24 663 |
1 595 |
1 989 |
- |
- |
- |
- |
158 979 |
1 321 |
- |
188 547 |
47 853 |
|
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód. előir. |
96 |
154 875 |
2 378 |
157 349 |
137 104 |
|||||||
|
Módosítás |
3 |
3 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
99 |
154 875 |
2 378 |
- |
157 352 |
137 104 |
||||||
|
ebből: kötelező feladat |
137 104 |
137 104 |
137 104 |
|||||||||
|
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat |
349 807 |
4 476 |
824 |
494 315 |
5 839 |
855 261 |
243 566 |
|||||
|
Módosítás |
16 752 |
16 752 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
366 559 |
4 476 |
- |
824 |
- |
- |
- |
494 315 |
5 839 |
- |
872 013 |
243 566 |
|
ebből: kötelező feladat |
130 221 |
243 566 |
373 787 |
243 566 |
||||||||
|
Összesen: |
706 336 |
105 159 |
25 546 |
824 |
3 017 |
2 300 |
- |
2 912 951 |
18 708 |
7 141 |
3 781 982 |
1 772 152 |
|
Módosítás |
47 752 |
1 599 |
1 122 |
- |
126 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 599 |
- |
|
Módosított előirányzat |
754 088 |
106 758 |
26 668 |
824 |
3 143 |
2 300 |
- |
2 912 951 |
18 708 |
7 141 |
3 832 581 |
1 772 152 |
|
ebből: kötelező feladat |
136 071 |
94 746 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 724 299 |
- |
- |
1 955 116 |
1 724 299 |
|
önként vállalt feladat |
618 017 |
12 012 |
26 668 |
824 |
3 143 |
2 300 |
- |
1 188 652 |
18 708 |
7 141 |
1 877 465 |
47 853 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
|
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
Pénzügyi lízing |
Hitelek |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása |
Egyéb működési kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
Támoga-tás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Kölcsön |
Tartalék |
Támogatás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Tartalék |
Kölcsön |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Önkormányzat módosított előirányzat |
126756 |
19715 |
1008050 |
18700 |
597402 |
722213 |
31155 |
1628895 |
819227 |
69710 |
60336 |
238736 |
70099 |
1320 |
5412314 |
|||
|
Módosítás |
994 |
50 |
-1296 |
-28 |
7165 |
163 |
210 |
67254 |
74512 |
|||||||||
|
Módosított előirányzat |
127750 |
19765 |
1006754 |
18700 |
597374 |
722213 |
0 |
38320 |
1629058 |
819437 |
69710 |
60336 |
238736 |
0 |
137353 |
1320 |
5486826 |
|
|
ebből: köt.feladat |
55618 |
7230 |
245184 |
18700 |
571255 |
166518 |
78748 |
41240 |
137353 |
1321846 |
||||||||
|
Költségvetési szervek módosított előirányzata |
2032380 |
297517 |
1301849 |
2560 |
64 |
119362 |
21250 |
7000 |
3781982 |
|||||||||
|
Módosítás |
50785 |
-122 |
-64 |
50599 |
||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
2032380 |
297517 |
1352634 |
0 |
2438 |
0 |
0 |
0 |
119362 |
21250 |
0 |
0 |
0 |
7000 |
0 |
0 |
3832581 |
|
|
ebből: köt.feladat |
1318224 |
203067 |
407468 |
24357 |
2000 |
1955116 |
||||||||||||
|
Összesen |
2159136 |
317232 |
2309899 |
18700 |
599962 |
722277 |
0 |
31155 |
1748257 |
840477 |
69710 |
60336 |
238736 |
7000 |
70099 |
1320 |
0 |
9194296 |
|
Módosítás |
994 |
50 |
49489 |
0 |
-150 |
-64 |
0 |
7165 |
163 |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67254 |
0 |
0 |
125111 |
|
Módosított előirányzat |
2160130 |
317282 |
2359388 |
18700 |
599812 |
722213 |
0 |
38320 |
1748420 |
840687 |
69710 |
60336 |
238736 |
7000 |
137353 |
1320 |
0 |
9319407 |
|
ebből: kötelező feladat |
1373842 |
210297 |
652652 |
18700 |
571255 |
166518 |
0 |
0 |
103105 |
43240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137353 |
0 |
0 |
3276962 |
|
önként vállalt feladat |
786288 |
106985 |
1706736 |
0 |
28557 |
555695 |
0 |
38320 |
1645315 |
797447 |
69710 |
60336 |
238736 |
7000 |
0 |
1320 |
0 |
6042445 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
|
Kormányzati funkciók |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||||||||||
|
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz. |
Pénzügyi lízing |
Hitel |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre |
Tartalék |
Kölcsön |
Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre |
Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre |
Felhal-mozási tartalék |
Kölcsön |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Önk.jogalkotás 011130 |
116582 |
18371 |
138308 |
109250 |
2571 |
0 |
12060 |
1320 |
398462 |
||||||||||
|
Módosítás |
-546 |
-24454 |
-25000 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
116036 |
18371 |
113854 |
109250 |
2571 |
12060 |
1320 |
373462 |
|||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
55618 |
7230 |
62848 |
||||||||||||||||
|
Köztemető fennt., műk. 013320 |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
|
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350 |
145124 |
254618 |
4618 |
305751 |
11960 |
722071 |
|||||||||||||
|
Módosítás |
90 |
35 |
-335 |
210 |
0 |
||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
90 |
35 |
144789 |
254618 |
4618 |
305961 |
11960 |
722071 |
|||||||||||
|
Önkorm. elsz. 018010 |
106486 |
70099 |
176585 |
||||||||||||||||
|
Módosítás |
-28 |
67254 |
67226 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
106458 |
137353 |
243811 |
||||||||||||||||
|
ebből: köt. feladat |
106458 |
137353 |
243811 |
||||||||||||||||
|
Támog.célú fin. műveletek 018030 |
197623 |
38031 |
2912951 |
3148605 |
|||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
171504 |
1724299 |
1895803 |
||||||||||||||||
|
Bűnmegelőzés 031060 |
1000 |
330 |
1170 |
2500 |
|||||||||||||||
|
Módosítás |
15 |
-15 |
0 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
1000 |
345 |
1155 |
2500 |
|||||||||||||||
|
Erdősítés 042220 |
2000 |
2000 |
|||||||||||||||||
|
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120 |
15439 |
67224 |
468636 |
537 |
551836 |
||||||||||||||
|
Módosítás |
596 |
0 |
596 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
16035 |
67224 |
468636 |
537 |
552432 |
||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Utak, üz. 045160 |
32295 |
60374 |
92669 |
||||||||||||||||
|
Módosítás |
-596 |
-596 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
31699 |
60374 |
92073 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
31429 |
60374 |
91803 |
||||||||||||||||
|
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410 |
19662 |
65166 |
55808 |
41240 |
181876 |
||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
17900 |
65166 |
51748 |
41240 |
176054 |
||||||||||||||
|
Tel.hull. kez. 051030 |
44377 |
15000 |
59377 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
39850 |
39850 |
|||||||||||||||||
|
Lakásépítés 061020 |
55000 |
536882 |
591882 |
||||||||||||||||
|
Településfejl. 062020 |
1648 |
214 |
88923 |
107317 |
515165 |
3600 |
25191 |
116 |
742174 |
||||||||||
|
Módosítás |
-715 |
715 |
0 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
1648 |
214 |
88208 |
107317 |
515880 |
3600 |
25191 |
116 |
742174 |
||||||||||
|
Közvilágítás 064010 |
169083 |
15034 |
184117 |
||||||||||||||||
|
Módosítás |
1947 |
-552 |
1395 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
171030 |
14482 |
185512 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
158028 |
9000 |
167028 |
||||||||||||||||
|
Zöldter.kez. 066010 |
199270 |
27331 |
15000 |
241601 |
|||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
27331 |
27331 |
|||||||||||||||||
|
Város-és község-gazd. szolg. (főép. és ebtelep) 066020 |
4425 |
575 |
24108 |
570 |
29678 |
||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
29108 |
29108 |
|||||||||||||||||
|
Fogorvosi szakell. 072313 |
6736 |
6736 |
|||||||||||||||||
|
Módosítás |
121 |
121 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
6857 |
6857 |
|||||||||||||||||
|
Kábítószer megelőzés 074052 |
500 |
500 |
|||||||||||||||||
|
Módosítás |
85 |
-85 |
0 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
85 |
415 |
500 |
||||||||||||||||
|
Sport 081030 |
31159 |
31159 |
|||||||||||||||||
|
Strand 081061 |
9097 |
9097 |
|||||||||||||||||
|
Közművelődési tev. 082092 |
39646 |
39646 |
|||||||||||||||||
|
Módosítás |
1365 |
22240 |
23605 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
1365 |
61886 |
63251 |
||||||||||||||||
|
Civil szerv. műk.tám. 084031 |
300 |
41701 |
16000 |
58001 |
|||||||||||||||
|
Központi költségvetési befiz.018020 |
293293 |
293293 |
|||||||||||||||||
|
ebből: köt. feladat |
293293 |
293293 |
|||||||||||||||||
|
Egyházak támogatása 084040 |
2553 |
5200 |
7753 |
||||||||||||||||
|
Fiatalok társ.beill.084070 |
5951 |
5951 |
|||||||||||||||||
|
Bölcsődei nevelés 104031 |
1920 |
225 |
16410 |
416023 |
434578 |
||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
18000 |
18000 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060 |
1181 |
9699 |
18700 |
29580 |
|||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
8719 |
18700 |
27419 |
||||||||||||||||
|
Tartalékok 900070 |
31155 |
238736 |
269891 |
||||||||||||||||
|
Módosítás |
7165 |
7165 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
38320 |
238736 |
277056 |
||||||||||||||||
|
Összesen |
126756 |
19715 |
1008050 |
18700 |
597402 |
722213 |
31155 |
0 |
1628895 |
819227 |
69710 |
60336 |
238736 |
0 |
2912951 |
70099 |
1320 |
0 |
8325265 |
|
Módosítás |
994 |
50 |
-1296 |
0 |
-28 |
0 |
7165 |
0 |
163 |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67254 |
0 |
0 |
74512 |
|
Módosított előirányzat |
127750 |
19765 |
1006754 |
18700 |
597374 |
722213 |
38320 |
0 |
1629058 |
819437 |
69710 |
60336 |
238736 |
0 |
2912951 |
137353 |
1320 |
0 |
8399777 |
|
eből: köt.feladat |
55618 |
7230 |
245184 |
18700 |
571255 |
166518 |
0 |
0 |
78748 |
41240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1724299 |
137353 |
0 |
0 |
3046145 |
|
önként vállalt feladat |
72132 |
12535 |
761570 |
0 |
26119 |
555695 |
38320 |
0 |
1550310 |
778197 |
69710 |
60336 |
238736 |
0 |
1188652 |
0 |
1320 |
0 |
5353632 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
|
Cím |
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Kiadások összesen |
Lét-szám-keret |
Köz-fogl. lét-száma |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járu-lékok és szoc. hozzájár.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújí-tások |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
Tám. áht-n belülre |
Tám. áht-n kivülre |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat |
417 454 |
63 476 |
107 890 |
122 |
64 |
11 272 |
7 000 |
607 278 |
58 |
0 |
||
|
Módosítás |
186 |
-122 |
-64 |
0 |
||||||||
|
Módosított előirányzat |
417 454 |
63 476 |
108 076 |
0 |
0 |
0 |
11 272 |
0 |
7 000 |
607 278 |
58 |
|
|
ebből: kötelező feladat |
215 909 |
58 295 |
5 500 |
279 704 |
40 |
|||||||
|
KeszthelyiÉletfa Óvodaés Bölcsőde módosított előirányzat |
618 865 |
93 874 |
85 911 |
3 095 |
2 000 |
803 745 |
95 |
0 |
||||
|
Módosítás |
1 021 |
1 021 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
618 865 |
93 874 |
86 932 |
0 |
0 |
0 |
3 095 |
2 000 |
0 |
804 766 |
95 |
|
|
ebből: kötelező feladat |
599 467 |
77 930 |
47 416 |
2 095 |
2 000 |
728 908 |
95 |
0 |
||||
|
Goldmark K.Művelődési Központ és Könyvtár mód előir. |
193 262 |
26 270 |
294 857 |
884 |
30 268 |
12 210 |
557 751 |
35 |
2 |
|||
|
Módosítás |
26 863 |
0 |
26 863 |
|||||||||
|
Módosított előirányzat |
193 262 |
26 270 |
321 720 |
0 |
884 |
0 |
30 268 |
12 210 |
0 |
584 614 |
35 |
2 |
|
ebből: kötelező feladat |
30 000 |
3 900 |
24 632 |
7 261 |
65 793 |
0 |
||||||
|
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód. előir. |
86 139 |
11 104 |
63 237 |
1 369 |
161 849 |
11 |
0 |
|||||
|
Módosítás |
1 319 |
1 319 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
86 139 |
11 104 |
64 556 |
0 |
0 |
0 |
1 369 |
163 168 |
11 |
|||
|
ebből: kötelező feladat |
71 076 |
9 240 |
80 316 |
5 |
0 |
|||||||
|
Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód. ei. |
204 986 |
31 826 |
205 265 |
4 185 |
3 940 |
450 202 |
36 |
0 |
||||
|
Módosítás |
4 641 |
4 641 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
204 986 |
31 826 |
209 906 |
0 |
0 |
0 |
4 185 |
3 940 |
454 843 |
36 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
165 231 |
21 480 |
102 793 |
289 504 |
6 |
|||||||
|
Balatoni Múzeum módosított előirányzat |
83 466 |
11 351 |
51 650 |
39 880 |
2 200 |
188 547 |
15 |
0 |
||||
|
Módosítás |
0 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
83 466 |
11 351 |
51 650 |
0 |
0 |
0 |
39 880 |
2 200 |
188 547 |
15 |
||
|
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir. |
122 464 |
16 056 |
15 329 |
1 554 |
1 946 |
157 349 |
21 |
0 |
||||
|
Módosítás |
3 |
3 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
122 464 |
16 056 |
15 332 |
0 |
1 554 |
0 |
1 946 |
157 352 |
21 |
|||
|
ebből: kötelező feladat |
109 255 |
14 080 |
12 921 |
848 |
137 104 |
21 |
||||||
|
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód. előirányzat |
305 744 |
43 560 |
477 710 |
27 347 |
900 |
855 261 |
70 |
0 |
||||
|
Módosítás |
16 752 |
16 752 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
305 744 |
43 560 |
494 462 |
0 |
0 |
0 |
27 347 |
900 |
872 013 |
70 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
127 286 |
18 142 |
219 706 |
8 653 |
373 787 |
70 |
0 |
|||||
|
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen |
2 032 380 |
297 517 |
1 301 849 |
0 |
2 560 |
64 |
119 362 |
21 250 |
7 000 |
3 781 982 |
341 |
2 |
|
Módosítás |
0 |
0 |
50 785 |
0 |
-122 |
-64 |
0 |
0 |
0 |
50 599 |
0 |
0 |
|
Módosított előirányzat |
2 032 380 |
297 517 |
1 352 634 |
0 |
2 438 |
0 |
119 362 |
21 250 |
7 000 |
3 832 581 |
341 |
2 |
|
ebből: kötelező feladat |
1 318 224 |
203 067 |
407 468 |
0 |
0 |
0 |
24 357 |
2 000 |
0 |
1 955 116 |
237 |
0 |
|
önként vállalt feladat |
714 156 |
94 450 |
945 166 |
0 |
2 438 |
0 |
95 005 |
19 250 |
7 000 |
1 877 465 |
104 |
2 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
|
Sor-szám |
Beruházás megnevezése |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
2 571 |
- |
2 571 |
- |
2 571 |
|
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Eszközfejlesztés kabinet részére |
1 071 |
1 071 |
1 071 |
|||
|
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
4 618 |
- |
4 618 |
- |
4 618 |
|
Kísérleti úti óvoda területén lakásépítési tanulmányterv készítése (áthúzódó) |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
|||
|
Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nkft. üzletrészének megvásárlása a Keszthelyi Turisztikai Egyesülettől |
500 |
500 |
500 |
|||
|
Napsugár u. lakótelepnél kerítés és úszókapu építése |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
|||
|
Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés |
1 268 |
1 268 |
1 268 |
|||
|
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
67 224 |
- |
67 224 |
- |
67 224 |
|
Belterületi úthálózat fejlesztési koncepció (áthúzódó) |
8 255 |
8 255 |
- |
8 255 |
||
|
Kiviteli tervek készítése a Kazinczy utca felújításáról |
1 200 |
1 200 |
- |
1 200 |
||
|
Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Kiskastély parkoló tervezés és kivitelezés (útépítés, közvilágítási terv, parkosítás és járdaépítés) |
46 581 |
46 581 |
46 581 |
|||
|
Okoszebra létesítés a Tapolcai úton (Ady E.u. kereszteződés előtt) |
5 300 |
5 300 |
5 300 |
|||
|
Okoszebra létesítés a Bercsényi M.utcán (Rózsa u. kereszteződés) |
2 888 |
2 888 |
2 888 |
|||
|
Jókai u. burkolatfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezés |
- |
- |
- |
- |
||
|
Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítés tervezése |
- |
- |
- |
|||
|
4 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
55 808 |
- |
55 808 |
51 748 |
4 060 |
|
Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., György bíró u. stb.) |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
- |
||
|
Goldmark Károly u. - Szegfű u. csapadékvíz elvezetése |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|||
|
Övárok tározó zsilip kititelezése (áthúzódó) |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
- |
||
|
Bécsi kapu út környezetében ivóvízvezekék tolózárakna fedlap |
2 409 |
2 409 |
2 409 |
|||
|
Keszthely-Kertváros Gyöngyös folyás és a 7327. sz.közúti áteresz közötti szelvény csapadékvíz elvezetési rendszer építése vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek készítése |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
|||
|
Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerinc- és bekötővezetékek kiépítése |
9 098 |
9 098 |
9 098 |
- |
||
|
Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal (45+50 fm) |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
- |
||
|
Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
- |
||
|
5 |
Lakásépítés ( 061020 ) |
536 882 |
- |
536 882 |
- |
536 882 |
|
„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat |
536 882 |
536 882 |
- |
536 882 |
||
|
6 |
Településfejlesztés (062020) |
515 165 |
715 |
515 880 |
- |
515 880 |
|
Keszthely Zöld Város |
400 707 |
400 707 |
400 707 |
|||
|
Csengey D. sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás |
53 350 |
715 |
54 065 |
54 065 |
||
|
TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épület-együttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pály. - áthúzódó |
1 194 |
1 194 |
1 194 |
|||
|
Városfejlesztési komplex programok előkészítése |
59 914 |
59 914 |
59 914 |
|||
|
- |
||||||
|
7 |
Közvilágítás ( 064010 ) |
15 034 |
- 552 |
14 482 |
9 000 |
5 482 |
|
Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Eötvös u., Diófa u. stb.) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||
|
Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítés egy lámpával |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
- |
||
|
Rákóczi tér - Szalasztó u. gyalogátkelő melletti Na lámpák cseréje LED-re |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
- |
||
|
Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
- |
||
|
Lakossági riasztók karbantartása |
500 |
500 |
500 |
- |
||
|
Kábeltaposók, felvonulási szekrények |
6 034 |
- 552 |
5 482 |
5 482 |
||
|
8 |
Zöldterület kezelés ( 066010 ) |
15 000 |
- |
15 000 |
- |
15 000 |
|
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem |
7 000 |
7 000 |
- |
7 000 |
||
|
Utcabútorok |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
|
9 |
Város- és Községgazdálkodás ( 066020 ) |
570 |
- |
570 |
- |
570 |
|
Ebrendészeti telepre 2 db kenel |
570 |
570 |
- |
570 |
||
|
- |
- |
|||||
|
10 |
Bölcsődei nevelés ( 104031 ) |
416 023 |
- |
416 023 |
18 000 |
398 023 |
|
Bölcsőde teraszára előtető |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
- |
||
|
RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen |
398 023 |
398 023 |
398 023 |
|||
|
Összesen: |
1 628 895 |
163 |
1 629 058 |
78 748 |
1 550 310 |
|
|
Költségvetési szervek |
- |
|||||
|
1 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
11 272 |
- |
11 272 |
5 500 |
5 772 |
|
Szerver, laptop, számítógép |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
||
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.) |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek |
500 |
500 |
500 |
- |
||
|
Fénymásoló (2 db) |
800 |
800 |
800 |
|||
|
Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet |
600 |
600 |
600 |
|||
|
Szavazófülke - 15 db |
1 238 |
1 238 |
1 238 |
|||
|
Mobiltelefon |
134 |
134 |
134 |
|||
|
2 |
Keszthelyi Életfa Óvoda |
3 095 |
- |
3 095 |
2 095 |
1 000 |
|
Fűtéskorszerűsítés (tágulási tartály beszerzés) |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
- |
||
|
Klímabeszerzés |
1 000 |
1 000 |
- |
1 000 |
||
|
Informatikai eszközök |
825 |
825 |
825 |
- |
||
|
- |
- |
|||||
|
3 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
30 268 |
- |
30 268 |
7 261 |
23 007 |
|
Színház tűzgátló ajtók automatizálása 2 db |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
|||
|
Belső hangtechnika (áthúzódó) |
- |
- |
- |
|||
|
Projektor (áthúzódó) |
4 426 |
4 426 |
4 426 |
|||
|
Arculati kézikönyv (áthúzódó) |
724 |
724 |
724 |
|||
|
Goldmark irodabútorok (áthúzódó) |
1 763 |
1 763 |
1 763 |
|||
|
Épületfelügyelet vezérléscsere |
- |
- |
- |
|||
|
Könyvek |
6 420 |
6 420 |
6 420 |
- |
||
|
Sátor |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|||
|
Kisértékű eszközök - Tourinform Iroda |
35 |
35 |
35 |
|||
|
Kisértékű eszközök - Goldmark |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
|||
|
Kisértékű eszközök - Könyvtár |
27 |
27 |
27 |
|||
|
Rendezvényszervező program - Goldmark |
252 |
252 |
252 |
|||
|
Asztali PC (2 db) |
1 216 |
1 216 |
1 216 |
|||
|
Nagyteljesítményű nyomtató (Goldmark ) |
1 070 |
1 070 |
1 070 |
|||
|
NKA Infrastruktúra pályázat - Mikrofon (2 db) |
526 |
526 |
526 |
|||
|
Kisfaludy pályázat - kisértékű eszközök (tablet, notebook, monitor, laminálógép, router) |
553 |
553 |
553 |
|||
|
Kisfaludy pályázat - notebook |
229 |
229 |
229 |
|||
|
Kisfaludy pályázat - fénymásológép |
1 865 |
1 865 |
1 865 |
|||
|
Számítógép, vonalkódolvasó, szék, mobiltelefon, ventilátor - könyvári érdekeltségnövelő támogatás |
420 |
420 |
420 |
- |
||
|
Könyvek - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
421 |
421 |
421 |
- |
||
|
Laptop (3 db) |
498 |
498 |
498 |
|||
|
Akkumlátoros hangrendszer |
500 |
500 |
500 |
|||
|
Pulpitus |
250 |
250 |
250 |
|||
|
Határfelület mikrofon (3 db) |
633 |
633 |
633 |
|||
|
Sátor (6m x 3m) 2 db |
604 |
604 |
604 |
|||
|
Keverőpult |
220 |
220 |
220 |
|||
|
Klíma (3 db) |
990 |
990 |
990 |
|||
|
4 |
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc.Intézménye |
4 185 |
- |
4 185 |
- |
4 185 |
|
Fém munkaasztal |
120 |
120 |
120 |
|||
|
Betegágyak |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
20 db matrac |
880 |
880 |
880 |
|||
|
Éjjeli szekrény |
- |
- |
- |
|||
|
Informatikai eszközök |
230 |
230 |
230 |
|||
|
Szobai ruhásszekrények |
343 |
343 |
343 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszköz |
1 612 |
1 612 |
1 612 |
|||
|
5 |
Balatoni Múzeum |
39 880 |
- |
39 880 |
- |
39 880 |
|
Kamerarendszer kiépítése |
3 345 |
3 345 |
3 345 |
|||
|
Árnyékolók cseréje, pótlása |
1 247 |
1 247 |
1 247 |
|||
|
Új hajópadló lerakása |
- |
- |
- |
|||
|
Padlószőnyeg beszerzés (időszaki kiállító termek) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Villámvédelem |
7 514 |
7 514 |
7 514 |
|||
|
Földszinti gyűjteményi raktár, irodák, szerverszoba és könyvtár tűzvédelme |
2 575 |
2 575 |
2 575 |
|||
|
Gépkocsi beszerzés |
9 960 |
9 960 |
9 960 |
|||
|
Klíma (2 db kiállítóterembe) |
942 |
942 |
942 |
|||
|
Grafikus PC |
1 304 |
1 304 |
1 304 |
|||
|
Fűtőpanelek beszerzése (2 db) |
165 |
165 |
165 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszközök (fúró- és csiszológép, számítógép) |
2 721 |
2 721 |
2 721 |
|||
|
Riasztórendszer felújítás, bővítése |
1 537 |
1 537 |
1 537 |
|||
|
Asztali PC ( 2 db) |
- |
- |
- |
|||
|
Informatikai szoftverek |
173 |
173 |
173 |
|||
|
Vitrinmozgató kocsi |
512 |
512 |
512 |
|||
|
Díszterem lámpacsere (2 db) - egyedi |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Virtuális kiállítás - „Madarat tojásáról….” |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
|
Kül- és beltéri korlát |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
|||
|
Kültéri kiállítás |
845 |
845 |
845 |
|||
|
6 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
1 946 |
- |
1 946 |
848 |
1 098 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
848 |
848 |
848 |
- |
||
|
Informatikai rendszer |
448 |
448 |
448 |
|||
|
Informatikai eszközök (laptop 2 db, asztali PC) |
650 |
650 |
650 |
|||
|
7 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
27 347 |
- |
27 347 |
8 653 |
18 694 |
|
Egry tálalókonyha nyílászáró csere (áthúzódó) |
3 315 |
3 315 |
3 315 |
- |
||
|
Egry tálalókonyha hátsó bejárati ajtó csere (áthúzódó) |
685 |
685 |
685 |
- |
||
|
Egry tálalókonyha kisértékű eszközök (tálalópult feletti redőnyök) (áthúzódó) |
446 |
446 |
446 |
- |
||
|
GESZ Központ hátsó kapu (áthúzódó) |
885 |
885 |
885 |
|||
|
Tekercselő állvány és tartóállvány beszerzés |
3 840 |
3 840 |
3 840 |
|||
|
Telefonközpont csere - GESZ Központ |
- |
- |
- |
|||
|
Kisértékű eszközök |
2 223 |
2 223 |
2 223 |
- |
||
|
Rozsdamentes konyhai asztalok |
1 761 |
1 761 |
1 761 |
- |
||
|
Gázzsámoly |
223 |
223 |
223 |
- |
||
|
Kerti fűnyíró traktor |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|||
|
Kisteher gépjármű |
2 560 |
2 560 |
2 560 |
|||
|
Tekercsfelhúzó |
615 |
615 |
615 |
|||
|
Elektromos tekercselő |
510 |
510 |
510 |
|||
|
Asztali PC (6 db) |
822 |
822 |
822 |
|||
|
Botmixer, merülőmixer - 2 cserélhető szárral |
300 |
300 |
300 |
|||
|
Villanyszekrény csere tervezési díj (E.On kötelezés alapján) |
400 |
400 |
400 |
|||
|
Égéstermék elvezető - üsthöz (3 db) |
300 |
300 |
300 |
|||
|
Olajsütő - 2 aknás, elektromos (2 db) |
480 |
480 |
480 |
|||
|
Főzőüst - gázüzemű, 300 literes (3 db) |
6 782 |
6 782 |
6 782 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
8 |
Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete |
1 369 |
- |
1 369 |
- |
1 369 |
|
Telefonközpont létesítése |
1 369 |
1 369 |
- |
1 369 |
||
|
Összesen: |
119 362 |
- |
119 362 |
24 357 |
95 005 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
1 748 257 |
163 |
1 748 420 |
103 105 |
1 645 315 |
|
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
|
Sor-szám |
Felújítás megnevezése |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Polgármesteri Hivatal földszinti vizesblokk |
- |
- |
- |
|||
|
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
305 751 |
210 |
305 961 |
- |
305 961 |
|
Castrum Camping értéknövelő beruházás |
5 906 |
5 906 |
5 906 |
|||
|
Horgászüzlet felújítása |
900 |
900 |
900 |
|||
|
Kossuth u. 2. fsz.3., fsz.4., és 1/1. lakások felújítása (áthúzódó) |
71 298 |
71 298 |
71 298 |
|||
|
Kossuth u. 2. fsz.2. lakás felújítása |
16 200 |
16 200 |
16 200 |
|||
|
Vásár tér 10/b. 7/22. lakás felújítása |
8 480 |
8 480 |
8 480 |
|||
|
Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása |
3 897 |
3 897 |
3 897 |
|||
|
Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása |
11 000 |
- |
11 000 |
11 000 |
||
|
Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása |
11 000 |
- |
11 000 |
11 000 |
||
|
Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása |
34 863 |
34 863 |
34 863 |
|||
|
Kossuth u. 89. fsz.1. lakás felújítása |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|||
|
Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása |
38 025 |
38 025 |
38 025 |
|||
|
Georgikon u.3. riasztórendszer kiépítése |
- |
210 |
210 |
210 |
||
|
Rózsa u. 9. 1/3. lakás felújítása |
1 191 |
1 191 |
1 191 |
|||
|
Kossuth u. 24. kapu felújítás és kapuzat festése |
4 850 |
4 850 |
4 850 |
|||
|
Kárpát u. 18. és 17. villamoshálózat szabványosítása, villanyhálózat cseréje |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
|
Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely átalakítása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Kossuth u. 24. épület hátsó lépcsőház felújítása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Kossuth u. 24. ingatlan külső javítása |
927 |
927 |
927 |
|||
|
Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
|||
|
Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Kossuth u. 45. lakás felújítása |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
|||
|
Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszűntetése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Kossuth u. 26. épület tetőfelújítása |
- |
- |
- |
|||
|
Bakacs u. 10. tető- és függőfolyosó felújítása |
10 388 |
10 388 |
10 388 |
|||
|
Kossuth u. 30. ingatlan teljes épület homlokzat felújítása |
15 630 |
15 630 |
15 630 |
|||
|
„Önkormányzatok lakhatásáért” pályázat - lakásfelújítás önerő |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
|||
|
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
468 636 |
- |
468 636 |
- |
468 636 |
|
Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés |
2 934 |
2 934 |
2 934 |
|||
|
Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz (áthúzódó) |
21 300 |
21 300 |
21 300 |
|||
|
Lóczy u. melletti járdafelújítás ároklefedéssel Toldi u. és Zámor u. között (áthúzódó) |
2 794 |
2 794 |
2 794 |
|||
|
Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezése |
- |
- |
- |
|||
|
Kisfaludy u. burkolatfelújítása (áthúzódó) |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
|||
|
Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5m szélességben) VÜZ Kft keretszerződés |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|||
|
Vásár tér útfelújítás 100 fm hosszan teljes szélességben, szegéllyel és járdajavítással, valamint a csapadékrendszer kiépítésével (Rákóczi tér 13. társasház mellett) VÜZ Kft keretszerződés |
18 700 |
18 700 |
18 700 |
|||
|
Sömögyei út aszfaltozás (VÜZ Kft keretszerződés) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Járdafelújítás Napfény sor mellett (Vadaskerti út - buszmegálló között) VÜZ Kft keretszerződés |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|||
|
Rákóczi út járdafelújítás (Untenberger u. - Malom u. között 160 fm + csapadékelvezetés) VÜZ Kft keretszerződés |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
|
Csik Ferenc sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett (VÜZ Kft keretszerződés) |
500 |
500 |
500 |
|||
|
Csik Ferenc sétány burkolatfelújítása szegélyezéssel a Madách utcai vasúti átkelőhelytől a Halászati Zrt. előtti területig (227 fm) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
|
Vaszary Kolos u. burkolatfelújítása Rendőrség előtt (Bercsényi u. - Deák F.u. között) |
50 184 |
50 184 |
50 184 |
|||
|
Rákóczi tér 13. társasház melletti járdaszakasz felújítása |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|||
|
Georgikon u. végén gyalogos átkelőhely átépítése (festés) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház melletti parkoló építése + favágás és ültetés, hinta áthelyezése |
19 731 |
19 731 |
19 731 |
|||
|
Járdafelújítás Vaszary Kolos u. déli oldalán (Fodor u. - Vak Bottyán u. között) |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
|||
|
Deák F.u. 67. társasház melletti vízelvezetés szegélyezéssel 48 fm |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Táncsics u. járdafelújítás (410 fm) |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
|||
|
Nagyváthy u. burkolatfelújítás (365 fm) |
35 526 |
35 526 |
35 526 |
|||
|
Kerékpárút fizikai elválasztása a közúttól (Bécsi kapu út K-i oldal) |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
|||
|
Hévízi úti kerékpárúton a Csókakői-patak kerékpáros hidjának csúszásgátló burkolattal történő ellátása |
407 |
407 |
407 |
|||
|
Szent Imre árkon lévő leromlott állapotú híd helyett áteresz építése (Tapolcai út mellett) |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
|||
|
Kertváros, Tomaji sor félpályás útburkolat felújítása (Vadaskerti úttól északi irányba (415 fm) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
|
Goldmark Károly utca útburkolat felújítása (315 fm) |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|||
|
Fejér György u. burkolat felújítása |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
|||
|
4 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
41 240 |
- |
41 240 |
41 240 |
- |
|
Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (áthúzódó) |
2 440 |
2 440 |
2 440 |
- |
||
|
V1 vápa áteresz átalakítása küszöbbé |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
- |
||
|
Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
||
|
Murvás u. zárt csatorna dugulás elhárítása |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
- |
||
|
Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - előkészítés |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
- |
||
|
Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
||
|
Munkácsy u. fakadóvizek elvezetése, bekötése a Helikon parki árokba |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
- |
||
|
Rózsa u. árok rendezése, bekötése |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
- |
||
|
- |
- |
|||||
|
5 |
Településfejlesztés (062020) |
3 600 |
- |
3 600 |
- |
3 600 |
|
Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904 |
600 |
600 |
- |
600 |
||
|
Sopron utcai óvoda kerítés felújítása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Összesen: |
819 227 |
210 |
819 437 |
41 240 |
778 197 |
|
|
Költségvetési szervek |
||||||
|
1 |
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde |
2 000 |
- |
2 000 |
2 000 |
- |
|
Bölcsőde burkolat csere |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||
|
2 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
12 210 |
- |
12 210 |
- |
12 210 |
|
Goldmark irodafelújítás |
8 000 |
8 000 |
- |
8 000 |
||
|
Könyvtár épületének kupolaszerkezete |
- |
- |
- |
|||
|
Kossuth u. 30. villamoshálózat felújítás |
- |
- |
- |
|||
|
Színház nézőtér padozat felújítás |
4 210 |
4 210 |
4 210 |
|||
|
3 |
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye |
3 940 |
- |
3 940 |
- |
3 940 |
|
Mosoda, tisztaruha raktár, mellékhelyiségek felújítása |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
|
Lift felújítása |
950 |
950 |
950 |
|||
|
Tetőtérben nővérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervek |
490 |
490 |
490 |
|||
|
- |
||||||
|
4 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
900 |
- |
900 |
- |
900 |
|
Melegvíz ellátási rendszer felújítása |
900 |
900 |
900 |
|||
|
5 |
Balatoni Múzeum |
2 200 |
- |
2 200 |
- |
2 200 |
|
Aulavilágítás felújítása |
550 |
550 |
550 |
|||
|
Term.tud. és képzőműv. raktár villamoshálózat felújítása |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
|||
|
Összesen |
21 250 |
- |
21 250 |
2 000 |
19 250 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
840 477 |
210 |
840 687 |
43 240 |
797 447 |
|
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez19
|
Sor-szám |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
197 623 |
- |
197 623 |
171 504 |
26 119 |
|
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás |
178 923 |
- |
178 923 |
171 504 |
7 419 |
|
|
ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat) |
144 377 |
144 377 |
144 377 |
- |
||
|
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
2 945 |
2 945 |
2 945 |
|||
|
Szociális ágazati pótlék |
23 389 |
23 389 |
23 389 |
- |
||
|
2023.évi állami támogatás elszámolása |
3 738 |
3 738 |
3 738 |
- |
||
|
Tagdíj |
4 474 |
4 474 |
4 474 |
|||
|
Bursa Hungarica |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat - kitűntetés |
200 |
200 |
200 |
|||
|
Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Keszthelyi Kórház |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
2 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) |
106 486 |
- 28 |
106 458 |
106 458 |
- |
|
Erzsébet királyné útja burkolatfelújítás visszafizetése |
- |
- |
- |
- |
||
|
Városfejlesztési komplex programok előkészítése pályázat visszafizetése |
102 902 |
102 902 |
102 902 |
- |
||
|
2023. évi állami támogatás elszámolás |
3 584 |
- 28 |
3 556 |
3 556 |
- |
|
|
- |
- |
|||||
|
3 |
Központi költségvetési befizetések (018020) |
293 293 |
- |
293 293 |
293 293 |
- |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
293 293 |
293 293 |
293 293 |
- |
||
|
- |
- |
|||||
|
Összesen: |
597 402 |
- 28 |
597 374 |
571 255 |
26 119 |
|
|
- |
- |
|||||
|
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
|
- |
- |
|||||
|
1 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
1 554 |
- |
1 554 |
- |
1 554 |
|
Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése |
1 554 |
1 554 |
1 554 |
|||
|
2 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
884 |
- |
884 |
- |
884 |
|
EFOP pályázati támogatás visszafizetése |
884 |
884 |
884 |
|||
|
3 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
122 |
- 122 |
- |
- |
- |
|
Választással kapcsolatos távolléti díjak |
122 |
- 122 |
- |
- |
||
|
Összesen: |
2 560 |
- 122 |
2 438 |
- |
2 438 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
599 962 |
- 150 |
599 812 |
571 255 |
28 557 |
|
13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20
|
Sor-szám |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
109 250 |
- |
109 250 |
- |
109 250 |
|
Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft. |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
|||
|
Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balatoni Krónika |
82 800 |
82 800 |
82 800 |
|||
|
Magyar Versmondók Egyesülete |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
|||
|
2 |
Köztemető-fenntartás ( 013320 ) |
13 647 |
- |
13 647 |
13 647 |
- |
|
VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok |
13 647 |
13 647 |
13 647 |
- |
||
|
3 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
254 618 |
- |
254 618 |
- |
254 618 |
|
VÜZ Kft - általános támogatás |
254 618 |
254 618 |
254 618 |
|||
|
4 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160) |
60 374 |
- |
60 374 |
60 374 |
- |
|
Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.II.félév |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
- |
||
|
Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2024. I.félév |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
- |
||
|
Volánbusz Zrt - helyi közszolgáltatási szerződés megújítás pályáztatás és közbeszerzés |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
- |
||
|
Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2024.év |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
- |
||
|
Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2025.év |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
- |
||
|
VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok |
29 874 |
29 874 |
29 874 |
- |
||
|
- |
||||||
|
5 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
65 166 |
- |
65 166 |
65 166 |
- |
|
DRV Zrt - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás |
65 166 |
65 166 |
65 166 |
|||
|
6 |
Zöldterület kezelés ( 066010 ) |
27 331 |
- |
27 331 |
27 331 |
- |
|
VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok |
27 331 |
27 331 |
27 331 |
- |
||
|
7 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030) |
31 159 |
- |
31 159 |
- |
31 159 |
|
Georgikon DSE Kézilabda Egyesület |
6 315 |
6 315 |
6 315 |
|||
|
BEFAG Erdész Lövész Klub - sporttámogatás |
3 692 |
3 692 |
3 692 |
|||
|
Keszthelyi Haladás SC |
1 725 |
1 725 |
1 725 |
|||
|
Mazsola SE - sporttámogatás |
332 |
332 |
332 |
|||
|
VÜZ Kft - EEB |
456 |
456 |
456 |
|||
|
Balaton Vívóklub - sporttámogatás |
3 771 |
3 771 |
3 771 |
|||
|
Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület - sporttám. |
896 |
896 |
896 |
|||
|
Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB |
4 195 |
4 195 |
4 195 |
|||
|
Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás, EEB |
2 391 |
2 391 |
2 391 |
|||
|
Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás |
380 |
380 |
380 |
|||
|
Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás |
454 |
454 |
454 |
|||
|
Pelso Sportegyesület - sporttámogatás |
896 |
896 |
896 |
|||
|
Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB |
1 984 |
1 984 |
1 984 |
|||
|
Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB 350 |
1 414 |
1 414 |
1 414 |
|||
|
Vajda János Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás |
307 |
307 |
307 |
|||
|
Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás |
577 |
577 |
577 |
|||
|
Túravitorlás Sportklub - EEB |
509 |
509 |
509 |
|||
|
Helikon Tenisz Club - pm.ált. |
250 |
250 |
250 |
|||
|
Keszthelyi Kilométerek Egyesület - EEB |
615 |
615 |
615 |
|||
|
8 |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
41 701 |
- |
41 701 |
- |
41 701 |
|
Szent Erzsébet Alapítvány |
10 971 |
10 971 |
10 971 |
|||
|
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - VSB 200, EEB 200 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
|||
|
Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület |
200 |
200 |
200 |
|||
|
Da Bibere Zala Borlovag Rend (áthúzódó) |
150 |
150 |
150 |
|||
|
Ady Iskola Izsák Imre Alapítvány (áthúzódó) |
50 |
50 |
50 |
|||
|
Rákóczi Szövetség |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Nemzeti Táncszínház Nkft. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Zala Medicina 2000 EÜ. BT. (áthúzódó) |
80 |
80 |
80 |
|||
|
Pannónia Kulturális Egyesület (áthúzódó), pm.ált. 300 |
800 |
800 |
800 |
|||
|
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Csodatölcsér Alapítvány (áthúzódó) |
150 |
150 |
150 |
|||
|
Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület (áthúzódó) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Bethlen Gábor Nyugdíjasklub |
240 |
240 |
240 |
|||
|
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete |
350 |
350 |
350 |
|||
|
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált. |
50 |
50 |
50 |
|||
|
Pannon Írók Egyesülete - pm.ált., EEB |
250 |
250 |
250 |
|||
|
Keszthelyi Szív és Érbetegek Egyesülete - EEB |
250 |
250 |
250 |
|||
|
Keszthelyi Környezetvédő Egyesület - EEB |
40 |
40 |
40 |
|||
|
Magyar-Izraeli Baráti Társaság - EEB |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület - EEB |
150 |
150 |
150 |
|||
|
Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB |
350 |
350 |
350 |
|||
|
Civil Pódium Egyesület - EEB |
200 |
200 |
200 |
|||
|
Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete - EEB |
150 |
150 |
150 |
|||
|
Helikon Liget Egyesület - EEB |
300 |
300 |
300 |
|||
|
Civilek a Helyi Közösségekért - EEB |
170 |
170 |
170 |
|||
|
Fülesbagoly Alapítvány |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Zala Vidékőrző és Kulturális Egyesület - alpm.ált. |
450 |
450 |
450 |
|||
|
Zeneiskola Baráti Kör |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány |
50 |
50 |
50 |
|||
|
„Jó Tanulásért” Alapítvány |
50 |
50 |
50 |
|||
|
Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete |
50 |
50 |
50 |
|||
|
Egry József Általános és Művészeti Iskola Alapítvány |
100 |
100 |
100 |
|||
|
„Reményhez” Alapítvány |
300 |
300 |
300 |
|||
|
Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány |
100 |
100 |
100 |
|||
|
9 |
Településfejlesztés (062020) |
107 317 |
- |
107 317 |
- |
107 317 |
|
Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. |
107 317 |
107 317 |
107 317 |
|||
|
10 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) |
9 097 |
- |
9 097 |
- |
9 097 |
|
VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda |
9 097 |
9 097 |
9 097 |
|||
|
11 |
Egyházak hitéleti tevékenysége (084080) |
2 553 |
- |
2 553 |
- |
2 553 |
|
Kis Szent Teréz Plébánia |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Magyarok Nagyasszonya Plébánia - pm.ált., EEB |
303 |
303 |
303 |
|||
|
Keszthelyi Református Egyház - pm.ált. |
- |
- |
- |
|||
|
Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - EEB |
250 |
250 |
250 |
|||
|
Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Összesen: |
722 213 |
- |
722 213 |
166 518 |
555 695 |
|
|
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
|
1 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
64 |
- 64 |
- |
- |
- |
|
Választással kapcsolatos távolléti díjak |
64 |
- 64 |
- |
- |
||
|
Összesen: |
64 |
- 64 |
- |
- |
- |
|
|
Önkormányzat összesen: |
722 277 |
- 64 |
722 213 |
166 518 |
555 695 |
|
14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21
|
Sor-szám |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. ( 011130 ) |
12 060 |
- |
12 060 |
- |
12 060 |
|
Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. |
12 060 |
12 060 |
12 060 |
|||
|
- |
||||||
|
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
- |
11 960 |
11 960 |
- |
11 960 |
|
Keszthely, Fodor u. 42. Társasház - függőfolyosó felújítás |
- |
11 960 |
11 960 |
11 960 |
||
|
3 |
Települési hulladékkezelés ( 051030 ) |
15 000 |
- |
15 000 |
- |
15 000 |
|
Keszthelyi VÜZ NKft. - közterület takarítógép |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
4 |
Településfejlesztés (062020) |
116 |
- |
116 |
- |
116 |
|
OC-INF/2021-05475. - okospad pályázat visszafizetése |
116 |
116 |
116 |
|||
|
5 |
Civil szervezetek működési támogatása ( 084031 ) |
16 000 |
- |
16 000 |
- |
16 000 |
|
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
Szakképzési Alapítvány - VSB |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
6 |
Egyházak hitéleti tevékenysége ( 084040 ) |
5 000 |
200 |
5 200 |
- |
5 200 |
|
Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||
|
Keszthelyi Református Egyházközség - VSB |
1 000 |
200 |
1 200 |
1 200 |
||
|
- |
- |
|||||
|
Összesen: |
48 176 |
12 160 |
60 336 |
- |
60 336 |
|
|
- |
- |
|||||
|
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
|
- |
- |
|||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||
|
Önkormányzat összesen: |
48 176 |
12 160 |
60 336 |
- |
60 336 |
|
15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez22
|
Sor-szám |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Településfejlesztés (062020) |
25 191 |
- |
25 191 |
- |
25 191 |
|
TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pályázat visszafizetése |
1 588 |
1 588 |
1 588 |
|||
|
TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem” pályázat visszafizetése |
17 428 |
17 428 |
17 428 |
|||
|
TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem” pályázat visszafizetése |
6 175 |
6 175 |
6 175 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
2 |
Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070) |
5 951 |
- |
5 951 |
- |
5 951 |
|
EFOP-1.2.11-16-2017-0023. Keszthely Hazavár pályázat visszafizetése |
5 951 |
5 951 |
5 951 |
|||
|
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
537 |
- |
537 |
- |
537 |
|
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-0004. Hévízi úti kerékpárút építés pályázat visszafizetése |
537 |
537 |
537 |
|||
|
4 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
36 000 |
2 031 |
38 031 |
- |
38 031 |
|
Nagykanizsai Tankerületi Központ - Egry J.Ált.Iskola játszótér |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||
|
Nagykanizsai Tankerületi Központ - F.Gy. Zeneiskola elektromos hálózat felújítása |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|||
|
Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság |
- |
2 031 |
2 031 |
2 031 |
||
|
Összesen: |
67 679 |
2 031 |
69 710 |
- |
69 710 |
|
|
Költségvetési szervek |
||||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
|||
|
Önkormányzat összesen: |
67 679 |
2 031 |
69 710 |
- |
69 710 |
|
16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
|
Készfizető kezesség |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása. |
2 614 |
2 377 |
- |
4 991 |
|
Összes készfizető kezesség: |
2 614 |
2 377 |
- |
4 991 |
|
|
Hitel |
|||||
|
Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik |
|||||
|
Pénzügyi lízing (nyílt végű) |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű (2021.06.21-től2026.16.19-ig) |
1 676 |
1 746 |
1 915 |
5 337 |
|
Összesen: |
1 676 |
1 746 |
1 915 |
5 337 |
|
|
Részletfizetés |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2026-2029 |
|||
|
1 |
Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10 |
- |
5 000 |
75 438 |
80 438 |
|
Összesen: |
- |
5 000 |
75 438 |
80 438 |
|
|
Készfizető kezesség, pénzügyi lízing kamata, egyéb bankköltségek |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek.keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása. |
340 |
150 |
490 |
|
|
3 |
Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing |
152 |
95 |
25 |
272 |
|
Összesen: |
492 |
25 |
762 |
||
|
Egyéb kötelezettségek |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
VOLÁNBUSZ Zrt. 2024. 12. 31-ig |
25 000 |
25 000 |
||
|
2 |
Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.) |
80 |
80 |
80 |
240 |
|
3 |
PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás |
2 040 |
2 040 |
2 040 |
6 120 |
|
4 |
Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. - közszolgáltatási szerződés 2033. április 18-ig. |
107 317 |
107 317 |
107 317 |
321 951 |
|
5 |
PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12. 31-ig |
6 337 |
6 337 |
12 674 |
|
|
6 |
ALI a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 335/2023. (XII. 14.) |
27 600 |
28 000 |
28 000 |
83 600 |
|
Összesen: |
168 374 |
143 774 |
137 437 |
449 585 |
|
|
Saját bevételek |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Tárgyév |
|||
|
1 |
Helyi adók |
2 225 000 |
|||
|
2 |
Tulajdonosi bevételek |
47 865 |
|||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
44 600 |
|||
|
4 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
172 043 |
|||
|
5 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
|||
|
6 |
Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek |
- |
|||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
8 |
Saját bevétel |
2 489 508 |
|||
17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez23
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nyitó pénzkészlet |
|||||||||||||
|
1. Működési bevételek |
69923 |
69924 |
69923 |
69923 |
69924 |
83932 |
69924 |
69923 |
101976 |
69924 |
86986 |
82833 |
915115 |
|
Módosítás |
47752 |
47752 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
69923 |
69924 |
69923 |
69923 |
69924 |
83932 |
69924 |
69923 |
101976 |
69924 |
86986 |
130585 |
962867 |
|
2. Önkormányzatok működési támogatásai |
172898 |
172897 |
172898 |
172898 |
172898 |
223482 |
172897 |
172898 |
147339 |
172898 |
261845 |
181751 |
2197599 |
|
Módosítás |
7137 |
7137 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
172898 |
172897 |
172898 |
172898 |
172898 |
223482 |
172897 |
172898 |
147339 |
172898 |
261845 |
188888 |
2204736 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
168869 |
168869 |
250000 |
168869 |
250000 |
181415 |
168869 |
168869 |
247214 |
168869 |
168869 |
168873 |
2279585 |
|
Módosítás |
0 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
168869 |
168869 |
250000 |
168869 |
250000 |
181415 |
168869 |
168869 |
247214 |
168869 |
168869 |
168873 |
2279585 |
|
4. Működési és felhalmozási célú támogatások |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
61820 |
55048 |
55048 |
49200 |
55048 |
40388 |
269892 |
861684 |
|
Módosítás |
2968 |
2968 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
61820 |
55048 |
55048 |
49200 |
55048 |
40388 |
272860 |
864652 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14967 |
14337 |
14337 |
14531 |
14337 |
14337 |
14336 |
172867 |
|
Módosítás |
0 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14967 |
14337 |
14337 |
14531 |
14337 |
14337 |
14336 |
172867 |
|
6. Kölcsön visszatérülés |
191 |
191 |
193 |
191 |
191 |
191 |
193 |
191 |
191 |
191 |
193 |
193 |
2300 |
|
7. Hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Megelőlegezés áht-n belülről |
60 |
60 |
|||||||||||
|
Módosítás |
67254 |
67254 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
60 |
67254 |
67314 |
||||||||||
|
9. Maradvány |
229110 |
229110 |
229109 |
229110 |
229110 |
244879 |
229109 |
229110 |
229110 |
229110 |
229109 |
229110 |
2765086 |
|
Módosítás |
0 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
229110 |
229110 |
229109 |
229110 |
229110 |
244879 |
229109 |
229110 |
229110 |
229110 |
229109 |
229110 |
2765086 |
|
Bevételek összesen |
710376 |
710376 |
791508 |
710376 |
791508 |
810746 |
710377 |
710376 |
789561 |
710377 |
801727 |
946988 |
9194296 |
|
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125111 |
125111 |
|
Módosított előirányzat |
710376 |
710376 |
791508 |
710376 |
791508 |
810746 |
710377 |
710376 |
789561 |
710377 |
801727 |
1072099 |
9319407 |
|
10. Személyi juttatások |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
191062 |
181202 |
181202 |
158595 |
181202 |
176479 |
183384 |
2159136 |
|
Módosítás |
994 |
994 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
191062 |
181202 |
181202 |
158595 |
181202 |
176479 |
184378 |
2160130 |
|
11. Munkaadót terhelő járulékok |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
28594 |
26396 |
26396 |
22821 |
26396 |
27389 |
27260 |
317232 |
|
Módosítás |
50 |
50 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
28594 |
26396 |
26396 |
22821 |
26396 |
27389 |
27310 |
317282 |
|
12. Dologi kiadások |
176629 |
176629 |
176629 |
176630 |
176629 |
217555 |
176629 |
275312 |
242233 |
176629 |
150809 |
187586 |
2309899 |
|
Módosítás |
49489 |
49489 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
176629 |
176629 |
176629 |
176630 |
176629 |
217555 |
176629 |
275312 |
242233 |
176629 |
150809 |
237075 |
2359388 |
|
13. Működési és felhalmozási célú támogatások |
91841 |
91842 |
91841 |
91842 |
91841 |
135201 |
145564 |
103835 |
242996 |
91842 |
174036 |
99604 |
1452285 |
|
Módosítás |
-214 |
-214 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
91841 |
91842 |
91841 |
91842 |
91841 |
135201 |
145564 |
103835 |
242996 |
91842 |
174036 |
99390 |
1452071 |
|
14. Ellátottak pénzbeli jutt. |
1559 |
1558 |
1558 |
1559 |
1558 |
1558 |
1559 |
1558 |
1558 |
1559 |
1558 |
1558 |
18700 |
|
Módosítás |
0 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
1559 |
1558 |
1558 |
1559 |
1558 |
1558 |
1559 |
1558 |
1558 |
1559 |
1558 |
1558 |
18700 |
|
15. Felújítás |
65367 |
65367 |
65367 |
65367 |
74757 |
142994 |
85303 |
65367 |
16206 |
65367 |
67967 |
61048 |
840477 |
|
Módosítás |
210 |
210 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
65367 |
65367 |
65367 |
65367 |
74757 |
142994 |
85303 |
65367 |
16206 |
65367 |
67967 |
61258 |
840687 |
|
16. Beruházás |
181135 |
181136 |
181135 |
181135 |
171746 |
107476 |
107476 |
63792 |
765 |
107476 |
128203 |
336782 |
1748257 |
|
Módosítás |
163 |
163 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
181135 |
181136 |
181135 |
181135 |
171746 |
107476 |
107476 |
63792 |
765 |
107476 |
128203 |
336945 |
1748420 |
|
17.Kölcsön nyújtása |
583 |
584 |
583 |
584 |
583 |
584 |
583 |
583 |
584 |
583 |
583 |
583 |
7000 |
|
18. Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6667 |
37010 |
73660 |
89043 |
63511 |
269891 |
|
Módosítás |
7165 |
7165 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6667 |
37010 |
73660 |
89043 |
70676 |
277056 |
|
19. Megelőlegezés |
5835 |
5837 |
5837 |
5837 |
5835 |
5897 |
5837 |
5837 |
5836 |
5837 |
5837 |
5837 |
70099 |
|
Módosítás |
67254 |
67254 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
5835 |
5837 |
5837 |
5837 |
5835 |
5897 |
5837 |
5837 |
5836 |
5837 |
5837 |
73091 |
137353 |
|
20. Pénzügyi lízing |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
1320 |
|
Kiadások összesen |
730657 |
730661 |
730658 |
730662 |
730657 |
831031 |
730659 |
730659 |
728714 |
730661 |
822014 |
967263 |
9194296 |
|
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125111 |
125111 |
|
Módosított előirányzat |
730657 |
730661 |
730658 |
730662 |
730657 |
831031 |
730659 |
730659 |
728714 |
730661 |
822014 |
1092374 |
9319407 |
|
Záró pénzkészlet |
18. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Határozat száma |
Összeg |
|
|---|---|---|---|---|
|
Támogatás összege |
Projekt összköltsége, hozzájárulás összege |
|||
|
2024. év |
2024. év |
|||
|
1 |
RRF-1.1.2-21-2023-00196 „Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen” (nettó áfa nélkül) |
74/2023. (IV. 13.) |
307 804 |
328 470 |
|
2 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen” |
316/2021. ( XI. 25.) |
- |
44 164 |
|
Összesen: |
307 804 |
372 634 |
||
19. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A támogatás megnevezése |
Önkormányzati rendelet |
Mentesség |
Kedvezmény |
Összesen eFt |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
mértéke % |
Összege eFt |
Mértéke % |
Összege eFt |
|||
|
Helyi iparűzési adó |
42/2013. (XI. 29.) |
100 |
7 600 |
7 600 |
||
|
Építményadó |
42/2013. (XI. 29.) |
100 |
60 |
25 000 |
25 000 |
|
|
Kommunális adó |
42/2013. (XI. 29.) |
100 |
14 800 |
33-50 |
4 700 |
19 500 |
|
Telekadó |
42/2013. (XI. 29.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Szociális étkeztetés |
7/2016. (III. 31.) |
100 |
- |
- |
||
|
Nappali ellátás |
7/2016. (III. 31.) |
100 |
11 |
11 |
||
|
Helyiségek hasznosításából származó bevétel |
2/2005. (I. 31.) |
100 |
31 421 |
8-92 |
16 405 |
47 826 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Összesen: |
99 937 |
|||||
A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.