Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 04. 25- 2026. 04. 29Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről1
[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Szigetcsép Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen. A költségvetés a polgárok megelégedésére biztosítja a forrást a település színvonalas működéséhez és a szükséges fejlesztésekhez.
[2] Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendelet alkotja:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.
2. §2 (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 1.358.725 Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 333.009 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 1.025.716 e Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 1.358.725 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 333.009 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 1.025.716 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány nincs. 3. melléklet.
3. §3 (1) A működési bevételi előirányzat összege 1.055.245 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 327.333 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 727.912 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 303.480 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 5.676 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 297.804 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.
4. §4 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi működési kiadási előirányzatát 924.625 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 327.333 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 597.292 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 434.100 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 5.676 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 428.424 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).
(3) A képviselő-testület az intézmények 2025. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.
(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat a támogatási kölcsönök 2025. évi előirányzatát 0 e Ft-ban hagyja jóvá.
6. §5 (1) Az önkormányzat 2025. évi összesített tartaléka 365.471 e Ft, az általános tartalék 239.449 e Ft, céltartalék: 95.389 Ft, az összesített tartalékból a környezetvédelmi alap 30.633 e Ft.
(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.
7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat 2025. évre vonatkozóan hitel-és kötvénytörlesztési kötelezettséggel nem rendelkezik (17. melléklet).
(3) Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, értékpapírjainak, tartós és rövid távú megtakarításainak állományát a 13. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, bevételeinek kiadásainak alakulását a 12. melléklet foglalja magába. Jelenleg nincs.
10. §6 (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 47 fő, a 2025. december 31-i statisztikai állományi létszám 44 fő, a munkajogi állományi létszám 46,3 fő.
(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti és jogviszonyonkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza
11. § Az önkormányzat a 2025. évi közvetett támogatások nyújtását nem tervezi (15. melléklet).
12. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Az önkormányzat felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet 14. § (1)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31- i hatállyal – módosítja a Rendeletét.
(3) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
14. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(3) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(4) Az 14. § (1)–(3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról e rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.
(5) Az 14. § (1)–(3) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdés alapján a polgármester 3.000 e Ft értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
15. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
16. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
17. § (1) A képviselő-testület dönt a tartalékként kezelt önkormányzati és intézményi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzési keretösszeg (8. melléklet általános tartalék, céltartalék és környezetvédelmi alap) előirányzatának felhasználásáról.
(2) A jubileumi jutalmak kifizetése a tárgyévben benyújtott igénylés alapján a felmerülés időpontjában történik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.) 150. §-a alapján.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó, de a központi költségvetésből nem, vagy csak későbbi időpontban igényelhető összeg kifizetésére, illetve megelőlegezésére tervezett tartalék felhasználására.
(4) A 17. § (1)–(3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.
18. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
19. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
20. § (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében –Kttv. 132. §-ában foglaltak alapján, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (6) bekezdésében meghatározottnak megfelelően – az illetményalap 2025. évben 105.000 Ft.
(2) A közszolgálati szabályzat értelmében a juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal esküvői szertartásokat végző anyakönyvvezetője 2025. évben az illetményalap kétszeresének megfelelő összegű ruházati költségtérítésben részesül.
(4) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összege 2025. évben nettó 345.000 Ft/fő.
(5) A Munka Törvénykönyve alapján munkaviszonyban foglalkoztatott önkormányzati munkavállalók (ide nem értve a közfoglalkoztatottakat), tekintetében a cafetéria juttatás összege 2025. évben nettó 170.000 Ft/fő.
(6) A köznevelési foglalkoztatottak tekintetében a cafetéria juttatás összege 2025. évben nettó 120.000 Ft/fő.
21. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévente végrehajtani. A következő leltározást 2026. évben december 31-i fordulónappal kell elvégezni.
(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
22. § (1) A polgármester az Áht. 87. § és 91. §-ában foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
23. § (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről, terhére – államilag garantált – értékpapír vásárlásáról, a Polgármesteri Hivatal előkészítése alapján a polgármester dönt.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöknek a 23. § (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a gazdálkodásról szóló beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.
(3) 100 millió Ft-ig a hosszú lejáratú értékpapírok vásárlására vagy értékesítésére a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.
24. § (1) A képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére a számlavezető pénzintézettel folyószámlahitel felvételére kötött szerződés határozza meg.
(2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
(3) A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a folyószámlahitel szerződés aláírására.
25. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az általa fenntartott költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szervhez az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével rendelhető ki önkormányzati biztos.
(2) A költségvetési szerv az 25. § (1) bekezdésben foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul köteles az irányító szervnek jelezni.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltak az irányadóak.
26. § (1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester és az intézmények vezetői jogosultak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerülnek.
27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
28. § E rendeletet 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez7
|
Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft. |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítési adatok |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
||||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Költségvetési bevételek |
633 713 |
632 225 |
1 488 |
560 351 |
560 351 |
0 |
561 348 |
560 351 |
997 |
563 564 |
562 567 |
997 |
663 292 |
662 295 |
997 |
725 149 |
724 152 |
997 |
686 540 |
686 540 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
333 393 |
333 393 |
0 |
370 010 |
370 010 |
0 |
370 010 |
370 010 |
0 |
370 010 |
370 010 |
0 |
388 208 |
388 208 |
0 |
396 251 |
396 251 |
0 |
396 251 |
396 251 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
86 925 |
86 925 |
0 |
94 841 |
94 841 |
0 |
94 841 |
94 841 |
0 |
94 841 |
94 841 |
0 |
106 661 |
106 661 |
0 |
105 801 |
105 801 |
0 |
105 801 |
105 801 |
0 |
|
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
157 626 |
157 626 |
0 |
184 301 |
184 301 |
0 |
184 301 |
184 301 |
0 |
184 301 |
184 301 |
0 |
186 585 |
186 585 |
0 |
187 379 |
187 379 |
0 |
187 379 |
187 379 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
11 077 |
11 077 |
0 |
6 983 |
6 983 |
0 |
6 983 |
6 983 |
0 |
6 983 |
6 983 |
0 |
6 983 |
6 983 |
0 |
6 983 |
6 983 |
0 |
6 983 |
6 983 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
64 267 |
64 267 |
0 |
73 720 |
73 720 |
0 |
73 720 |
73 720 |
0 |
73 720 |
73 720 |
0 |
75 467 |
75 467 |
0 |
78 439 |
78 439 |
0 |
78 439 |
78 439 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
7 627 |
7 627 |
0 |
6 455 |
6 455 |
0 |
6 455 |
6 455 |
0 |
6 455 |
6 455 |
0 |
6 455 |
6 455 |
0 |
7 764 |
7 764 |
0 |
7 764 |
7 764 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
2 294 |
2 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 347 |
2 347 |
0 |
2 347 |
2 347 |
0 |
2 347 |
2 347 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
3 577 |
3 577 |
0 |
3 710 |
3 710 |
0 |
3 710 |
3 710 |
0 |
3 710 |
3 710 |
0 |
3 710 |
3 710 |
0 |
7 538 |
7 538 |
0 |
7 538 |
7 538 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
173 |
173 |
0 |
161 |
161 |
0 |
161 |
161 |
0 |
161 |
161 |
0 |
161 |
161 |
0 |
180 |
180 |
0 |
180 |
180 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
3 404 |
3 404 |
0 |
3 549 |
3 549 |
0 |
3 549 |
3 549 |
0 |
3 549 |
3 549 |
0 |
3 549 |
3 549 |
0 |
4 358 |
4 358 |
0 |
4 358 |
4 358 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
28 422 |
28 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 641 |
25 641 |
0 |
37 120 |
37 120 |
0 |
37 120 |
37 120 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzatok |
28 422 |
28 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 641 |
25 641 |
0 |
37 120 |
37 120 |
0 |
37 120 |
37 120 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
218 224 |
218 224 |
0 |
165 000 |
165 000 |
0 |
165 000 |
165 000 |
0 |
165 000 |
165 000 |
0 |
213 046 |
213 046 |
0 |
239 569 |
239 569 |
0 |
205 307 |
205 307 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
57 047 |
57 047 |
0 |
57 000 |
57 000 |
0 |
57 000 |
57 000 |
0 |
57 000 |
57 000 |
0 |
71 273 |
71 273 |
0 |
79 792 |
79 792 |
0 |
69 829 |
69 829 |
0 |
|
Értékesítési, forgalmi adók |
153 112 |
153 112 |
0 |
103 000 |
103 000 |
0 |
103 000 |
103 000 |
0 |
103 000 |
103 000 |
0 |
136 773 |
136 773 |
0 |
155 287 |
155 287 |
0 |
128 447 |
128 447 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
8 065 |
8 065 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
4 490 |
4 490 |
0 |
7 031 |
7 031 |
0 |
|
Működési bevételek |
52 186 |
52 186 |
0 |
25 341 |
25 341 |
0 |
25 341 |
25 341 |
0 |
27 002 |
27 002 |
0 |
34 845 |
34 845 |
0 |
50 657 |
50 657 |
0 |
47 862 |
47 862 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
94 |
94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
691 |
691 |
0 |
691 |
691 |
0 |
654 |
654 |
0 |
654 |
654 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
1 494 |
1 494 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 770 |
1 770 |
0 |
1 485 |
1 485 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
804 |
804 |
0 |
691 |
691 |
0 |
691 |
691 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek B404 |
5 352 |
5 352 |
0 |
4 745 |
4 745 |
0 |
4 745 |
4 745 |
0 |
4 745 |
4 745 |
0 |
4 764 |
4 764 |
0 |
5 319 |
5 319 |
0 |
3 747 |
3 747 |
0 |
|
Ellátási díjak B405 |
9 349 |
9 349 |
0 |
9 241 |
9 241 |
0 |
9 241 |
9 241 |
0 |
9 241 |
9 241 |
0 |
9 241 |
9 241 |
0 |
10 956 |
10 956 |
0 |
10 726 |
10 726 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
4 903 |
4 903 |
0 |
3 664 |
3 664 |
0 |
3 664 |
3 664 |
0 |
3 664 |
3 664 |
0 |
4 925 |
4 925 |
0 |
7 885 |
7 885 |
0 |
7 357 |
7 357 |
0 |
|
Áfa visszatérítés |
1 893 |
1 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 278 |
1 278 |
0 |
1 278 |
1 278 |
0 |
1 278 |
1 278 |
0 |
1 278 |
1 278 |
0 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
4 685 |
4 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
5 406 |
5 406 |
0 |
8 402 |
8 402 |
0 |
8 402 |
8 402 |
0 |
|
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408 |
3 |
3 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevétel B411 |
23 609 |
23 609 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 876 |
1 876 |
0 |
7 033 |
7 033 |
0 |
14 386 |
14 386 |
0 |
14 206 |
14 206 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése ÁHK |
0 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 488 |
0 |
1 488 |
0 |
0 |
0 |
997 |
0 |
997 |
997 |
0 |
997 |
997 |
0 |
997 |
997 |
0 |
997 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezetek) |
1 488 |
0 |
1 488 |
0 |
0 |
0 |
997 |
0 |
997 |
997 |
0 |
997 |
997 |
0 |
997 |
997 |
0 |
997 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
278 571 |
0 |
278 571 |
288 444 |
0 |
288 444 |
279 111 |
0 |
279 111 |
279 111 |
0 |
279 111 |
279 111 |
0 |
279 111 |
295 575 |
0 |
295 575 |
295 575 |
0 |
295 575 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
267 883 |
0 |
267 883 |
288 444 |
0 |
288 444 |
279 111 |
0 |
279 111 |
279 111 |
0 |
279 111 |
279 111 |
0 |
279 111 |
279 111 |
0 |
279 111 |
279 111 |
0 |
279 111 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezése |
10 688 |
0 |
10 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 464 |
0 |
16 464 |
16 464 |
0 |
16 464 |
|
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül |
644 401 |
632 225 |
12 176 |
560 906 |
560 906 |
0 |
561 903 |
560 906 |
997 |
563 564 |
562 567 |
997 |
663 292 |
662 295 |
997 |
741 613 |
724 152 |
17 461 |
703 004 |
686 540 |
16 464 |
|
Összes bevétel |
912 284 |
632 225 |
280 059 |
849 350 |
560 906 |
288 444 |
841 014 |
560 906 |
280 108 |
842 675 |
562 567 |
280 108 |
942 403 |
662 295 |
280 108 |
1 020 724 |
724 152 |
296 572 |
982 115 |
686 540 |
295 575 |
|
ebből: önként vállalt feladat |
1 227 |
1 227 |
0 |
7 868 |
7 868 |
0 |
7 868 |
7 868 |
0 |
7 868 |
7 868 |
0 |
7 868 |
7 868 |
0 |
7 868 |
7 868 |
0 |
652 |
652 |
0 |
|
ebből: kötelezően vállalt feladatok |
911 057 |
630 998 |
280 059 |
841 482 |
553 038 |
288 444 |
833 146 |
553 038 |
280 108 |
834 807 |
554 699 |
280 108 |
934 535 |
654 427 |
280 108 |
1 012 856 |
716 284 |
296 572 |
981 463 |
685 888 |
295 575 |
|
Polgármesteri Hivatal |
104 136 |
103 066 |
1 070 |
133 782 |
129 941 |
3 841 |
133 861 |
129 941 |
3 920 |
133 861 |
129 941 |
3 920 |
140 886 |
136 966 |
3 920 |
128 351 |
125 944 |
2 407 |
128 351 |
126 468 |
1 883 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda |
170 270 |
167 741 |
2 529 |
211 128 |
205 320 |
5 808 |
211 663 |
205 779 |
5 884 |
211 929 |
206 045 |
5 884 |
223 456 |
217 572 |
5 884 |
209 650 |
205 149 |
4 501 |
209 602 |
205 101 |
4 501 |
|
Önkormányzat + Intézmények |
1 186 690 |
903 032 |
283 658 |
1 194 260 |
896 167 |
298 093 |
1 186 538 |
896 626 |
289 912 |
1 188 465 |
898 553 |
289 912 |
1 306 745 |
1 016 833 |
289 912 |
1 358 725 |
1 055 245 |
303 480 |
1 320 068 |
1 018 109 |
301 959 |
|
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH) |
918 318 |
637 587 |
280 731 |
852 992 |
563 471 |
289 521 |
845 270 |
563 930 |
281 340 |
847 197 |
565 857 |
281 340 |
946 925 |
665 585 |
281 340 |
1 025 716 |
727 912 |
297 804 |
987 059 |
690 252 |
296 807 |
|
Polgármesteri Hivatal 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
|||||||||||||||||||||
|
2024. évi teljesítési adatok |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
|
Költségvetési bevételek |
2 157 |
2 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 |
409 |
0 |
409 |
409 |
0 |
|
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 157 |
2 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 |
409 |
0 |
409 |
409 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 |
409 |
0 |
409 |
409 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
101 979 |
100 909 |
1 070 |
133 782 |
129 941 |
3 841 |
133 861 |
129 941 |
3 920 |
133 861 |
129 941 |
3 920 |
140 886 |
136 966 |
3 920 |
127 942 |
125 535 |
2 407 |
127 942 |
126 059 |
1 883 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
485 |
0 |
485 |
984 |
0 |
984 |
1 063 |
0 |
1 063 |
1 063 |
0 |
1 063 |
1 063 |
0 |
1 063 |
1 063 |
0 |
1 063 |
1 063 |
0 |
1 063 |
|
Központi irányító szerv támogatása |
101 494 |
100 909 |
585 |
132 798 |
129 941 |
2 857 |
132 798 |
129 941 |
2 857 |
132 798 |
129 941 |
2 857 |
139 823 |
136 966 |
2 857 |
126 879 |
125 535 |
1 344 |
126 879 |
126 059 |
820 |
|
Összes bevétel |
104 136 |
103 066 |
1 070 |
133 782 |
129 941 |
3 841 |
133 861 |
129 941 |
3 920 |
133 861 |
129 941 |
3 920 |
140 886 |
136 966 |
3 920 |
128 351 |
125 944 |
2 407 |
128 351 |
126 468 |
1 883 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
|||||||||||||||||||||
|
2024. évi teljesítési adatok |
Eredeti Ei |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
|
Költségvetési bevételek |
3 205 |
3 205 |
0 |
2 565 |
2 565 |
0 |
3 024 |
3 024 |
0 |
3 290 |
3 290 |
0 |
3 290 |
3 290 |
0 |
3 351 |
3 351 |
0 |
3 303 |
3 303 |
0 |
|
Működési bevételek |
3 205 |
3 205 |
0 |
2 565 |
2 565 |
0 |
3 024 |
3 024 |
0 |
3 290 |
3 290 |
0 |
3 290 |
3 290 |
0 |
3 351 |
3 351 |
0 |
3 303 |
3 303 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak B405 |
2 048 |
2 048 |
0 |
2 019 |
2 019 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
1 761 |
1 761 |
0 |
1 724 |
1 724 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
553 |
553 |
0 |
546 |
546 |
0 |
565 |
565 |
0 |
565 |
565 |
0 |
565 |
565 |
0 |
476 |
476 |
0 |
465 |
465 |
0 |
|
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek |
604 |
604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott áfa visszatérítése B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
451 |
451 |
0 |
717 |
717 |
0 |
717 |
717 |
0 |
1 105 |
1 105 |
0 |
1 105 |
1 105 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
8 |
8 |
0 |
8 |
8 |
0 |
9 |
9 |
0 |
9 |
9 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
167 065 |
164 536 |
2 529 |
208 563 |
202 755 |
5 808 |
208 639 |
202 755 |
5 884 |
208 639 |
202 755 |
5 884 |
220 166 |
214 282 |
5 884 |
206 299 |
201 798 |
4 501 |
206 299 |
201 798 |
4 501 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
187 |
0 |
187 |
93 |
0 |
93 |
169 |
0 |
169 |
169 |
0 |
169 |
169 |
0 |
169 |
169 |
0 |
169 |
169 |
0 |
169 |
|
Központi irányító szerv támogatása |
166 878 |
164 536 |
2 342 |
208 470 |
202 755 |
5 715 |
208 470 |
202 755 |
5 715 |
208 470 |
202 755 |
5 715 |
219 997 |
214 282 |
5 715 |
206 130 |
201 798 |
4 332 |
206 130 |
201 798 |
4 332 |
|
Összes bevétel |
170 270 |
167 741 |
2 529 |
211 128 |
205 320 |
5 808 |
211 663 |
205 779 |
5 884 |
211 929 |
206 045 |
5 884 |
223 456 |
217 572 |
5 884 |
209 650 |
205 149 |
4 501 |
209 602 |
205 101 |
4 501 |
2. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez8
|
Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft. |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítési adatok |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Költségvetési kiadások |
254 038 |
201 629 |
52 409 |
508 082 |
229 160 |
278 922 |
489 058 |
241 059 |
247 999 |
490 719 |
250 682 |
240 037 |
571 895 |
254 126 |
317 769 |
660 563 |
237 815 |
422 748 |
289 908 |
232 631 |
57 277 |
|
Személyi juttatások |
52 979 |
52 979 |
0 |
65 978 |
65 978 |
0 |
66 082 |
66 082 |
0 |
66 082 |
66 082 |
0 |
68 389 |
68 389 |
0 |
56 886 |
56 886 |
0 |
56 886 |
56 886 |
0 |
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
6 585 |
6 585 |
0 |
9 412 |
9 412 |
0 |
9 412 |
9 412 |
0 |
9 412 |
9 412 |
0 |
9 714 |
9 714 |
0 |
7 533 |
7 533 |
0 |
7 533 |
7 533 |
0 |
|
Dologi kiadások |
110 393 |
110 393 |
0 |
138 760 |
138 760 |
0 |
139 013 |
139 013 |
0 |
140 106 |
140 106 |
0 |
140 604 |
140 604 |
0 |
138 780 |
138 780 |
0 |
133 620 |
133 620 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
22 |
22 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
53 |
53 |
53 |
53 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 433 |
5 433 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
6 726 |
6 726 |
0 |
6 726 |
6 726 |
0 |
5 334 |
5 334 |
5 241 |
5 241 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 589 |
1 589 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 315 |
1 315 |
1 289 |
1 289 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
6 |
6 |
0 |
102 |
102 |
0 |
102 |
102 |
0 |
102 |
102 |
0 |
102 |
102 |
0 |
127 |
127 |
103 |
103 |
||
|
Közüzemi díjak |
15 093 |
15 093 |
0 |
21 466 |
21 466 |
0 |
21 719 |
21 719 |
0 |
21 719 |
21 719 |
0 |
21 719 |
21 719 |
0 |
18 978 |
18 978 |
0 |
18 619 |
18 619 |
0 |
|
ebből villany |
13 172 |
13 172 |
0 |
16 500 |
16 500 |
0 |
16 500 |
16 500 |
0 |
16 500 |
16 500 |
0 |
16 500 |
16 500 |
0 |
14 036 |
14 036 |
13 940 |
13 940 |
||
|
ebből gáz |
857 |
857 |
0 |
3 648 |
3 648 |
0 |
3 782 |
3 782 |
0 |
3 782 |
3 782 |
0 |
3 782 |
3 782 |
0 |
3 495 |
3 495 |
3 352 |
3 352 |
||
|
ebből víz |
1 064 |
1 064 |
0 |
1 318 |
1 318 |
0 |
1 437 |
1 437 |
0 |
1 437 |
1 437 |
0 |
1 437 |
1 437 |
0 |
1 447 |
1 447 |
1 327 |
1 327 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
32 883 |
32 883 |
0 |
36 200 |
36 200 |
0 |
36 200 |
36 200 |
0 |
36 200 |
36 200 |
0 |
36 200 |
36 200 |
0 |
43 454 |
43 454 |
40 203 |
40 203 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 |
860 |
0 |
860 |
860 |
0 |
860 |
860 |
860 |
860 |
||
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
7 475 |
7 475 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
6 880 |
6 880 |
6 880 |
6 880 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
22 416 |
22 416 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
19 985 |
19 985 |
0 |
19 926 |
19 926 |
0 |
19 926 |
19 926 |
0 |
22 665 |
22 665 |
22 457 |
22 457 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
1 453 |
1 453 |
0 |
3 392 |
3 392 |
0 |
3 392 |
3 392 |
0 |
3 392 |
3 392 |
0 |
3 890 |
3 890 |
0 |
3 454 |
3 454 |
3 454 |
3 454 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
20 842 |
20 842 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
23 015 |
23 015 |
0 |
23 015 |
23 015 |
0 |
23 015 |
23 015 |
0 |
25 697 |
25 697 |
24 678 |
24 678 |
||
|
Fizetendő általános fogalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
66 |
0 |
66 |
66 |
0 |
66 |
66 |
66 |
66 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
3 181 |
3 181 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
2 692 |
2 692 |
2 512 |
2 512 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 987 |
9 987 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 598 |
10 598 |
0 |
10 574 |
10 574 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
9 987 |
9 987 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 598 |
10 598 |
0 |
10 574 |
10 574 |
0 |
|
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből : települési támogatás |
9 987 |
9 987 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 598 |
10 598 |
0 |
10 574 |
10 574 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
21 685 |
21 685 |
0 |
261 709 |
5 010 |
256 699 |
242 328 |
16 552 |
225 776 |
242 896 |
25 082 |
217 814 |
288 089 |
25 419 |
262 670 |
389 489 |
24 018 |
365 471 |
24 018 |
24 018 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
16 084 |
16 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 542 |
11 542 |
0 |
11 542 |
11 542 |
0 |
11 605 |
11 605 |
0 |
10 204 |
10 204 |
0 |
10 204 |
10 204 |
|
|
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
2 079 |
2 079 |
0 |
5 010 |
5 010 |
0 |
5 010 |
5 010 |
0 |
9 620 |
9 620 |
0 |
9 621 |
9 621 |
0 |
9 621 |
9 621 |
9 621 |
9 621 |
||
|
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
1 412 |
1 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
1 373 |
1 373 |
0 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
2 110 |
2 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 820 |
2 820 |
0 |
2 820 |
2 820 |
0 |
2 820 |
2 820 |
0 |
2 820 |
2 820 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
256 699 |
0 |
256 699 |
225 776 |
0 |
225 776 |
217 814 |
0 |
217 814 |
262 670 |
0 |
262 670 |
365 471 |
0 |
365 471 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
34 374 |
0 |
34 374 |
1 280 |
0 |
1 280 |
1 280 |
0 |
1 280 |
1280 |
0 |
1280 |
1 280 |
0 |
1 280 |
3 458 |
0 |
3 458 |
3 458 |
0 |
3 458 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
23 186 |
0 |
23 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 574 |
0 |
1 574 |
1 574 |
0 |
1 574 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
3 993 |
0 |
3 993 |
1 008 |
0 |
1 008 |
1 008 |
0 |
1 008 |
1 008 |
0 |
1 008 |
1 008 |
0 |
1 008 |
1 149 |
0 |
1 149 |
1 149 |
0 |
1 149 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
7 195 |
0 |
7 195 |
272 |
0 |
272 |
272 |
0 |
272 |
272 |
0 |
272 |
272 |
0 |
272 |
735 |
0 |
735 |
735 |
0 |
735 |
|
Felújítás |
18 035 |
0 |
18 035 |
20 943 |
0 |
20 943 |
20 943 |
0 |
20 943 |
20 943 |
0 |
20 943 |
53 819 |
0 |
53 819 |
53 819 |
0 |
53 819 |
53 819 |
0 |
53 819 |
|
Ingatlanok felújítása |
15 514 |
0 |
15 514 |
16 491 |
0 |
16 491 |
16 491 |
0 |
16 491 |
16 491 |
0 |
16 491 |
42 377 |
42 377 |
42 377 |
0 |
42 377 |
42 377 |
0 |
42 377 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
2 521 |
0 |
2 521 |
4 452 |
0 |
4 452 |
4 452 |
0 |
4 452 |
4 452 |
0 |
4 452 |
11 442 |
0 |
11 442 |
11 442 |
0 |
11 442 |
11 442 |
0 |
11 442 |
|
Finanszírozási kiadások |
379 134 |
376 207 |
2 927 |
341 268 |
332 696 |
8 572 |
351 956 |
343 384 |
8 572 |
351 956 |
343 384 |
8 572 |
370 508 |
361 936 |
8 572 |
360 161 |
354 485 |
5 676 |
343 697 |
327 857 |
15 840 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
268 372 |
265 445 |
2 927 |
341 268 |
332 696 |
8 572 |
341 268 |
332 696 |
8 572 |
341 268 |
332 696 |
8 572 |
359 820 |
351 248 |
8 572 |
333 009 |
327 333 |
5 676 |
333 009 |
327 857 |
5 152 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 762 |
10 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 688 |
10 688 |
0 |
10 688 |
10 688 |
0 |
10 688 |
10 688 |
0 |
27 152 |
27 152 |
0 |
10 688 |
0 |
10 688 |
|
Összesen |
633 172 |
577 836 |
55 336 |
849 350 |
561 856 |
287 494 |
841 014 |
584 443 |
256 571 |
842 675 |
594 066 |
248 609 |
942 403 |
616 062 |
326 341 |
1 020 724 |
592 300 |
428 424 |
633 605 |
560 488 |
73 117 |
|
ebből önként vállalt feladat |
3 202 |
3 202 |
0 |
2 310 |
2 310 |
0 |
2 310 |
2 310 |
0 |
2 310 |
2 310 |
0 |
2 310 |
2 310 |
0 |
2 310 |
2 310 |
0 |
652 |
652 |
0 |
|
ebből kötelező feladat |
629 970 |
574 634 |
55 336 |
847 040 |
559 546 |
287 494 |
838 704 |
582 133 |
256 571 |
840 365 |
591 756 |
248 609 |
940 093 |
613 752 |
326 341 |
1 018 414 |
589 990 |
428 424 |
632 953 |
559 836 |
73 117 |
|
Polgármesteri Hivatal 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft. |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítési adatok |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Költségvetési kiadások |
103 073 |
102 489 |
584 |
133 782 |
130 925 |
2 857 |
133 861 |
131 004 |
2 857 |
133 861 |
131 004 |
2 857 |
140 886 |
138 028 |
2 858 |
128 351 |
127 007 |
1 344 |
123 753 |
122 933 |
820 |
|
Személyi juttatások |
77 951 |
77 951 |
0 |
96 699 |
96 699 |
0 |
96 699 |
96 699 |
0 |
96 699 |
96 699 |
0 |
102 925 |
102 925 |
0 |
93 763 |
93 763 |
93 651 |
93 651 |
||
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
10 395 |
10 395 |
0 |
13 936 |
13 936 |
0 |
13 936 |
13 936 |
0 |
13 936 |
13 936 |
0 |
14 734 |
14 734 |
0 |
13 315 |
13 315 |
13 315 |
13 315 |
||
|
Dologi kiadások |
14 143 |
14 143 |
0 |
20 290 |
20 290 |
0 |
20 369 |
20 369 |
0 |
20 369 |
20 369 |
0 |
20 369 |
20 369 |
0 |
19 929 |
19 929 |
0 |
15 967 |
15 967 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
191 |
191 |
0 |
250 |
250 |
0 |
250 |
250 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
320 |
320 |
320 |
320 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 261 |
1 261 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 079 |
2 079 |
0 |
2 079 |
2 079 |
0 |
1 579 |
1 579 |
0 |
5 175 |
5 175 |
1 213 |
1 213 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
4 291 |
4 291 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 458 |
4 458 |
4 458 |
4 458 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
469 |
469 |
0 |
560 |
560 |
0 |
560 |
560 |
0 |
560 |
560 |
0 |
560 |
560 |
0 |
444 |
444 |
444 |
444 |
||
|
Közüzemi díjak |
1 664 |
1 664 |
0 |
3 010 |
3 010 |
0 |
3 010 |
3 010 |
0 |
3 010 |
3 010 |
0 |
4 010 |
4 010 |
0 |
2 751 |
2 751 |
0 |
2 751 |
2 751 |
0 |
|
ebből villany |
853 |
853 |
0 |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 200 |
1 200 |
0 |
2 200 |
2 200 |
0 |
1 502 |
1 502 |
0 |
1 502 |
1 502 |
|
|
ebből gáz |
670 |
670 |
0 |
1 610 |
1 610 |
0 |
1 610 |
1 610 |
0 |
1 610 |
1 610 |
0 |
1 610 |
1 610 |
0 |
1 121 |
1 121 |
0 |
1 121 |
1 121 |
0 |
|
ebből víz |
141 |
141 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
128 |
128 |
0 |
128 |
128 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
9 |
9 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
130 |
130 |
0 |
130 |
130 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
968 |
968 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 441 |
1 441 |
0 |
1 441 |
1 441 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
2 329 |
2 329 |
0 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
3 650 |
3 650 |
0 |
3 100 |
3 100 |
0 |
2 356 |
2 356 |
0 |
2 356 |
2 356 |
0 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
394 |
394 |
0 |
770 |
770 |
0 |
770 |
770 |
0 |
770 |
770 |
0 |
770 |
770 |
0 |
258 |
258 |
0 |
258 |
258 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 472 |
2 472 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
2 397 |
2 397 |
0 |
2 397 |
2 397 |
0 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
95 |
95 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
250 |
250 |
199 |
199 |
199 |
199 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből : települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
584 |
0 |
584 |
2 857 |
0 |
2 857 |
2 857 |
0 |
2 857 |
2 857 |
0 |
2 857 |
2 858 |
0 |
2 858 |
1344 |
0 |
1344 |
820 |
0 |
820 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
1 470 |
0 |
1 470 |
1 470 |
0 |
1 470 |
1 470 |
0 |
1 470 |
1 470 |
1 470 |
496 |
0 |
496 |
496 |
0 |
496 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
460 |
460 |
780 |
0 |
780 |
780 |
0 |
780 |
780 |
0 |
780 |
780 |
0 |
780 |
562 |
0 |
562 |
150 |
0 |
150 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
124 |
0 |
124 |
607 |
0 |
607 |
607 |
0 |
607 |
607 |
0 |
607 |
608 |
0 |
608 |
286 |
0 |
286 |
174 |
0 |
174 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
103 073 |
102 489 |
584 |
133 782 |
130 925 |
2 857 |
133 861 |
131 004 |
2 857 |
133 861 |
131 004 |
2 857 |
140 886 |
138 028 |
2 858 |
128 351 |
127 007 |
1 344 |
123 753 |
122 933 |
820 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft. |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítési adatok |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Költségvetési kiadások |
170 101 |
167 759 |
2 342 |
211 128 |
205 413 |
5 715 |
211 663 |
205 948 |
5 715 |
211 929 |
206 214 |
5 715 |
223 456 |
217 741 |
5 715 |
209 650 |
205 318 |
4 332 |
208 993 |
204 661 |
4 332 |
|
Személyi juttatások |
105 310 |
105 310 |
0 |
130 070 |
130 070 |
0 |
130 070 |
130 070 |
0 |
130 070 |
130 070 |
0 |
140 271 |
140 271 |
0 |
129 560 |
129 560 |
0 |
129 443 |
129 443 |
|
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
14 203 |
14 203 |
0 |
16 875 |
16 875 |
0 |
16 875 |
16 875 |
0 |
16 875 |
16 875 |
0 |
18 201 |
18 201 |
0 |
16 451 |
16 451 |
0 |
16 451 |
16 451 |
|
|
Dologi kiadások |
48 246 |
48 246 |
0 |
58 468 |
58 468 |
0 |
59 003 |
59 003 |
0 |
59 269 |
59 269 |
0 |
59 269 |
59 269 |
0 |
59 307 |
59 307 |
0 |
58 767 |
58 767 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
643 |
643 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
641 |
641 |
641 |
641 |
0 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 263 |
2 263 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 535 |
3 535 |
0 |
3 801 |
3 801 |
0 |
3 301 |
3 301 |
0 |
2 925 |
2 925 |
2 567 |
2 567 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
449 |
449 |
0 |
550 |
550 |
0 |
550 |
550 |
0 |
550 |
550 |
0 |
550 |
550 |
0 |
253 |
253 |
253 |
253 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
87 |
87 |
0 |
110 |
110 |
0 |
110 |
110 |
0 |
165 |
165 |
0 |
165 |
165 |
0 |
92 |
92 |
92 |
92 |
||
|
Közüzemi díjak |
5 207 |
5 207 |
0 |
7 190 |
7 190 |
0 |
7 190 |
7 190 |
0 |
7 190 |
7 190 |
0 |
7 190 |
7 190 |
0 |
6 843 |
6 843 |
0 |
6 827 |
6 827 |
0 |
|
ebből villany |
1 214 |
1 214 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 339 |
1 339 |
1 323 |
1 323 |
||
|
ebből gáz |
3 228 |
3 228 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 690 |
4 690 |
4 690 |
4 690 |
||
|
ebből víz |
765 |
765 |
0 |
990 |
990 |
0 |
990 |
990 |
0 |
990 |
990 |
0 |
990 |
990 |
0 |
814 |
814 |
814 |
814 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
21 672 |
21 672 |
0 |
23 500 |
23 500 |
0 |
23 500 |
23 500 |
0 |
23 500 |
23 500 |
0 |
23 500 |
23 500 |
0 |
27 299 |
27 299 |
27 299 |
27 299 |
||
|
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
5 750 |
5 750 |
0 |
5 500 |
5 500 |
0 |
5 500 |
5 500 |
0 |
5 445 |
5 445 |
0 |
6 445 |
6 445 |
0 |
6 411 |
6 411 |
0 |
6 259 |
6 259 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
931 |
931 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
1 463 |
1 463 |
0 |
1 463 |
1 463 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
1 867 |
1 867 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
1 827 |
1 827 |
0 |
1 819 |
1 819 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai |
396 |
396 |
0 |
518 |
518 |
0 |
518 |
518 |
0 |
518 |
518 |
0 |
518 |
518 |
0 |
402 |
402 |
0 |
402 |
402 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
8 924 |
8 924 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
11 091 |
11 091 |
0 |
11 085 |
11 085 |
0 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
57 |
57 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
60 |
60 |
0 |
60 |
60 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből : települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
2 342 |
0 |
2 342 |
5 715 |
0 |
5 715 |
5 715 |
0 |
5 715 |
5 715 |
0 |
5 715 |
5 715 |
0 |
5 715 |
4332 |
0 |
4332 |
4332 |
0 |
4332 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 |
0 |
449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
497 |
497 |
497 |
497 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
1 844 |
0 |
1 844 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
3551 |
0 |
3551 |
2918 |
2918 |
2918 |
2918 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
498 |
0 |
498 |
1 215 |
0 |
1 215 |
1 215 |
0 |
1 215 |
1 215 |
0 |
1 215 |
1215 |
0 |
1215 |
917 |
917 |
917 |
917 |
||
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
170 101 |
167 759 |
2 342 |
211 128 |
205 413 |
5 715 |
211 663 |
205 948 |
5 715 |
211 929 |
206 214 |
5 715 |
223 456 |
217 741 |
5 715 |
209 650 |
205 318 |
4 332 |
208 993 |
204 661 |
4 332 |
|
Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft. |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítési adatok |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
|
|
Költségvetési kiadások |
527 212 |
471 877 |
55 335 |
852 992 |
565 498 |
287 494 |
834 582 |
578 011 |
256 571 |
836 509 |
587 900 |
248 609 |
936 237 |
609 895 |
326 342 |
998 564 |
570 140 |
428 424 |
622 654 |
560 225 |
62 429 |
|
Személyi juttatások |
236 240 |
236 240 |
0 |
292 747 |
292 747 |
0 |
292 851 |
292 851 |
0 |
292 851 |
292 851 |
0 |
311 585 |
311 585 |
0 |
280 209 |
280 209 |
0 |
279 980 |
279 980 |
0 |
|
Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO |
31 183 |
31 183 |
0 |
40 223 |
40 223 |
0 |
40 223 |
40 223 |
0 |
40 223 |
40 223 |
0 |
42 649 |
42 649 |
0 |
37 299 |
37 299 |
0 |
37 299 |
37 299 |
0 |
|
Dologi kiadások |
172 782 |
172 782 |
0 |
217 518 |
217 518 |
0 |
218 385 |
218 385 |
0 |
219 744 |
219 744 |
0 |
220 242 |
220 242 |
0 |
218 016 |
218 016 |
0 |
208 354 |
208 354 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
856 |
856 |
0 |
1 350 |
1 350 |
0 |
1 350 |
1 350 |
0 |
1 600 |
1 600 |
0 |
1 600 |
1 600 |
0 |
1 014 |
1 014 |
0 |
1 014 |
1 014 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 957 |
8 957 |
0 |
11 500 |
11 500 |
0 |
12 114 |
12 114 |
0 |
12 606 |
12 606 |
0 |
11 606 |
11 606 |
0 |
13 434 |
13 434 |
0 |
9 021 |
9 021 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
6 329 |
6 329 |
0 |
6 750 |
6 750 |
0 |
6 750 |
6 750 |
0 |
6 750 |
6 750 |
0 |
6 750 |
6 750 |
0 |
6 026 |
6 026 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
562 |
562 |
0 |
772 |
772 |
0 |
772 |
772 |
0 |
827 |
827 |
0 |
827 |
827 |
0 |
663 |
663 |
0 |
639 |
639 |
0 |
|
Közüzemi díjak |
21 964 |
21 964 |
0 |
31 666 |
31 666 |
0 |
31 919 |
31 919 |
0 |
31 919 |
31 919 |
0 |
32 919 |
32 919 |
0 |
28 572 |
28 572 |
0 |
28 197 |
28 197 |
0 |
|
ebből villany |
15 239 |
15 239 |
0 |
19 200 |
19 200 |
0 |
19 200 |
19 200 |
0 |
19 200 |
19 200 |
0 |
20 200 |
20 200 |
0 |
16 877 |
16 877 |
0 |
16 765 |
16 765 |
0 |
|
ebből gáz |
4 755 |
4 755 |
0 |
9 958 |
9 958 |
0 |
10 092 |
10 092 |
0 |
10 092 |
10 092 |
0 |
10 092 |
10 092 |
0 |
9 306 |
9 306 |
0 |
9 163 |
9 163 |
0 |
|
ebből víz |
1 970 |
1 970 |
0 |
2 508 |
2 508 |
0 |
2 627 |
2 627 |
0 |
2 627 |
2 627 |
0 |
2 627 |
2 627 |
0 |
2 389 |
2 389 |
0 |
2 269 |
2 269 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés |
54 555 |
54 555 |
0 |
59 700 |
59 700 |
0 |
59 700 |
59 700 |
0 |
59 700 |
59 700 |
0 |
59 700 |
59 700 |
0 |
70 753 |
70 753 |
0 |
67 502 |
67 502 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 |
860 |
0 |
860 |
860 |
0 |
860 |
860 |
0 |
860 |
860 |
0 |
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
13 234 |
13 234 |
0 |
20 600 |
20 600 |
0 |
20 600 |
20 600 |
0 |
20 645 |
20 645 |
0 |
21 645 |
21 645 |
0 |
12 446 |
12 446 |
0 |
12 294 |
12 294 |
0 |
|
Közvettett szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 899 |
1 899 |
0 |
13 500 |
13 500 |
0 |
13 500 |
13 500 |
0 |
13 500 |
13 500 |
0 |
13 500 |
13 500 |
0 |
9 784 |
9 784 |
0 |
9 784 |
9 784 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
26 612 |
26 612 |
0 |
27 000 |
27 000 |
0 |
26 985 |
26 985 |
0 |
26 576 |
26 576 |
0 |
25 526 |
25 526 |
0 |
26 848 |
26 848 |
0 |
26 632 |
26 632 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai |
2 243 |
2 243 |
0 |
4 680 |
4 680 |
0 |
4 680 |
4 680 |
0 |
4 680 |
4 680 |
0 |
5 178 |
5 178 |
0 |
4 114 |
4 114 |
0 |
4 114 |
4 114 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
32 238 |
32 238 |
0 |
38 200 |
38 200 |
0 |
38 215 |
38 215 |
0 |
38 215 |
38 215 |
0 |
38 215 |
38 215 |
0 |
39 185 |
39 185 |
0 |
38 160 |
38 160 |
0 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
66 |
0 |
66 |
66 |
0 |
66 |
66 |
0 |
66 |
66 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
3 333 |
3 333 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
1 850 |
1 850 |
0 |
2 951 |
2 951 |
0 |
2 771 |
2 771 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 987 |
9 987 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 598 |
10 598 |
0 |
10 574 |
10 574 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
9 987 |
9 987 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 598 |
10 598 |
0 |
10 574 |
10 574 |
0 |
|
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből : települési támogatás |
9 987 |
9 987 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 598 |
10 598 |
0 |
10 574 |
10 574 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
21 685 |
21 685 |
0 |
261 709 |
5 010 |
256 699 |
242 328 |
16 552 |
225 776 |
242 896 |
25 082 |
217 814 |
288 089 |
25 419 |
262 670 |
389 489 |
24 018 |
365 471 |
24 018 |
24 018 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
16 084 |
16 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 542 |
11 542 |
0 |
11 542 |
11 542 |
0 |
11 605 |
11 605 |
0 |
10 204 |
10 204 |
0 |
10 204 |
10 204 |
0 |
|
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
2 079 |
2 079 |
0 |
5 010 |
5 010 |
0 |
5 010 |
5 010 |
0 |
9 620 |
9 620 |
0 |
9 621 |
9 621 |
0 |
9 621 |
9 621 |
0 |
9 621 |
9 621 |
0 |
|
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
1 412 |
1 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
1 373 |
1 373 |
0 |
1 373 |
1 373 |
0 |
1 373 |
1 373 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
2 110 |
2 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 820 |
2 820 |
0 |
2 820 |
2 820 |
0 |
2 820 |
2 820 |
0 |
2 820 |
2 820 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
256 699 |
0 |
256 699 |
225 776 |
0 |
225 776 |
217 814 |
0 |
217 814 |
262 670 |
0 |
262 670 |
365 471 |
0 |
365 471 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
37 300 |
0 |
37 300 |
9 852 |
0 |
9 852 |
9 852 |
0 |
9 852 |
9 852 |
0 |
9 852 |
9 853 |
0 |
9 853 |
9 134 |
0 |
9 134 |
8 610 |
0 |
8 610 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
23 186 |
0 |
23 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 |
0 |
449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
1 970 |
0 |
1 970 |
1 970 |
0 |
1 970 |
1 970 |
0 |
1 970 |
1 970 |
0 |
1 970 |
2 567 |
0 |
2 567 |
2 567 |
0 |
2 567 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
6 297 |
0 |
6 297 |
5 788 |
0 |
5 788 |
5 788 |
0 |
5 788 |
5 788 |
0 |
5 788 |
5 339 |
0 |
5 339 |
4 629 |
0 |
4 629 |
4 217 |
0 |
4 217 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
7 817 |
0 |
7 817 |
2 094 |
0 |
2 094 |
2 094 |
0 |
2 094 |
2 094 |
0 |
2 094 |
2 095 |
0 |
2 095 |
1 938 |
0 |
1 938 |
1 826 |
0 |
1 826 |
|
Felújítás |
18 035 |
0 |
18 035 |
20 943 |
0 |
20 943 |
20 943 |
0 |
20 943 |
20 943 |
0 |
20 943 |
53 819 |
0 |
53 819 |
53 819 |
0 |
53 819 |
53 819 |
0 |
53 819 |
|
Ingatlanok felújítása |
15 514 |
0 |
15 514 |
16 491 |
0 |
16 491 |
16 491 |
0 |
16 491 |
16 491 |
0 |
16 491 |
42 377 |
0 |
42 377 |
42 377 |
0 |
42 377 |
42 377 |
0 |
42 377 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
2 521 |
0 |
2 521 |
4 452 |
0 |
4 452 |
4 452 |
0 |
4 452 |
4 452 |
0 |
4 452 |
11 442 |
0 |
11 442 |
11 442 |
0 |
11 442 |
11 442 |
0 |
11 442 |
|
Finanszírozási kiadások |
379 134 |
376 207 |
2 927 |
341 268 |
332 696 |
8 572 |
351 956 |
343 384 |
8 572 |
351 956 |
343 384 |
8 572 |
370 508 |
361 936 |
8 572 |
360 161 |
354 485 |
5 676 |
343 697 |
327 857 |
15 840 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
268 372 |
265 445 |
2 927 |
341 268 |
332 696 |
8 572 |
341 268 |
332 696 |
8 572 |
341 268 |
332 696 |
8 572 |
359 820 |
351 248 |
8 572 |
333 009 |
327 333 |
5 676 |
333 009 |
327 857 |
5 152 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 762 |
10 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 688 |
10 688 |
0 |
10 688 |
10 688 |
0 |
10 688 |
10 688 |
0 |
27 152 |
27 152 |
0 |
10 688 |
0 |
10 688 |
|
Összesen |
906 346 |
848 084 |
58 262 |
1 194 260 |
898 194 |
296 066 |
1 186 538 |
921 395 |
265 143 |
1 188 465 |
931 284 |
257 181 |
1 306 745 |
971 831 |
334 914 |
1 358 725 |
924 625 |
434 100 |
966 351 |
888 082 |
78 269 |
|
Finanszírozás nélkül |
637 974 |
582 639 |
55 335 |
852 992 |
565 498 |
287 494 |
845 270 |
588 699 |
256 571 |
847 197 |
598 588 |
248 609 |
946 925 |
620 583 |
326 342 |
1 025 716 |
597 292 |
428 424 |
633 342 |
560 225 |
73 117 |
3. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez9
|
Költségvetési hiány e Ft |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||||
|
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
|
|
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül |
644 401 |
632 225 |
12 176 |
560 906 |
560 906 |
0 |
561 903 |
560 906 |
997 |
563 564 |
562 567 |
997 |
663 292 |
662 295 |
997 |
741 613 |
724 152 |
17 461 |
703 004 |
686 540 |
16 464 |
|
Összes kiadás tartalék nélkül |
633 172 |
577 836 |
55 336 |
592 651 |
561 856 |
30 795 |
615 238 |
584 443 |
30 795 |
624 861 |
594 066 |
30 795 |
679 733 |
616 062 |
63 671 |
655 253 |
592 300 |
62 953 |
633 605 |
560 488 |
73 117 |
|
Költségvetési hiány/maradvány |
11 229 |
54 389 |
-43 160 |
-31 745 |
-950 |
-30 795 |
-53 335 |
-23 537 |
-29 798 |
-61 297 |
-31 499 |
-29 798 |
-16 441 |
46 233 |
-62 674 |
86 360 |
131 852 |
-45 492 |
69 399 |
126 052 |
-56 653 |
4. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez10
|
e. Ft. |
||||
|
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
|
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége |
8 931 |
65 208 |
0 |
|
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
3 083 |
7 977 |
0 |
|
|
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel |
388 713 |
16 464 |
16 215 |
10 687 |
|
Központi költségvetési befizetések |
5 010 |
0 |
||
|
Támogatási finanszírozási műveletek |
279 111 |
1 373 |
333 009 |
|
|
Polgárvédelmi honvédelmi feladatok |
324 |
0 |
||
|
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
2 958 |
3 468 |
0 |
|
|
Út, autópálya építés |
0 |
0 |
||
|
Közutak, hidak üzemeltetése |
1 549 |
0 |
||
|
Közvilágítás |
15 689 |
15 504 |
0 |
|
|
Településfejlesztési projektek |
25 641 |
877 |
0 |
|
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
1 998 |
1 430 |
0 |
|
|
Város és község gazdálkodás |
17 525 |
69 013 |
0 |
|
|
Család és nővédelem |
115 |
944 |
0 |
|
|
Ifjúság és egészségügy gondozás |
165 |
171 |
0 |
|
|
Fertőző betegségek megelőzése |
0 |
0 |
||
|
Járó betegek szakellátása |
0 |
|||
|
Háziorvosi ellátás |
433 |
0 |
||
|
Könyvtár |
1 000 |
0 |
||
|
Közművelődés hagyományőrzés és kulturális értékek gondozása |
920 |
14 760 |
0 |
|
|
Nemzetiségi feladatok támogatása |
0 |
0 |
||
|
Szabadidő-sport |
17 |
0 |
0 |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
2 420 |
0 |
||
|
Gyermek étkezés |
13 471 |
65 335 |
0 |
|
|
Munkahelyi étkezés |
2 002 |
4 188 |
0 |
|
|
Egyházak támogatása |
0 |
0 |
||
|
Gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||
|
Intézményen kívüli étkezés |
5 |
170 |
0 |
|
|
Egyéb szociális pénzbeni ellátás |
12 374 |
0 |
||
|
Lakáshoz jutási támogatás |
0 |
0 |
||
|
Lakásfenntartással összefüggő támogatás |
166 |
0 |
||
|
adóbevételek |
205 307 |
0 |
0 |
|
|
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
686 540 |
295 575 |
289 909 |
343 696 |
|
Mindösszesen: |
982 115 |
633 605 |
||
|
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
|
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége |
409 |
122 933 |
820 |
|
|
OGY, Önkormányzati választás |
||||
|
Támogatási finanszírozási műveletek |
126 059 |
820 |
||
|
Összesen: |
126 468 |
|||
|
Pénzmaradvány |
1 063 |
|||
|
Összesen: |
126 468 |
1 883 |
122 933 |
820 |
|
Mindösszesen: |
128 351 |
123 753 |
||
|
Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
|
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Intézményi étkezés |
2 116 |
31 101 |
||
|
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
116 626 |
2 361 |
||
|
SNI óvodai nevelés |
1 781 |
|||
|
Nemzetiségi óvodai nevelés |
31 203 |
20 |
||
|
Óvodai nevelés működési feladatai |
1 187 |
23 950 |
1 951 |
|
|
Támogatási finanszírozási műveletek |
201 798 |
4 332 |
||
|
Összesen: |
205 101 |
204 661 |
0 |
|
|
Pénzmaradvány |
169 |
0 |
||
|
Összesen: |
205 101 |
4 501 |
204 661 |
4 332 |
|
Mindösszesen: |
209 602 |
208 993 |
||
5. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez11
|
e Ft |
||||||||
|
2024. évi XC tv. 2. melléklete száma |
Jogcím |
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
1. |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
86 925 |
94 841 |
94 841 |
94 841 |
106 661 |
105 801 |
105 801 |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása 7,83 fő (6994000 Ft/fő) |
51 144 |
54 763 |
54 763 |
54 763 |
58 932 |
58 932 |
58 932 |
|
1.1.1.2. |
Település üzemeltetés-zöld terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár) |
5 985 |
5 985 |
5 985 |
5 985 |
5 985 |
5 985 |
5 985 |
|
1.1.1.3.1 |
Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása |
12 522 |
8 442 |
8 442 |
8 442 |
8 442 |
8 442 |
8 442 |
|
1.1.1.3.2 |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatás |
0 |
3 650 |
3 650 |
3 650 |
5 710 |
4 850 |
4 850 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés-köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
810 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés-közutak fenntartásának támogatása |
3 997 |
3 998 |
3 998 |
3 998 |
3 998 |
3 998 |
3 998 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 124 fő) |
324 |
316 |
316 |
316 |
316 |
316 |
316 |
|
1 1 2 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1 1 4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 |
9 087 |
9 087 |
9 087 |
14 678 |
14 678 |
14 678 |
|
1.2. |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
157 626 |
184 301 |
184 301 |
184 301 |
186 585 |
187 379 |
187 379 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás (172374 Ft/fő/év) Létszám:122 fő |
19 650 |
21 030 |
21 030 |
21 030 |
21 030 |
21 082 |
21 082 |
|
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás -üzemeltetési támogatás |
13 040 |
12 460 |
12 460 |
12 460 |
11 150 |
11 111 |
11 111 |
|
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (10147000 Ft/fő/év) Létszám: 11 ,1 fő |
87 069 |
111 617 |
111 617 |
111 617 |
113 631 |
113 631 |
113 631 |
|
1.2.3.1. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz |
3 391 |
4 110 |
4 110 |
4 110 |
4 110 |
4 370 |
4 370 |
|
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (1738000 Ft/fő/év) Létszám: 2 fő |
2 868 |
3 476 |
3 476 |
3 476 |
3 476 |
3 997 |
3 997 |
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása (5268000 Ft/fő/év) Létszám: 6,3 fő |
31 608 |
31 608 |
31 608 |
31 608 |
33 188 |
33 188 |
33 188 |
|
1.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
11 077 |
6 983 |
6 983 |
6 983 |
6 983 |
6 983 |
6 983 |
|
1.3.1. |
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
11 077 |
6 983 |
6 983 |
6 983 |
6 983 |
6 983 |
6 983 |
|
1.4. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
64 267 |
73 720 |
73 720 |
73 720 |
75 467 |
78 439 |
78 439 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás (3924000 Ft/fő/év) Létszám: 6,18 fő |
22 371 |
24 250 |
24 250 |
24 250 |
25 997 |
25 997 |
25 997 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
41 866 |
49 444 |
49 444 |
49 444 |
49 444 |
52 416 |
52 416 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
30 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
|
1.5. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
7 627 |
6 455 |
6 455 |
6 455 |
6 455 |
7 764 |
7 764 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.916 fő) |
7 627 |
6 455 |
6 455 |
6 455 |
6 455 |
7 764 |
7 764 |
|
Összesen: |
327 522 |
366 300 |
366 300 |
366 300 |
382 151 |
386 366 |
386 366 |
|
6. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez12
|
Tervezett támogatások pénzeszköz átadások |
|||||||
|
2025. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre K 512 e Ft |
|||||||
|
Szervezet |
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás |
|||||||
|
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
240 |
0 |
0 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
Szigetcsépi Szabadidő és Kulturális Egyesület |
300 |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Szigetcsép Sc Sport Club Egyesület |
600 |
0 |
0 |
700 |
700 |
700 |
700 |
|
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület |
340 |
0 |
0 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub |
350 |
0 |
0 |
350 |
350 |
350 |
350 |
|
Szigetcsépi Petanque Egyesület |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Összesen |
1830 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
Egyházi jogi személynek nyújtott támogatás |
|||||||
|
Tököli Református Egyházközség |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia |
80 |
0 |
0 |
120 |
120 |
120 |
120 |
|
Összesen |
280 |
0 |
0 |
320 |
320 |
320 |
320 |
|
2025. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre K506 e Ft |
|||||||
|
Szervezet |
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek |
|||||||
|
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szigetújafalu Községi Önkormányzat- Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsöde |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
273 |
273 |
|
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveknek |
|||||||
|
Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat |
712 |
0 |
0 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormányzat |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
Összesen |
1412 |
0 |
0 |
1 100 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez13
|
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
|||||||
|
Beruházások |
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Informatikai eszközbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 574 |
1 574 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
870 |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
1 149 |
1 149 |
|
Beruházás áfa |
7 195 |
272 |
272 |
272 |
272 |
735 |
735 |
|
LEADERER pályázat |
22 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
DAKÖV szivattyú, könyvtári könyv, művelődési ház fűtés, egyéb |
3 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
34 374 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
3 458 |
3 458 |
|
Felújítások |
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Barátság útja felújítás (pályázati támogatás: 3.999 e.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 902 |
23 902 |
23 902 |
|
Tűzoltó szertár felújítás (pályázati támogatás: 3.999 e. ) |
0 |
16 491 |
16 491 |
16 491 |
18 475 |
18 475 |
18 475 |
|
Felújítás áfa |
2 521 |
4 452 |
4 452 |
4 452 |
11 442 |
11 442 |
11 442 |
|
PH fűtés, Műv. ház mosdó, temető ravatalozó felújítás |
15 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
18 035 |
20 943 |
20 943 |
20 943 |
53 819 |
53 819 |
53 819 |
|
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
52 409 |
22 223 |
22 223 |
22 223 |
55 099 |
57 277 |
57 277 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda |
|||||||
|
Beruházások |
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
497 |
497 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 844 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
3 551 |
2 918 |
2 918 |
|
Beruházás áfa |
498 |
1 215 |
1 215 |
1 215 |
1 215 |
917 |
917 |
|
Összesen |
2 342 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
4 332 |
4 332 |
|
Felújítások |
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Ingatlan felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítás áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
2 342 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
4 332 |
4 332 |
|
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|
Beruházások |
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
460 |
780 |
780 |
780 |
780 |
562 |
150 |
|
Informatikai eszköz beszerzés |
0 |
1 470 |
1 470 |
1 470 |
1 470 |
496 |
496 |
|
Tárgyi eszköz áfa |
125 |
607 |
607 |
607 |
608 |
286 |
174 |
|
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
584 |
2 857 |
2 857 |
2 857 |
2 858 |
1 344 |
820 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez14
|
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
|
|
Céltartalék - Szigetcsép Bodza utca útalap készítése 2025, - szűrőbusz, - Művelődési ház tetőfelújítás |
0 |
0 |
4 000 |
25 641 |
95 389 |
|
Általános tartalék |
256 699 |
225 776 |
213 814 |
237 029 |
239 449 |
|
ebből: Környezetvédelmi alap |
22 031 |
22 062 |
24 170 |
29 608 |
30 633 |
|
Összesen |
256 699 |
225 776 |
217 814 |
262 670 |
365 471 |
9. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez15
|
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS |
|||||||
|
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
|
Működési |
265 445 |
332 696 |
332 696 |
332 696 |
351 248 |
327 333 |
327 857 |
|
Felhalmozási |
2 927 |
8 572 |
8 572 |
8 572 |
8 572 |
5 676 |
5 152 |
|
Összesen |
268 372 |
341 268 |
341 268 |
341 268 |
359 820 |
333 009 |
333 009 |
|
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL |
|||||||
|
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
|
Működési |
100 909 |
129 941 |
129 941 |
129 941 |
136 966 |
125 535 |
126 059 |
|
Felhalmozási |
585 |
2 857 |
2 857 |
2 857 |
2 857 |
1 344 |
820 |
|
Összesen |
101 494 |
132 798 |
132 798 |
132 798 |
139 823 |
126 879 |
126 879 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL |
|||||||
|
2024. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
|
Működési |
164 536 |
202 755 |
202 755 |
202 755 |
214 282 |
201 798 |
201 798 |
|
Felhalmozási |
2 342 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
4 332 |
4 332 |
|
Összesen |
166 878 |
208 470 |
208 470 |
208 470 |
219 997 |
206 130 |
206 130 |
10. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez16
|
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
|
01 hó |
79 350 |
70 000 |
9 350 |
|
02 hó |
70 000 |
70 000 |
9 350 |
|
03 hó |
61 664 |
61 664 |
9 350 |
|
04 hó |
70 000 |
70 000 |
9 350 |
|
05 hó |
70 000 |
70 000 |
9 350 |
|
06 hó |
71 661 |
71 661 |
9 350 |
|
07 hó |
70 000 |
70 000 |
9 350 |
|
08 hó |
70 000 |
70 000 |
9 350 |
|
09 hó |
169 728 |
169 728 |
9 350 |
|
10 hó |
70 000 |
70 000 |
9 350 |
|
11 hó |
70 000 |
70 000 |
9 350 |
|
12 hó |
148 321 |
157 671 |
- |
|
összesen: |
1 020 724 |
1 020 724 |
- |
|
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
|
01 hó |
12782 |
11000 |
6501 |
|
02 hó |
11000 |
11000 |
6501 |
|
03 hó |
11079 |
11079 |
6501 |
|
04 hó |
11000 |
11000 |
6501 |
|
05 hó |
11000 |
11000 |
6501 |
|
06 hó |
11000 |
11000 |
6501 |
|
07 hó |
11000 |
11000 |
6501 |
|
08 hó |
11000 |
11000 |
6501 |
|
09 hó |
18025 |
18025 |
6501 |
|
10 hó |
11000 |
11000 |
6501 |
|
11 hó |
4465 |
4465 |
6501 |
|
12 hó |
5000 |
6782 |
0 |
|
összesen: |
128 351 |
128 351 |
- |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
|
01 hó |
24128 |
17000 |
14495 |
|
02 hó |
17000 |
17000 |
14495 |
|
03 hó |
17535 |
17535 |
14495 |
|
04 hó |
17000 |
17000 |
14495 |
|
05 hó |
17000 |
17000 |
14495 |
|
06 hó |
17266 |
17266 |
14495 |
|
07 hó |
17000 |
17000 |
14495 |
|
08 hó |
17000 |
17000 |
14495 |
|
09 hó |
28527 |
28527 |
14495 |
|
10 hó |
17000 |
17000 |
14495 |
|
11 hó |
17000 |
17000 |
14495 |
|
12 hó |
3194 |
10322 |
0 |
|
összesen: |
209 650 |
209 650 |
- |
11. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez17
|
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi létszámadatai |
|||||||||
|
Jogviszony |
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám 2025.12.31. |
Munkajogi állományi létszám 2025.12.31. |
||||||
|
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
összesen |
|
|
Egyéb tiszteletdíjas jogviszony |
nem releváns |
nem releváns |
4 |
nem releváns |
nem releváns |
4 |
nem releváns |
nem releváns |
4 |
|
Választott tiszteletdíjas jogviszony |
nem releváns |
nem releváns |
7 |
nem releváns |
nem releváns |
7 |
nem releváns |
nem releváns |
7 |
|
Közalkalmazotti jogviszony |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Munkaviszony |
3 |
2 |
5 |
3 |
2 |
5 |
3 |
2 |
5 |
|
Közfoglalkoztattási jogviszony |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
|
Összesen: |
20 |
20 |
20 |
||||||
|
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2025. évi létszámadatai |
|||||||||
|
Jogviszony |
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám 2025.12.31. |
Munkajogi állományi létszám 2025.12.31. |
||||||
|
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
összesen |
|
|
Közszolgálati jogviszony |
8 |
0 |
8 |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
|
Munkaviszony |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Összesen: |
9 |
8 |
8 |
||||||
|
Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi létszámadatai |
|||||||||
|
Jogviszony |
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám 2025.12.31. |
Munkajogi állományi létszám 2025.12.31. |
||||||
|
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
összesen |
|
|
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
18 |
0 |
18 |
16 |
0 |
16 |
18,3 |
0 |
18,3 |
|
Összesen: |
18 |
16 |
18,3 |
||||||
12. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez18
|
Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2025.12.31. |
||||
|---|---|---|---|---|
|
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy |
24 928 403 db |
|||
|
Tényleges bekerülési értéke |
33 565 907 Ft. |
|||
|
Piaci ár/árfolyam |
2,260298 Ft/db |
|||
|
Piaci érték 2025.12.31. |
56.345.619. |
|||
|
Önkormányzat rövid lejáratú lekötött betét adatai 2025.01.01- 2025.12.31-ig |
||||
|
megnevezés |
kamat |
periódus |
lekötött összeg |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
3,38 % |
1 hónap |
120.000.000 Ft. |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
3,38 % |
1 hónap |
160.000.000 Ft. |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
3,38 % |
1 hónap |
160.000.000 Ft. |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
3,38% |
1 hónap |
160.000.000 Ft. |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
3,38% |
1 hónap |
160.000.000 Ft. |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
|
6 hónap |
100.000.000 Ft. |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
3,38 % |
6 hónap |
100.000.000 Ft. |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
4,5 % |
1 hónap 2025.09.03-2025.10.03-ig |
270.000.000 Ft. kamat: 998.631 Ft. |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
4,5 % |
1 hónap 2025.10.03-2025.11.03-ig |
270.000.000 Ft. kamat: 998.631 Ft. |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
4,5% |
1 hónap 2025.11.03-2025.12.03-ig |
270.000.000 Ft. kamat: 998.631 Ft. |
|
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
4,5% |
1 hónap 2025.12.03- |
270.000.000 Ft. |
|
14. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
e. Ft. |
|||
|---|---|---|---|
|
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
325 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Járulékok |
42 000 |
42 900 |
42 900 |
|
Dologi kiadások |
180 000 |
182 000 |
182 000 |
|
Működési pénzeszköz átadás ÁHB |
1 |
1 |
1 |
|
Működési pénzeszköz átadás ÁHK |
4 |
4 |
4 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Működési kiadások |
557 005 |
564 905 |
564 905 |
|
Beruházás |
0 |
5 000 |
0 |
|
Felújítás |
4 995 |
0 |
5 000 |
|
Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHB |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás |
4 995 |
5 000 |
5 000 |
|
Összes kiadás |
562 000 |
569 905 |
569 905 |
|
Működési bevételek |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|
Közhatalmi bevétel |
165 000 |
170 000 |
170 000 |
|
Állami Támogatások |
370 000 |
372 905 |
372 905 |
|
Összes bevétel |
562 000 |
569 905 |
569 905 |
17. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati rendeletet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 21. §-a hatályon kívül helyezte 2026. április 30. napjával.
A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.