Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 30/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 25- 2021. 06. 25Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 30/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 30/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 30/2020.(XII.15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban ER.) 2. §‑a helyébe a következő lép:
„2. § Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2021. évi költségvetése
BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGÉT: 30.732.568 ezer Ft-ban;
KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGÉT: 30.732.568 ezer Ft-ban
állapítja meg az alábbi részletezés szerint:
tárgyévi költségvetési bevételek összege: | 14.913.390 e Ft |
tárgyévi költségvetési kiadások összege: | 30.590.261 e Ft |
tárgyévi költségvetési egyenleg: | –15.676.871 e Ft |
finanszírozási műveletek bevételei (maradvány, betétlekötés megszüntetése) | 15.819.178 e Ft |
finanszírozási műveletek kiadásai: | 142.307 e Ft |
finanszírozási egyenleg: | 15.676.871 e Ft |
” |
2. § Az ER. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:
„6. § (1) A 2. §‑ban jóváhagyott kiadásokból a 2. számú melléklet 1301-es címen szereplő önkormányzati általános tartalék 100.000 e Ft, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik.”
3. § Az ER. 1., 2., 3., 4., 5., 5/a., 5/b., 5/c., 5/d., 5/e., 5/f. ,6., 7., 8., valamint a 10. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/a., 5/b., 5/c., 5/d., 5/e., 5/f. 6. ,7., 8., és 10. számú melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
A rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti.
Dr. Sélley Zoltán | Szentgyörgyvölgyi Péter |
Jegyző | Polgármester |
A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2021. június hó 24 napján megtörtént.
A kifüggesztés időtartama: 30 nap.
Dr. Sélley Zoltán | |
Jegyző |
3. melléklet
2021. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | Kiadási előirányzat 100% | Saját intézményi bevételek | Intézm. bevételek fedezete % | Állami támogatás | Állami támogatás fedezete % | NEAK fin. +átvett pe. | Átvett pe. fedezete % | Kv. maradvány | Pénz- maradvány fedezete % | Önkorm. Hozzájárulás | Önkormányzati hozzájárulás fedezete % |
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 26 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500 | 100,00 | ||||
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek) | 50 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 175 | 100,00 | ||||
Közművelődési, tevékenység | 249 900 | 0,00 | 14 475 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 235 425 | 94,21 | |||
Park és zöldterület fenntartás | 314 261 | 0,00 | 6 527 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 307 734 | 97,92 | |||
Útfenntartás | 708 482 | 0,00 | 10 968 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 697 514 | 98,45 | |||
Egyéb település üzemeltetés | 578 888 | 0,00 | 69 790 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 509 098 | 87,94 | |||
Vagyonhasznosítás és kezelés | 2 675 728 | 1 354 681 | 50,63 | 0,00 | 0,00 | 1 175 219 | 43,92 | 145 828 | 5,45 | ||
Önkorm.műk. kapcs. kiadások | 1 338 249 | 673 100 | 50,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 149 | 49,70 | |||
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai | 1 559 137 | 2 202 001 | 141,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -642 864 | -41,23 | |||
Közoktatási feladatok működési kiadásai | 253 461 | 36 059 | 14,23 | 96 652 | 38,13 | 0,00 | 0,00 | 120 750 | 47,64 | ||
1 Önkormányzat összesen | 7 754 781 | 4 265 841 | 55,01 | 198 412 | 2,56 | 0 | 0,00 | 1 175 219 | 15,15 | 2 115 309 | 27,28 |
Háziorvosi szolgálat | 42 791 | 6 199 | 14,49 | 0,00 | 6 198 | 14,48 | 0,00 | 30 394 | 71,03 | ||
Fogorvosi alapellátás | 76 776 | 19 263 | 25,09 | 0,00 | 75 219 | 97,97 | 0,00 | -17 706 | -23,06 | ||
Család- és nővédelmi eü.gondozás | 76 367 | 0 | 0,00 | 0,00 | 75 541 | 98,92 | 0,00 | 826 | 1,08 | ||
Ifjúságeü.gondozás | 25 851 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 994 | 61,87 | 0,00 | 9 857 | 38,13 | ||
Ügyeleti szolgálat (óra) | 7 417 | 1 882 | 25,37 | 0,00 | 3 980 | 53,66 | 0,00 | 1 555 | 20,97 | ||
2 Blesz összesen | 229 202 | 27 344 | 11,93 | 0 | 0,00 | 176 932 | 77,19 | 0 | 0,00 | 24 926 | 10,88 |
Közterület felügyeleti kiadások | 787 784 | 25 000 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 46 545 | 5,91 | 716 239 | 90,92 | ||
Parkolási feladatok | 1 186 953 | 773 000 | 65,12 | 0,00 | 0,00 | 66 597 | 5,61 | 347 356 | 29,26 | ||
3 Önálló Közterület-felügyelet összesen | 1 974 737 | 798 000 | 40,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 113 142 | 11,52 | 1 063 595 | 53,86 |
Települési igazgatási | 2 302 553 | 45 483 | 1,98 | 385 166 | 16,73 | 0,00 | 25 577 | 1,11 | 1 846 327 | 80,19 | |
Állategészségügyi feladatok | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 100,00 | ||||
4 Polgármesteri Hivatal összesen | 2 303 553 | 45 483 | 1,97 | 385 166 | 16,72 | 0 | 0,00 | 25 577 | 1,11 | 1 847 327 | 80,19 |
Bölcsődei ellátás | 304 965 | 6 635 | 2,18 | 116 703 | 38,27 | 0,00 | 4 902 | 1,61 | 176 725 | 57,95 | |
5001 Egyesített bölcsődék | 304 965 | 6 635 | 2,18 | 116 703 | 38,27 | 0 | 0,00 | 4 902 | 1,61 | 176 725 | 57,95 |
Időskorúak nappali ellátása | 240 649 | 0,00 | 53 165 | 22,09 | 0,00 | 0,00 | 187 484 | 77,91 | |||
Házi segítségnyújtás | 135 768 | 17 776 | 13,09 | 25 460 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 92 532 | 68,15 | ||
Időskorúak átmeneti ellátása | 64 253 | 13 415 | 20,88 | 26 342 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 24 496 | 38,12 | ||
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások | 158 419 | 0,00 | 40 222 | 25,39 | 0,00 | 21 995 | 13,88 | 96 202 | 60,73 | ||
Családi és gyermekjóléti központ | 116 015 | 0,00 | 11 680 | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 104 335 | 89,93 | |||
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása | 36 696 | 0,00 | 10 651 | 29,02 | 0,00 | 0,00 | 26 045 | 70,98 | |||
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 15 865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 865 | 100,00 | ||||
Szociális étkeztetés | 115 583 | 35 809 | 30,98 | 25 549 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 54 225 | 46,91 | ||
Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 48 863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 863 | 100,00 | ||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 | 100,00 | ||||
5002 Egyesített Szociális Intézmény | 934 412 | 67 000 | 7,17 | 193 069 | 20,66 | 0 | 0,00 | 21 995 | 2,35 | 652 348 | 69,81 |
5003 Játékkal-mesével Óvoda | 226 330 | 4 445 | 1,96 | 95 427 | 42,16 | 0,00 | 1 963 | 0,87 | 124 495 | 55,01 | |
5004 Tesz-vesz Óvoda | 127 091 | 3 500 | 2,75 | 68 050 | 53,54 | 0,00 | 4 566 | 3,59 | 50 975 | 40,11 | |
5005 Bástya Óvoda | 218 974 | 4 191 | 1,91 | 88 387 | 40,36 | 0,00 | 801 | 0,37 | 125 595 | 57,36 | |
5006 Balaton Óvoda | 173 758 | 5 080 | 2,92 | 61 793 | 35,56 | 0,00 | 1 192 | 0,69 | 105 693 | 60,83 | |
Összesen: | 14 247 803 | 5 227 519 | 36,69 | 1 207 007 | 8,47 | 176 932 | 1,24 | 1 349 357 | 9,47 | 6 286 988 | 44,13 |
2021. Felhalmozási költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | Kiadási előirányzat 100% | Felhalmozási bevételek | Intézm. bevételek fedezete % | Állami támogatás | Állami támogatás fedezete % | Támogatás és átvett pe. | Átvett pe. fedezete % | Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése | Pénz- maradvány fedezete % | Önkorm. hozzájárulás | Önkormányzati hozzájárulás fedezete % |
Felújítási kiadások | 0 | ||||||||||
áthúzódó kötelezettségek | 61 088 | 61 088 | 100,00 | 0 | |||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 74 488 | 70 000 | 93,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 | 6,03 | |||
Felhalmozási kiadások | 0 | ||||||||||
áthúzódó kötelezettségek | 16 102 | 16 102 | 100,00 | 0 | |||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 102 000 | 87 000 | 85,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 | 14,71 | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | ||||||||||
áthúzódó kötelezettségek | 0 | ||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 0 | ||||||||||
1 Önkormányzat összesen | 253 678 | 157 000 | 61,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 77 190 | 30,43 | 19 488 | 7,68 |
Felújítási kiadások | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 0 | ||||||||||
Felhalmozási kiadások | 0 | ||||||||||
áthúzódó kötelezettségek | 0 | ||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 0 | ||||||||||
2 Blesz összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási kiadások | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 23 500 | 22 000 | 93,62 | 0,00 | 0,00 | 1 500 | 6,38 | 0 | 0,00 | ||
3 Önálló Közterület-felügyelet összesen | 23 500 | 22 000 | 93,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 500 | 6,38 | 0 | 0,00 |
Felhalmozási kiadások | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 1 358 | 1 258 | 92,64 | 100 | 7,36 | ||||||
Egyesített Bölcsődék | 1 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 258 | 92,64 | 100 | 7,36 |
Felhalmozási kiadások | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 1 234 | 1 134 | 91,90 | 100 | 8,10 | ||||||
Egyesített Szociális Intézmény | 1 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 134 | 91,90 | 100 | 8,10 |
Felhalmozási kiadások | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 100 | 100 | 100,00 | ||||||||
Játékkal-mesével Óvoda | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100 | 100,00 |
Felhalmozási kiadások | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 768 | 450 | 58,59 | 318 | 41,41 | ||||||
Bástya Óvoda | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 58,59 | 318 | 41,41 |
Felhalmozási kiadások | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 146 | 146 | 100,00 | ||||||||
Tesz-vesz Óvoda | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 146 | 100,00 |
Felhalmozási kiadások | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 192 | 192 | |||||||||
Balaton Óvoda | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 192 | 0,00 |
Összesen: | 280 976 | 179 000 | 63,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 81 532 | 29,02 | 20 444 | 7,28 |
2021. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | Kiadási előirányzat 100% | Felhalmozási bevételek | Intézm. bevételek fedezete % | Állami támogatás | Állami támogatás fedezete % | Támogatás és átvett pe. | Átvett pe. fedezete % | Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése | Pénz- maradvány fedezete % | Önkorm. hozzájárulás | Önkormányzati hozzájárulás fedezete % |
Irányító szervi támogatásként folyó.támogatás | 0 | ||||||||||
működési támogatás | 5 336 983 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 336 983 | 100,00 | ||||
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése. | 142 307 | ||||||||||
Felhalmozási támogatás | 22 956 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 956 | 100,00 | ||||
1 Önkormányzat összesen | 5 502 246 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 359 939 | 97,41 |
működés | 21 652 913 | 6 216 530 | 1 221 752 | 1 311 118 | 4 741 581 | 8 161 932 | |||||
felhalmozás | 9 735 348 | 2 212 152 | 82 948 | 269 777 | 7 077 597 | 92 874 | |||||
finanszírozás | 6 358 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 215 771 | |||||
összesen | 37 746 339 | 8 428 682 | 1 304 700 | 1 580 895 | 11 819 178 | 14 470 577 | |||||
4. melléklet
2021. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | Kiadási előirányzat 100% | Saját intézményi bevételek | Intézm. bevételek fedezete % | Állami támogatás | Állami támogatás fedezete % | Átvett pe. + tb.támogatás | Átvett pe. fedezete % | Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése | Pénz- maradvány fedezete % | Önkorm. hozzájárulás | Önkormányzati hozzájárulás fedezete % |
Működési célú támogatás | 590 573 | 0,00 | 0,00 | 90 990 | 15,41 | 0,00 | 499 583 | 84,59 | |||
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások | 2 090 402 | 795 735 | 38,07 | 0,00 | 0,00 | 2 090 402 | 100,00 | -795 735 | -38,07 | ||
Általános tartalék | 66 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 75,39 | 16 323 | 24,61 | |||
Működési célú tartalék | 1 049 224 | 0,00 | 14 745 | 1,41 | 0,00 | 1 104 040 | 105,22 | -69 561 | -6,63 | ||
Önkorm.műk. kapcs. kiadások | 506 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 852 | 100,00 | ||||
Egyéb település üzemeltetés | 135 685 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 685 | 100,00 | |||
Közbiztonság kiadásai | 62 860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 860 | 100,00 | ||||
Oktatási Bizottság kiadásai | 8 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 170 | 100,00 | ||||
Emberi jogi,Nemzetiségi és Egyházügyi Biz.kiadásai | 7 145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 145 | 100,00 | ||||
Életkezdési támogatás | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 | 100,00 | ||||
Szociális bolt engedm.elsz. | 66 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 180 | 100,00 | ||||
Szociális és gyermekjóléti fa. | 491 601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 601 | 100,00 | ||||
1 Önkormányzat összesen | 5 090 015 | 795 735 | 15,63 | 14 745 | 0,29 | 90 990 | 1,79 | 3 244 442 | 63,74 | 944 103 | 18,55 |
Egynapos sebészet | 72 337 | 971 | 1,34 | 0,00 | 95 883 | 132,55 | 0,00 | -24 517 | -33,89 | ||
Járóbeteg szakellátás (napi óra) | 1 148 535 | 58 676 | 5,11 | 0,00 | 671 629 | 58,48 | 28 700 | 2,50 | 389 530 | 33,92 | |
Fogorvosi szakellátás | 37 185 | 991 | 2,67 | 0,00 | 9 168 | 24,66 | 0,00 | 27 026 | 72,68 | ||
Képalkotó diag.szolg. | 183 548 | 24 760 | 13,49 | 0,00 | 108 921 | 59,34 | 800 | 0,44 | 49 067 | 26,73 | |
Eü.laboratóriumi szolgáltatás | 95 429 | 25 004 | 26,20 | 0,00 | 85 556 | 89,65 | 0,00 | -15 131 | -15,86 | ||
Fizikoterápiás szolgáltatás | 36 259 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 895 | 27,29 | 0,00 | 26 364 | 72,71 | ||
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra) | 122 475 | 22 874 | 18,68 | 0,00 | 22 474 | 18,35 | 2 215 | 1,81 | 74 912 | 61,17 | |
Gondozók (napi óra) | 116 939 | 0 | 0,00 | 0,00 | 39 670 | 33,92 | 0,00 | 77 269 | 66,08 | ||
2 BLESZ összesen | 1 812 707 | 133 276 | 7,35 | 0 | 0,00 | 1 043 196 | 57,55 | 31 715 | 1,75 | 604 520 | 33,35 |
Polgármesteri Hivatal | 463 838 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 067 | 25,02 | 347 771 | 74,98 | |||
Települési igazgatás | 2 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 | 100,00 | ||||
4 Polgármesteri Hivatal összesen | 466 388 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 067 | 24,89 | 350 321 | 75,11 |
Összesen: | 7 369 110 | 929 011 | 12,61 | 14 745 | 0,20 | 1 134 186 | 15,39 | 3 392 224 | 46,03 | 1 898 944 | 25,77 |
Államigazgatási feladatok | |||||||||||
Önkorm.műk.kapcs.kiad. | 36 000 | 60 000 | 166,67 | 0 | 0 | 0 | -24 000 | -66,67 | |||
2021. Felhalmozási költségvetés - Önként vállalt feladatkörök | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | Kiadási előirányzat 100% | Felhalmozási bevételek | Intézm. bevételek fedezete % | Támogatás ÁH-n belülről | Állami támogatás fedezete % | Támogatás és átvett pe. | Átvett pe. fedezete % | Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése | Pénz- maradvány fedezete % | Önkorm. hozzájárulás | Önkormányzati hozzájárulás fedezete % |
Felújítási kiadások | |||||||||||
áthúzódó kötelezettségek | 28 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 007 | 100,00 | 0,00 | ||||
tárgyévi terveztett kiadás | 183 849 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 849 | 100,00 | 0 | 0,00 | |||
Felhalmozási kiadások | |||||||||||
áthúzódó kötelezettségek | 661 229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 229 | 100,00 | 0,00 | ||||
tárgyévi tervezett kiadás | 4 786 382 | 1 119 182 | 23,38 | 82 948 | 1,73 | 8 022 | 0,17 | 3 576 230 | 74,72 | 0 | 0,00 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |||||||||||
áthúzódó kötelezettségek | 965 161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 161 | 100,00 | 0,00 | ||||
tárgyévi terveztett kiadás | 524 130 | 270 683 | 51,64 | 0,00 | 0,00 | 253 600 | 48,38 | -153 | -0,03 | ||
Kölcsönnyújtás | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
Felhalmozási célú tartalék | 2 199 315 | 639 466 | 29,08 | 0,00 | 251 755 | 11,45 | 1 316 989 | 59,88 | -8 895 | -0,40 | |
1 Önkormányzat összesen | 9 358 073 | 2 029 331 | 21,69 | 82 948 | 0,89 | 269 777 | 2,88 | 6 985 065 | 74,64 | -9 048 | -0,10 |
Felhalmozási kiadások | |||||||||||
áthúzódó kötelezettségek | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 5 000 | 1 359 | 27,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 641 | 72,82 | |||
4 Polgármesteri Hivatal összesen | 5 000 | 1 359 | 27,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 641 | 72,82 |
Felújítási kiadások | |||||||||||
tárgyévi tervezett kiadás | 25 137 | 2 462 | 9,79 | 0,00 | 22 675 | 90,21 | |||||
Felhalmozási kiadások | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 66 162 | 0,00 | 11 000 | 16,63 | 55 162 | 83,37 | |||||
2 Blesz összesen | 91 299 | 2 462 | 2,70 | 11 000 | 12,05 | 77 837 | 85,26 | ||||
Felújítási kiadások | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | |||||||||||
3 Önálló Közterület-felügyelet összesen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen: | 9 454 372 | 2 033 152 | 21,50 | 82 948 | 0,88 | 269 777 | 2,85 | 6 996 065 | 74,00 | 72 430 | 0,77 |
2021. Finanszírozási kiadások - Önként vállalt feladatkörök | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | Kiadási előirányzat 100% | Felhalmozási bevételek | Intézm. bevételek fedezete % | Állami támogatás | Állami támogatás fedezete % | Támogatás és átvett pe. | Átvett pe. fedezete % | Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése | Pénz- maradvány fedezete % | Önkorm. hozzájárulás | Önkormányzati hozzájárulás fedezete % |
működési támogatás | 850 832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 832 | 100,00 | ||||
felhalmozási támogatás | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 100,00 | ||||
1 Önkormányzat összesen | 855 832 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 855 832 | 100,00 |