Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Hatályos: 2024. 03. 16Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: intézmények), a címrend szerinti önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:
a) költségvetési bevételét: 8 455 243 eFt-ban
b) költségvetési kiadását: 10 580 427 eFt-ban
c) költségvetési egyenlegét 2 125184 eFt, melyből
ca) Finanszírozási bevételek 22 716 168 eFt
cb) belső finanszírozású: 1 903 776 eFt-ban
cc) ebből működési célú maradvány:740 553 eFt
cd) felhalmozási célú maradvány: 1 163 223 eFt
ce) külső finanszírozású: 20 603 924 eFt-ban
cf) ebből államháztartási megelőlegezések:101 392 eFt
cg) hitel: 300 000 eFt,
ch) kölcsönök, betét megtérülése: 20 411 000 eFt,
ci) Finanszírozási kiadások 20 590 984 eFt
cj) külső finanszírozású: 20 590 984 eFt-ban állapítja meg
ck) ebből államháztartási megelőlegezések visszatérítése: 101 392 eFt
cl) hiteltörlesztés: 37 736 eFt cm) kölcsön nyújtása, betét elhelyezés: 20 463 826 eFt
(2)2 A 2. melléklet szerinti kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg a Képviselő-testület:
a) személyi juttatások 3 026 401 eFt
b) munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 404 971 eFt
c) dologi kiadások 3 097 562 eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 86 687 eFt
e) egyéb működési célú kiadások 1 904 306 eFt
f) beruházások 1 862 256 eFt
g) felújítások 176 754 eFt
h) egyéb felhalmozási kiadások 21 850 eFt i) finanszírozási kiadások 20 590 984 eFt
(3) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg megszüntetését az előző évi maradványt érintő felhasználások korlátozásával biztosítja. Az Önkormányzat folyamatos működőképessége érdekében szükségesnek tartja a feladatok finanszírozásához kapcsolódó források kontroll melletti likviditási terv alapján történő biztosítását.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét az 1. melléklet (kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban), 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazz.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított és a 3. § (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szereplő főösszegeken belül a költségvetési szervek előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok szerinti bevételeit, valamint a kiadások teljesítéséhez igénybe vehető általános önkormányzati támogatás, illetve a szociális és egyéb kedvezményhez igénybe vehető önkormányzati támogatás előirányzatát - kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban - az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület intézményenként.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül a költségvetési szervek tervezett kiadásait intézményenként, előirányzat-csoportonként, illetve kiemelt előirányzatonként - kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban - a 6. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül az egyéb, szociális célú támogatások kiadásainak tételes előirányzatait a 7. melléklet, a működési célra juttatott egyéb támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét a 11. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat költségvetésében tervezett fejlesztési feladatait a 9. melléklet és a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(7) Az önkormányzat hitelállományát a 13. melléklet, a garancia-, kezességvállalását feladat és lejárat szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók.
(9) Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait a 16. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(10)3 Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 17. mellékletben foglalt részletezés szerint 582,59 főben határozza meg a Képviselő-testület. A köznevelési intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 18. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
(11) Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát a 19. melléklet, a közfoglalkoztatottak 2023. évi létszámát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét a 20. melléklet alapján állapítja meg. A költségvetési intézmények - az 5. melléklet, illetve a 6. mellékletben részletezett előirányzatainak tagolását - bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak tételes részletezését az intézmények elemi költségvetése tartalmazza.
4. § Az egészségügyi alapellátást (védőnői szolgálat, iskola egészségügy, anyatej gyűjtés) Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 120.500 eFt, mely a feladatokhoz kapcsolódóan a Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete költségvetésében megtervezésre került.
5. § (1)4 „(1) A 2. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes működési feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 20 959 eFt tartalékot (ebből a képviselői keret /500 eFt/fő/ 0 eFt), valamint 292 643 eFt általános tartalékot állapít meg a Képviselő-testület. A tartalékokat e rendelet 10. melléklete részletezi.
(2) A működési céltartalékkal való rendelkezés (átcsoportosítás), a cél szerinti felhasználás engedélyezése - a források rendelkezésre állásának függvényében - a Képviselő-testület jogköre.
(3) A működési céltartalékban (10. melléklet) elkülönített bizottsági keret felosztására a Képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Kulturális Bizottsága tesz javaslatot.
(4) Az előző évi keresetbe tartozó juttatások 2%-ának megfelelő, meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok teljesítéséért fizetendő kereset-kiegészítésre - a céltartalékban - elkülönített összeg nyújt fedezetet a költségvetési intézményekben a teljesítmények ösztönzéséhez, melynek felhasználást a Képviselő-testület feltételekhez köti azzal, hogy a keret ténylegesen a teljesítmények ösztönzését kell, hogy szolgálja. A keret felhasználására vonatkozó szabályok, célok és az értékelés rendjének kialakítása, betartása kötelező és az intézményvezetők felelőssége. A szabályok maximális betartása nélkül a keret felhasználására nem kerülhet sor.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2023. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembevéve - került beépítésre.
(2) A Szentes Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) költségvetésében jutalom, prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzatot a költségvetés nem tartalmaz.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi köztisztviselői illetményalapot 60.000,- Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat középfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére 20%, felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére 30% illetménykiegészítést állapít meg tárgyévre.
7. § (1)5 A Képviselő-testület a sportegyesületek pénzbeli támogatásának keretösszegét 22 500 eFt-ban állapítja meg, melynek felosztását a Képviselő-testület Ifjúsági és Sportbizottságra bízza.
(2) A sportszervezetek támogatása címén megállapított keret terhére a kiutalás az Ifjúsági és Sportbizottság határozata alapján, a támogatási szerződések megkötését követően, az elszámoltatás rendjének betartása mellett történhet. Korábbi támogatással való elszámolás és támogatási szerződés hiányában újabb kiutalásra nem kerülhet sor. A támogatásokról, az elszámolásokról a Hivatal sportért felelős köztisztviselője köteles pontos, naprakész és átlátható nyilvántartást vezetni. A támogatási szerződésekben rögzíteni kell a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.). 74. §-ában foglalt kötelezettségek megtartását biztosító feltételeket, különösen, ha azokról más jogszabály nem rendelkezik.
(3) A sport- és közművelődési létesítmények kedvezményes használatát az Önkormányzat egységesen támogatja, melynek fedezeteként a költségvetésben összességében 8.804 eFt áll rendelkezésre, a keret felosztását - szakmai előkészítést követően - a Művelődési, Oktatási és Kulturális Bizottságra, valamint az Ifjúsági és Sportbizottságra bízza a Képviselő-testület.
(4) A (3) bekezdés szerinti támogatás kiutalása a tényleges használat alapján havonként, utólagos elszámolással dokumentáltan, háromoldalú megállapodás szerint történhet.
(5) A nem önkormányzati tulajdonú és irányítású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott pénzbeli önkormányzati támogatás további feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót is), vám és egyéb köztartozása. Támogatás csak a szabályoknak megfelelő támogatási okirattal és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható.
(6) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen - jogszabályban rögzített tartalmú támogatási okirat alapján - kiutalt támogatással a támogatott 2023. december 31-ig -dokumentáltan - köteles elszámolni. Az elszámoltatással kapcsolatos felelősség a Hivatal szakmai feladatokat ellátó irodavezetőjét terheli.
8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a bevételi többlet időpontjában bevételkiesés nem várható.
(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítás a Képviselő-testület hatásköre.
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését - e rendeletének módosításával - év közben megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, de az 5. melléklet, illetve a 6. mellékletekben megállapított kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A költségvetési szerv felel a saját költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok szabályszerű felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa a költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
(4) Az intézmények a jelen rendeletben, illetve a rendelet 5. mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak az alaptevékenység ellátásához használhatják fel.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek előirányzat-módosítási hatáskörükben - az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett - a költségvetésük bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett előirányzatokon felüli többletbevételéből felemelhetik az alábbiak szerint:
a) a működési bevétel tervezett mértékét - nem tervezési hibából - meghaladó bevétel többletbevételnek minősül. A többletbevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségeken túl az intézményi fenntartási költségek arányos fedezetére használható összeggel emelhető a kiadási előirányzat, a képződött maradvány nem használható fel intézményi hatáskörben.
b) az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások esetében a megkötött megállapodás szerint emelhető a bevételi és kiadási előirányzat egyaránt.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működését szem előtt tartva vállalhatnak kötelezettséget.
(7) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére vállalt felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel.
(8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyek többlet költségvetési támogatást igényelnének 2023. évre, illetve az azt követő évekre.
(9) A Képviselő-testület a szakmai jogszabályokban foglaltak figyelembevételével elrendeli az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak munkakör szerinti folyamatos és érdemi vizsgálatát, a megüresedő álláshelyek betöltésének kontrollját, illetve koordinálását a humán erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás érdekében az Önkormányzat munkaerő-gazdálkodásáról szóló 37/2009. (XII.31.) rendelete alapján.
(10) Az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító - az intézményi adatközlésekre, statisztikai adatokra, beszámolókra alapozottan megállapított ellátottak száma alapján igényelt - feladatalapú állami támogatás jogcímeit és összegét a 2. melléklet tartalmazza.
(11) Amennyiben az előző bekezdésben foglaltak a tervezettől - pontatlan adatszolgáltatás miatt - lényegesen eltérnek, akkor felelősségre vonás kezdeményezésére kell, hogy sor kerüljön, ami az adott intézmény önkormányzati támogatás csökkentését is maga után vonhatja.
(12) A költségvetési intézmények által igénybe vett, az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokra nyújtott önkormányzati támogatás előirányzata - beleértve a kedvezményesen, vagy térítés nélkül étkezőket is - a szolgáltatást nyújtó Szentes Város Szolgáltató Kft. Központi Konyhája intézményekkel egyeztetett adatai alapján a tervezett élelmezési napok szerint került kialakításra, melynek összegét az intézményi kiadások előirányzata tartalmazza. A 2023. évi költségvetési zárási feladatok keretében a tényleges élelmezési napok alapján a támogatás elszámolásra kerül.
10. § (1)6 Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft.
aa)7 működési támogatás: 428 388 eFt
ab)8 adósságszolgálati támogatás 55 000 eFt
ac)9 fejlesztési támogatás 5 000 eFt.
b)10 Szentes Városellátó Nkft. 472 340 eFt.
c) Szentes Városi Szolgáltató Kft.
ca) Városfejlesztési Csoport 20.000 eFt
cb) gyermekétkeztetés támogatása 42.000 eFt
d)11 Szentesi Élet Kft. 23 651 eFt
(2) Az (1) bekezdésben megállapított támogatási összegek a XIV. cím Önkormányzati feladatok előirányzatai között kerültek megtervezésre, melyek kiutalására havi ütemezésben kerülhet sor, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított egyszeri feladatok pótelőirányzatának kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni. A havi ütemezés szerinti kiutalástól a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájával történt előzetes egyeztetést követően, a működés folyamatosságát veszélyeztető esetekben lehet eltérni.
(3) A Szentesi Sport-és Üdülőközpont Nkft., a Szentesi Élet Kft. működéséhez nyújtott támogatás az üzemeléssel, illetve az adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásokhoz nyújt kiegészítő forrást.
(4) A Szentes Városellátó Nkft. működési támogatása a köztisztasági, valamint a belvízrendezési feladatok ellátáshoz biztosít fedezetet.
(5) Az SZVSZ Kft. részére nyújtott támogatás a Városfejlesztési Csoport működéséhez, valamint a gyermekétkeztetés támogatásához biztosít forrást.
11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek e rendelettel jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzatait a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(3) Az intézmények vezetői a 9. § (4) és (5) bekezdések szerinti kötelezettségvállalásaikat – beleértve a bér és egyéb személyi juttatásokra, valamint az azokat terhelő közterhekre vonatkozó kötelezettségvállalásokat is – az e rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tehetik meg.
(4) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.
(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi intézmény köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása, megfelelő intézkedés megtétele az intézményvezetők feladata és felelőssége.
(6) A költségvetési szervek – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott feladatok kivételével – pénzellátásáról, kiadásaik teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre bocsátásáról a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája az önkormányzati kincstár működtetésén keresztül gondoskodik.
(7) A Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a pénzellátás szabályainak betartását, az önkormányzati támogatás kiutalására irányuló kérelmek jogosságát.
(8) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott bevételi előirányzatok teljesítése, a bevételek beszedése az intézményvezetők felelőssége, ezért a hátralék beszedésére irányuló intézkedések elmulasztása miatt kieső bevételek pótlására önkormányzati támogatás kiutalására nem kerülhet sor.
12. § (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, a költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.
(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a jogszabályokban meghatározott határidőben - december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
(4) A jóváhagyott költségvetésen, képviselő-testületi döntésen alapuló előirányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda (irodavezető aláírásával) jogosult.
13. § (1) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni a költségvetési szervek és a Hivatal, mint intézmény tekintetében az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) Az intézmények kötelesek - a működésük folyamatára is tekintettel - kialakítani, működtetni a belső kontroll rendszert - az Áht. 69-70. §-a figyelembevételével - és a tapasztalatokról a beszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg kötelesek számot adni.
14. § (1) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról, az önkormányzat likviditási helyzetéről a Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságát folyamatosan tájékoztatni kell.
(2) Az intézmények által a maradvány felhasználására tett javaslatot az irányító szerv az Ávr. 155. §-ában foglaltak alapján felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott maradványt az intézmények az előző évi kötelezettségeikre használhatják fel.
(3) Az intézményi költségvetések előirányzatait a 2022. évi maradvány teljes összegére a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg módosítja.
(4) A beruházási feladatok részbeni forrását képező átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások, központosított előirányzatok teljesítésének elmaradása esetén a beruházások folytatásáról, az új körülményre való tekintettel, külön képviselő-testületi döntést kell hozni.
(5) A működési feladatokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatok teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében teendő szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatokra, a tervezett feladatok előirányzatát meghaladó kiadási szükségletekre kötelezettség nem vállalható, illetve a feladatok megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.
15. § (1) Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, gazdasági társaságok az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Áhsz.), Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe adásának szabályairól 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendeletében, valamint az intézményi számviteli politikában rögzítettek szerint törölhetik a 2021. december 31-én fennálló, egy évet meghaladó, a behajtás érdekében tett, többszöri intézkedéssel igazolt kintlévőséget.
16. § (1) Az intézmények vezetői a jóváhagyott költségvetési kereteken túl pénzügyi, fedezet nélküli, az irányító szervtől származó, többletforrást igazoló írásos dokumentum hiányában kötelezettséget nem vállalhatnak, a feladatok végrehajtását nem kezdhetik meg.
(2) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követelésükről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük tárgyhót követő hónap 15-ig a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája felé.
(3) A költségvetési rendelet hatálya alá tartozó intézmények, gazdasági társaságok a feladatellátásukhoz kapcsolódó beszerzéseiket kötelesek a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő tartalommal elkészített szabályzataikban rögzítettek szerint, az Önkormányzat érdekeinek szem előtt tartásával végezni.
(4) A költségvetési intézmények létszámgazdálkodásukat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szentesi önkormányzati intézmények munkaerő-gazdálkodási rendszeréről szóló 37/2009.(XII.31.) rendelet előírásainak szigorú betartása mellett kötelesek bonyolítani, ezen belül az átmenetileg üres álláshelyek alakulásáról negyedévente elszámolni.
(5) Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság ügyvezetője köteles a személyi jellegű ráfordításokat érintő kötelezettségvállalásairól (alkalmazás, megbízás stb.) előzetesen a gazdasági társaság felügyelő bizottságát tájékoztatni.
(6) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, míg a szabályszerűségért a polgármester a felelős. A Hivatal, illetve a XIV. cím Önkormányzati feladatok tekintetében a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás előírásait külön szabályzat tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az intézményi költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények működési vagy felhalmozási célú pályázat beadásához, azt megelőzően, az önkormányzati támogatást igénylő tervezett pályázat részleteinek a fenntartási kötelezettség és a további évek működési költségeinek ismertetésével kötelesek a Képviselő-testület döntését, jóváhagyását kérni.
Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések
17. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe adásának szabályairól 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva.
(3) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni.
(4) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak forint átutalást, vagy készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása – csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés – a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett, a Képviselő-testület Városrendezési, -Fejlesztési és Idegenforgalmi, a Pénzügyi és Tulajdonosi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének, jóváhagyásának előzetes kikérésével lehetséges. Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzati tulajdonban álló vagyon összetételét az ingatlankataszter adataival egyezően törzs-, illetve üzleti vagyon bontásban, valamint az Önkormányzat befektetett eszközeit.
(5) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a pályázatok benyújtását megelőzően a költségek reális számba vételére, az előkészítésre.
(6) A költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt a pályázatok benyújtásáról, mely döntés előkészítéshez szükséges a pályázattal történő beruházás összes költségének, az Önkormányzatot terhelő önerő konkrét összegének és megjelölésének, valamint a beruházás befejezését követően a működtetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek bemutatása, a megtérülés prognosztizálása.
(7) Eredményes pályázat esetén a felelős személyek kijelölésével el kell érni, hogy a munkák megkezdésétől a befejezésig, a pályázati pénzek elszámolásának megtörténtéig a szakmai felügyelet koordináltan működjön.
(8) Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok által működtetett vagyonnal való gazdálkodásra, a feladatellátásra vonatkozó szerződésekben foglaltak teljesítésének értékelésére.
(9) A Szentes Városi Szolgáltató Kft. vagyonában bekövetkezett változásokról, az Önkormányzat tulajdonát képező és kezelésében lévő ingatlanokra fordított felújításokról és a beruházásokról az éves beszámoló keretében köteles adatot szolgáltatni a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájának.
(10) A Szentes Városi Szolgáltató Kft. és az Önkormányzat közötti elszámolásra a külön megállapodásban foglaltakat kell alkalmazni.
(11) Az Önkormányzat által alapított és támogatott gazdasági társaságok az éves beszámolók keretében kötelesek elszámolni a támogatás összegének felhasználásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra fordított értéknövelő beruházásokról.
(12) A vagyongazdálkodásban kiemelt hangsúlyt kell fektetni a Képviselő-testület, a Hivatal, az önkormányzati tulajdonú, illetve résztulajdonú gazdálkodó szervezetek hatékony együttműködésére, a feladatok koordinált, ellenőrzött ellátására.
(13) Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerülő kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni.
(14) A vagyonmérleg alapja a leltár. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények – beleértve a Hivatalt is – kötelesek eszközeik és forrásaik leltározását az Áhsz 22. §-ában foglaltak szerint elvégezni és a mérlegtételeket alátámasztani. A leltározással kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozó előírásokat külön szabályzat tartalmazza, melyben meghatározásra kerülnek az egyes vagyontárgyak leltározásával kapcsolatos eljárások a tulajdon védelmének szem előtt tartása mellett. Az Önkormányzat, mint irányító szerv hozzájárul ahhoz, hogy a tárgyi eszközöket az intézmények kétévente tényleges leltárfelvétellel leltározzák. A közbenső években a leltározás összehasonlító módszerrel kell, hogy történjen.
Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok
18. § (1) A költségvetési egyensúly megtartása valamennyi területen megköveteli a tervezett bevételek teljesítését, a bevételi többletek beszedésére irányuló intézkedések folyamatos megtételét. A működőképesség megtartását ésszerű takarékossággal, a tartalékok feltárásával, külső források bevonásával, továbbá a költségkímélő megoldások keresésével, a saját bevételek növelésével valamennyi területen kiemelt feladatként kell kezelni. Pótelőirányzati kérelem csak rendkívüli esetben terjeszthető elő a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előzetes véleményezésével.
(2) Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.
(3) A bizottságok költségvetést érintő, a kötelezettségeket növelő döntést nem hozhatnak. Javaslattal élhetnek a Képviselő-testület felé, mely javaslatot előzetesen a Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságának kell véleményezni.
(4) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményhálózatban - beleértve a Hivatalban kezelt feladatokat is - az ellátott feladatok ésszerű szervezésével a működési költségeket csökkenteni kell.
19. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés likviditását biztosító 250.000 eFt forint alapú hitelkeret szükség szerinti igénybevételét engedélyezi, melynek felhasználásáról elkülönített nyilvántartást kell vezetni.
(2) A megkezdett beruházások megvalósításához a forrásokat az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával kell biztosítani az engedélyezési, közbeszerzési szabályok betartása mellett.
(3) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybe vett külső források törlesztő részleteit és kamatjait a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően –teljesíti. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak
Nemzetiségi Önkormányzat
20. § (1) A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, költségvetésében tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében 200 eFt működési támogatást állapít meg.
(2) A működési célú támogatás igénybevétele a Nemzetiségi Önkormányzat likviditási helyzetének figyelembevételével történhet meg.
Záró rendelkezések
21. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szentes Város 2023. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 32/2022.(XII.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2023. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
1. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez12
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Jóváhagyott előirányzat |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||
Központosított előirányzatok |
11 837 |
11 837 |
0 |
0 |
92 686 |
92 686 |
0 |
0 |
104 523 |
104 523 |
0 |
0 |
|
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások |
2 880 833 |
3 205 881 |
3 205 881 |
0 |
0 |
98 079 |
98 079 |
0 |
0 |
3 303 960 |
3 303 960 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
- ebből NEAK-tól |
120 500 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
34 400 |
34 400 |
0 |
0 |
154 900 |
154 900 |
0 |
0 |
egyéb műk. célú támogatások bev. |
476 233 |
391 633 |
361 842 |
29 791 |
0 |
19 479 |
19 479 |
0 |
0 |
411 112 |
381 321 |
29 791 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 237 |
6 237 |
0 |
0 |
6 237 |
6 237 |
0 |
0 |
|
Működési c. támogatások összesen |
3 477 566 |
3 729 851 |
3 700 060 |
29 791 |
0 |
250 881 |
250 881 |
0 |
0 |
3 980 732 |
3 950 941 |
29 791 |
0 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
- EU Önerő Alapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
- egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
650 |
650 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 |
650 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
|||||||||||||
Építményadó |
177 000 |
177 000 |
177 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 000 |
177 000 |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||||||||||||
Iparűzési adó |
1 800 000 |
2 331 000 |
1 803 815 |
527 185 |
0 |
0 |
-128 631 |
128 631 |
0 |
2 331 000 |
1 675 184 |
655 816 |
0 |
Gépjárműadók |
|||||||||||||
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||||||
Idegenforgalmi |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
Talajterhelési díj |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
Egyéb átengedett adók |
|||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Igazagtási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok |
8 800 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
2 071 950 |
2 606 150 |
2 078 965 |
527 185 |
0 |
0 |
-128 631 |
128 631 |
0 |
2 606 150 |
1 950 334 |
655 816 |
0 |
IV. Működési bevételek |
|||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) |
111 000 |
111 000 |
111 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 000 |
111 000 |
0 |
0 |
Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) |
123 500 |
123 500 |
123 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 500 |
123 500 |
0 |
0 |
Egyéb bérleti díj |
44 547 |
44 547 |
0 |
44 547 |
0 |
28 |
0 |
28 |
0 |
44 575 |
0 |
44 575 |
0 |
Osztalék, hozam bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
401 956 |
401 956 |
188 049 |
213 907 |
0 |
1 241 |
338 |
903 |
0 |
403 197 |
188 387 |
214 810 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
135 277 |
135 967 |
110 940 |
25 027 |
0 |
8 790 |
8 642 |
148 |
0 |
144 757 |
119 582 |
25 175 |
0 |
ÁFA visszatérülés |
135 981 |
127 430 |
103 625 |
23 805 |
0 |
2 010 |
2 010 |
0 |
0 |
129 440 |
105 635 |
23 805 |
0 |
Kamatbevételek |
32 000 |
95 308 |
95 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 308 |
95 308 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
218 765 |
221 819 |
189 204 |
32 615 |
0 |
60 315 |
46 997 |
13 318 |
0 |
282 134 |
236 201 |
45 933 |
0 |
Működési bevételek összesen |
1 203 026 |
1 261 527 |
921 626 |
339 901 |
0 |
72 384 |
57 987 |
14 397 |
0 |
1 333 911 |
979 613 |
354 298 |
0 |
V. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
51 800 |
60 832 |
0 |
60 832 |
0 |
1 773 |
0 |
1 773 |
0 |
62 605 |
0 |
62 605 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
51 800 |
60 832 |
0 |
60 832 |
0 |
2 088 |
315 |
1 773 |
0 |
62 920 |
315 |
62 605 |
0 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célra átvett pénzeszk |
22 359 |
19 859 |
2 500 |
0 |
220 |
220 |
0 |
0 |
22 579 |
20 079 |
2 500 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
22 359 |
19 859 |
2 500 |
0 |
220 |
220 |
0 |
0 |
22 579 |
20 079 |
2 500 |
0 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
1 642 |
1 982 |
0 |
1 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 982 |
0 |
1 982 |
0 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk |
437 297 |
446 969 |
600 |
446 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
446 969 |
600 |
446 369 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
438 939 |
448 951 |
600 |
448 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 951 |
600 |
448 351 |
0 |
VIII. Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
7 243 281 |
8 129 670 |
6 721 110 |
1 408 560 |
0 |
325 573 |
180 772 |
144 801 |
0 |
8 455 243 |
6 901 882 |
1 553 361 |
0 |
IX. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
843 404 |
740 553 |
100 547 |
640 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 553 |
100 547 |
640 006 |
0 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
939 581 |
1 163 223 |
0 |
1 163 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 163 223 |
0 |
1 163 223 |
0 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
89 422 |
101 392 |
101 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 392 |
101 392 |
0 |
0 |
Kölcsönök, betéti tőke megtérülése |
10 991 000 |
10 991 000 |
0 |
0 |
9 420 000 |
9 420 000 |
0 |
0 |
20 411 000 |
20 411 000 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
1 872 407 |
13 296 168 |
11 192 939 |
2 103 229 |
0 |
9 420 000 |
9 420 000 |
0 |
0 |
22 716 168 |
20 612 939 |
2 103 229 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
9 115 688 |
21 425 838 |
17 914 049 |
3 511 789 |
0 |
9 745 573 |
9 600 772 |
144 801 |
0 |
31 171 411 |
27 514 821 |
3 656 590 |
0 |
2. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez13
forintban |
||||||||||||
Megnevezés |
2023 évi eredeti |
Jóváhagyott |
Változás |
2023. évi módosított |
||||||||
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
|
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
||||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatás |
52,06 |
5 537 000 |
288 256 220 |
52,06 |
5 537 000 |
305 748 380 |
52 |
5 537 000 |
305 748 380 |
|||
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
210 130 522 |
210 130 522 |
0 |
0 |
210 130 522 |
|||||||
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 722,60 |
26 000 |
44 787 600 |
1 723 |
26 000 |
44 787 600 |
1 723 |
26 000 |
44 787 600 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
117 751 500 |
117 751 500 |
0 |
0 |
117 751 500 |
|||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 493 160 |
1 493 160 |
0 |
0 |
1 493 160 |
|||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
46 098 262 |
46 098 262 |
0 |
0 |
46 098 262 |
|||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
26 340 |
2 800 |
73 752 000 |
26 340 |
2 800 |
73 752 000 |
26 340 |
2 800 |
73 752 000 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
1 567 |
2 550 |
3 995 850 |
1 567 |
2 550 |
3 995 850 |
1 567 |
2 550 |
3 995 850 |
|||
Energia áremelkedés hatásai enyhítésének támogatása |
279 776 484 |
279 776 484 |
0 |
0 |
279 776 484 |
|||||||
I. Összesen: |
855 911 076 |
873 403 236 |
0 |
873 403 236 |
||||||||
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||||||||||
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
75,80 |
5 262 900 |
398 927 820 |
75,30 |
5 262 900 |
450 353 487 |
14 589 761 |
75,30 |
5 262 900 |
464 943 248 |
||
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
48,50 |
3 878 000 |
188 083 000 |
48,20 |
3 878 000 |
213 092 200 |
48,20 |
3 878 000 |
213 092 200 |
|||
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0,50 |
5 262 900 |
2 631 450 |
0,50 |
5 262 900 |
2 990 395 |
113 365 |
0,50 |
5 262 900 |
3 103 760 |
||
óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
852,30 |
130 000 |
110 799 000 |
844,00 |
130 000 |
115 628 000 |
-1 274 100 |
844,00 |
130 000 |
114 353 900 |
||
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. tám. |
33,90 |
467 690 |
15 854 691 |
35,20 |
467 690 |
18 092 800 |
325 646 |
35,20 |
467 690 |
18 418 446 |
||
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
7,00 |
1 743 970 |
12 207 790 |
6,10 |
1 743 970 |
11 699 800 |
443 726 |
6,10 |
1 743 970 |
12 143 526 |
||
minősítést 2023. jan. 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokú végzettségű ped.II. kategóriába sorolt ped. kieg.tám. |
471 170 |
18 212 |
489 382 |
|||||||||
esélyegyenlőség illetményrész támogatás |
955 111 |
955 111 |
||||||||||
II. Összesen: |
728 503 751 |
812 327 852 |
15 171 721 |
827 499 573 |
||||||||
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||||||||||
család- és gyermekjóléti szolgálat |
3,30 |
5 128 940 |
16 925 502 |
3,30 |
5 128 940 |
19 562 400 |
3,30 |
5 128 940 |
19 562 400 |
|||
család- és gyermekjóléti központ |
6,70 |
4 843 970 |
32 454 599 |
6,70 |
4 843 970 |
38 929 010 |
6,70 |
4 843 970 |
38 929 010 |
|||
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogtása |
20 072 326 |
0,00 |
22 590 326 |
0,00 |
0 |
22 590 326 |
||||||
szociális étkeztetés (fő) |
300,00 |
73 810 |
22 143 000 |
290,00 |
73 810 |
23 086 900 |
-398 050 |
290,00 |
73 810 |
22 688 850 |
||
házi segítségnyújtás szociális segítés(fő) |
1,00 |
25 000 |
25 000 |
2,00 |
25 000 |
25 000 |
2,00 |
25 000 |
25 000 |
|||
házi segítségnyújtás személyi gondozás(fő) |
26,00 |
463 130 |
12 041 380 |
25,00 |
463 130 |
13 425 000 |
-537 000 |
25,00 |
463 130 |
12 888 000 |
||
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó) |
5,00 |
5 142 300 |
25 711 500 |
5,00 |
5 142 300 |
28 061 000 |
5,00 |
5 142 300 |
28 061 000 |
|||
időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) |
75,00 |
282 630 |
21 197 250 |
77,00 |
282 630 |
24 534 510 |
-318 630 |
77,00 |
282 630 |
24 215 880 |
||
foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma |
1,00 |
169 560 |
169 560 |
1,00 |
169 560 |
191 160 |
-191 160 |
1,00 |
169 560 |
0 |
||
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő) |
16,00 |
875 660 |
14 010 560 |
19,00 |
875 660 |
18 982 140 |
19,00 |
875 660 |
18 982 140 |
|||
foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottal száma (fő) |
8,00 |
525 390 |
4 203 120 |
5,00 |
525 390 |
2 997 150 |
5,00 |
525 390 |
2 997 150 |
|||
demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) |
24,00 |
829 460 |
19 907 040 |
26,00 |
829 460 |
23 540 400 |
1 810 800 |
26,00 |
829 460 |
25 351 200 |
||
foglalkoztatási támogatásban részesülő demens ellátottak száma |
0 |
0 |
273 470 |
0,00 |
0 |
273 470 |
||||||
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő) |
33,00 |
421 580 |
13 912 140 |
32,00 |
421 580 |
14 584 960 |
32,00 |
421 580 |
14 584 960 |
|||
hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő) |
30,00 |
293 740 |
8 812 200 |
30,00 |
293 740 |
9 085 670 |
686 530 |
30,00 |
293 740 |
9 772 200 |
||
hajléktalanok nappali int. - a szociális és nyugdíjpolitikáért felelős minniszter által kijelölt int. |
11 045 900 |
0,00 |
12 005 900 |
274 000 |
0,00 |
0 |
12 279 900 |
|||||
hajléktalanok átmeneti szállása |
30,00 |
703 670 |
21 110 100 |
30,00 |
703 670 |
22 344 100 |
1 106 000 |
30,00 |
703 670 |
23 450 100 |
||
hajléktalanok éjjeli menedékheyl (férőhely) |
26,00 |
703 670 |
18 295 420 |
26,00 |
703 670 |
20 635 420 |
-312 000 |
26,00 |
703 670 |
20 323 420 |
||
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptám. (feladategység) |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1,00 |
2 000 000 |
4 028 000 |
-2 028 000 |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítmény tám. (feladategység) |
40,00 |
242 340 |
9 693 600 |
40,00 |
242 340 |
9 693 600 |
1 292 800 |
40,00 |
242 340 |
10 986 400 |
||
egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.feladatok finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
42,00 |
5 439 900 |
228 475 800 |
43,00 |
5 439 900 |
229 768 600 |
51 827 000 |
43,00 |
5 439 900 |
281 595 600 |
||
egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.intézményüzemeltetési támogatás |
163 283 095 |
210 002 995 |
-79 605 995 |
0,00 |
0 |
130 397 000 |
||||||
Gyermekétkeztetés tám.(elismert dolgozók bértámogatása) |
55,09 |
2 700 300 |
148 759 527 |
41,39 |
2 700 300 |
163 121 490 |
-40 062 330 |
41,39 |
2 700 300 |
123 059 160 |
||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. |
155 164 109 |
114 598 409 |
94 696 331 |
0,00 |
0 |
209 294 740 |
||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 506,00 |
285 |
999 210 |
3 530,00 |
285 |
999 210 |
13 110 |
3 530,00 |
285 |
1 012 320 |
||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, finanzírozás szempontjából elimert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
14,00 |
6 990 700 |
97 869 800 |
15,00 |
6 990 700 |
105 859 440 |
19 521 403 |
15,00 |
6 990 700 |
125 380 843 |
||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, finanzírozás szempontjából elimert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
13,00 |
5 453 000 |
70 889 000 |
5 453 000 |
89 151 500 |
-15 719 960 |
5 453 000 |
73 431 540 |
||||
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
32 710 000 |
31 454 760 |
-201 760 |
0 |
31 253 000 |
|||||||
szociális ágszsti összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
139 113 869 |
47 516 783 |
0 |
186 630 652 |
||||||||
III. Összesen: |
1 171 880 738 |
1 392 372 919 |
79 643 342 |
1 472 016 261 |
||||||||
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
26 340,00 |
2 213 |
58 290 420 |
26 340 |
2 213 |
61 529 420 |
26 340 |
2 213 |
61 529 420 |
|||
települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatás |
28 300 000 |
28 300 000 |
0 |
0 |
28 300 000 |
|||||||
települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
37 947 224 |
37 947 224 |
3 264 000 |
0 |
0 |
41 211 224 |
||||||
IV. Összesen: |
124 537 644 |
127 776 644 |
3 264 000 |
131 040 644 |
||||||||
Mindösszesen: |
2 880 833 209 |
3 205 880 651 |
98 079 063 |
3 303 959 714 |
3. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez14
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Jóváhagyott előirányzat |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||
Központosított előirányzatok |
11 837 |
11 837 |
0 |
0 |
92 686 |
92 686 |
0 |
0 |
104 523 |
104 523 |
0 |
0 |
|
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások |
2 880 833 |
3 205 881 |
3 205 881 |
0 |
0 |
98 079 |
98 079 |
0 |
0 |
3 303 960 |
3 303 960 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- ebből NEAK-tól |
120 500 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
34 400 |
34 400 |
0 |
0 |
154 900 |
154 900 |
0 |
0 |
egyéb műk. célú támogatások bev. |
476 233 |
391 633 |
361 842 |
29 791 |
0 |
19 479 |
19 479 |
0 |
0 |
411 112 |
381 321 |
29 791 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 237 |
6 237 |
0 |
0 |
6 237 |
6 237 |
0 |
0 |
|
Működési c. támogatások összesen |
3 477 566 |
3 729 851 |
3 700 060 |
29 791 |
0 |
250 881 |
250 881 |
0 |
0 |
3 980 732 |
3 950 941 |
29 791 |
0 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
650 |
650 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 |
650 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
|||||||||||||
Építményadó |
177 000 |
177 000 |
177 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 000 |
177 000 |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||||||||||||
Iparűzési adó |
1 800 000 |
2 331 000 |
1 803 815 |
527 185 |
0 |
0 |
-128 631 |
128 631 |
0 |
2 331 000 |
1 675 184 |
655 816 |
0 |
Gépjárműadók |
|||||||||||||
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||||||
Idegenforgalmi |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
Talajterhelési díj |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
Egyéb átengedett adók |
|||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Igazagatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok |
8 800 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
2 071 950 |
2 606 150 |
2 078 965 |
527 185 |
0 |
0 |
-128 631 |
128 631 |
0 |
2 606 150 |
1 950 334 |
655 816 |
0 |
IV. Működési bevételek |
|||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) |
62 000 |
111 000 |
111 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 000 |
111 000 |
0 |
0 |
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) |
96 500 |
123 500 |
123 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 500 |
123 500 |
0 |
0 |
Osztalék, hozam bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
401 956 |
401 956 |
188 049 |
213 907 |
0 |
1 241 |
338 |
903 |
0 |
403 197 |
188 387 |
214 810 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
123 249 |
123 939 |
110 940 |
12 999 |
0 |
8 782 |
8 642 |
140 |
0 |
132 721 |
119 582 |
13 139 |
0 |
ÁFA visszatérülés |
135 981 |
127 430 |
103 625 |
23 805 |
0 |
2 010 |
2 010 |
0 |
0 |
129 440 |
105 635 |
23 805 |
0 |
Kamatbevételek |
32 000 |
95 308 |
95 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 308 |
95 308 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
294 765 |
221 819 |
189 204 |
32 615 |
0 |
60 315 |
46 997 |
13 318 |
0 |
282 134 |
236 201 |
45 933 |
0 |
Működési bevételek összesen |
1 146 451 |
1 204 952 |
921 626 |
283 326 |
0 |
72 348 |
57 987 |
14 361 |
0 |
1 277 300 |
979 613 |
297 687 |
0 |
V. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célra átvett pénzeszk |
22 359 |
19 859 |
2 500 |
0 |
220 |
220 |
0 |
0 |
22 579 |
20 079 |
2 500 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
22 359 |
19 859 |
2 500 |
0 |
220 |
220 |
0 |
0 |
22 579 |
20 079 |
2 500 |
0 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
6 695 967 |
7 563 912 |
6 721 110 |
842 802 |
0 |
323 764 |
180 772 |
142 992 |
0 |
7 887 676 |
6 901 882 |
985 794 |
0 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
843 404 |
740 553 |
100 547 |
640 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 553 |
100 547 |
640 006 |
0 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
89 422 |
101 392 |
101 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 392 |
101 392 |
0 |
0 |
Kölcsönök, betéti tőke megtérülése |
10 991 000 |
10 991 000 |
0 |
0 |
9 420 000 |
9 420 000 |
0 |
0 |
20 411 000 |
20 411 000 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
932 826 |
11 832 945 |
11 192 939 |
640 006 |
0 |
9 420 000 |
9 420 000 |
0 |
0 |
21 252 945 |
20 612 939 |
640 006 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
7 628 793 |
19 396 857 |
17 914 049 |
1 482 808 |
0 |
9 743 764 |
9 600 772 |
142 992 |
0 |
29 140 621 |
27 514 821 |
1 625 800 |
0 |
4. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez15
eFt-ban |
||||
Megnevezés |
2023. évi |
Változás |
Módosított |
|
eredeti |
jóváhagyott |
terv |
||
I. Működési bevételek |
||||
Tulajdonosi bevételek |
||||
Egyéb bérleti díj - TermálPaprika Kft. |
6 840 |
6 840 |
0 |
6 840 |
- Alföldvíz Zrt. |
28 274 |
28 274 |
0 |
28 274 |
- Vantage Towers Zrt |
1 048 |
1 048 |
0 |
1 048 |
- Mozaik Mozi |
135 |
135 |
28 |
163 |
- Szentesi Ágazati Képzőközpont Nkft. |
8 250 |
8 250 |
0 |
8 250 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja |
||||
bérleti díj áfa bevétele - TermálPaprika Kft. |
1 847 |
1 847 |
0 |
1 847 |
- Alföldvíz Zrt. |
7 634 |
7 634 |
0 |
7 634 |
- Vantage Towers Zrt |
283 |
283 |
0 |
283 |
- Mozaik Mozi |
36 |
36 |
8 |
44 |
- Szentesi Ágazati Képzőközpont Nkft. |
2 228 |
2 228 |
0 |
2 228 |
I. Működési bevételek összesen |
56 575 |
56 575 |
36 |
56 611 |
II. Felhalmozási bevételek |
||||
Ingatlan értékesítés |
||||
3967/61, 3967/98. hrsz ingatlan értékesítés (Ipari Park) |
17 000 |
17 839 |
0 |
17 839 |
Volt "legénységi épület" értékesítés (Ipari Park) |
32 000 |
33 083 |
0 |
33 083 |
3408. hrsz. ingatlan értékesítés (nagyhegyi zártkert) |
2 800 |
2 800 |
0 |
2 800 |
4425 hrsz. ingatlan értékesítés |
300 |
0 |
300 |
|
8764/7 hrsz. ingatlan értékesítés |
690 |
0 |
690 |
|
7222 hrsz. ingatlan értékesítés |
1 600 |
0 |
1 600 |
|
3881/24 hrsz. ingatlan értékesítés |
820 |
0 |
820 |
|
18499 és 18500 hrsz. ingatlan értékesítés |
700 |
0 |
700 |
|
STRABAG Generálépítő Kft. Szennyvíztelep reaktor födémszerketetének javítási ktsg-hez hozzájárulás |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
01356/9 hrsz. ingatlan értékesítés |
0 |
313 |
313 |
|
Deák F. u. 108. ingatlan értékesítés |
0 |
1 460 |
1 460 |
|
II. Felhalmozási bevételek összesen |
51 800 |
60 832 |
1 773 |
62 605 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül |
||||
Lakástámogatási hiteltörlesztés |
1 542 |
1 863 |
0 |
1 863 |
Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése |
100 |
119 |
0 |
119 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
"Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése a helyi közösségek számára" |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
TOP-os pályázatok |
335 000 |
335 000 |
0 |
335 000 |
VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" pályázat |
82 297 |
82 297 |
0 |
82 297 |
"Szentesi értéktár avagy honlap fotó és filmdokumentáció" elkészítésének támogatása |
3 600 |
0 |
3 600 |
|
VP6-19.2.1.-6-8-21 pályázat Vidékfejlesztési Program - szaniterkonténer beszerzése Tiszai strand |
5 472 |
0 |
5 472 |
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
438 939 |
448 351 |
0 |
448 351 |
Költségvetési bevételek összesen: |
547 314 |
565 758 |
1 809 |
567 567 |
IV. Finanszírozási bevételek |
||||
Fejlesztési célú maradvány |
939 581 |
1 163 223 |
0 |
1 163 223 |
Beruházási hitel |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
IV. Finanszírozási bevételek összesen: |
939 581 |
1 463 223 |
0 |
1 463 223 |
Bevételek mindösszesen |
1 486 895 |
2 028 981 |
1 809 |
2 030 790 |
5. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez16
eFt-ban |
|||||||||||||
Intézmény |
Eredeti előirányzat |
Jóváhagyott előirányzat |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||||||||
Gondozási Központ |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
3 517 |
3 517 |
0 |
0 |
327 |
327 |
0 |
0 |
3 844 |
3 844 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
10 982 |
10 982 |
10 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 982 |
10 982 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
12 481 |
12 481 |
12 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 481 |
12 481 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
58 217 |
58 442 |
58 442 |
0 |
0 |
103 |
103 |
0 |
0 |
58 545 |
58 545 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
19 254 |
19 254 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
19 354 |
19 354 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
9 624 |
9 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 624 |
9 624 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
230 998 |
259 949 |
259 949 |
0 |
0 |
8 715 |
8 715 |
0 |
0 |
268 664 |
268 664 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
6 304 |
6 304 |
0 |
0 |
13 804 |
13 804 |
0 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gondozási Központ összesen |
320 178 |
381 749 |
381 749 |
0 |
0 |
15 549 |
15 549 |
0 |
0 |
397 298 |
397 298 |
0 |
0 |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
7 327 |
7 327 |
0 |
7 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 327 |
0 |
7 327 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
12 605 |
12 605 |
0 |
12 605 |
0 |
7 735 |
0 |
7 735 |
0 |
20 340 |
0 |
20 340 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
23 723 |
23 723 |
0 |
23 723 |
0 |
-7 735 |
0 |
-7 735 |
0 |
15 988 |
0 |
15 988 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
222 604 |
222 604 |
0 |
222 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 604 |
0 |
222 604 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
1 703 |
0 |
1 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 703 |
0 |
1 703 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
383 898 |
451 387 |
0 |
451 387 |
0 |
30 664 |
0 |
30 664 |
0 |
482 051 |
0 |
482 051 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen |
650 157 |
719 349 |
0 |
719 349 |
0 |
30 664 |
0 |
30 664 |
0 |
750 013 |
0 |
750 013 |
0 |
Központi Óvoda |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
1 482 |
1 482 |
1 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 482 |
1 482 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
1 523 |
1 523 |
1 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 523 |
1 523 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
13 370 |
13 370 |
13 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 370 |
13 370 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
5 640 |
5 640 |
5 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 640 |
5 640 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
605 |
605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
605 |
605 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
646 |
646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
646 |
646 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
406 517 |
422 928 |
422 928 |
0 |
0 |
69 834 |
69 834 |
0 |
0 |
492 762 |
492 762 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
136 566 |
136 566 |
136 566 |
0 |
0 |
-63 334 |
-63 334 |
0 |
0 |
73 232 |
73 232 |
0 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi Óvoda összesen |
565 098 |
582 960 |
582 960 |
0 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
589 460 |
589 460 |
0 |
0 |
Felsőpárti Óvoda |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
2 931 |
3 859 |
3 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 859 |
3 859 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
1 028 |
1 028 |
1 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 028 |
1 028 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
16 779 |
16 779 |
16 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 779 |
16 779 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
3 807 |
4 726 |
4 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 726 |
4 726 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
1 783 |
1 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 783 |
1 783 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
430 619 |
440 924 |
440 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 924 |
440 924 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
161 249 |
161 249 |
161 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 249 |
161 249 |
0 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felsőpárti Óvoda összesen |
616 413 |
630 748 |
630 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 748 |
630 748 |
0 |
0 |
Családsegítő Központ |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
232 |
0 |
0 |
232 |
232 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
1 276 |
1 276 |
1 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 276 |
1 276 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
250 |
250 |
250 |
0 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
270 |
270 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
26 258 |
26 258 |
26 258 |
0 |
0 |
9 222 |
9 222 |
0 |
0 |
35 480 |
35 480 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
873 |
873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
873 |
873 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
297 948 |
359 376 |
359 376 |
0 |
0 |
23 717 |
23 717 |
0 |
0 |
383 093 |
383 093 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családsegítő Központ összesen |
325 732 |
388 033 |
388 033 |
0 |
0 |
33 191 |
33 191 |
0 |
0 |
421 224 |
421 224 |
0 |
0 |
Bölcsőde |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 465 |
1 465 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
528 |
528 |
528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 |
528 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
87 |
87 |
87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
87 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
6 311 |
6 311 |
6 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 311 |
6 311 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
142 |
142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
142 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
243 480 |
249 868 |
249 868 |
0 |
0 |
9 004 |
9 004 |
0 |
0 |
258 872 |
258 872 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
24 829 |
24 829 |
24 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 829 |
24 829 |
0 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bölcsőde összesen |
276 700 |
283 230 |
283 230 |
0 |
0 |
9 004 |
9 004 |
0 |
0 |
292 234 |
292 234 |
0 |
0 |
Hajléktalan Segítő Központ |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
20 883 |
20 999 |
0 |
20 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 999 |
0 |
20 999 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
5 937 |
5 937 |
0 |
5 937 |
0 |
1 441 |
0 |
1 441 |
0 |
7 378 |
0 |
7 378 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
488 |
7 658 |
0 |
7 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 658 |
0 |
7 658 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
104 808 |
116 477 |
0 |
116 477 |
0 |
3 961 |
0 |
3 961 |
0 |
120 438 |
0 |
120 438 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hajléktalan Segítő Központ összesen |
132 116 |
151 071 |
0 |
151 071 |
0 |
5 402 |
0 |
5 402 |
0 |
156 473 |
0 |
156 473 |
0 |
Sportközpont |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
1 465 |
1 465 |
0 |
1 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 465 |
0 |
1 465 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
394 |
394 |
0 |
394 |
0 |
140 |
0 |
140 |
0 |
534 |
0 |
534 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
82 |
82 |
0 |
82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
0 |
82 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
17 071 |
17 071 |
0 |
17 071 |
0 |
12 780 |
0 |
12 780 |
0 |
29 851 |
0 |
29 851 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
3 000 |
699 |
0 |
699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
699 |
0 |
699 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
56 365 |
62 789 |
0 |
62 789 |
0 |
5 370 |
0 |
5 370 |
0 |
68 159 |
0 |
68 159 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sportközpont összesen |
78 377 |
85 000 |
0 |
85 000 |
0 |
18 290 |
0 |
18 290 |
0 |
103 290 |
0 |
103 290 |
0 |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
120 500 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
34 400 |
34 400 |
0 |
0 |
154 900 |
154 900 |
0 |
0 |
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
232 |
0 |
0 |
232 |
232 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
31 291 |
31 291 |
31 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 291 |
31 291 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
49 011 |
49 011 |
49 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 011 |
49 011 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
120 122 |
120 122 |
120 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 122 |
120 122 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
43 856 |
43 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 856 |
43 856 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
389 220 |
387 976 |
387 976 |
0 |
0 |
2 705 |
2 705 |
0 |
0 |
390 681 |
390 681 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen |
710 144 |
752 756 |
752 756 |
0 |
0 |
37 337 |
37 337 |
0 |
0 |
790 093 |
790 093 |
0 |
0 |
Művelődési Központ |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 523 |
14 523 |
0 |
0 |
14 523 |
14 523 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
3 931 |
3 931 |
3 931 |
0 |
0 |
8 270 |
8 270 |
0 |
0 |
12 201 |
12 201 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
2 226 |
2 226 |
2 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 226 |
2 226 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
29 679 |
29 679 |
29 679 |
0 |
0 |
37 420 |
37 420 |
0 |
0 |
67 099 |
67 099 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
1 000 |
2 041 |
2 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 041 |
2 041 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
270 818 |
293 643 |
293 643 |
0 |
0 |
10 913 |
10 913 |
0 |
0 |
304 556 |
304 556 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Művelődési Közp. összesen |
307 654 |
331 520 |
331 520 |
0 |
0 |
71 226 |
71 226 |
0 |
0 |
402 746 |
402 746 |
0 |
0 |
Koszta J. Múzeum |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
348 |
348 |
0 |
0 |
2 900 |
2 900 |
0 |
0 |
3 248 |
3 248 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
810 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
9 851 |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
1 990 |
1 990 |
0 |
0 |
3 290 |
3 290 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
3 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
590 |
590 |
0 |
0 |
4 590 |
4 590 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
11 801 |
11 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 801 |
11 801 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
130 050 |
122 820 |
122 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 820 |
122 820 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Koszta J. Múzeum összesen |
143 711 |
141 769 |
141 769 |
0 |
0 |
5 795 |
5 795 |
0 |
0 |
147 564 |
147 564 |
0 |
0 |
Szentes Városi Könyvtár |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
1 265 |
1 265 |
0 |
0 |
3 765 |
3 765 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
436 |
436 |
436 |
0 |
0 |
372 |
372 |
0 |
0 |
808 |
808 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
5 417 |
5 417 |
5 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 417 |
5 417 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
5 690 |
5 690 |
5 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 690 |
5 690 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
500 |
636 |
636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
636 |
636 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
125 065 |
128 946 |
128 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 946 |
128 946 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szentes Városi Könyvtár összesen |
137 108 |
143 625 |
143 625 |
0 |
0 |
1 657 |
1 657 |
0 |
0 |
145 282 |
145 282 |
0 |
0 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
1 352 |
3 603 |
3 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 603 |
3 603 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 350 |
1 350 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
7 880 |
7 880 |
7 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 880 |
7 880 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
22 886 |
22 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 886 |
22 886 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
607 692 |
608 138 |
608 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 138 |
608 138 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
618 274 |
643 857 |
643 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
643 857 |
643 857 |
0 |
0 |
Intézmények összesen |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
120 500 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
34 400 |
34 400 |
0 |
0 |
154 900 |
154 900 |
0 |
0 |
- egyéb működési célú támogatások |
36 905 |
46 565 |
16 774 |
29 791 |
0 |
19 479 |
19 479 |
0 |
0 |
66 044 |
36 253 |
29 791 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ÁFA bevételek |
66 154 |
66 844 |
53 845 |
12 999 |
0 |
16 517 |
8 642 |
7 875 |
0 |
83 361 |
62 487 |
20 874 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
133 277 |
124 726 |
100 921 |
23 805 |
0 |
-5 725 |
2 010 |
-7 735 |
0 |
119 001 |
102 931 |
16 070 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- egyéb működési bevételek |
512 216 |
514 360 |
268 748 |
245 612 |
0 |
61 556 |
47 335 |
14 221 |
0 |
575 916 |
316 083 |
259 833 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
22 359 |
19 859 |
2 500 |
0 |
220 |
220 |
0 |
0 |
22 579 |
20 079 |
2 500 |
0 |
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
- előző évi maradvány |
4 988 |
104 348 |
94 288 |
10 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 348 |
94 288 |
10 060 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
3 677 478 |
3 905 221 |
3 274 568 |
630 653 |
0 |
164 883 |
124 888 |
39 995 |
0 |
4 070 104 |
3 399 456 |
670 648 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
330 144 |
330 144 |
330 144 |
0 |
0 |
-57 030 |
-57 030 |
0 |
0 |
273 114 |
273 114 |
0 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
4 881 662 |
5 235 667 |
4 280 247 |
955 420 |
0 |
234 615 |
180 259 |
54 356 |
0 |
5 470 282 |
4 460 506 |
1 009 776 |
0 |
Önkormányzati feladatok |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
439 328 |
345 068 |
345 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
345 068 |
345 068 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
57 095 |
57 095 |
57 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 095 |
57 095 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
2 704 |
2 704 |
2 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 704 |
2 704 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
32 000 |
95 308 |
95 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 308 |
95 308 |
0 |
0 |
- egyéb működési bevételek |
343 005 |
343 915 |
343 005 |
910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
343 915 |
343 005 |
910 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
838 416 |
636 205 |
567 190 |
69 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
636 205 |
567 190 |
69 015 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
945 161 |
1 496 640 |
1 075 797 |
420 843 |
0 |
89 149 |
513 |
88 636 |
0 |
1 585 789 |
1 076 310 |
509 479 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
91 863 |
55 243 |
36 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 863 |
55 243 |
36 620 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
89 422 |
11 092 392 |
11 092 392 |
0 |
0 |
9 420 000 |
9 420 000 |
0 |
0 |
20 512 392 |
20 512 392 |
0 |
0 |
Önkormányzati feladatok összesen |
2 747 131 |
14 161 190 |
13 633 802 |
527 388 |
0 |
9 509 149 |
9 420 513 |
88 636 |
0 |
23 670 339 |
23 054 315 |
616 024 |
0 |
- működési célú támogatások NEAK-tól |
120 500 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
34 400 |
34 400 |
0 |
0 |
154 900 |
154 900 |
0 |
0 |
- egyéb működési célú támogatások |
476 233 |
391 633 |
361 842 |
29 791 |
0 |
19 479 |
19 479 |
0 |
0 |
411 112 |
381 321 |
29 791 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ÁFA bevételek |
123 249 |
123 939 |
110 940 |
12 999 |
0 |
16 517 |
8 642 |
7 875 |
0 |
140 456 |
119 582 |
20 874 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
135 981 |
127 430 |
103 625 |
23 805 |
0 |
-5 725 |
2 010 |
-7 735 |
0 |
121 705 |
105 635 |
16 070 |
0 |
- kamatbevételek |
32 000 |
95 308 |
95 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 308 |
95 308 |
0 |
0 |
- egyéb működési bevételek |
855 221 |
858 275 |
611 753 |
246 522 |
0 |
61 556 |
47 335 |
14 221 |
0 |
919 831 |
659 088 |
260 743 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
22 359 |
19 859 |
2 500 |
0 |
220 |
220 |
0 |
0 |
22 579 |
20 079 |
2 500 |
0 |
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
- előző évi maradvány |
843 404 |
740 553 |
661 478 |
79 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 553 |
661 478 |
79 075 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
4 622 639 |
5 401 861 |
4 350 365 |
1 051 496 |
0 |
254 032 |
125 401 |
128 631 |
0 |
5 655 893 |
4 475 766 |
1 180 127 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
330 144 |
422 007 |
385 387 |
36 620 |
0 |
-57 030 |
-57 030 |
0 |
0 |
364 977 |
328 357 |
36 620 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
89 422 |
11 092 392 |
11 092 392 |
0 |
0 |
9 420 000 |
9 420 000 |
0 |
0 |
20 512 392 |
20 512 392 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
7 628 793 |
19 396 857 |
17 914 049 |
1 482 808 |
0 |
9 743 764 |
9 600 772 |
142 992 |
0 |
29 140 621 |
27 514 821 |
1 625 800 |
0 |
6. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez17
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Intézmény |
Eredeti előirányzat |
Jóváhagyott előirányzat |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||||||||
Gondozási Központ |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
146 252 |
176 720 |
176 720 |
0 |
0 |
13 333 |
13 333 |
0 |
0 |
190 053 |
190 053 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
20 887 |
25 233 |
25 233 |
0 |
0 |
1 713 |
1 713 |
0 |
0 |
26 946 |
26 946 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
6 781 |
7 281 |
7 281 |
0 |
0 |
160 |
160 |
0 |
0 |
7 441 |
7 441 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
100 |
100 |
0 |
0 |
130 |
130 |
0 |
0 |
230 |
230 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
üzemanyag |
3 726 |
3 851 |
3 851 |
0 |
0 |
-1 030 |
-1 030 |
0 |
0 |
2 821 |
2 821 |
0 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
1 250 |
1 275 |
1 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 |
1 275 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
112 704 |
113 083 |
113 083 |
0 |
0 |
693 |
693 |
0 |
0 |
113 776 |
113 776 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
7 174 |
7 004 |
7 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 004 |
7 004 |
0 |
0 |
w gázenergia |
16 342 |
16 342 |
16 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 342 |
16 342 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
679 |
849 |
849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
849 |
849 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
81 819 |
81 976 |
81 976 |
0 |
0 |
-1 000 |
-1 000 |
0 |
0 |
80 976 |
80 976 |
0 |
0 |
w szemétszállítás |
140 |
140 |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
140 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
80 |
150 |
150 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
160 |
160 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
32 224 |
55 306 |
55 306 |
0 |
0 |
-460 |
-460 |
0 |
0 |
54 846 |
54 846 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
32 124 |
32 377 |
32 377 |
0 |
0 |
-460 |
-460 |
0 |
0 |
31 917 |
31 917 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
153 039 |
177 095 |
177 095 |
0 |
0 |
403 |
403 |
0 |
0 |
177 498 |
177 498 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
2 701 |
2 701 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
2 801 |
2 801 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
548 |
548 |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
578 |
578 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gondozási Központ összesen |
320 178 |
381 749 |
381 749 |
0 |
0 |
15 549 |
15 549 |
0 |
0 |
397 298 |
397 298 |
0 |
0 |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
284 056 |
337 287 |
0 |
337 287 |
0 |
26 633 |
0 |
26 633 |
0 |
363 920 |
0 |
363 920 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
36 497 |
43 903 |
0 |
43 903 |
0 |
3 891 |
0 |
3 891 |
0 |
47 794 |
0 |
47 794 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
38 089 |
37 459 |
0 |
37 459 |
0 |
-282 |
0 |
-282 |
0 |
37 177 |
0 |
37 177 |
0 |
ebből élelmiszer |
119 |
119 |
0 |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
0 |
119 |
0 |
gyógyszer |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
üzemanyag |
1 575 |
1 575 |
0 |
1 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 575 |
0 |
1 575 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
1 893 |
1 893 |
0 |
1 893 |
0 |
410 |
0 |
410 |
0 |
2 303 |
0 |
2 303 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
224 607 |
231 740 |
0 |
231 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 740 |
0 |
231 740 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
15 240 |
15 240 |
0 |
15 240 |
0 |
1 290 |
0 |
1 290 |
0 |
16 530 |
0 |
16 530 |
0 |
w gázenergia |
46 400 |
46 400 |
0 |
46 400 |
0 |
1 710 |
0 |
1 710 |
0 |
48 110 |
0 |
48 110 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 |
0 |
420 |
0 |
420 |
0 |
420 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
2 917 |
2 917 |
0 |
2 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 917 |
0 |
2 917 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
134 548 |
134 548 |
0 |
134 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 548 |
0 |
134 548 |
0 |
w szemétszállítás |
1 016 |
1 016 |
0 |
1 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 016 |
0 |
1 016 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
18 |
18 |
0 |
18 |
0 |
12 |
0 |
12 |
0 |
30 |
0 |
30 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
63 377 |
63 887 |
0 |
63 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 887 |
0 |
63 887 |
0 |
w működési célú ÁFA |
63 068 |
63 068 |
0 |
63 068 |
0 |
-510 |
0 |
-510 |
0 |
62 558 |
0 |
62 558 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 |
0 |
510 |
0 |
510 |
0 |
510 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
327 984 |
334 997 |
0 |
334 997 |
0 |
140 |
0 |
140 |
0 |
335 137 |
0 |
335 137 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
|||||||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
1 620 |
3 162 |
0 |
3 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 162 |
0 |
3 162 |
0 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
500 |
1 797 |
0 |
1 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 797 |
0 |
1 797 |
0 |
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen |
650 157 |
719 349 |
0 |
719 349 |
0 |
30 664 |
0 |
30 664 |
0 |
750 013 |
0 |
750 013 |
0 |
Központi Óvoda |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
349 610 |
356 090 |
356 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 090 |
356 090 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
45 212 |
46 896 |
46 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 896 |
46 896 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
3 485 |
3 726 |
3 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 726 |
3 726 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
20 |
20 |
20 |
0 |
0 |
15 |
15 |
0 |
0 |
35 |
35 |
0 |
0 |
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
831 |
831 |
831 |
0 |
0 |
135 |
135 |
0 |
0 |
966 |
966 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
131 089 |
137 883 |
137 883 |
0 |
0 |
5 022 |
5 022 |
0 |
0 |
142 905 |
142 905 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
4 180 |
10 180 |
10 180 |
0 |
0 |
660 |
660 |
0 |
0 |
10 840 |
10 840 |
0 |
0 |
w gázenergia |
6 031 |
6 031 |
6 031 |
0 |
0 |
-600 |
-600 |
0 |
0 |
5 431 |
5 431 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
-2 660 |
-2 660 |
0 |
0 |
3 840 |
3 840 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
-650 |
-650 |
0 |
0 |
1 150 |
1 150 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
107 689 |
107 689 |
107 689 |
0 |
0 |
7 430 |
7 430 |
0 |
0 |
115 119 |
115 119 |
0 |
0 |
w szemétszállítás |
199 |
199 |
199 |
0 |
0 |
-30 |
-30 |
0 |
0 |
169 |
169 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
40 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
40 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
34 831 |
37 044 |
37 044 |
0 |
0 |
1 343 |
1 343 |
0 |
0 |
38 387 |
38 387 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
34 821 |
36 693 |
36 693 |
0 |
0 |
1 343 |
1 343 |
0 |
0 |
38 036 |
38 036 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
170 276 |
179 524 |
179 524 |
0 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
186 024 |
186 024 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
450 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
450 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi Óvoda összesen |
565 098 |
582 960 |
582 960 |
0 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
589 460 |
589 460 |
0 |
0 |
Felsőpárti Óvoda |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
362 224 |
368 720 |
368 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
368 720 |
368 720 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
46 728 |
48 259 |
48 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 259 |
48 259 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
2 214 |
2 656 |
2 656 |
0 |
0 |
310 |
310 |
0 |
0 |
2 966 |
2 966 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
744 |
744 |
744 |
0 |
0 |
138 |
138 |
0 |
0 |
882 |
882 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
160 892 |
163 975 |
163 975 |
0 |
0 |
-1 548 |
-1 548 |
0 |
0 |
162 427 |
162 427 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
3 298 |
3 298 |
3 298 |
0 |
0 |
145 |
145 |
0 |
0 |
3 443 |
3 443 |
0 |
0 |
w gázenergia |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 666 |
11 666 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 262 |
1 262 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
1 742 |
1 742 |
1 742 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
1 792 |
1 792 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
137 814 |
137 814 |
137 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 814 |
137 814 |
0 |
0 |
w szemétszállítás |
210 |
210 |
210 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
220 |
220 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
51 |
51 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
51 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
43 560 |
44 577 |
44 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 577 |
44 577 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
43 560 |
44 577 |
44 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 577 |
44 577 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
207 461 |
212 003 |
212 003 |
0 |
0 |
-1 100 |
-1 100 |
0 |
0 |
210 903 |
210 903 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
1 666 |
1 666 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
0 |
2 766 |
2 766 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
840 |
840 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
0 |
1 940 |
1 940 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felsőpárti Óvoda összesen |
616 413 |
630 748 |
630 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 748 |
630 748 |
0 |
0 |
Családsegítő Központ |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
220 341 |
273 145 |
273 145 |
0 |
0 |
25 691 |
25 691 |
0 |
0 |
298 836 |
298 836 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
33 913 |
41 287 |
41 287 |
0 |
0 |
2 454 |
2 454 |
0 |
0 |
43 741 |
43 741 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
15 587 |
15 801 |
15 801 |
0 |
0 |
176 |
176 |
0 |
0 |
15 977 |
15 977 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
455 |
705 |
705 |
0 |
0 |
35 |
35 |
0 |
0 |
740 |
740 |
0 |
0 |
gyógyszer |
50 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
üzemanyag |
5 939 |
5 939 |
5 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 939 |
5 939 |
0 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
2 236 |
2 236 |
2 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 236 |
2 236 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
36 993 |
37 780 |
37 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 780 |
37 780 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
14 306 |
14 306 |
14 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 306 |
14 306 |
0 |
0 |
w gázenergia |
4 888 |
4 888 |
4 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 888 |
4 888 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
1 759 |
1 759 |
1 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 759 |
1 759 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 440 |
1 440 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
5 828 |
5 828 |
5 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 828 |
5 828 |
0 |
0 |
w szemétszállítás |
583 |
583 |
583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
583 |
583 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
325 |
325 |
325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 |
325 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
16 337 |
16 550 |
16 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 550 |
16 550 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
14 578 |
14 791 |
14 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 791 |
14 791 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
1 276 |
1 276 |
1 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 276 |
1 276 |
0 |
0 |
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
71 478 |
72 692 |
72 692 |
0 |
0 |
176 |
176 |
0 |
0 |
72 868 |
72 868 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
909 |
909 |
0 |
0 |
4 870 |
4 870 |
0 |
0 |
5 779 |
5 779 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
36 |
36 |
0 |
0 |
2 014 |
2 014 |
0 |
0 |
2 050 |
2 050 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családsegítő Központ összesen |
325 732 |
388 033 |
388 033 |
0 |
0 |
33 191 |
33 191 |
0 |
0 |
421 224 |
421 224 |
0 |
0 |
Bölcsőde |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
202 289 |
207 482 |
207 482 |
0 |
0 |
4 473 |
5 433 |
-960 |
0 |
211 955 |
212 915 |
-960 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
29 703 |
30 680 |
30 680 |
0 |
0 |
1 062 |
102 |
960 |
0 |
31 742 |
30 782 |
960 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
25 279 |
25 271 |
25 271 |
0 |
0 |
115 |
115 |
0 |
0 |
25 386 |
25 386 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
21 839 |
21 839 |
21 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 839 |
21 839 |
0 |
0 |
gyógyszer |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
225 |
225 |
225 |
0 |
0 |
-10 |
0 |
-10 |
0 |
215 |
225 |
-10 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
10 534 |
10 534 |
10 534 |
0 |
0 |
2 641 |
2 641 |
0 |
0 |
13 175 |
13 175 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 040 |
2 040 |
0 |
0 |
4 040 |
4 040 |
0 |
0 |
w gázenergia |
750 |
750 |
750 |
0 |
0 |
601 |
601 |
0 |
0 |
1 351 |
1 351 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
1 700 |
1 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
315 |
315 |
315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 570 |
8 568 |
8 568 |
0 |
0 |
713 |
713 |
0 |
0 |
9 281 |
9 281 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
8 015 |
8 283 |
8 283 |
0 |
0 |
713 |
713 |
0 |
0 |
8 996 |
8 996 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
44 708 |
44 698 |
44 698 |
0 |
0 |
3 459 |
3 469 |
-10 |
0 |
48 157 |
48 167 |
-10 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
370 |
370 |
0 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
380 |
370 |
10 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
370 |
370 |
0 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
380 |
370 |
10 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bölcsőde összesen |
276 700 |
283 230 |
283 230 |
0 |
0 |
9 004 |
9 004 |
0 |
0 |
292 234 |
292 234 |
0 |
0 |
Hajléktalan Segítő Központ |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
79 983 |
92 992 |
0 |
92 992 |
0 |
3 284 |
0 |
3 284 |
0 |
96 276 |
0 |
96 276 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
9 123 |
10 753 |
0 |
10 753 |
0 |
427 |
0 |
427 |
0 |
11 180 |
0 |
11 180 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
2 871 |
3 483 |
0 |
3 483 |
0 |
920 |
0 |
920 |
0 |
4 403 |
0 |
4 403 |
0 |
ebből élelmiszer |
160 |
532 |
0 |
532 |
0 |
-180 |
0 |
-180 |
0 |
352 |
0 |
352 |
0 |
gyógyszer |
40 |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
0 |
40 |
0 |
üzemanyag |
677 |
677 |
0 |
677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
677 |
0 |
677 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
570 |
570 |
0 |
570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 |
0 |
570 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
29 927 |
33 920 |
0 |
33 920 |
0 |
401 |
0 |
401 |
0 |
34 321 |
0 |
34 321 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
4 585 |
4 585 |
0 |
4 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 585 |
0 |
4 585 |
0 |
w gázenergia |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
1 305 |
1 305 |
0 |
1 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 305 |
0 |
1 305 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
8 365 |
8 365 |
0 |
8 365 |
0 |
1 821 |
0 |
1 821 |
0 |
10 186 |
0 |
10 186 |
0 |
w szemétszállítás |
371 |
371 |
0 |
371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
371 |
0 |
371 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
170 |
170 |
0 |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
0 |
170 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 984 |
9 069 |
0 |
9 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 069 |
0 |
9 069 |
0 |
w működési célú ÁFA |
8 792 |
8 877 |
0 |
8 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 877 |
0 |
8 877 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
42 522 |
47 212 |
0 |
47 212 |
0 |
1 321 |
0 |
1 321 |
0 |
48 533 |
0 |
48 533 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
|||||||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w beruházások |
114 |
0 |
114 |
0 |
370 |
0 |
370 |
0 |
484 |
0 |
484 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
114 |
0 |
114 |
0 |
370 |
0 |
370 |
0 |
484 |
0 |
484 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hajléktalan Segítő Kp. összesen |
132 116 |
151 071 |
0 |
151 071 |
0 |
5 402 |
0 |
5 402 |
0 |
156 473 |
0 |
156 473 |
0 |
Sportközpont |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
44 913 |
46 278 |
0 |
46 278 |
0 |
546 |
0 |
546 |
0 |
46 824 |
0 |
46 824 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
5 749 |
5 993 |
0 |
5 993 |
0 |
53 |
0 |
53 |
0 |
6 046 |
0 |
6 046 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
2 205 |
2 261 |
0 |
2 261 |
0 |
747 |
0 |
747 |
0 |
3 008 |
0 |
3 008 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
850 |
850 |
0 |
850 |
0 |
180 |
0 |
180 |
0 |
1 030 |
0 |
1 030 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
548 |
548 |
0 |
548 |
0 |
85 |
0 |
85 |
0 |
633 |
0 |
633 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
15 981 |
18 089 |
0 |
18 089 |
0 |
2 984 |
0 |
2 984 |
0 |
21 073 |
0 |
21 073 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
3 508 |
3 508 |
0 |
3 508 |
0 |
1 800 |
0 |
1 800 |
0 |
5 308 |
0 |
5 308 |
0 |
w gázenergia |
5 849 |
5 849 |
0 |
5 849 |
0 |
-500 |
0 |
-500 |
0 |
5 349 |
0 |
5 349 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
0 |
527 |
0 |
527 |
0 |
1 827 |
0 |
1 827 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
300 |
300 |
0 |
300 |
0 |
303 |
0 |
303 |
0 |
603 |
0 |
603 |
0 |
w szemétszállítás |
70 |
70 |
0 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
0 |
70 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 381 |
6 080 |
0 |
6 080 |
0 |
1 451 |
0 |
1 451 |
0 |
7 531 |
0 |
7 531 |
0 |
w működési célú ÁFA |
4 977 |
5 676 |
0 |
5 676 |
0 |
780 |
0 |
780 |
0 |
6 456 |
0 |
6 456 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
394 |
394 |
0 |
394 |
0 |
185 |
0 |
185 |
0 |
579 |
0 |
579 |
0 |
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
24 715 |
27 578 |
0 |
27 578 |
0 |
5 267 |
0 |
5 267 |
0 |
32 845 |
0 |
32 845 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
|||||||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w beruházások |
5 151 |
0 |
5 151 |
0 |
12 424 |
0 |
12 424 |
0 |
17 575 |
0 |
17 575 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
364 |
0 |
364 |
0 |
60 |
0 |
60 |
0 |
424 |
0 |
424 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sportközpont összesen |
78 377 |
85 000 |
0 |
85 000 |
0 |
18 290 |
0 |
18 290 |
0 |
103 290 |
0 |
103 290 |
0 |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
171 149 |
173 090 |
173 090 |
0 |
0 |
27 364 |
27 364 |
0 |
0 |
200 454 |
200 454 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
22 197 |
22 818 |
22 818 |
0 |
0 |
4 128 |
4 128 |
0 |
0 |
26 946 |
26 946 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
9 240 |
9 240 |
9 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 240 |
9 240 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
üzemanyag |
420 |
420 |
420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 |
420 |
0 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
2 480 |
2 480 |
2 480 |
0 |
0 |
2 010 |
2 010 |
0 |
0 |
4 490 |
4 490 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
407 040 |
446 575 |
446 575 |
0 |
0 |
773 |
773 |
0 |
0 |
447 348 |
447 348 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
3 094 |
5 629 |
5 629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 629 |
5 629 |
0 |
0 |
w gázenergia |
12 080 |
12 080 |
12 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 080 |
12 080 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
330 |
330 |
330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 |
330 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
334 523 |
336 403 |
336 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 403 |
336 403 |
0 |
0 |
w szemétszállítás |
58 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
58 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
420 |
420 |
420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 |
420 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
97 618 |
98 126 |
98 126 |
0 |
0 |
467 |
467 |
0 |
0 |
98 593 |
98 593 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
97 618 |
98 126 |
98 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 126 |
98 126 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
516 798 |
556 841 |
556 841 |
0 |
0 |
3 250 |
3 250 |
0 |
0 |
560 091 |
560 091 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
7 |
7 |
0 |
0 |
2 595 |
2 595 |
0 |
0 |
2 602 |
2 602 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
7 |
7 |
0 |
0 |
842 |
842 |
0 |
0 |
849 |
849 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen |
710 144 |
752 756 |
752 756 |
0 |
0 |
37 337 |
37 337 |
0 |
0 |
790 093 |
790 093 |
0 |
0 |
Művelődési Központ |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
125 854 |
127 602 |
127 602 |
0 |
0 |
18 669 |
18 669 |
0 |
0 |
146 271 |
146 271 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
19 852 |
20 385 |
20 385 |
0 |
0 |
2 300 |
2 300 |
0 |
0 |
22 685 |
22 685 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
8 073 |
10 728 |
10 728 |
0 |
0 |
580 |
580 |
0 |
0 |
11 308 |
11 308 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
2 181 |
2 181 |
2 181 |
0 |
0 |
582 |
582 |
0 |
0 |
2 763 |
2 763 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
124 677 |
135 709 |
135 709 |
0 |
0 |
32 353 |
32 353 |
0 |
0 |
168 062 |
168 062 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
5 894 |
7 127 |
7 127 |
0 |
0 |
3 343 |
3 343 |
0 |
0 |
10 470 |
10 470 |
0 |
0 |
w gázenergia |
1 146 |
1 578 |
1 578 |
0 |
0 |
432 |
432 |
0 |
0 |
2 010 |
2 010 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
11 986 |
11 986 |
11 986 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
0 |
13 086 |
13 086 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
1 570 |
1 570 |
1 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 570 |
1 570 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
618 |
618 |
618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
618 |
618 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
3 104 |
3 104 |
3 104 |
0 |
0 |
139 |
139 |
0 |
0 |
3 243 |
3 243 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
22 913 |
26 948 |
26 948 |
0 |
0 |
11 507 |
11 507 |
0 |
0 |
38 455 |
38 455 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
22 443 |
26 478 |
26 478 |
0 |
0 |
4 607 |
4 607 |
0 |
0 |
31 085 |
31 085 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
470 |
470 |
470 |
0 |
0 |
3 900 |
3 900 |
0 |
0 |
4 370 |
4 370 |
0 |
0 |
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
160 948 |
178 670 |
178 670 |
0 |
0 |
45 161 |
45 161 |
0 |
0 |
223 831 |
223 831 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w beruházások |
4 863 |
4 863 |
0 |
0 |
5 096 |
5 096 |
0 |
0 |
9 959 |
9 959 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
2 203 |
2 203 |
0 |
0 |
5 096 |
5 096 |
0 |
0 |
7 299 |
7 299 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Művelődési Közp. összesen |
307 654 |
331 520 |
331 520 |
0 |
0 |
71 226 |
71 226 |
0 |
0 |
402 746 |
402 746 |
0 |
0 |
Koszta J. Múzeum |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
74 358 |
75 492 |
75 492 |
0 |
0 |
2 305 |
2 305 |
0 |
0 |
77 797 |
77 797 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
9 452 |
9 711 |
9 711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 711 |
9 711 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
6 550 |
4 164 |
4 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 164 |
4 164 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
50 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
üzemanyag |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 |
2 600 |
0 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
1 200 |
3 650 |
3 650 |
0 |
0 |
709 |
709 |
0 |
0 |
4 359 |
4 359 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
38 720 |
28 952 |
28 952 |
0 |
0 |
1 905 |
1 905 |
0 |
0 |
30 857 |
30 857 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
5 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
w gázenergia |
2 100 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
4 200 |
3 800 |
3 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 |
3 800 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
350 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
120 |
65 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
65 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 600 |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
11 831 |
8 498 |
8 498 |
0 |
0 |
876 |
876 |
0 |
0 |
9 374 |
9 374 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
10 661 |
7 110 |
7 110 |
0 |
0 |
876 |
876 |
0 |
0 |
7 986 |
7 986 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
59 901 |
46 464 |
46 464 |
0 |
0 |
3 490 |
3 490 |
0 |
0 |
49 954 |
49 954 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
10 102 |
10 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 102 |
10 102 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
651 |
651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
651 |
651 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Koszta J. Múzeum összesen |
143 711 |
141 769 |
141 769 |
0 |
0 |
5 795 |
5 795 |
0 |
0 |
147 564 |
147 564 |
0 |
0 |
Szentes Városi Könyvtár |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
88 074 |
89 436 |
89 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 436 |
89 436 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
11 406 |
11 802 |
11 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 802 |
11 802 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
10 270 |
10 074 |
10 074 |
0 |
0 |
4 950 |
4 950 |
0 |
0 |
15 024 |
15 024 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
3 072 |
3 072 |
3 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 072 |
3 072 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
17 791 |
22 856 |
22 856 |
0 |
0 |
-4 786 |
-4 786 |
0 |
0 |
18 070 |
18 070 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
10 836 |
10 836 |
10 836 |
0 |
0 |
-4 780 |
-4 780 |
0 |
0 |
6 056 |
6 056 |
0 |
0 |
w gázenergia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
3 064 |
3 064 |
3 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 064 |
3 064 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
213 |
213 |
213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
213 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
42 |
42 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
42 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
332 |
332 |
332 |
0 |
0 |
350 |
350 |
0 |
0 |
682 |
682 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 663 |
5 847 |
5 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 847 |
5 847 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
5 663 |
5 663 |
5 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 663 |
5 663 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
37 128 |
42 181 |
42 181 |
0 |
0 |
514 |
514 |
0 |
0 |
42 695 |
42 695 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w beruházások |
206 |
206 |
0 |
0 |
1 143 |
1 143 |
0 |
0 |
1 349 |
1 349 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
206 |
206 |
0 |
0 |
1 143 |
1 143 |
0 |
0 |
1 349 |
1 349 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szentes Városi Könyvtár összesen |
137 108 |
143 625 |
143 625 |
0 |
0 |
1 657 |
1 657 |
0 |
0 |
145 282 |
145 282 |
0 |
0 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
392 146 |
409 980 |
409 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 980 |
409 980 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
49 606 |
51 758 |
51 758 |
0 |
0 |
2 178 |
2 178 |
0 |
0 |
53 936 |
53 936 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
31 610 |
31 264 |
31 264 |
0 |
0 |
-2 659 |
-2 659 |
0 |
0 |
28 605 |
28 605 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
8 100 |
8 100 |
8 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 100 |
8 100 |
0 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
7 958 |
7 958 |
7 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 958 |
7 958 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
96 291 |
99 868 |
99 868 |
0 |
0 |
-2 293 |
-2 293 |
0 |
0 |
97 575 |
97 575 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 500 |
16 500 |
0 |
0 |
w gázenergia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
800 |
800 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
800 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
600 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
230 |
230 |
230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
230 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
40 433 |
41 325 |
41 325 |
0 |
0 |
115 |
115 |
0 |
0 |
41 440 |
41 440 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
32 822 |
33 714 |
33 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 714 |
33 714 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
176 522 |
180 645 |
180 645 |
0 |
0 |
-4 837 |
-4 837 |
0 |
0 |
175 808 |
175 808 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
1 474 |
1 474 |
0 |
0 |
2 659 |
2 659 |
0 |
0 |
4 133 |
4 133 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
74 |
74 |
0 |
0 |
1 576 |
1 576 |
0 |
0 |
1 650 |
1 650 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közös Önkorm. Hivatal összesen |
618 274 |
643 857 |
643 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
643 857 |
643 857 |
0 |
0 |
Intézmények összesen |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
2 541 249 |
2 734 314 |
2 257 757 |
476 557 |
0 |
122 298 |
92 795 |
29 503 |
0 |
2 856 612 |
2 350 552 |
506 060 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
340 325 |
369 478 |
308 829 |
60 649 |
0 |
18 206 |
12 875 |
5 331 |
0 |
387 684 |
321 704 |
65 980 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
162 254 |
163 408 |
120 205 |
43 203 |
0 |
5 017 |
3 632 |
1 385 |
0 |
168 425 |
123 837 |
44 588 |
0 |
ebből élelmiszer |
22 573 |
23 295 |
22 644 |
651 |
0 |
-15 |
165 |
-180 |
0 |
23 280 |
22 809 |
471 |
0 |
gyógyszer |
10 460 |
10 460 |
420 |
10 040 |
0 |
15 |
15 |
0 |
0 |
10 475 |
435 |
10 040 |
0 |
üzemanyag |
23 887 |
24 012 |
20 910 |
3 102 |
0 |
-850 |
-1 030 |
180 |
0 |
23 162 |
19 880 |
3 282 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
25 188 |
27 663 |
24 652 |
3 011 |
0 |
4 059 |
3 574 |
485 |
0 |
31 722 |
28 226 |
3 496 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
1 407 246 |
1 480 964 |
1 197 215 |
283 749 |
0 |
38 145 |
34 760 |
3 385 |
0 |
1 519 109 |
1 231 975 |
287 134 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w villamos energia |
95 615 |
104 213 |
80 880 |
23 333 |
0 |
4 498 |
1 408 |
3 090 |
0 |
108 711 |
82 288 |
26 423 |
0 |
w gázenergia |
119 252 |
121 084 |
56 835 |
64 249 |
0 |
1 643 |
433 |
1 210 |
0 |
122 727 |
57 268 |
65 459 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
31 271 |
38 371 |
38 371 |
0 |
0 |
-1 140 |
-1 560 |
420 |
0 |
37 231 |
36 811 |
420 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
14 446 |
16 066 |
10 544 |
5 522 |
0 |
-73 |
-600 |
527 |
0 |
15 993 |
9 944 |
6 049 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
810 886 |
812 923 |
669 710 |
143 213 |
0 |
10 154 |
8 030 |
2 124 |
0 |
823 077 |
677 740 |
145 337 |
0 |
w szemétszállítás |
4 342 |
4 287 |
2 830 |
1 457 |
0 |
-20 |
-20 |
0 |
0 |
4 267 |
2 810 |
1 457 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
7 070 |
6 740 |
5 952 |
788 |
0 |
511 |
499 |
12 |
0 |
7 251 |
6 451 |
800 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
391 722 |
421 825 |
342 789 |
79 036 |
0 |
16 012 |
14 561 |
1 451 |
0 |
437 837 |
357 350 |
80 487 |
0 |
w működési célú ÁFA |
379 142 |
385 433 |
307 812 |
77 621 |
0 |
7 349 |
7 079 |
270 |
0 |
392 782 |
314 891 |
77 891 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
2 140 |
2 140 |
1 746 |
394 |
0 |
4 085 |
3 900 |
185 |
0 |
6 225 |
5 646 |
579 |
0 |
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 |
0 |
510 |
0 |
510 |
0 |
510 |
0 |
dologi kiadások összesen: |
1 993 480 |
2 100 600 |
1 690 813 |
409 787 |
0 |
63 744 |
57 026 |
6 718 |
0 |
2 164 344 |
1 747 839 |
416 505 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w egyéb működési célú kiadások |
4 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartalék |
4 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w beruházások |
1 620 |
31 175 |
22 748 |
8 427 |
0 |
30 367 |
17 563 |
12 804 |
0 |
61 542 |
40 311 |
21 231 |
0 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
500 |
7 660 |
5 385 |
2 275 |
0 |
12 241 |
11 801 |
440 |
0 |
19 901 |
17 186 |
2 715 |
0 |
w felújítások |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
4 881 662 |
5 235 667 |
4 280 247 |
955 420 |
0 |
234 615 |
180 259 |
54 356 |
0 |
5 470 282 |
4 460 506 |
1 009 776 |
0 |
Önkormányzati feladatok |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
95 650 |
169 429 |
168 181 |
1 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 429 |
168 181 |
1 248 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
12 693 |
17 287 |
17 193 |
94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 287 |
17 193 |
94 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
7 184 |
27 110 |
24 610 |
2 500 |
0 |
360 |
360 |
0 |
0 |
27 470 |
24 970 |
2 500 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
2 552 |
1 552 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 552 |
1 552 |
1 000 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
3 560 |
3 560 |
3 500 |
60 |
0 |
1 020 |
1 020 |
0 |
0 |
4 580 |
4 520 |
60 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
550 680 |
578 446 |
533 391 |
45 055 |
0 |
24 088 |
24 088 |
0 |
0 |
602 534 |
557 479 |
45 055 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
196 144 |
179 762 |
179 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 762 |
179 762 |
0 |
0 |
w gázenergia |
2 000 |
3 700 |
0 |
3 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 700 |
0 |
3 700 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
215 |
215 |
215 |
0 |
0 |
239 |
239 |
0 |
0 |
454 |
454 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
6 150 |
6 150 |
0 |
6 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 150 |
0 |
6 150 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
269 840 |
303 548 |
260 402 |
43 146 |
0 |
-11 435 |
-18 899 |
7 464 |
0 |
292 113 |
241 503 |
50 610 |
0 |
w működési célú ÁFA |
158 562 |
161 345 |
151 282 |
10 063 |
0 |
-18 899 |
-18 899 |
0 |
0 |
142 446 |
132 383 |
10 063 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
21 893 |
44 818 |
11 735 |
33 083 |
0 |
7 464 |
0 |
7 464 |
0 |
52 282 |
11 735 |
40 547 |
0 |
w kamatkiadások |
68 150 |
76 150 |
76 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 150 |
76 150 |
0 |
0 |
dologi kiadások összesen: |
837 414 |
918 814 |
821 903 |
96 911 |
0 |
14 033 |
6 569 |
7 464 |
0 |
932 847 |
828 472 |
104 375 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
92 000 |
86 687 |
47 177 |
39 510 |
0 |
0 |
-2 200 |
2 200 |
0 |
86 687 |
44 977 |
41 710 |
0 |
w egyéb működési célú kiadások |
1 591 614 |
1 825 682 |
1 402 479 |
423 203 |
0 |
78 624 |
-3 856 |
82 480 |
0 |
1 904 306 |
1 398 623 |
505 683 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
393 751 |
393 751 |
393 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 751 |
393 751 |
0 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
1 070 667 |
1 195 352 |
1 008 728 |
186 624 |
0 |
-711 |
-5 368 |
4 657 |
0 |
1 194 641 |
1 003 360 |
191 281 |
0 |
tartalék |
126 396 |
235 779 |
0 |
235 779 |
0 |
77 823 |
0 |
77 823 |
0 |
313 602 |
0 |
313 602 |
0 |
w beruházások |
1 364 847 |
1 806 740 |
3 235 |
1 803 505 |
0 |
-5 655 |
0 |
-5 655 |
0 |
1 801 085 |
3 235 |
1 797 850 |
0 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
285 |
285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
285 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
109 650 |
176 654 |
2 650 |
174 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 654 |
2 650 |
174 004 |
0 |
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 |
17 894 |
0 |
17 894 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
21 850 |
0 |
21 850 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
3 000 |
17 894 |
0 |
17 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 894 |
0 |
17 894 |
0 |
w finanszírozási kiadások |
127 158 |
11 170 984 |
11 170 984 |
0 |
0 |
9 420 000 |
9 420 000 |
0 |
0 |
20 590 984 |
20 590 984 |
0 |
0 |
Önkormányzati feladatok összesen |
4 234 026 |
16 190 171 |
13 633 802 |
2 556 369 |
0 |
9 510 958 |
9 420 513 |
90 445 |
0 |
25 701 129 |
23 054 315 |
2 646 814 |
0 |
w személyi juttatások |
2 636 899 |
2 903 743 |
2 425 938 |
477 805 |
0 |
122 298 |
92 795 |
29 503 |
0 |
3 026 041 |
2 518 733 |
507 308 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
353 018 |
386 765 |
326 022 |
60 743 |
0 |
18 206 |
12 875 |
5 331 |
0 |
404 971 |
338 897 |
66 074 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
169 438 |
190 518 |
144 815 |
45 703 |
0 |
5 377 |
3 992 |
1 385 |
0 |
195 895 |
148 807 |
47 088 |
0 |
ebből élelmiszer |
22 573 |
23 295 |
22 644 |
651 |
0 |
-15 |
165 |
-180 |
0 |
23 280 |
22 809 |
471 |
0 |
gyógyszer |
10 460 |
10 460 |
420 |
10 040 |
0 |
15 |
15 |
0 |
0 |
10 475 |
435 |
10 040 |
0 |
üzemanyag |
23 887 |
26 564 |
22 462 |
4 102 |
0 |
-850 |
-1 030 |
180 |
0 |
25 714 |
21 432 |
4 282 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
28 748 |
31 223 |
28 152 |
3 071 |
0 |
5 079 |
4 594 |
485 |
0 |
36 302 |
32 746 |
3 556 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
1 957 926 |
2 059 410 |
1 730 606 |
328 804 |
0 |
62 233 |
58 848 |
3 385 |
0 |
2 121 643 |
1 789 454 |
332 189 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
291 759 |
283 975 |
260 642 |
23 333 |
0 |
4 498 |
1 408 |
3 090 |
0 |
288 473 |
262 050 |
26 423 |
0 |
w gázenergia |
121 252 |
124 784 |
56 835 |
67 949 |
0 |
1 643 |
433 |
1 210 |
0 |
126 427 |
57 268 |
69 159 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
32 271 |
39 371 |
39 371 |
0 |
0 |
-1 140 |
-1 560 |
420 |
0 |
38 231 |
37 811 |
420 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
14 661 |
16 281 |
10 759 |
5 522 |
0 |
166 |
-361 |
527 |
0 |
16 447 |
10 398 |
6 049 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
810 886 |
812 923 |
669 710 |
143 213 |
0 |
10 154 |
8 030 |
2 124 |
0 |
823 077 |
677 740 |
145 337 |
0 |
w szemétszállítás |
4 342 |
4 287 |
2 830 |
1 457 |
0 |
-20 |
-20 |
0 |
0 |
4 267 |
2 810 |
1 457 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
13 220 |
12 890 |
5 952 |
6 938 |
0 |
511 |
499 |
12 |
0 |
13 401 |
6 451 |
6 950 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
661 562 |
725 373 |
603 191 |
122 182 |
0 |
4 577 |
-4 338 |
8 915 |
0 |
729 950 |
598 853 |
131 097 |
0 |
w működési célú ÁFA |
537 704 |
546 778 |
459 094 |
87 684 |
0 |
-11 550 |
-11 820 |
270 |
0 |
535 228 |
447 274 |
87 954 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
24 033 |
46 958 |
13 481 |
33 477 |
0 |
11 549 |
3 900 |
7 649 |
0 |
58 507 |
17 381 |
41 126 |
0 |
w kamatkiadások |
68 150 |
76 150 |
76 150 |
0 |
0 |
510 |
0 |
510 |
0 |
76 660 |
76 150 |
510 |
0 |
dologi kiadások összesen: |
2 830 894 |
3 019 414 |
2 512 716 |
506 698 |
0 |
77 777 |
63 595 |
14 182 |
0 |
3 097 191 |
2 576 311 |
520 880 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
92 000 |
86 687 |
47 177 |
39 510 |
0 |
0 |
-2 200 |
2 200 |
0 |
86 687 |
44 977 |
41 710 |
0 |
w egyéb működési célú kiadások |
1 596 602 |
1 825 682 |
1 402 479 |
423 203 |
0 |
78 624 |
-3 856 |
82 480 |
0 |
1 904 306 |
1 398 623 |
505 683 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
393 751 |
393 751 |
393 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 751 |
393 751 |
0 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
1 070 667 |
1 195 352 |
1 008 728 |
186 624 |
0 |
-711 |
-5 368 |
4 657 |
0 |
1 194 641 |
1 003 360 |
191 281 |
0 |
tartalék |
131 384 |
235 779 |
0 |
235 779 |
0 |
77 823 |
0 |
77 823 |
0 |
313 602 |
0 |
313 602 |
0 |
w beruházások |
1 366 467 |
1 837 915 |
25 983 |
1 811 932 |
0 |
24 712 |
17 563 |
7 149 |
0 |
1 862 627 |
43 546 |
1 819 081 |
0 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
500 |
7 945 |
5 670 |
2 275 |
0 |
12 241 |
11 801 |
440 |
0 |
20 186 |
17 471 |
2 715 |
0 |
w felújítások |
109 650 |
176 754 |
2 750 |
174 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 754 |
2 750 |
174 004 |
0 |
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 |
17 894 |
0 |
17 894 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
21 850 |
0 |
21 850 |
0 |
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
3 000 |
17 894 |
0 |
17 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 894 |
0 |
17 894 |
0 |
w finanszírozási kiadások |
127 158 |
11 170 984 |
11 170 984 |
0 |
0 |
9 420 000 |
9 420 000 |
0 |
0 |
20 590 984 |
20 590 984 |
0 |
0 |
Kiadási előirányzat-csoportok összesen |
9 115 688 |
21 425 838 |
17 914 049 |
3 511 789 |
0 |
9 745 573 |
9 600 772 |
144 801 |
0 |
31 171 411 |
27 514 821 |
3 656 590 |
0 |
7. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez18
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Jóváhagyott |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
előirányzat |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
|||||||||||||
- gyógyszertámogatás |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
- Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása |
24 |
24 |
12 |
12 |
36 |
36 |
|||||||
- nyári gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||||||||||||
- lakásfenntartási támogatás |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
-3 000 |
-3 000 |
12 000 |
12 000 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||||||||||||
- aktív korúak közfoglalkoztatása |
12 000 |
9 300 |
9 300 |
0 |
0 |
9 300 |
9 300 |
||||||
- adósságcsökkentési támogatás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
||||||
- temetési segély |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
||||||
- települési támogatás |
40 000 |
37 153 |
37 153 |
-2 212 |
-2 212 |
34 941 |
34 941 |
||||||
- önkormányzati ösztöndíj |
6 000 |
6 210 |
6 210 |
0 |
0 |
6 210 |
6 210 |
||||||
- köztemetés |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
||||||
- újszülöttek támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Mindösszesen: |
92 000 |
86 687 |
47 177 |
39 510 |
0 |
-5 200 |
-2 200 |
-3 000 |
0 |
81 487 |
44 977 |
36 510 |
0 |
8. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez19
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Jóváhagyott |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
előirányzat |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
- Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
||
- egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
1 070 667 |
1 195 352 |
1 008 728 |
186 624 |
0 |
-711 |
-5 368 |
4 657 |
0 |
1 194 641 |
1 003 360 |
191 281 |
0 |
Társadalmi szervek támogatása |
|||||||||||||
- sportegyesületek támogatása |
15 000 |
22 500 |
22 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
0 |
22 500 |
0 |
||
- sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása |
5 905 |
5 905 |
0 |
5 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 905 |
0 |
5 905 |
0 |
- ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat |
3 489 |
3 489 |
3 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 489 |
0 |
3 489 |
0 |
||
Sportközpont létesítmény használat |
2 416 |
2 416 |
2 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 416 |
0 |
2 416 |
0 |
||
- közművelődési int. létesítmény használatának támogatása |
2 899 |
2 899 |
2 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 899 |
0 |
2 899 |
0 |
||
- polgármesteri keret |
2 000 |
1 680 |
1 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 680 |
0 |
1 680 |
0 |
||
- alpolgármesteri keret |
1 250 |
1 060 |
1 060 |
-140 |
0 |
-140 |
0 |
920 |
0 |
920 |
0 |
||
- egyéb szervezetek támogatása |
0 |
20 869 |
20 869 |
12 897 |
0 |
12 897 |
0 |
33 766 |
0 |
33 766 |
0 |
||
- szakszervezet támogatása |
360 |
360 |
360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 |
0 |
360 |
0 |
||
- polgárőrség támogatása |
600 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
||
- TIT működési támogatás |
180 |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
0 |
180 |
0 |
||
- Zenebarátok Egyesületének támogatása |
720 |
720 |
720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 |
0 |
720 |
0 |
||
- lakásmobil (SZVSZ Kft) |
1 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||
- lakbér támogatás (SZVSZ Kft) |
10 000 |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
||
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
||
- Horgászegyesület támogatása |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
||
- Szentes Városért Közalapítvány támogatás |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||
- Szentesi Tenisz Klub támogatása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||
- Vármegyei Szabadidősport Szövetség támogatása |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
||
- Városi Amatőr Színkör Egyesület támogatása |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
||
- Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány támogatása |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
||
- Fogorvosi praxisok támogatása |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 |
0 |
3 600 |
0 |
||
- Szentesi Vendégszeretet Egyesület |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
||
- Fatima Ház Alapítvány |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
||
- szentesi újszülöttek támogatása |
13 300 |
13 300 |
13 300 |
-8 100 |
0 |
-8 100 |
0 |
5 200 |
0 |
5 200 |
0 |
||
- Honvéd Rákóczi SE |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
||
Vállalkozások támogatása |
|||||||||||||
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft működési támogatása |
368 388 |
428 388 |
428 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
428 388 |
428 388 |
0 |
0 |
||
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft adósságszolgálati támogatása |
50 000 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
||
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft fejlesztési támogatása |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
|||
Városellátó Nkft támogatása |
458 000 |
472 340 |
472 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 340 |
472 340 |
0 |
0 |
||
SZVSZ Kft (Városfejlesztési Csoport) |
27 600 |
27 600 |
27 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 600 |
0 |
27 600 |
0 |
||
SZVSZ Kft (iskolai tálaló konyhák támogatás) |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
27 000 |
0 |
||
Szentesi Élet Kft működés |
18 165 |
23 651 |
23 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 651 |
0 |
23 651 |
0 |
||
Színház működési támogatása |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
||
Helyi közlekedés támogatása |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
-5 368 |
-5 368 |
0 |
0 |
24 632 |
24 632 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
1 070 867 |
1 195 552 |
1 008 728 |
186 824 |
0 |
-711 |
-5 368 |
4 657 |
0 |
1 194 841 |
1 003 360 |
191 481 |
0 |
9. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez20
ezer Ft-ban |
||||||
Feladat megnevezése |
2023. évi |
Változás |
Módosított |
|||
eredeti |
jóváhagyott |
terv |
||||
Beruházások, felújítások |
||||||
I. Nagyértékű tárgyi eszközök, felújítások |
||||||
Önkormányzat |
||||||
- Ady E.u.1. elektromos felújítás |
1 900 |
1 788 |
1 788 |
|||
- Petőfi u.1. (volt Nyomda) elektromos felújítás |
750 |
740 |
740 |
|||
- Ady E.u.1. klíma beépítés |
316 |
316 |
||||
- Apponyi tér 4. klíma beépítés |
276 |
276 |
||||
- hang- és számítástechnikai eszközök |
2 000 |
2 000 |
||||
Gondozási Központ |
||||||
- Dózsa Gy.u.86/a. telephely kerítés |
388 |
388 |
||||
- Nagyörvény u. 53. gázkazán |
412 |
412 |
||||
- számítástechnikai eszközök |
1 083 |
1 083 |
||||
- elektromos kerékpár |
270 |
70 |
340 |
|||
Parkerdő Otthon |
||||||
- fűtés korszerűsítés terv, mobil garázs |
1 120 |
1 365 |
1 365 |
|||
Felsőpárti Óvoda |
||||||
- 2 db televízió, Damjanich tagóvoda festése, szerszámtároló |
926 |
926 |
||||
Családsegítő Központ |
||||||
- szigligeti üdülő kerítés felújítás, fénymásoló, klíma |
873 |
2 856 |
3 729 |
|||
Sportközpont |
||||||
- gázkazán korszerűsítés, kerítés építés, játszóeszközök, |
4 787 |
12 364 |
17 151 |
|||
öltöző konténer, hőközpont átalakítás, kisbusz |
||||||
SZIGSZ |
||||||
- riasztó rendszer, klíma, nyomtató, szoftver |
1 753 |
1 753 |
||||
Művelődési Központ |
||||||
- hang- és számítástechnikai eszközök, korongozó |
2 660 |
2 660 |
||||
Koszta József Múzeum |
||||||
- 1 db terepjáró |
8 891 |
8 891 |
||||
- számítástechnikai eszközök |
560 |
560 |
||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
- díszterembe szőnyeg, informatikai hálózat bővítés |
1 400 |
1 083 |
2 483 |
|||
II. Kisértékű tárgyi eszközök |
||||||
Gondozási Központ |
||||||
- hűtőszekrény, mosógép, projektor, számítástechnikai |
548 |
30 |
578 |
|||
eszközök, mikrohullámú sütő |
||||||
Parkerdő Otthon |
||||||
- konyhai eszközök, ételszállító badella, telefon, matracok |
500 |
1 797 |
1 797 |
|||
Központ Óvoda |
||||||
- számításcehnikai, irodai, konyhai eszközök, kerékpártároló |
450 |
450 |
||||
Felsőpárti Óvoda |
||||||
- játszóeszközök, műszaki cikkek, számítástechnikai eszközök, |
840 |
1 100 |
1 940 |
|||
konyhai, takarító, karbantartási eszközök |
||||||
Családsegítő Központ |
||||||
- porszívó, fejhallgatók, számítógép, szerszámok, bútorzat |
36 |
2 014 |
2 050 |
|||
Bölcsőde |
||||||
- számításcehnikai, konyhai eszközök, textíliák, porszívó |
370 |
10 |
380 |
|||
Hajléktalan Segítő Központ |
||||||
- radiátor, szerszámok, állvány, gőzmosógép |
114 |
370 |
484 |
|||
Sportközpont |
||||||
- kerékpárok |
364 |
60 |
424 |
|||
SZIGSZ |
||||||
- bankjegyvizsgáló, bútor, számítástechnikai eszközök |
7 |
842 |
849 |
|||
Művelődési Központ |
||||||
- számításcehnikai eszközök, textíliák, irodagép, hangtechnika |
2 203 |
5 096 |
7 299 |
|||
Koszta J. Múzeum |
||||||
- WIFI rendszer, szerszámok, számítástechnikai eszközök, hűtőláda |
651 |
651 |
||||
Könyvtár |
||||||
- WIFI router, erősítő, vetítő, ventilátor, nyomtató, bútor |
206 |
1 143 |
1 349 |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
- mobiltelefon, számítástechnikai, konyhai eszközök, bútorzat |
74 |
1 576 |
1 650 |
|||
Önkormányzat |
||||||
- közfoglalkoztatási eszközök (lapvibrátor, lombfúvó) |
480 |
480 |
||||
- kávéfőző, emléktábla |
285 |
285 |
||||
Összesen: |
4 270 |
37 160 |
30 367 |
67 527 |
10. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez21
ezer Ft-ban |
||||
M e g n e v e z é s |
2023. évi |
Változás |
Módosított |
|
eredeti |
jóváhagyott |
előirányzat |
||
- Arany János Tehetséggondozó Program |
24 |
48 |
0 |
48 |
- Szociális Bizottság 87/2015.(IX.27.) Szoc. hat. szerinti keret |
2 000 |
795 |
-795 |
0 |
- szociális ágazat munkavállalóinak rekreációs támogatása |
2 000 |
200 |
0 |
200 |
- Szociális munka napja |
1 100 |
164 |
0 |
164 |
- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás |
2 000 |
0 |
0 |
|
- Esélyegyenlőség |
||||
- Fogyatékkal élők (Szeretet mindent elfogad, művészeti szakkör, kiállítás) |
400 |
0 |
0 |
|
- Gyermekek (ifjúsági kezdeményezések, az ifjúsági stratégia CST-jének végrehajtásához) |
1 000 |
0 |
0 |
|
- Idősek (demens konferencia, közlekedésbiztonsági nap) |
200 |
0 |
0 |
0 |
- Romák (Mikulás) |
200 |
200 |
0 |
200 |
- pedagógus napi elismerések |
2 800 |
152 |
0 |
152 |
- Magyar Kultúra Napja |
250 |
0 |
0 |
|
- Don-kanyar áldozataira emlékezés |
30 |
0 |
0 |
|
- Az év sportolói ünnepség |
1 100 |
0 |
0 |
|
- Hősök napja megemlékezés |
40 |
0 |
0 |
|
- Jeles évfordulók |
600 |
600 |
0 |
600 |
- Civil keret (MOK Bizottság) |
3 500 |
1 580 |
0 |
1 580 |
- Bor- és Pálinka ünnep |
150 |
0 |
0 |
|
- Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése |
1 500 |
0 |
0 |
|
- Aradi vértanúkra emlékezés |
40 |
0 |
0 |
|
- Halottak Napi megemlékezés |
100 |
0 |
0 |
|
- Civil Fórum |
300 |
300 |
0 |
300 |
- Derekegyházi Palacsinta fesztivál |
150 |
0 |
0 |
|
- Tiszai Halászléfőző Fesztivál |
2 000 |
0 |
0 |
|
- városrészi fejlesztések támogatása (Lapistó, Kaján,Magyartés) |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
- céljellegű parkfenntartási feladatok |
||||
- koros fák endoterápiás kezelése |
1 000 |
0 |
0 |
|
- koros fák gyökérinjektálása |
500 |
0 |
0 |
|
- fiatal erdők fenntartásával összefüggő feladatok, új fák telepítése |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
- önkormányzati területek gépi kaszálása |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
- Hősök erdejében fanyesés, fapótlás |
2 000 |
0 |
0 |
|
- fásítási program folyttása (utcák, Hősök Erdeje) |
1 000 |
10 |
0 |
10 |
- lakossági fásszárú növények pótlása |
300 |
300 |
0 |
300 |
- Tiszai üdülőterület fáinak kezelése |
3 000 |
0 |
0 |
|
- Erzsébet tér revitalizációja |
1 000 |
0 |
0 |
|
- automata öntözőrendszerek felújítása, átalakítása |
2 000 |
0 |
0 |
|
- Virágkiállítás, "nagymama" virágosztás, "Virágszínvonalasabb Szentesért" |
3 000 |
0 |
0 |
|
- ballagók emlékfája |
700 |
0 |
0 |
|
- teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári |
62 522 |
19 503 |
-19 503 |
0 |
- Ipari Park |
||||
- Ipari Park honlap készítés |
140 |
140 |
0 |
140 |
- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
- Marketing és PR tevékenység |
150 |
150 |
0 |
150 |
- Idegenforgalom, marketing |
||||
- ajándéktárgyak |
2 500 |
0 |
0 |
|
- többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
- Szentes filmek aktualizálása, üdvözlőtáblák kihelyezése |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
- Turisztikai portál működtetése |
600 |
600 |
0 |
600 |
- Aktív turisztika |
2 000 |
1 600 |
0 |
1 600 |
- Turisztika-marketing kommunikáció (megjelenés országos sajtóban) |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
- Hungarikumok, tradicionális intézmények Magyarországon (angol) |
200 |
200 |
0 |
200 |
- kórházi osztályok, mentősök támogatása |
500 |
500 |
0 |
500 |
- gazdasági együttműködés keresése testvérvárosokkal |
1 000 |
0 |
0 |
|
- nemzetközi kapcsolatok keresése testvérvárosokkal |
1 000 |
915 |
0 |
915 |
- karácsonyi fények lakosságnak, üzleti partnereknek ajándék |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
- Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 500 eFt) |
6 500 |
2 255 |
-2 255 |
0 |
Céltartalék összesen: |
126 396 |
43 512 |
-22 553 |
20 959 |
- általános tartalék |
192 267 |
100 376 |
292 643 |
|
Tartalék összesen: |
126 396 |
235 779 |
77 823 |
313 602 |
11. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez22
ezer Ft-ban |
|||||
F e l a d a t |
2023. évi |
Változás |
Módosított |
||
eredeti |
jóváhagyott |
előirányzat |
|||
Bevételek |
|||||
lakbér |
111 000 |
111 000 |
111 000 |
||
üzemeltetési költséghez hozzájárulás |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
||
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
üdülő bérletidíj |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||
ÁFA bevétel |
57 095 |
57 095 |
57 095 |
||
összesen: |
291 595 |
291 595 |
0 |
291 595 |
|
Kiadások |
|||||
beruházás, felújítás |
2 750 |
2 750 |
470 |
3 220 |
|
üzemeltetési költség, közüzemi díjak |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||
karbantartás |
47 250 |
47 250 |
-7 470 |
39 780 |
|
társasházi közös költségek |
34 000 |
34 000 |
34 000 |
||
bonyolítási díj |
14 500 |
14 500 |
14 500 |
||
lakásmobilitás támogatás |
1 000 |
1 000 |
3 000 |
4 000 |
|
lakbér támogatás |
10 000 |
10 000 |
4 000 |
14 000 |
|
előzetesen felszámított levonható ÁFA |
33 615 |
33 615 |
-1 890 |
31 725 |
|
fizetendő ÁFA |
23 480 |
23 480 |
1 890 |
25 370 |
|
önkormányzati működési költségek |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
||
összesen: |
291 595 |
291 595 |
0 |
291 595 |
12. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez23
adatok ezer Ft-ban |
||||
M e g n e v e z é s |
eredeti |
jóváhagyott |
változás |
módosított előirányzat |
előirányzat |
||||
I. Áthúzódó beruházások |
||||
TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00010 "Szentes Városi Élelmiszer és Zöldségpiac fejlesztése" |
1 300 |
1 569 |
0 |
1 569 |
TOP-Plusz projektekhez kapcsolódó tervezési munkák |
255 000 |
255 000 |
-33 269 |
221 731 |
TOP-Plusz-1.3-1-21 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” |
61 839 |
61 839 |
0 |
61 839 |
Ipari park Északi Zóna C szektor "T" út terv |
8 382 |
8 382 |
0 |
8 382 |
Sportszálló tetőtér terv |
5 956 |
5 956 |
0 |
5 956 |
Kurca part rehabilitációja, sétány és pihenőövezet kialakítása; útfelújítás; futópálya közvilágításának kialakítása |
350 060 |
350 060 |
0 |
350 060 |
"Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése a helyi közösségek számára" |
40 000 |
51 059 |
0 |
51 059 |
VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" pályázat |
157 473 |
157 473 |
0 |
157 473 |
Új településrendezési terv készítése |
31 750 |
31 750 |
0 |
31 750 |
3967/2. hrsz ingatlan vásárlás |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
Ivóvízhálózat fejlesztés |
119 500 |
134 784 |
0 |
134 784 |
Bérleti díj terhére végzett ivóvíz rekonstrukciós munkák |
73 547 |
0 |
73 547 |
|
Közvilágítás fejlesztési projektek |
0 |
|||
Bánomháti temetőhöz vezető 7167 hrsz. út- Szt. Vendel u. között |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
Tiszaparti strandfürdő és környezete |
9 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
Sportcsarnok helyreállításának költsége (adományokból) |
18 849 |
18 849 |
0 |
18 849 |
Családok Átmeneti Otthona külső férőhely bővítés |
25 810 |
25 811 |
0 |
25 811 |
Bringapark pályázat Pusztai László sporttelepre |
16 743 |
16 794 |
0 |
16 794 |
Kalandpark vásárlás belterület 7517/17/A hrsz |
10 033 |
10 033 |
0 |
10 033 |
Petőfi Sándor és Tóth József - egész alakos bronz szobor állítása |
31 000 |
31 000 |
0 |
31 000 |
ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) |
12 048 |
33 083 |
7 464 |
40 547 |
TermálPaprika Kft. bérleti díjba beszámítható beruházási költség |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
Ady E. u.36., Tóth J. u. 19. felújítás bérleti díjból |
8 250 |
8 250 |
0 |
8 250 |
Tervezési díj (pályázattal nem támogatott munkák előkészítése) |
21 542 |
14 382 |
0 |
14 382 |
Lakáshoz jutás támogatása |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
I. Áthúzódó beruházások összesen |
1 213 235 |
1 307 321 |
-25 805 |
1 281 516 |
II. Egyéb kötelezettségek |
||||
Közvilágítás fejlesztési projektek |
||||
Árpád u.- Bereklapos u. játszótér megvilágítása |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
Gyalogátkelők megvilágítása |
4 500 |
11 000 |
0 |
11 000 |
Köztársaság u. óvoda melletti kerékpárút. Megvilágítása |
9 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
Ilonaparti út- 082/1 hrsz. út- 076/61 hrsz út (a 076/12 hrsz. Ingatlanig |
6 800 |
0 |
0 |
0 |
Berki úton a 01432 hrsz. út - 01441 hrsz út közötti szakaszon lévő oszlopokon hiányzó lámpák |
700 |
0 |
0 |
0 |
Ipartelepi úti kerékpárút a Mágocsi út- Hadzsy J. u. között |
36 860 |
0 |
0 |
0 |
Szt. Vendel utcán üzemelő 19 db hagyományos közvilágítási lámpa kisfogyasztású Led lámpára történő cseréje |
1 900 |
1 900 |
0 |
1 900 |
Magyartés 0388/3 hrsz. út (Árvíz u.- 0381/5 hrsz. ingatlan között) |
960 |
0 |
0 |
0 |
Mentettrét 18762 hrsz. út a 18807 és a 18815 hrsz. ingatlanok között: |
190 |
190 |
0 |
190 |
Dr. Berényi u. 75 előtt hiányzó 1 db közvilágítási lámpa felszerelése meglévő oszlopra |
150 |
0 |
0 |
0 |
Lámpatestek felszerelése (fametszés elkerülése érdekében, 20 db) |
2 700 |
0 |
0 |
0 |
Elektromos tartóoszlop áthelyezések |
||||
Sima F. u. 59 sz. előtt a Babos u-i csomópontban |
5 400 |
0 |
0 |
0 |
Ady E. u. 24-32 sz. közötti zug bejáratánál |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
Térfigyelő kamera rendszer korszerűsítése |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
Gyalogátkelőhely létesítése a Berekháti buszmegállóhoz |
7 000 |
7 000 |
0 |
7 000 |
Belsőecser, Kajánújfalu összekötő járda építése |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Horváth Mihály Gimnázium (HSZC) tálalókonyha kialakítás befejezése |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
Kurca úszó szökőkutak vízkivitelelének átépítése (1 db) |
2500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
Játszóterek fejlesztése, eszközcsere |
6000 |
6 000 |
0 |
6 000 |
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése |
||||
Járda (1000 m) |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
Új parkoló kialakítása (Gólyás-ház melletti telek, Kossuth u. 15., Bacsó B., Kossuth u. 10. mögött) |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
Meglévő parkolók felújítása (Szabadság-téri parkolók, Klauzál utcai parkolók Klauzál u. 3-tól - Jövendő utcáig) |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
Csongrádi úti kerékpárút szakaszos felújítása |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
Útépítés (Boros Sámuel utca nagy parkolótól Szalai utcáig, Munkás utca és fénysorompó közötti útszakasz és járda teljes felújítása) |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
Tervezés |
||||
"É-i elkerülő út" egy szakaszának tervezése |
3 000 |
127 |
0 |
127 |
Gilicze Antal utca felújításának tervezése (Kikelet utcától Sárgarigó utcáig) |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Szent Vendel utca felújítás, valamint víz, csatorna közmű kialakításának tervezése |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése, környezetrendezés a Csongrádi hídtól a Kutatóig lévő város alatti szakaszon - engedélyes terv |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése, környezetrendezés a Csongrádi hídtól az Ifjúsági ház hídig a Dózsa ház alatti szakaszon - engedélyes terv |
3 000 |
7 820 |
4 303 |
12 123 |
Belvízvédekezés, csatornák, árkok, mirhók tisztítása, karbantartása |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
Városháza szennyvíz bekötő vezeték rekonstrukciója |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
Városellátó Mágocsi út 2. szám alatti telephelyének épület felújítása I. üteme |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
"É-i elkerülő út" egy szakaszának kivitelezése |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
Rákóczi utcai "Kisdedóvó" elektromos hálózat felújítás |
11 000 |
13 544 |
0 |
13 544 |
Dózsa György utcai III. Idősek Klubja kerítés felújítás |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
Horváth Mihály Gimnázium (HSZC) eresz-, párkány- és homlokzatvakolat javítás előkészítése |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
Damjanich utcai Tagóvoda tetőszerkezet megerősítése |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ homlokzatvakolatjavítások folytatása |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon fürdetők leázás miatti helyreállítás |
8 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
Zoldos F. Szakk.isk. gyakorló műhely tetőszerkezet megerősítés |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
Rákóczi utcai "Kisdedóvó" udvaroldali homlokzati nyílászárók cseréje |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
Vörösmarty u-i orvosi rendelő gáz- víz gépészeti korszerűsítés |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Uszoda energetikai korszerűsítés |
14 894 |
0 |
14 894 |
|
"Bölcsőde tagintézmény létesítése Szentesen" pályázathoz megalapozó tanulmány készítése |
495 |
0 |
495 |
|
Dr. Mátéffy Ferenc utcai Óvoda kerítés és kapu építése |
1 273 |
0 |
1 273 |
|
"Szentesi értéktár avagy honlap fotó és filmdokumentáció" elkészítéséhez támogatása |
3 600 |
0 |
3 600 |
|
Szentes, külterület 0140/1 hrsz. (Tisza parti) ingatlan vásárlása |
6 000 |
0 |
6 000 |
|
VP6-19.2.1.-6-8-21 pályázat keretében a tiszai strand területén 1 db tusoló szaniter konténer elhelyezése |
6 641 |
0 |
6 641 |
|
2 db split klíma beszerzése (Városháza) |
910 |
0 |
910 |
|
Bölcsőde lapostető szigetelés |
464 |
0 |
464 |
|
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon termálvizes fűtés kialakítás (Hitel) |
52 562 |
0 |
52 562 |
|
Szentesi Sport- és Üdülőközpont keringtető szivattyú motorjának cseréje, illetve a fedett uszoda épületének bevilágító/szellőztető ablakok beépítése (Hitel) |
65 799 |
0 |
65 799 |
|
Intézmények napelemes rendszerének kiépítése (Hitel) |
211 639 |
0 |
211 639 |
|
Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése, környezetrendezés a Nagyörvény/Örvénysor környezete (Open Hotel előtti part sáv és útszakasz) - engedélyes terv |
11 100 |
0 |
11 100 |
|
076/5 hrsz. és 076/3 hrsz. ingatlan vásárlása |
2 400 |
0 |
2 400 |
|
Árpád utcai és Farkas Antal utcai óvodák homlokzat felújítás |
8 002 |
0 |
8 002 |
|
Kossuth tér 6. kapu felújít., kerítés ép. Tiszai belső út felújítás I. ütem, útalap ép. (Sárgarigó u. Gilicze A.) |
10 900 |
0 |
10 900 |
|
Napelemes közvilágítás 100 db |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
Öntöző rendszer felújítása (Erzsébet tér) |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
Új közvilágítási lámpák beszerzése |
8 000 |
0 |
8 000 |
|
Honvéd utcai forgalom lassítás, fekvő rendőr kiváltás tervezése |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
Kis-Tiszasziget 0136 hrsz. és 18220 hrsz. út közvilágítási hálózatos megvilágítása |
1 330 |
0 |
1 330 |
|
Sima F. u. SZTK előtti terület közvilágítása (1 db lámpa) |
150 |
0 |
150 |
|
Villányoszlop áthelyezés (Mentettrét 18701 és 18762 hrsz. csomópontban) |
1 300 |
0 |
1 300 |
|
Rákóczi Óvoda főbejárati vizesblokk generálfelújítása |
24 670 |
0 |
24 670 |
|
Könyvtár tetőhéjazat cseréje |
22 500 |
0 |
22 500 |
|
Damjanich Óvoda tetőhéjazat cseréje |
9 850 |
0 |
9 850 |
|
Dr. Mátéffy Ferenc utcai Óvoda tetőhéjazat cseréje főépület és melléképület |
21 100 |
0 |
21 100 |
|
Klimatizálás üzlethelyiségben |
0 |
751 |
751 |
|
Interaktív tábla |
0 |
1 000 |
1 000 |
|
Tervdokumentáció (helyi gazdaságfejlesztési pályázathoz) |
0 |
12 979 |
12 979 |
|
Gógány u. 93. bérlakás központi fűtés kialakítása |
0 |
1 465 |
1 465 |
|
Városháza díszterem hangtechnika |
0 |
650 |
650 |
|
Strandon "halacskás medence" burkolat felújítás |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
Közterületi térvilágítás javítása, korszerűsítése |
0 |
1 466 |
1 466 |
|
II. Egyéb kötelezettségek összesen: |
273 660 |
721 660 |
27 614 |
749 274 |
Mindösszesen |
1 486 895 |
2 028 981 |
1 809 |
2 030 790 |
13. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
devizanem |
kamatláb |
állomány |
2023.01.01 |
|||
Beruházási hitel |
Ft |
3 havi BUBOR + 1,25% |
433 964 |
Beruházási hitelek összesen: |
433 964 |
14. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Feladat |
Összeg |
Vállalás időpontjának kezdete |
Lejárat éve |
Megjegyzés |
2022. év |
|||||
Garancia vállalás |
- |
||||
Kezesség vállalás |
|||||
Összesen: |
0 |
15. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez24
ezer Ft-ban |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
Összesen |
||||
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027-2028. |
9=(4+...+8) |
||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Helyi adók |
1 |
2 063 150 |
2 083 782 |
2 104 620 |
2 146 712 |
4 293 425 |
12 691 689 |
Osztalék, koncessziós díjak |
2 |
0 |
|||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
8 800 |
8 888 |
8 977 |
17 954 |
35 908 |
80 527 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
51 800 |
51 800 |
||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
0 |
|||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
0 |
|||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
0 |
|||||
Saját bevételek (01+… .+07) |
8 |
2 123 750 |
2 092 670 |
2 113 597 |
2 164 666 |
4 329 333 |
12 824 016 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
9 |
1 061 875 |
1 046 335 |
1 056 799 |
1 082 333 |
2 164 666 |
6 412 008 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
49 058 |
60 377 |
60 377 |
60 377 |
120 754 |
350 943 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
49 058 |
60 377 |
60 377 |
60 377 |
120 754 |
350 943 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
|||||
Adott váltó |
14 |
0 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
|||||
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
0 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
0 |
80 423 |
75 070 |
69 717 |
123 375 |
348 585 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
19 |
80 423 |
75 070 |
69 717 |
123 375 |
348 585 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
|||||
Adott váltó |
22 |
0 |
|||||
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
|||||
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
49 058 |
140 800 |
135 447 |
130 094 |
244 129 |
699 528 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
1 012 817 |
905 535 |
921 352 |
952 239 |
1 920 537 |
5 712 480 |
16. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Bevétel |
Saját forrás |
Kiadás |
||
Támogatást biztosító megnevezés |
Támogatás összege |
Terv évben |
További években |
||
Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása |
TOP |
61 839 |
61 839 |
||
TOP-Plusz projektekhez kapcsolódó fejlesztések |
TOP |
255 000 |
255 000 |
5 745 000 |
|
Szentes Városi Élelmiszer és Zöldségpiac fejlesztése |
TOP |
1 300 |
1 300 |
||
"Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése a helyi közösségek számára" |
TOP |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
|
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen: |
338 139 |
20 000 |
358 139 |
5 745 000 |
17. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
M e g n e v e z é s |
2023. évi engedélyezett átlag |
ebből |
|
közcélú foglalkozt. |
|||
1. |
Gondozási Központ |
39,00 |
|
2. |
Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
69,00 |
5,00 |
3. |
Felsőpárti Óvoda |
73,00 |
2,00 |
4. |
Központi Óvoda |
70,50 |
1,00 |
5. |
Családsegítő Központ |
53,75 |
|
6. |
Bölcsőde |
35,00 |
1,00 |
7. |
Hajléktalan Segítő Központ |
27,00 |
14,00 |
8. |
Sportközpont |
10,33 |
1,00 |
9. |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
20,76 |
|
10. |
Szentesi Művelődési Központ |
28,25 |
|
11. |
Koszta József Múzeum |
14,50 |
|
12. |
Szentes Városi Könytár |
17,50 |
|
13. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
70,00 |
|
14. |
Önkormányzati feladatok |
4,00 |
|
Összesen: |
532,59 |
24,00 |
18. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
M e g n e v e z é s |
2022/2023. |
2023/2024. |
nevelési év |
||
Felsőpárti Óvoda |
40,50 |
40,50 |
Központi Óvoda |
41,00 |
39,00 |
Összesen: |
81,50 |
79,50 |
19. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett álláshely |
|||
állandó |
időszaki |
részfoglal-kozású |
||
főfoglalkozású |
||||
1. |
Gondozási Központ |
39 |
||
2. |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
64 |
||
3. |
Felsőpárti Óvoda |
68 |
6 |
|
4. |
Központi Óvoda |
66 |
7 |
|
5. |
Családsegítő Központ |
52 |
4 |
|
6. |
Bölcsőde |
34 |
||
7. |
Hajléktalan Segítő Központ |
13 |
||
8. |
Sportközpont |
10 |
||
9. |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
31 |
2 |
|
10. |
Szentesi Művelődési Központ |
25 |
6 |
|
11. |
Koszta József Múzeum |
11 |
6 |
|
12. |
Szentes Városi Könyvtár |
15 |
4 |
|
13. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
68 |
2 |
|
14. |
Önkormányzati feladatok |
4 |
||
Összesen: |
500 |
4 |
33 |
20. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Cím |
|
I. |
Szentes Város Gondozási Központja |
II. |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
III. |
Szentesi Felsőpárti Óvoda |
IV. |
Szentesi Központi Óvoda |
V. |
Szentesi Családsegítő Központ |
VI. |
Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje |
VII. |
Szentes Város Hajléktalan Segítő Központja |
VIII. |
Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja |
IX. |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
X. |
Szentesi Művelődési Központ |
XI. |
Koszta József Múzeum |
XII. |
Szentes Városi Könyvtár |
XIII. |
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal |
XIV. |
Önkormányzati feladatok |
A 2. § (1) bekezdése a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (10) bekezdése a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontját a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
A 10. § (1) bekezdés b) pontja a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdés d) pontja a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.