Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésére terjed ki.
2. A költségvetés címrendje, főösszege, hiánya
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.
3. §1 (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatát
a) 1.773.448.846 Ft költségvetési bevétellel,
b) 2.098.162.473 Ft költségvetési kiadással,
c) 1.916.397.167 Ft finanszírozási bevétellel és
d) 1.591.683.540 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.
(2) (2) Az 324.713.627 Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból történik
3. A költségvetés mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Azönkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait címenként (intézményenként) a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat támogatási bevételeit az 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit az 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat támogatási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat tartalékait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai beruházásonként, felújításonként a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét (átlagos statisztikai állományi létszám előirányzatát) a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat likviditási-előirányzatfelhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat gördülő tervét a 15. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek hatását évenkénti bontásban a
16. melléklet tartalmazza.
4. Adósságot keletkeztető ügyletek
5. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak az év folyamán nem keletkezik olyan fejlesztési célja, mely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
5. A Környezetvédelmi alapról
6. § (1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról. E rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi.
(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím tartozik. A könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A polgármester 500 ezer forintig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében 2 millió Ft összeghatárig előirányzatmódosítást hajtson végre.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat intézményeinek a vezetőit, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az intézmény bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében 500 ezer Ft összeghatárig előirányzat módosítást hajtsanak végre.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(6) Az előirányzatok átvezetése érdekében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét lehetőség szerint negyedévente, legkésőbb az önkormányzat zárszámadási rendeletét tárgyaló ülését megelőzően kell módosítani.
(7) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitelt
50 millió Ft összeghatárig felhasználja, a költségvetésben tervezett kiadásokra.
8. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat gondoskodik. Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.
(2) A költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása.
(3) Amennyiben az intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.
(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletben előírt feltétel teljesül.
(5) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen a Szervezeti és Működési Szabályzat és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyonról szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályai szerint kell gazdálkodni.
(6) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni.
9. § (1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet féléves rendszerességgel tájékoztatni kell.
(2) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselőt-testület dönt.
7. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai
10. § (1) A kiadási előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők.
(2) A tartalékok felhasználásáról az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint lehet rendelkezni. A polgármesteri tartalék fölött a Polgármester rendelkezik.
(3) A költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások jelen rendeletben foglaltak szerint történhetnek.
(4) Fejlesztési hitel csak pályázati forrás kiegészítésére vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.
8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően történik.
9. Záró rendelkezések
12. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. évi költségvetésének címrendje |
||
Sorszám |
Megnevezés |
|
1 |
Enying Város Önkormányzat saját |
|
2 |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
|
3 |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
|
4 |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
|
5 |
Enyingi Városi Bölcsőde |
|
6 |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
|
7 |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
|
2. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez2
Enying Város Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi összevont költségvetési mérlege |
|||||||
Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
|||||||
KIADÁSOK |
2023. eredeti előirányzat |
2023. módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
BEVÉTELEK |
2023. eredeti előirányzat |
2023. módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg) |
-240 212 392 |
-84 849 988 |
0 |
||||
Működési kiadások |
1 524 753 230 |
1 743 174 788 |
Működési bevételek |
1 284 540 838 |
1 658 324 800 |
0 |
|
Személyi juttatások (K1) |
666 018 064 |
693 230 811 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1) |
973 583 875 |
1 161 371 057 |
||
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2) |
88 683 845 |
92 218 844 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
238 355 000 |
339 556 387 |
||
Dologi kiadások (K3) |
452 553 683 |
609 390 602 |
Működési bevételek (B4) |
72 505 963 |
156 103 298 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 775 000 |
3 040 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
96 000 |
1 294 058 |
||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
314 722 638 |
345 294 531 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg) |
-138 290 716 |
-239 863 639 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások |
158 684 366 |
354 987 685 |
Felhalmozási bevételek |
20 393 650 |
115 124 046 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
158 684 366 |
232 406 032 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2) |
0 |
94 474 491 |
||
Felújítások (K7) |
0 |
6 930 596 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
12 900 000 |
13 155 905 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
115 651 057 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
7 493 650 |
7 493 650 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 683 437 596 |
2 098 162 473 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 304 934 488 |
1 773 448 846 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg) |
378 503 108 |
324 713 627 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
853 915 829 |
1 591 683 540 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 232 418 937 |
1 916 397 167 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) |
10 818 000 |
12 207 500 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) |
0 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112) |
0 |
94 020 479 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112) |
0 |
94 020 479 |
||
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914) |
0 |
69 639 522 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
389 321 108 |
370 258 894 |
||
Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915) |
843 097 829 |
865 816 039 |
Államháztartáson belüli megelegzés (B814) |
0 |
36 301 755 |
||
Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése |
550 000 000 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
843 097 829 |
865 816 039 |
|||
Lekötött bankbetétek megszűntetése (B817) |
550 000 000 |
||||||
Halmozódás miatti levonás |
-843 097 829 |
-865 816 039 |
Halmozódás miatti levonás |
-843 097 829 |
-865 816 039 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 694 255 596 |
2 824 029 974 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 694 255 596 |
2 824 029 974 |
0 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|||||
Működési egyenleg: |
-240 212 392 |
-84 849 988 |
0 |
||||
Felhalmozási egyenleg: |
-138 290 716 |
-239 863 639 |
0 |
||||
Finanszírozási egyenleg: |
378 503 108 |
324 713 627 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
3. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. évi összevont bevételei és kiadásai |
||
Rovat |
Cím |
2023. |
K1 |
Személyi juttatások |
666 018 064 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
88 683 845 |
K3 |
Dologi kiadások |
452 553 683 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 775 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
314 722 638 |
K6 |
Beruházások |
158 684 366 |
K7 |
Felújítások |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 683 437 596 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 818 000 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
843 097 829 |
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
853 915 829 |
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 537 353 425 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 694 255 596 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
973 583 875 |
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
238 355 000 |
B4 |
Működési bevételek |
72 505 963 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
12 900 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 493 650 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 304 934 488 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
389 321 108 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
843 097 829 |
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 232 418 937 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 537 353 425 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 694 255 596 |
4. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez3
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
2023. év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
666 018 064 |
693 230 811 |
70 131 669 |
80 080 507 |
171 893 281 |
171 893 281 |
63 621 991 |
63 621 991 |
210 285 488 |
223 226 318 |
59 957 659 |
59 957 659 |
61 320 315 |
61 285 315 |
28 807 661 |
33 165 740 |
88 683 845 |
92 218 844 |
6 322 748 |
9 670 301 |
24 190 091 |
24 190 091 |
8 608 859 |
8 608 859 |
30 051 014 |
30 051 014 |
7 794 496 |
7 794 496 |
7 971 641 |
7 971 641 |
3 744 996 |
3 932 442 |
452 553 683 |
609 390 602 |
278 287 783 |
405 338 828 |
34 845 768 |
53 776 523 |
55 477 689 |
57 699 271 |
32 801 840 |
41 760 075 |
15 196 820 |
13 751 721 |
9 978 670 |
14 228 600 |
25 965 113 |
22 835 584 |
2 775 000 |
3 040 000 |
2 775 000 |
3 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
314 722 638 |
345 294 531 |
314 722 638 |
344 043 865 |
0 |
1 250 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
158 684 366 |
232 406 032 |
150 889 256 |
222 769 523 |
1 297 940 |
2 250 185 |
500 000 |
1 030 000 |
3 413 570 |
2 949 724 |
228 600 |
228 600 |
150 000 |
240 000 |
2 205 000 |
2 938 000 |
0 |
6 930 596 |
0 |
6 135 000 |
0 |
145 000 |
0 |
0 |
0 |
650 596 |
||||||
0 |
115 651 057 |
0 |
115 651 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1 683 437 596 |
2 098 162 473 |
823 129 094 |
1 186 729 081 |
232 227 080 |
253 505 746 |
128 208 539 |
130 960 121 |
276 551 912 |
298 637 727 |
83 177 575 |
81 732 476 |
79 420 626 |
83 725 556 |
60 722 770 |
62 871 766 |
10 818 000 |
12 207 500 |
10 818 000 |
12 207 500 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
94 020 479 |
0 |
94 020 479 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
69 639 522 |
0 |
69 639 522 |
0 |
0 |
||||||||||
843 097 829 |
865 816 039 |
843 097 829 |
865 816 039 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
550 000 000 |
0 |
550 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||
853 915 829 |
1 591 683 540 |
853 915 829 |
1 591 683 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 537 353 425 |
3 689 846 013 |
1 677 044 923 |
2 778 412 621 |
232 227 080 |
253 505 746 |
128 208 539 |
130 960 121 |
276 551 912 |
298 637 727 |
83 177 575 |
81 732 476 |
79 420 626 |
83 725 556 |
60 722 770 |
62 871 766 |
1 694 255 596 |
2 824 029 974 |
833 947 094 |
1 912 596 582 |
232 227 080 |
253 505 746 |
128 208 539 |
130 960 121 |
276 551 912 |
298 637 727 |
83 177 575 |
81 732 476 |
79 420 626 |
83 725 556 |
60 722 770 |
62 871 766 |
973 583 875 |
1 161 371 057 |
963 621 165 |
1 156 496 057 |
4 800 000 |
4 800 000 |
75 000 |
5 162 710 |
0 |
|||||||
0 |
94 474 491 |
0 |
94 474 491 |
0 |
0 |
||||||||||
238 355 000 |
339 556 387 |
238 355 000 |
339 356 387 |
0 |
200 000 |
||||||||||
72 505 963 |
156 103 298 |
65 354 000 |
119 056 513 |
2 032 000 |
14 751 575 |
2 669 963 |
4 247 834 |
0 |
7 527 352 |
1 850 000 |
1 866 887 |
0 |
3 412 000 |
600 000 |
5 241 137 |
12 900 000 |
13 155 905 |
12 900 000 |
13 018 110 |
0 |
137 795 |
||||||||||
96 000 |
1 294 058 |
0 |
948 058 |
0 |
0 |
96 000 |
96 000 |
0 |
250 000 |
||||||
7 493 650 |
7 493 650 |
7 493 650 |
7 493 650 |
0 |
0 |
||||||||||
1 304 934 488 |
1 773 448 846 |
1 287 723 815 |
1 730 843 266 |
6 832 000 |
19 889 370 |
2 765 963 |
4 343 834 |
0 |
7 852 352 |
1 850 000 |
1 866 887 |
0 |
3 412 000 |
5 762 710 |
5 241 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
94 020 479 |
0 |
94 020 479 |
0 |
0 |
||||||||||
389 321 108 |
370 258 894 |
389 321 108 |
367 247 121 |
0 |
1 380 876 |
0 |
194 961 |
0 |
78 633 |
0 |
115 764 |
0 |
1 192 930 |
0 |
48 609 |
0 |
36 301 755 |
0 |
36 301 755 |
0 |
0 |
||||||||||
843 097 829 |
865 816 039 |
0 |
0 |
225 395 080 |
232 235 500 |
125 442 576 |
126 421 326 |
276 551 912 |
290 706 742 |
81 327 575 |
79 749 825 |
79 420 626 |
79 120 626 |
54 960 060 |
57 582 020 |
0 |
550 000 000 |
0 |
550 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||
1 232 418 937 |
1 916 397 167 |
389 321 108 |
1 047 569 355 |
225 395 080 |
233 616 376 |
125 442 576 |
126 616 287 |
276 551 912 |
290 785 375 |
81 327 575 |
79 865 589 |
79 420 626 |
80 313 556 |
54 960 060 |
57 630 629 |
2 537 353 425 |
3 689 846 013 |
1 677 044 923 |
2 778 412 621 |
232 227 080 |
253 505 746 |
128 208 539 |
130 960 121 |
276 551 912 |
298 637 727 |
83 177 575 |
81 732 476 |
79 420 626 |
83 725 556 |
60 722 770 |
62 871 766 |
1 694 255 596 |
2 824 029 974 |
1 677 044 923 |
2 778 412 621 |
6 832 000 |
21 270 246 |
2 765 963 |
4 538 795 |
0 |
7 930 985 |
1 850 000 |
1 982 651 |
0 |
4 604 930 |
5 762 710 |
5 289 746 |
6. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. évi támogatási bevételei |
||
Cím, jogcím megnevezése |
Eredeti ei. |
|
Enying Város Önkormányzata: |
||
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
207 451 475 |
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
223 130 350 |
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
29 001 871 |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása |
44 450 640 |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével |
35 871 120 |
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
47 707 031 |
|
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
124 664 753 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
97 547 267 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
195 120 |
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 787 266 |
|
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
8 637 278 |
|
2023. évi bérintézkedések (minimálbér és garantált bérmin.) miatti tám. |
71 553 440 |
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei |
40 833 794 |
|
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
17 789 760 |
|
Társulástól átvett pénzeszközök munkaszervezeti feladatokra |
4 800 000 |
|
Közművelédési dolgozók bértámogatása |
5 162 710 |
|
Enying Város Önkormányzata összesen |
973 583 875 |
|
7. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez4
Enying Város Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. évi közhatalmi bevételei |
||
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Enying Város Önkormányzata saját: |
||
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
36 000 000 |
36 000 000 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei |
194 855 000 |
295 856 387 |
Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei |
0 |
0 |
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése (szabálysértés, bírság, talajterhelés) |
7 500 000 |
7 700 000 |
Enying Város Önkormányzata saját össz. |
238 355 000 |
339 556 387 |
8. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2023. évi támogatási kiadásai |
||
|---|---|---|
Cím, feladat megnevezése |
Eredeti ei. |
|
Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök: |
||
Helyi önk.-nak, társulásnak átadatott pénzeszköz: |
||
Társulásnak állami támogatás |
167 326 031 |
|
Társulásnak saját hozzájárulás: |
||
Házi segítség nyújtás |
3 910 368 |
|
Szociális étkeztetés |
2 784 256 |
|
Bentlakásos intézmény, INO |
10 554 034 |
|
255 242 |
||
Társulás általanos költségekre |
2 871 220 |
|
Civil szervezeteknek átadott |
5 700 000 |
|
Bursa Hungarica |
550 000 |
|
Alsótekeres vizdij kompenzáció |
2 775 000 |
|
DBRHK |
1 371 480 |
|
Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök összesen |
198 097 631 |
|
Tartalékok |
116 625 007 |
|
Technikai mindösszesen (K5) |
314 722 638 |
|
9. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez5
Enying Város Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. évi tartalékai |
||
Ered.ei |
Mód ei. |
|
Tartalék összesen |
116 625 007 |
97 921 409 |
Általános tartalék |
3 000 000 |
3 000 000 |
Céltartalékok |
113 625 007 |
94 921 409 |
Eszközhasználati díj tartalék (Fejérvíz) |
83 903 798 |
65 621 855 |
Egyéb céljeleggel elkülönített pénzeszköz |
29 721 209 |
29 299 554 |
10. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi beruházásai, felújításai és kiemelt karbantartásai feldatonként, célonként |
|||||||
Cím, megnevezés |
Támogatás |
Teljes költség |
Beruházás státusza |
2023. évi terv |
Beruházás |
Felújítás |
Dologi kiadás, kiemelt karbantartás |
Enying Város Önkormányzata: |
|||||||
VP6-7.2.1.1-21 számú Külterületi helyi közutak fejlesztések |
126 774 383 |
133 687 222 |
megkezdett |
62 625 191 |
62 625 191 |
||
TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú „Zöld város, Enying” |
75 500 000 |
81 000 000 |
megkezdett |
74 704 174 |
74 704 174 |
||
RRF-1.1.2-2021 számú Bölcsődei nevelés fejlesztése |
147 017 069 |
148 566 469 |
megkezdett |
0 |
|||
KEHOP-2.1.3-15 Ivóvíz minőség javítás - Településfejl. Proj. És támog. |
224 465 573 |
224 465 573 |
megkezdett |
7 493 650 |
7 493 650 |
||
Háziorvosi ellátás II. körzet informatikai beszerzés |
0 |
410 000 |
megkezdett |
410 000 |
410 000 |
||
Nem nevesített fejlesztések (fejlesztési rangsor szerint) |
5 656 241 |
5 656 241 |
|||||
Kátyúzás |
9 502 325 |
||||||
Enying Város Önkormányzata összesen |
150 889 256 |
150 889 256 |
0 |
9 502 325 |
|||
Enyingi Polgármesteri Hivatal: |
|||||||
Informatikai és egyéb eszköz |
1 297 940 |
1 297 940 |
|||||
Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen |
1 297 940 |
1 297 940 |
0 |
||||
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága: |
|||||||
Zöldterület eszközök |
500 000 |
500 000 |
|||||
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága összesen |
500 000 |
500 000 |
|||||
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár: |
|||||||
Könyvtári beszerzés |
2 205 000 |
2 205 000 |
|||||
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz. |
2 205 000 |
2 205 000 |
0 |
||||
Enyingi Szirombontogató Óvoda: |
|||||||
Tárgyi eszköz (ellenőrzés által feltár hiányosságokra) |
3 413 570 |
3 413 570 |
|||||
Enyingi Szirombontogató Óvoda összesen |
3 413 570 |
3 413 570 |
0 |
||||
Enyingi Városi Bölcsőde |
|||||||
Tárgyi eszköz |
228 600 |
228 600 |
|||||
Enyingi Városi Bölcsőde összesen |
228 600 |
228 600 |
|||||
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ: |
|||||||
Tárgyi eszköz |
150 000 |
150 000 |
|||||
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen |
150 000 |
150 000 |
|||||
Mindösszesen |
158 684 366 |
158 684 366 |
0 |
||||
11. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi költségvetés |
|||||||
Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban |
|||||||
Cím, megnevezés |
Támogatás |
Teljes költség |
Beruházás státusza |
Előző évek |
2022. |
2023. |
További évek |
Enying Város Önkormányzata: |
|||||||
VP6-7.2.1.1-21 számú Külterületi helyi közutak fejlesztések |
126 774 383 |
133 687 222 |
megkezdett |
0 |
62 625 191 |
71 062 031 |
|
TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú „Zöld város, Enying” |
75 500 000 |
81 000 000 |
megkezdett |
0 |
0 |
74 704 174 |
0 |
RRF-1.1.2-2021 számú Bölcsődei nevelés fejlesztése |
147 017 069 |
148 566 469 |
megkezdett |
2 590 038 |
0 |
148 566 469 |
|
KEHOP-2.1.3-15 Ivóvíz minőség javítás - Településfejl. Proj. És támog. |
232 691 690 |
232 691 690 |
megkezdett |
21 856 400 |
220 156 300 |
7 493 650 |
0 |
Enying Város Önkormányzata összesen |
|||||||
12. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2023. évi költségvetés |
||||
Engedélyezett létszámkeret |
||||
Megnevezés |
Engedélyzett létszám |
|||
Önkormányzat |
||||
Polgármester |
1,0 |
|||
Védőnők |
3,0 |
|||
Háziorvosi asszisztens |
1,0 |
|||
Házi gyermekorvosi asszisztens |
1,0 |
|||
Pályázatok |
0,0 |
|||
Önkormányzat össz. |
6,0 |
|||
Polgármesteri Hivatal |
||||
Köztisztviselő |
29,0 |
|||
Mt hatálya alá tartozó |
2,0 |
|||
Polgármesteri Hivatal össz. |
31,0 |
|||
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
44,0 |
|||
Enyingi Város Bölcsőde |
11,0 |
|||
Enyingi Család- és Gyermjóléti Központ |
13,5 |
|||
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
7,5 |
|||
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
14,0 |
|||
Önkormányzat össz. |
127,0 |
|||
Közfoglalkoztatott átalaglátszám |
15,0 |
|||
Önkormányzat mindössz. |
142,0 |
|||
13. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2023. évi közvetett támogatásai |
||||
Megnevezés |
Terv |
|||
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: |
0 |
|||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: |
0 |
|||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||||
kommunális adó |
500 000 |
|||
iparűzési adó |
0 |
|||
pótlék, bírság |
500 000 |
|||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
740 000 |
|||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|||
Összesen |
1 740 000 |
|||
14. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi likviditási-előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
Bevételek |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
81 131 990 |
81 131 990 |
81 131 990 |
81 131 990 |
81 131 990 |
81 131 990 |
81 131 990 |
81 131 990 |
81 131 990 |
81 131 990 |
81 131 990 |
81 131 985 |
973 583 875 |
B2 Felhalmozási célú támogatások áht.-onbelülről |
0 |
||||||||||||
B3 Közhatalmi bevételek |
59 588 750 |
59 588 750 |
59 588 750 |
59 588 750 |
238 355 000 |
||||||||
B4 Működési bevételek |
6 042 164 |
6 042 164 |
6 042 164 |
6 042 164 |
6 042 164 |
6 042 164 |
6 042 164 |
6 042 164 |
6 042 164 |
6 042 164 |
6 042 164 |
6 042 159 |
72 505 963 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 900 000 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
7 493 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 493 650 |
||
B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||||||||||||
B8131 Maradvány igénybevétele |
389 321 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
389 321 108 |
|
Bevételek összesen |
476 495 262 |
87 174 154 |
154 352 554 |
146 762 904 |
87 174 154 |
100 074 154 |
87 174 154 |
87 174 154 |
146 762 904 |
146 762 904 |
87 174 154 |
87 174 144 |
1 694 255 596 |
Kiadások |
|||||||||||||
K1 Személyi juttatások |
55 501 505 |
55 501 505 |
55 501 505 |
55 501 505 |
55 501 505 |
55 501 505 |
55 501 505 |
55 501 505 |
55 501 505 |
55 501 505 |
55 501 505 |
55 501 509 |
666 018 064 |
K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó |
7 390 320 |
7 390 320 |
7 390 320 |
7 390 320 |
7 390 320 |
7 390 320 |
7 390 320 |
7 390 320 |
7 390 320 |
7 390 320 |
7 390 320 |
7 390 325 |
88 683 845 |
K3 Dologi kiadások |
37 712 807 |
37 712 807 |
37 712 807 |
37 712 807 |
37 712 807 |
37 712 807 |
37 712 807 |
37 712 807 |
37 712 807 |
37 712 807 |
37 712 807 |
37 712 806 |
452 553 683 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
231 250 |
231 250 |
231 250 |
231 250 |
231 250 |
231 250 |
231 250 |
231 250 |
231 250 |
231 250 |
231 250 |
231 250 |
2 775 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások és tartalék |
26 226 887 |
26 226 887 |
26 226 887 |
26 226 887 |
26 226 887 |
26 226 887 |
26 226 887 |
26 226 887 |
26 226 887 |
26 226 887 |
26 226 887 |
26 226 881 |
314 722 638 |
K6 Beruházások |
0 |
0 |
7 493 650 |
50 396 905 |
50 396 905 |
0 |
50 396 906 |
158 684 366 |
|||||
K7 Felújítások |
0 |
||||||||||||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
1 429 000 |
3 980 500 |
1 429 000 |
3 979 500 |
10 818 000 |
||||||||
K914 Államháztartáson belüli megel. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
127 062 769 |
127 062 769 |
135 985 419 |
127 062 769 |
127 062 769 |
181 440 174 |
127 062 769 |
127 062 769 |
178 888 674 |
127 062 769 |
127 062 769 |
181 439 177 |
1 694 255 596 |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||
Havi egyenleg: |
349 432 493 |
-39 888 615 |
18 367 135 |
19 700 135 |
-39 888 615 |
-81 366 020 |
-39 888 615 |
-39 888 615 |
-32 125 770 |
19 700 135 |
-39 888 615 |
-94 265 033 |
|
Halmozott egyenleg: |
349 432 493 |
309 543 878 |
327 911 013 |
347 611 148 |
307 722 533 |
226 356 513 |
186 467 898 |
146 579 283 |
114 453 513 |
134 153 648 |
94 265 033 |
0 |
|
Likviditás minősége: |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
gyenge |
|
15. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
Gördülő tervezése 2023-2025 |
||||
Rovat |
Cím |
Terv |
Terv |
Terv |
K1 |
Személyi juttatások |
666 018 064 |
765 920 774 |
880 808 890 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
88 683 845 |
101 986 422 |
117 284 385 |
K3 |
Dologi kiadások |
452 553 683 |
520 436 735 |
598 502 245 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 775 000 |
3 191 250 |
3 669 938 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
314 722 638 |
150 000 000 |
25 000 000 |
K6 |
Beruházások |
158 684 366 |
182 487 021 |
209 860 074 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 683 437 596 |
1 724 022 202 |
1 835 125 532 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 818 000 |
12 440 700 |
14 306 805 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
843 097 829 |
969 562 503 |
1 114 996 878 |
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
853 915 829 |
982 003 203 |
1 129 303 683 |
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 537 353 425 |
2 706 025 405 |
2 964 429 215 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 694 255 596 |
1 736 462 902 |
1 849 432 337 |
0 |
0 |
|||
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
973 583 875 |
1 119 621 456 |
1 287 564 674 |
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
238 355 000 |
274 108 250 |
315 224 488 |
B4 |
Működési bevételek |
72 505 963 |
83 381 857 |
95 889 136 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
12 900 000 |
14 835 000 |
17 060 250 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
110 400 |
126 960 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 493 650 |
8 617 698 |
9 910 353 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 304 934 488 |
1 500 674 661 |
1 725 775 861 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
389 321 108 |
235 788 241 |
123 656 476 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
843 097 829 |
969 562 503 |
1 114 996 878 |
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 232 418 937 |
1 205 350 744 |
1 238 653 354 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 537 353 425 |
2 706 025 405 |
2 964 429 215 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 694 255 596 |
1 736 462 902 |
1 849 432 337 |
16. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez6
Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hitel megnevezése: |
Fejlesztési hitel 2020 (Zöld Város) 50440016-60018364 |
|||||
Fejlesztési |
Hitelösszeg |
50 000 000 |
||||
hitel |
Kamatbázis (negyedévente változik) |
0,16190 |
2023. 02.01-én érvényes 3M BUBOR |
|||
Kamatfelár |
0,0190 |
|||||
Lehívás |
Hitelállomány |
Tőketörlesztés |
Rendelkezésre tartás+Kamat+ folyósítási jutalék |
Negyedéves adósságszolgálat |
Évenkénti adósságszolgálat |
|
2021.03.30 |
50 000 000 |
50 000 000 |
161 111 |
|||
2021.06.30 |
50 000 000 |
63 194 |
||||
2021.09.30 |
50 000 000 |
63 889 |
||||
2021.12.31 |
50 000 000 |
62 501 |
||||
2022.03.31 |
48 611 100 |
1 388 900 |
405 872 |
1 794 772 |
9 979 547 |
|
2022.06.30 |
47 222 200 |
1 388 900 |
1 026 639 |
2 415 539 |
||
2022.09.30 |
45 833 300 |
1 388 900 |
1 234 506 |
2 623 406 |
||
2023.01.02 |
44 444 400 |
1 388 900 |
1 756 930 |
3 145 830 |
||
2023.03.31 |
43 055 500 |
1 388 900 |
2 009 998 |
3 398 898 |
13 218 714 |
|
2023.06.30 |
41 666 600 |
1 388 900 |
1 947 185 |
3 336 085 |
||
2023.09.30 |
40 277 700 |
1 388 900 |
1 884 372 |
3 273 272 |
||
2023.12.31 |
38 888 800 |
1 388 900 |
1 821 559 |
3 210 459 |
||
2024.03.31 |
37 499 900 |
1 388 900 |
1 758 746 |
3 147 646 |
12 213 706 |
|
2024.06.30 |
36 111 000 |
1 388 900 |
1 695 933 |
3 084 833 |
||
2024.09.30 |
34 722 100 |
1 388 900 |
1 633 120 |
3 022 020 |
||
2024.12.31 |
33 333 200 |
1 388 900 |
1 570 307 |
2 959 207 |
||
2025.03.31 |
31 944 300 |
1 388 900 |
1 507 494 |
2 896 394 |
11 208 698 |
|
2025.06.30 |
30 555 400 |
1 388 900 |
1 444 681 |
2 833 581 |
||
2025.09.30 |
29 166 500 |
1 388 900 |
1 381 868 |
2 770 768 |
||
2025.12.31 |
27 777 600 |
1 388 900 |
1 319 055 |
2 707 955 |
||
2026.03.31 |
26 388 700 |
1 388 900 |
1 256 242 |
2 645 142 |
10 203 690 |
|
2026.06.30 |
24 999 800 |
1 388 900 |
1 193 429 |
2 582 329 |
||
2026.09.30 |
23 610 900 |
1 388 900 |
1 130 616 |
2 519 516 |
||
2026.12.31 |
22 222 000 |
1 388 900 |
1 067 803 |
2 456 703 |
||
2027.03.31 |
20 833 100 |
1 388 900 |
1 004 990 |
2 393 890 |
9 198 682 |
|
2027.06.30 |
19 444 200 |
1 388 900 |
942 177 |
2 331 077 |
||
2027.09.30 |
18 055 300 |
1 388 900 |
879 364 |
2 268 264 |
||
2027.12.31 |
16 666 400 |
1 388 900 |
816 551 |
2 205 451 |
||
2028.03.31 |
15 277 500 |
1 388 900 |
753 738 |
2 142 638 |
8 193 674 |
|
2028.06.30 |
13 888 600 |
1 388 900 |
690 925 |
2 079 825 |
||
2028.09.30 |
12 499 700 |
1 388 900 |
628 112 |
2 017 012 |
||
2028.12.31 |
11 110 800 |
1 388 900 |
565 299 |
1 954 199 |
||
2029.03.31 |
9 721 900 |
1 388 900 |
502 486 |
1 891 386 |
7 188 666 |
|
2029.06.30 |
8 333 000 |
1 388 900 |
439 673 |
1 828 573 |
||
2029.09.30 |
6 944 100 |
1 388 900 |
376 860 |
1 765 760 |
||
2029.12.31 |
5 555 200 |
1 388 900 |
314 047 |
1 702 947 |
||
2030.03.31 |
4 166 300 |
1 388 900 |
251 234 |
1 640 134 |
4 731 963 |
|
2030.06.30 |
2 777 400 |
1 388 900 |
188 421 |
1 577 321 |
||
2030.09.30 |
1 388 500 |
1 388 900 |
125 608 |
1 514 508 |
||
2030.12.31 |
0 |
1 388 500 |
62 795 |
|||
Összesen |
50 000 000 |
37 588 633 |
||||
A 3. § az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.