Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 11. 01

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.11.01.

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörben, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet meghatározza Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (a továbbiakban: KÜÉSZ) és a Jáki Százszorszép Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2023. évi költségvetését:

a)1 1 031 882 450 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 462 159 135 Ft,

ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 52 368 371 Ft,

ac) - finanszírozási bevételek összege: 517 354 944 Ft.

b)2 1 031 882 450 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 508 309 836 Ft,

bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 459 046 370 Ft,

bc) - finanszírozási kiadások összege: 64 526 244 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadását és bevételét, amely az intézmény finanszírozás miatt adódó halmozódást is tartalmazza a 6. melléklet és a 11. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat összesített működési egyenlege a 17. melléklet, az Önkormányzat összesített felhalmozási egyenlege a 22. melléklet alapján kerül megállapításra.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások a 12. mellékletben kerülnek részletezésre.

2. Az Önkormányzat saját költségvetése

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a)3 982 942 645 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 139 756 265 Ft,

ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 443 438 915 Ft,

ac) - finanszírozási kiadások összege: 399 747 465 Ft.

b)4 982 942 645 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 414 719 794 Ft,

bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 52 368 371 Ft,

bc) - finanszírozási bevételek összege: 515 854 480 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet és 7. melléklet részletezi.

4. § Az Önkormányzat 2023. évre a létszám-előirányzatát 6,5 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.

5. § (1)5 Az Önkormányzat működési egyenlege a 13. melléklet alapján: - 44 650 237 Ft

(2)6 Az Önkormányzat felhalmozási egyenlege a 18. melléklet alapján: - 471 204 243 Ft.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a)7 a) belső finanszírozással 515 854 480 Ft

b) külső finanszírozással 0 Ft.

(4)8 A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 515 854 480 Ft

a) működési célú 44 650 237 Ft

b) felhalmozási célú 471 204 243 Ft.

3. Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

6. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2023. évi költségvetését:

a)9 112 953 158 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 112 858 753 Ft,

ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 94 405 Ft,

ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

b)10 112 953 158 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 931 428 Ft,

bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

bc) - finanszírozási bevételek összege: 112 021 730 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet és a 8. melléklet részletezi.

7. § A Hivatal 2023. évre a létszám-előirányzatát 14,25 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.

8. § (1) A Hivatal működési egyenlege a 14. melléklet alapján: - 1 258 583 Ft

(2) A Hivatal felhalmozási egyenlege a 19. melléklet alapján: 0 Ft.

(3) A Hivatal 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 1 258 583 Ft

b) külső finanszírozással 0 Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 258 583 Ft

a) működési célú 1 258 853 Ft

b) felhalmozási célú 0 Ft.

4. Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2023. évi költségvetése

9. § (1) A képviselő-testület a KÜÉSZ 2023. évi költségvetését:

a)11 162 841 955 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 147 582 905 Ft,

ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 15 259 050 Ft,

ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

b)12 162 841 955 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 46 507 913 Ft,

bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

bc) - finanszírozási bevételek összege: 116 334 042 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet és a 9. melléklet részletezi.

10. § A KÜÉSZ 2023. évre a létszám-előirányzatát 11,5 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.

11. § (1)13 A KÜÉSZ működési egyenlege a 15. melléklet alapján: -177 082 Ft

(2) A KÜÉSZ felhalmozási egyenlege a 20. melléklet alapján: 0 Ft.

(3) A KÜÉSZ 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a)14 belső finanszírozással 177 082 Ft

b) külső finanszírozással 0 Ft.

(4)15 A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 177 082 Ft

a) működési célú 177 082 Ft

b) felhalmozási célú 0 Ft.

5. Jáki Százszorszép Óvoda 2023. évi költségvetése

12. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2023. évi költségvetését:

a)16 108 365 913 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 108 111 913 Ft,

ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 254 000 Ft,

ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

b)17 108 365 913 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

bc) - finanszírozási bevételek összege: 108 365 913 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 5. melléklet és a 10. melléklet részletezi.

13. § Az Óvoda 2023. évre a létszám-előirányzatát 15 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.

14. § (1) Az Óvoda működési egyenlege a 16. melléklet alapján: - 64 799 Ft

(2) Az Óvoda felhalmozási egyenlege a 21. melléklet alapján: 0 Ft.

(3) Az Óvoda 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 64 799 Ft

b) külső finanszírozással 0 Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 16 225 Ft

a) működési célú 64 799 Ft

b) felhalmozási célú 0 Ft.

6. Egyéb rendelkezések

15. §18 Az Önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege 24. melléklet szerint 44 526 936 Ft.

16. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 25. mellékletben szerepel.

17. § Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 26. melléklet szerinti kerül megállapításra.

18. § Támogatások, kölcsönök bevételeit a 27. melléklet részletezi.

19. § Irányítószervi támogatások folyósítása a 28. melléklet alapján tervezett.

20. § Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulása a 29. melléklet szerint várható.

21. § Több éves kihatással járó döntések évek szerinti bontása a 30. melléklet szerint kerül megállapításra.

22. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 31. melléklet részletezi.

23. §19 (1) A lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 32. mellékletben határozza meg.

(2) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok előirányzatait a 30. melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

24. § (1) A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetés főösszegének keretein belül.

(2) A költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti

a) a költségvetési szerv vezetője,

b) a polgármester,

c) a képviselő-testület bármely tagja.

25. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésen alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására.

26. § A polgármester a képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül kötelezettséget 5.000.000 Ft-ig vállalhat. A döntésről utólag beszámol a képviselő-testületnek. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.

27. § A 33. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazza évenkénti bontásban.

28. § Az önkormányzat a 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez figyelembe vehető beruházásait és felújításait a 12. mellékletben határozza meg.

8. Záró és egyéb rendelkezések

29. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20

Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Ft-ban

Megnevezések

Eredeti ei.

Módosított ei.

K1. Személyi juttatások

235 280 397

251 617 059

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 514 164

34 143 359

K3. Dologi kiadások

166 414 052

175 620 590

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 609 000

9 609 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

9 155 230

12 792 892

Működési tartalék

5 000 000

24 526 936

K6. Beruházási kiadások

2 686 050

6 431 212

K7. Felújítások

449 461 596

432 425 440

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

189 718

Felhalmozási tartalék

20 000 000

20 000 000

K1-8. Költségvetési kiadások

928 120 489

967 356 206

K9. Finanszírozási kiadások

3 000 000

64 526 244

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

931 120 489

1 031 882 450

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

319 170 740

341 431 979

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

434 094 596

11 315 321

B3. Közhatalmi bevételek

56 950 000

72 950 000

B4. Működési bevételek

47 588 268

47 777 156

B5. Felhalmozási bevételek

38 893 050

38 893 050

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 160 000

2 160 000

B1-7. Költségvetési bevételek

898 856 654

514 527 506

B8. Finanszírozási bevételek

32 263 835

517 354 944

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

931 120 489

1 031 882 450

2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21

Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Kiadások ( Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

z

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

15 905 738

14 699 824

15 905 738

14 699 824

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

151 404

157 318

151 404

157 318

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

200 000

0

200 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

16 057 142

15 057 142

0

0

0

0

16 057 142

15 057 142

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 255 400

11 255 400

11 255 400

11 255 400

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

1 000 000

0

1 000 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

236 000

236 000

236 000

236 000

Külső személyi juttatások

K12

0

1 000 000

0

0

11 491 400

11 491 400

11 491 400

12 491 400

Személyi juttatások

K1

16 057 142

16 057 142

0

0

11 491 400

11 491 400

27 548 542

27 548 542

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 811 386

1 811 386

1 529 282

1 529 282

3 340 668

3 340 668

Szakmai anyagok beszerzése

K311

50 000

0

50 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 300 000

3 584 000

4 000 000

4 000 000

6 300 000

7 584 000

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

2 300 000

3 634 000

0

0

4 000 000

4 000 000

6 300 000

7 634 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

170 000

170 000

100 000

100 000

270 000

270 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

170 000

170 000

0

0

2 100 000

2 100 000

2 270 000

2 270 000

Közüzemi díjak villamosenergia

K3311

6 000 000

6 008 578

1 500 000

1 500 000

7 500 000

7 508 578

Közüzemi díjak gázenergia

K3312

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

Közüzemi díjak vízdíj

K3314

50 000

50 000

50 000

50 000

100 000

100 000

Vásárolt élelmezés

K332

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Bérleti és lízing díjak

K333

5 100 000

5 100 000

5 100 000

5 100 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Egyéb szolgáltatások

K337

4 812 180

4 812 180

9 295 000

9 295 000

14 107 180

14 107 180

Szolgáltatási kiadások

K33

19 162 180

19 170 758

0

0

19 345 000

19 345 000

38 507 180

38 515 758

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

100 000

100 000

100 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

100 000

100 000

100 000

100 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 840 689

5 053 549

5 870 150

5 870 150

10 710 839

10 923 699

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

Kamatkiadások

K353

1 900 000

2 900 000

1 900 000

2 900 000

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

350 000

100 000

350 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4 840 689

5 053 549

0

0

7 870 150

9 120 150

12 710 839

14 173 699

Dologi kiadások

K3

26 472 869

28 028 307

0

0

33 415 150

34 665 150

59 888 019

62 693 457

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9 609 000

9 609 000

9 609 000

9 609 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

Elvonások és befizetések

K502

174 072

0

174 072

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 400 000

4 400 000

4 400 000

4 400 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre

K512

3 463 590

4 000 000

4 000 000

4 000 000

7 463 590

Működési tartalék

K513

5 000 000

24 526 936

5 000 000

24 526 936

Egyéb működési célú kiadások

K5

9 400 000

32 564 598

4 000 000

4 000 000

0

0

13 400 000

36 564 598

Működési költségvetés előirányzat csoport

63 350 397

88 070 433

4 000 000

4 000 000

46 435 832

47 685 832

113 786 229

139 756 265

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

650 000

1 600 000

0

2 250 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

875 164

277 755

0

1 152 919

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

193 095

54 743

0

247 838

Beruházások

K6

0

1 718 259

0

0

0

1 932 498

0

3 650 757

Ingatlanok felújítása

K71

316 331 925

297 240 714

27 474 844

27 474 844

343 806 769

324 715 558

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

2 055 055

0

2 055 055

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

85 409 621

85 409 621

7 418 206

7 418 206

92 827 827

92 827 827

Felújítások

K7

401 741 546

384 705 390

34 893 050

34 893 050

0

0

436 634 596

419 598 440

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

189 718

0

189 718

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

189 718

0

189 718

Felhalmozási tartalék

K513

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

421 741 546

406 423 649

34 893 050

34 893 050

0

1 932 498

456 634 596

443 438 915

Költségvetési kiadások

K1-K8

485 091 943

494 494 082

38 893 050

38 893 050

46 435 832

49 618 330

570 420 825

583 195 180

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

K911

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

49 314 550

0

49 314 550

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

0

12 211 694

0

12 211 694

Központi irányítószervi támogatások folyósítása

K915

211 722 685

231 657 114

97 639 105

103 564 107

309 361 790

335 221 221

Finanszírozási kiadások

K9

214 722 685

234 657 114

0

49 314 550

97 639 105

115 775 801

312 361 790

399 747 465

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

699 814 628

729 151 196

38 893 050

137 522 150

144 074 937

165 394 131

882 782 615

982 942 645

3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez22

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Kiadások ( Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 042 000

6 042 000

71 939 027

70 265 421

77 981 027

76 307 421

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

36 180

0

36 180

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

278 854

0

278 854

Béren kívüli juttatások

K1107

205 078

205 078

2 602 206

2 602 206

2 807 284

2 807 284

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

720 000

720 000

720 000

720 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

600 000

1 450 000

600 000

1 450 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6 247 078

6 247 078

0

0

75 861 233

75 352 661

82 108 311

81 599 739

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

840 000

0

840 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

Külső személyi juttatások

K12

0

0

0

0

0

840 000

0

840 000

Személyi juttatások

K1

6 247 078

6 247 078

0

0

75 861 233

76 192 661

82 108 311

82 439 739

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

831 962

831 962

10 125 691

10 125 691

10 957 653

10 957 653

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

95 000

95 000

2 952 000

5 212 001

3 047 000

5 307 001

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

95 000

95 000

0

0

2 952 000

5 212 001

3 047 000

5 307 001

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100 000

100 000

100 000

100 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

350 000

350 000

350 000

350 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

0

0

0

0

450 000

450 000

450 000

450 000

Közüzemi díjak villamosenergia

K3311

0

0

Közüzemi díjak gázenergia

K3312

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Közüzemi díjak vízdíj

K3314

0

0

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

144 000

144 000

144 000

144 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

50 000

50 000

50 000

50 000

Közvetített szolgáltatások

K335

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

Egyéb szolgáltatások

K337

1 450 000

3 755 594

1 450 000

3 755 594

Szolgáltatási kiadások

K33

0

0

0

0

6 544 000

8 849 594

6 544 000

8 849 594

Kiküldetések kiadásai

K341

150 000

150 000

150 000

150 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

150 000

150 000

150 000

150 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

25 000

25 000

2 658 534

3 923 536

2 683 534

3 948 536

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

1 000

1 000

1 000

1 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

25 000

25 000

0

0

2 659 534

3 924 536

2 684 534

3 949 536

Dologi kiadások

K3

120 000

120 000

0

0

12 755 534

18 586 131

12 875 534

18 706 131

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre

K512

755 230

755 230

755 230

755 230

Tartalékok

K513

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

755 230

755 230

755 230

755 230

Működési költségvetés előirányzat csoport

7 199 040

7 199 040

0

0

99 497 688

105 659 713

106 696 728

112 858 753

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

74 334

0

74 334

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

20 071

0

20 071

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

94 405

0

94 405

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

0

94 405

0

94 405

Költségvetési kiadások

K1-K8

7 199 040

7 199 040

0

0

99 497 688

105 754 118

106 696 728

112 953 158

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

K911

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

Központi irányítószervi támogatások folyósítása

K915

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

7 199 040

7 199 040

0

0

99 497 688

105 754 118

106 696 728

112 953 158

4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez23

Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2023. évi költségvetése

Kiadások ( Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

49 840 000

48 865 000

49 840 000

48 865 000

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4 600 000

0

4 600 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

700 000

0

700 000

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

50 000

0

50 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2 618 000

1 118 000

2 618 000

1 118 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

52 458 000

55 333 000

0

0

0

0

52 458 000

55 333 000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

600 000

5 100 000

600 000

5 100 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

Külső személyi juttatások

K12

600 000

5 100 000

0

0

0

0

600 000

5 100 000

Személyi juttatások

K1

53 058 000

60 433 000

0

0

0

0

53 058 000

60 433 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 855 707

8 184 902

6 855 707

8 184 902

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100 000

100 000

100 000

100 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

35 830 000

40 120 590

35 830 000

40 120 590

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

35 930 000

40 220 590

0

0

0

0

35 930 000

40 220 590

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

20 000

25 000

20 000

25 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

200 000

200 000

200 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

220 000

225 000

0

0

0

0

220 000

225 000

Közüzemi díjak villamosenergia

K3311

1 750 000

1 950 000

1 750 000

1 950 000

Közüzemi díjak gázenergia

K3312

3 800 000

3 800 000

3 800 000

3 800 000

Közüzemi díjak vízdíj

K3314

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Vásárolt élelmezés

K332

2 000 000

1 200 000

2 000 000

1 200 000

Bérleti és lízing díjak

K333

300 000

400 000

300 000

400 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

550 000

650 000

550 000

650 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

150 000

150 000

150 000

150 000

Egyéb szolgáltatások

K337

16 950 000

14 578 913

16 950 000

14 578 913

Szolgáltatási kiadások

K33

26 600 000

23 828 913

0

0

0

0

26 600 000

23 828 913

Kiküldetések kiadásai

K341

250 000

250 000

250 000

250 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

250 000

250 000

0

0

0

0

250 000

250 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

15 442 500

13 842 500

0

15 442 500

13 842 500

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

250 000

596 000

250 000

596 000

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

2 000

2 000

2 000

2 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

15 694 500

14 440 500

0

0

0

0

15 694 500

14 440 500

Dologi kiadások

K3

78 694 500

78 965 003

0

0

0

0

78 694 500

78 965 003

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre

K512

0

0

Tartalékok

K513

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

138 608 207

147 582 905

0

0

0

0

138 608 207

147 582 905

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 915 000

1 915 000

1 915 000

1 915 000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

517 050

517 050

517 050

517 050

Beruházások

K6

2 432 050

2 432 050

0

0

0

0

2 432 050

2 432 050

Ingatlanok felújítása

K71

10 100 000

10 100 000

10 100 000

10 100 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 727 000

2 727 000

2 727 000

2 727 000

Felújítások

K7

12 827 000

12 827 000

0

0

0

0

12 827 000

12 827 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

15 259 050

15 259 050

0

15 259 050

15 259 050

Költségvetési kiadások

K1-K8

153 867 257

162 841 955

0

0

0

0

153 867 257

162 841 955

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

K911

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

Központi irányítószervi támogatások folyósítása

K915

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

153 867 257

162 841 955

0

0

0

0

153 867 257

162 841 955

5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez24

Jáki Százszorszép Óvoda 2023. évi költségvetése

Kiadások ( Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

70 065 432

67 486 107

70 065 432

67 486 107

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

5 886 962

0

5 886 962

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

23 625

0

23 625

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

905 112

1 338 459

905 112

1 338 459

Béren kívüli juttatások

K1107

3 515 625

0

3 515 625

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

450 000

450 000

450 000

450 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

650 000

0

650 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

71 420 544

79 350 778

0

0

0

0

71 420 544

79 350 778

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

1 145 000

0

1 145 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 145 000

700 000

1 145 000

700 000

Külső személyi juttatások

K12

1 145 000

1 845 000

0

0

0

0

1 145 000

1 845 000

Személyi juttatások

K1

72 565 544

81 195 778

0

0

0

0

72 565 544

81 195 778

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 360 136

11 660 136

9 360 136

11 660 136

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100 000

100 000

100 000

100 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 524 000

2 824 000

2 524 000

2 824 000

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

2 624 000

2 924 000

0

0

0

0

2 624 000

2 924 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

Kommunikációs szolgáltatások

K32

0

0

0

0

0

0

0

0

Közüzemi díjak villamosenergia

K3311

0

0

Közüzemi díjak gázenergia

K3312

0

0

Közüzemi díjak vízdíj

K3314

0

0

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

50 000

50 000

50 000

50 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

80 000

80 000

80 000

80 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

245 000

345 000

245 000

345 000

Egyéb szolgáltatások

K337

8 735 015

8 635 015

8 735 015

8 635 015

Szolgáltatási kiadások

K33

9 110 015

9 110 015

0

0

0

0

9 110 015

9 110 015

Kiküldetések kiadásai

K341

53 800

53 800

53 800

53 800

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

53 800

53 800

0

0

0

0

53 800

53 800

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 167 184

3 167 184

0

3 167 184

3 167 184

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

1 000

1 000

1 000

1 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3 168 184

3 168 184

0

0

0

0

3 168 184

3 168 184

Dologi kiadások

K3

14 955 999

15 255 999

0

0

0

0

14 955 999

15 255 999

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre

K512

0

0

Tartalékok

K513

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

96 881 679

108 111 913

0

0

0

0

96 881 679

108 111 913

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

200 000

200 000

200 000

200 000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

54 000

54 000

54 000

54 000

Beruházások

K6

254 000

254 000

0

0

0

0

254 000

254 000

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

254 000

254 000

0

254 000

254 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

97 135 679

108 365 913

0

0

0

0

97 135 679

108 365 913

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

K911

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

Központi irányítószervi támogatások folyósítása

K915

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

97 135 679

108 365 913

0

0

0

0

97 135 679

108 365 913

6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez25

Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Kiadások ( Ft)

Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

141 853 170

137 092 931

0

0

71 939 027

70 265 421

213 792 197

207 358 352

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

10 486 962

0

0

0

36 180

0

10 523 142

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

23 625

0

0

0

0

0

23 625

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

905 112

2 038 459

0

0

0

278 854

905 112

2 317 313

Béren kívüli juttatások

K1107

205 078

3 720 703

0

0

2 602 206

2 602 206

2 807 284

6 322 909

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

601 404

657 318

0

0

720 000

720 000

1 321 404

1 377 318

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2 618 000

1 968 000

0

0

600 000

1 450 000

3 218 000

3 418 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

146 182 764

155 987 998

0

0

75 861 233

75 352 661

222 043 997

231 340 659

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

11 255 400

11 255 400

11 255 400

11 255 400

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

600 000

7 245 000

0

0

0

840 000

600 000

8 085 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 145 000

700 000

0

0

236 000

236 000

1 381 000

936 000

Külső személyi juttatások

K12

1 745 000

7 945 000

0

0

11 491 400

12 331 400

13 236 400

20 276 400

Személyi juttatások

K1

147 927 764

163 932 998

0

0

87 352 633

87 684 061

235 280 397

251 617 059

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

18 859 191

22 488 386

0

0

11 654 973

11 654 973

30 514 164

34 143 359

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200 000

250 000

0

0

0

0

200 000

250 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

40 749 000

46 623 590

0

0

6 952 000

9 212 001

47 701 000

55 835 591

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

40 949 000

46 873 590

0

0

6 952 000

9 212 001

47 901 000

56 085 591

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

190 000

195 000

0

0

200 000

200 000

390 000

395 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

200 000

0

0

2 350 000

2 350 000

2 550 000

2 550 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

390 000

395 000

0

0

2 550 000

2 550 000

2 940 000

2 945 000

Közüzemi díjak villamosenergia

K3311

7 750 000

7 958 578

0

0

1 500 000

1 500 000

9 250 000

9 458 578

Közüzemi díjak gázenergia

K3312

6 000 000

6 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

7 000 000

7 000 000

Közüzemi díjak vízdíj

K3314

1 150 000

1 150 000

0

0

50 000

50 000

1 200 000

1 200 000

Vásárolt élelmezés

K332

3 000 000

2 200 000

0

0

0

0

3 000 000

2 200 000

Bérleti és lízing díjak

K333

5 450 000

5 550 000

0

0

144 000

144 000

5 594 000

5 694 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

630 000

730 000

0

0

1 550 000

1 550 000

2 180 000

2 280 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

395 000

495 000

0

0

8 900 000

8 900 000

9 295 000

9 395 000

Egyéb szolgáltatások

K337

30 497 195

28 026 108

0

0

10 745 000

13 050 594

41 242 195

41 076 702

Szolgáltatási kiadások

K33

54 872 195

52 109 686

0

0

25 889 000

28 194 594

80 761 195

80 304 280

Kiküldetések kiadásai

K341

303 800

303 800

0

0

250 000

250 000

553 800

553 800

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

303 800

303 800

0

0

250 000

250 000

553 800

553 800

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

23 475 373

22 088 233

0

0

8 528 684

9 793 686

32 004 057

31 881 919

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

250 000

596 000

0

0

0

0

250 000

596 000

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

1 900 000

2 900 000

1 900 000

2 900 000

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

3 000

3 000

0

0

101 000

351 000

104 000

354 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

23 728 373

22 687 233

0

0

10 529 684

13 044 686

34 258 057

35 731 919

Dologi kiadások

K3

120 243 368

122 369 309

0

0

46 170 684

53 251 281

166 414 052

175 620 590

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9 609 000

9 609 000

0

0

0

0

9 609 000

9 609 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

174 072

0

0

0

0

0

174 072

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 400 000

4 400 000

0

0

0

0

4 400 000

4 400 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre

K512

0

3 463 590

4 000 000

4 000 000

755 230

755 230

4 755 230

8 218 820

Működési tartalék

K513

5 000 000

24 526 936

0

0

0

0

5 000 000

24 526 936

Egyéb működési célú kiadások

K5

9 400 000

32 564 598

4 000 000

4 000 000

755 230

755 230

14 155 230

37 319 828

Működési költségvetés előirányzat csoport

306 039 323

350 964 291

4 000 000

4 000 000

145 933 520

153 345 545

455 972 843

508 309 836

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

650 000

0

0

0

1 600 000

0

2 250 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 115 000

2 990 164

0

0

0

352 089

2 115 000

3 342 253

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

571 050

764 145

0

0

0

74 814

571 050

838 959

Beruházások

K6

2 686 050

4 404 309

0

0

0

2 026 903

2 686 050

6 431 212

Ingatlanok felújítása

K71

326 431 925

307 340 714

27 474 844

27 474 844

0

0

353 906 769

334 815 558

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

2 055 055

0

0

0

0

0

2 055 055

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

88 136 621

88 136 621

7 418 206

7 418 206

0

0

95 554 827

95 554 827

Felújítások

K7

414 568 546

397 532 390

34 893 050

34 893 050

0

0

449 461 596

432 425 440

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

189 718

0

189 718

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

189 718

0

189 718

Felhalmozási tartalék

K513

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

20 000 000

20 000 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

437 254 596

401 936 699

34 893 050

34 893 050

0

189 718

472 147 646

437 019 467

Költségvetési kiadások

K1-K8

743 293 919

772 900 990

38 893 050

38 893 050

145 933 520

155 562 166

928 120 489

967 356 206

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

K911

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

3 000 000

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

49 314 550

0

0

0

49 314 550

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0

0

12 211 694

0

12 211 694

Központi irányítószervi támogatások folyósítása

K915

211 722 685

231 657 114

0

0

97 639 105

103 564 107

309 361 790

335 221 221

Finanszírozási kiadások

K9

214 722 685

234 657 114

0

49 314 550

97 639 105

115 775 801

312 361 790

399 747 465

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

958 016 604

1 007 558 104

38 893 050

88 207 600

243 572 625

271 337 967

1 240 482 279

1 367 103 671

7. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez26

Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Bevételek ( Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

136 883 656

142 808 658

136 883 656

142 808 658

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

97 070 880

108 301 114

97 070 880

108 301 114

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

B1131

19 171 245

21 433 695

19 171 245

21 433 695

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

46 423 593

46 463 835

46 423 593

46 463 835

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

6 846 042

7 586 042

6 846 042

7 586 042

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 546 860

0

1 546 860

Elszámolásból származó bevételek

B116

700 110

0

700 110

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

169 511 760

186 031 656

0

0

136 883 656

142 808 658

306 395 416

328 840 314

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

12 775 324

11 980 324

12 775 324

11 980 324

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

182 287 084

198 011 980

0

0

136 883 656

142 808 658

319 170 740

340 820 638

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

11 350 000

11 350 000

11 350 000

11 350 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

45 000 000

61 000 000

45 000 000

61 000 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

45 000 000

61 000 000

0

0

0

0

45 000 000

61 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

600 000

600 000

600 000

600 000

Közhatalmi bevételek

B3

56 950 000

72 950 000

0

0

0

0

56 950 000

72 950 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

188 888

0

188 888

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Egyéb működési bevételek

B411

760 268

760 268

760 268

760 268

Működési bevételek

B4

760 268

949 156

0

0

0

0

760 268

949 156

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

239 997 352

271 911 136

0

0

136 883 656

142 808 658

376 881 008

414 719 794

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

434 094 596

11 315 321

434 094 596

11 315 321

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

434 094 596

11 315 321

434 094 596

11 315 321

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

38 893 050

38 893 050

38 893 050

38 893 050

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

38 893 050

38 893 050

0

0

38 893 050

38 893 050

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től

B73

0

0

Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről

B74

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

2 160 000

2 160 000

2 160 000

2 160 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

2 160 000

2 160 000

0

0

0

0

2 160 000

2 160 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

436 254 596

13 475 321

38 893 050

38 893 050

0

0

475 147 646

52 368 371

Költségvetési bevételek

B1-B7

676 251 948

285 386 457

38 893 050

38 893 050

136 883 656

142 808 658

852 028 654

467 088 165

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól

B811

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

49 314 550

0

49 314 550

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23 562 680

459 348 649

7 191 281

7 191 281

30 753 961

466 539 930

Maradvány igénybevétele

B813

23 562 680

459 348 649

0

0

7 191 281

7 191 281

30 753 961

466 539 930

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

23 562 680

459 348 649

0

49 314 550

7 191 281

7 191 281

30 753 961

515 854 480

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

23 562 680

459 348 649

0

49 314 550

7 191 281

7 191 281

30 753 961

515 854 480

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

699 814 628

744 735 106

38 893 050

88 207 600

144 074 937

149 999 939

882 782 615

982 942 645

8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez27

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Bevételek ( Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

B1131

0

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

331 428

0

331 428

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

0

331 428

0

331 428

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

600 000

600 000

600 000

600 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

Működési bevételek

B4

0

0

0

0

600 000

600 000

600 000

600 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

600 000

931 428

600 000

931 428

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től

B73

0

0

Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről

B74

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

0

0

0

0

600 000

931 428

600 000

931 428

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól

B811

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1 258 583

1 258 583

1 258 583

1 258 583

Maradvány igénybevétele

B813

0

0

0

0

1 258 583

1 258 583

1 258 583

1 258 583

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

7 199 040

7 199 040

97 639 105

103 564 107

104 838 145

110 763 147

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

7 199 040

7 199 040

0

0

98 897 688

104 822 690

106 096 728

112 021 730

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

7 199 040

7 199 040

0

0

98 897 688

104 822 690

106 096 728

112 021 730

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

7 199 040

7 199 040

0

0

99 497 688

105 754 118

106 696 728

112 953 158

9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez28

Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2023. évi költségvetése

Bevételek ( Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

B1131

0

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

279 913

0

279 913

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

279 913

0

0

0

0

0

279 913

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

12 900 000

12 900 000

12 900 000

12 900 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

23 500 000

23 500 000

23 500 000

23 500 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

9 828 000

9 828 000

9 828 000

9 828 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

Működési bevételek

B4

46 228 000

46 228 000

0

0

0

0

46 228 000

46 228 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

46 228 000

46 507 913

0

0

0

46 228 000

46 507 913

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től

B73

0

0

Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről

B74

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

46 228 000

46 507 913

0

0

0

0

46 228 000

46 507 913

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól

B811

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

186 492

177 082

186 492

177 082

Maradvány igénybevétele

B813

186 492

177 082

0

0

0

0

186 492

177 082

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

107 452 765

116 156 960

107 452 765

116 156 960

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

107 639 257

116 334 042

0

0

0

0

107 639 257

116 334 042

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

107 639 257

116 334 042

0

0

0

0

107 639 257

116 334 042

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

153 867 257

162 841 955

0

0

0

0

153 867 257

162 841 955

10. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez29

Jáki Százszorszép Óvoda 2023. évi költségvetése

Bevételek ( Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

B1131

0

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

Működési bevételek

B4

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től

B73

0

0

Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről

B74

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól

B811

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

64 799

64 799

64 799

64 799

Maradvány igénybevétele

B813

64 799

64 799

0

0

0

0

64 799

64 799

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

97 070 880

108 301 114

97 070 880

108 301 114

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

97 135 679

108 365 913

0

0

0

0

97 135 679

108 365 913

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

97 135 679

108 365 913

0

0

0

0

97 135 679

108 365 913

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

97 135 679

108 365 913

0

0

0

0

97 135 679

108 365 913

11. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez30

Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Bevételek ( Ft)

Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0

136 883 656

142 808 658

136 883 656

142 808 658

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

97 070 880

108 301 114

0

0

0

0

97 070 880

108 301 114

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

B1131

19 171 245

21 433 695

0

0

0

0

19 171 245

21 433 695

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

46 423 593

46 463 835

0

0

0

0

46 423 593

46 463 835

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

6 846 042

7 586 042

0

0

0

0

6 846 042

7 586 042

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

1 546 860

0

0

0

0

0

1 546 860

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

700 110

0

0

0

0

0

700 110

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

169 511 760

186 031 656

0

0

136 883 656

142 808 658

306 395 416

328 840 314

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

12 775 324

12 260 237

0

0

0

331 428

12 775 324

12 591 665

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

182 287 084

198 291 893

0

0

136 883 656

143 140 086

319 170 740

341 431 979

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

11 350 000

11 350 000

0

0

0

0

11 350 000

11 350 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

45 000 000

61 000 000

0

0

0

0

45 000 000

61 000 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

45 000 000

61 000 000

0

0

0

0

45 000 000

61 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

600 000

600 000

0

0

0

600 000

600 000

Közhatalmi bevételek

B3

56 950 000

72 950 000

0

0

0

0

56 950 000

72 950 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

12 900 000

12 900 000

0

0

600 000

600 000

13 500 000

13 500 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

23 500 000

23 500 000

0

0

0

0

23 500 000

23 500 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

9 828 000

9 828 000

0

0

0

0

9 828 000

9 828 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

188 888

0

0

0

0

0

188 888

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

760 268

760 268

0

0

0

0

760 268

760 268

Működési bevételek

B4

46 988 268

47 177 156

0

0

600 000

600 000

47 588 268

47 777 156

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

286 225 352

318 419 049

0

0

137 483 656

143 740 086

423 709 008

462 159 135

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

434 094 596

11 315 321

0

0

0

0

434 094 596

11 315 321

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

434 094 596

11 315 321

0

0

0

0

434 094 596

11 315 321

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

38 893 050

38 893 050

0

0

38 893 050

38 893 050

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

38 893 050

38 893 050

0

0

38 893 050

38 893 050

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

2 160 000

2 160 000

0

0

0

0

2 160 000

2 160 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

2 160 000

2 160 000

0

0

0

0

2 160 000

2 160 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

436 254 596

13 475 321

38 893 050

38 893 050

0

475 147 646

52 368 371

Költségvetési bevételek

B1-B7

722 479 948

331 894 370

38 893 050

38 893 050

137 483 656

143 740 086

898 856 654

514 527 506

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

49 314 550

0

0

0

49 314 550

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23 813 971

459 590 530

0

0

8 449 864

8 449 864

32 263 835

468 040 394

Maradvány igénybevétele

B813

23 813 971

459 590 530

0

0

8 449 864

8 449 864

32 263 835

468 040 394

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

211 722 685

231 657 114

0

0

97 639 105

103 564 107

309 361 790

335 221 221

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

235 536 656

691 247 644

0

49 314 550

106 088 969

112 013 971

341 625 625

852 576 165

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

235 536 656

691 247 644

0

49 314 550

106 088 969

112 013 971

341 625 625

852 576 165

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

958 016 604

1 023 142 014

38 893 050

88 207 600

243 572 625

255 754 057

1 240 482 279

1 367 103 671

12. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez31

Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások ( Ft)

Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Ják Község Önkormányzata

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet

Jáki Százszorszép Óvoda

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2 250 000

2 250 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 152 919

74 334

1 915 000

200 000

3 342 253

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

247 838

20 071

517 050

54 000

838 959

Beruházások

K6

3 650 757

94 405

2 432 050

254 000

6 431 212

Ingatlanok felújítása

K71

324 715 558

10 100 000

334 815 558

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

2 055 055

2 055 055

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

92 827 827

2 727 000

95 554 827

Felújítások

K7

419 598 440

-

12 827 000

-

432 425 440

Beruházások és felújítások összesen:

423 249 197

94 405

15 259 050

254 000

438 856 652

13. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez32

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ják Község Önkormányzata

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

328 840 314

Személyi juttatások

27 548 542

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

11 980 324

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 340 668

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

62 693 457

4.

Közhatalmi bevételek

72 950 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 609 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

12 037 662

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

24 526 936

7.

Egyéb működési bevételek

949 156

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)

414 719 794

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)

139 756 265

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

44 650 237

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

44 650 237

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Központi irányítószervi tám.

319 613 766

17.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.)

44 650 237

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)

319 613 766

18.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)

459 370 031

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)

459 370 031

19.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

20.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

14. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez33

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

Személyi juttatások

82 439 739

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

331 428

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 957 653

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

18 706 131

4.

Közhatalmi bevételek

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

755 230

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

7.

Egyéb működési bevételek

600 000

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)

931 428

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)

112 858 753

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

111 927 325

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 258 583

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

110 668 742

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

17.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.)

111 927 325

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)

18.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)

112 858 753

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)

112 858 753

19.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

20.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

15. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez34

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

Személyi juttatások

60 433 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

279 913

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 184 902

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

78 965 003

4.

Közhatalmi bevételek

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

7.

Egyéb működési bevételek

46 228 000

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)

46 507 913

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)

147 582 905

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

101 074 992

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

177 082

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

100 897 910

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

17.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.)

101 074 992

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)

18.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)

147 582 905

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)

147 582 905

19.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

20.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

16. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez35

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Jáki Százszorszép Óvoda

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

Személyi juttatások

81 195 778

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 660 136

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

15 255 999

4.

Közhatalmi bevételek

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

7.

Egyéb működési bevételek

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)

108 111 913

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

108 111 913

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

64 799

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

108 047 114

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

17.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.)

108 111 913

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)

18.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)

108 111 913

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)

108 111 913

19.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

20.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

17. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez36

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ják Község Önkormányzata

Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

328 840 314

Személyi juttatások

251 617 059

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

12 591 665

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34 143 359

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

175 620 590

4.

Közhatalmi bevételek

72 950 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 609 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

12 792 892

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

24 526 936

7.

Egyéb működési bevételek

47 777 156

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)

462 159 135

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)

508 309 836

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

365 764 467

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

46 150 701

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

319 613 766

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Központi irányítószervi tám.

319 613 766

17.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.)

365 764 467

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)

319 613 766

18.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)

827 923 602

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)

827 923 602

19.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

20.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

18. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez37

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Ják Község Önkormányzata

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

11 315 321

Beruházások

3 650 757

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

38 893 050

Felújítások

419 598 440

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 160 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

189 718

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

20 000 000

8.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

52 368 371

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

443 438 915

9.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14)

471 204 243

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

421 889 693

Hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

3 000 000

13.

Belföldi értékpapírok bevételei

49 314 550

Kölcsön törlesztése

14.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

49 314 550

15.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 )

Betét elhelyezése

16.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

17.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Központi irányítószervi tám.

15 607 455

18.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

12 211 694

19.

Értékpapírok kibocsátása

20.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

21.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

471 204 243

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(9.+...+16.)

80 133 699

22.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

523 572 614

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

523 572 614

23.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

24.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

19. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez38

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

94 405

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

8.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

94 405

9.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14)

94 405

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

14.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

94 405

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 )

Betét elhelyezése

16.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

17.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

19.

Értékpapírok kibocsátása

20.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

21.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

94 405

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(9.+...+16.)

22.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

94 405

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

94 405

23.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

24.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

20. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez39

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

2 432 050

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

12 827 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

8.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

15 259 050

9.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14)

15 259 050

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

14.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

15 259 050

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 )

Betét elhelyezése

16.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

17.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

19.

Értékpapírok kibocsátása

20.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

21.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

15 259 050

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(9.+...+16.)

22.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

15 259 050

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

15 259 050

23.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

24.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

21. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez40

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Jáki Százszorszép Óvoda

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

254 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

8.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

254 000

9.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14)

254 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

14.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

254 000

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 )

Betét elhelyezése

16.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

17.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

19.

Értékpapírok kibocsátása

20.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

21.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

254 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(9.+...+16.)

22.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

254 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

254 000

23.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

24.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

22. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez41

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Ják Község Önkormányzata

Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

11 315 321

Beruházások

6 431 212

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

38 893 050

Felújítások

432 425 440

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

2 160 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

189 718

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

20 000 000

8.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

52 368 371

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

459 046 370

9.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14)

486 811 698

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

421 889 693

Hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

3 000 000

13.

Értékpapír értékesítése

49 314 550

Kölcsön törlesztése

14.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

15 607 455

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

49 314 550

15.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 )

Betét elhelyezése

16.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

17.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Központi irányítószervi tám.

15 607 455

18.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

12 211 694

19.

Értékpapírok kibocsátása

20.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

21.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

486 811 698

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(9.+...+16.)

80 133 699

22.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

539 180 069

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

539 180 069

23.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

24.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

23. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN

23. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Ják Község Önkormányzata

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Százszorszép Óvoda

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2

2

I. besorolási osztály összesen

6,75

6,75

II. besorolási osztály összesen

4

4

III. besorolási osztály összesen

0

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

0

12,75

0

0

12,75

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

0

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

2

2

4

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

A, B fizetési osztály összesen

6

1

7

C, D fizetési osztály összesen

1

3,5

5

9,5

E,J fizetési osztály összesen

2,5

2,5

Gyakornok

1

1

Pedagógus I.

2

2

Pedagógus II.

4

4

kutató, felsőoktatásban oktató

0

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

3,5

0

11,5

15

30

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1,5

1,5

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

közfoglalkoztatott

2

2

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

2

1,5

0

0

3,5

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

0

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

0

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

1

0

0

0

1

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

6,5

14,25

11,5

15

47,25

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

0

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

24. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez42

Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Tartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

MINDÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

Működési tartalékok

K513

5 000 000

24 526 936

Felhalmozási tartalék

K513

20 000 000

20 000 000

Tartalék összesen:

25 000 000

44 526 936

25. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez43

Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

2023. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Össz.

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

27 403 360

27 403 360

27 403 360

27 403 360

27 403 360

27 403 360

27 403 360

27 403 360

27 403 360

27 403 360

27 403 360

27 403 360

328 840 314

3.

Működési célú tám. ÁH-on belül

3 967 372

1 272 372

1 383 558

1 383 558

1 383 558

1 383 558

333 558

333 558

333 558

333 558

333 558

149 899

12 591 665

4.

Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül

11 315 321

11 315 321

5.

Közhatalmi bevételek

364 750

364 750

21 885 000

10 942 500

1 094 250

1 094 250

1 094 250

1 094 250

21 885 000

10 942 500

1 094 250

1 094 250

72 950 000

6.

Működési bevételek

3 981 430

3 981 430

3 981 430

3 981 430

3 981 430

3 981 430

3 981 430

3 981 430

3 981 430

3 981 430

3 981 430

3 981 430

47 777 156

7.

Felhalmozási bevételek

50 000

1 078 000

50 000

14 050 000

50 000

650 000

20 000 000

2 965 050

38 893 050

8.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

360 000

360 000

180 000

180 000

2 160 000

9.

Finanszírozási bevételek

32 263 835

5 000 000

10 000 000

10 000 000

460 091 109

517 354 944

10.

Bevételek összesen:

79 346 067

34 099 911

54 883 347

57 940 847

34 092 597

34 692 597

37 992 597

42 992 597

73 963 347

43 020 847

42 992 597

495 865 097

1 031 882 450

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

20 968 088

20 968 088

20 968 088

20 968 088

20 968 088

20 968 088

20 968 088

20 968 088

20 968 088

20 968 088

20 968 088

20 968 088

251 617 059

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.

2 845 280

2 845 280

2 845 280

2 845 280

2 845 280

2 845 280

2 845 280

2 845 280

2 845 280

2 845 280

2 845 280

2 845 280

34 143 359

14.

Dologi kiadások

14 635 049

14 635 049

14 635 049

14 635 049

14 635 049

14 635 049

14 635 049

14 635 049

14 635 049

14 635 049

14 635 049

14 635 049

175 620 590

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800 750

800 750

800 750

800 750

800 750

800 750

800 750

800 750

800 750

800 750

800 750

800 750

9 609 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

755 230

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

25 064 598

37 319 828

17.

Beruházások

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

100 000

3 931 212

6 431 212

18.

Felújítások

1 918 177

21 893 778

12 165 993

900 000

583 100

30 218 317

364 746 075

432 425 440

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

4 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

8 189 718

20 189 718

20.

Finanszírozási kiadások

1 000 000

2 000 000

61 526 244

64 526 244

21.

Kiadások összesen:

40 004 397

42 167 344

63 442 945

57 715 160

42 449 167

43 632 267

41 549 167

41 549 167

71 767 484

43 549 167

41 349 167

502 707 014

1 031 882 450

22.

Egyenleg

39 341 670

31 274 237

22 714 639

22 940 325

14 583 755

5 644 085

2 087 515

3 530 945

5 726 807

5 198 487

6 841 917

26. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez44

Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

4 400 000

4 400 000

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 400 000

4 400 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

4 755 230

8 218 820

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

189 718

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

27. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez45

Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

2 695 000

1 900 000

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

6 300 000

6 300 000

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

3 780 324

4 391 665

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

12 775 324

12 591 665

Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

434 094 596

11 315 321

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

434 094 596

11 315 321

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

2 160 000

2 160 000

28. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez46

Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Irányító szervi támogatások folyósítása

Megnevezés

Rovat-szám

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet

Jáki Százszorszép Óvoda

ÖSSZESEN

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

110 668 742

100 897 910

108 047 114

319 613 766

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

94 405

15 259 050

254 000

15 607 455

ÖSSZESEN:

110 763 147

116 156 960

108 301 114

335 221 221

29. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez47

Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés

Rovat szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

150 000

150 000

magánszemélyek kommunális adója

B34

8 000 000

8 000 000

telekadó

B34

3 200 000

3 200 000

Vagyoni tipusú adók

B34

11 350 000

11 350 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

45 000 000

61 000 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

45 000 000

61 000 000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

56 350 000

72 350 000

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

késedelmi pótlék

B36

600 000

600 000

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

600 000

600 000

30. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Ft)

30. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2022-ig kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2 023

2 024

2 025

2 026

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

15 422 975

3 000 000

3 000 000

3 000 000

2 577 025

27 000 000

5.

Fejlesztési hitel

2016

6 422 975

1 000 000

1 000 000

1 000 000

577 025

10 000 000

6.

Fejlesztési hitel

2017

5 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

9 000 000

7.

Fejlesztési hitel

2018

4 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

8 000 000

8.

Beruházási kiadások beruházásonként

9.

............................

10.

Felújítási kiadások felújításonként

11.

............................

12.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

13.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

15 422 975

3 000 000

3 000 000

3 000 000

2 577 025

27 000 000

31. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

31. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

-ebből: Építményadó

Telekadó

Magánszemélyek kommunális adója

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

Idegenforgalmi adó épület után

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

Egyéb kedvezmény

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

32. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

32. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

9 209 000

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

400 000

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

9 609 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9 609 000

33. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez48

Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Ják Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS

Sor-szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN
6=(3+4+5)

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

Helyi adók

01

72 350 000

72 350 000

72 350 000

217 050 000

Osztalék, koncessziós díjak

02

-

Díjak, pótlékok, bírságok

03

600 000

600 000

600 000

1 800 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

-

Részvények, részesedések értékesítése

05

-

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

-

Saját bevételek (01+… .+07)

08

72 950 000

72 950 000

72 950 000

218 850 000

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

36 475 000

36 475 000

36 475 000

109 425 000

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

3 000 000

3 000 000

3 000 000

9 000 000

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

3 000 000

3 000 000

3 000 000

9 000 000

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

3 000 000

3 000 000

3 000 000

9 000 000

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

33 475 000

33 475 000

33 475 000

100 425 000

34. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez49

Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Kimutatás az Európai Unió által támogatott projektekről

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

TOP_PLUSZ -1.2.1-21-VS1-2022-0005 Élhető település

300 000 000

300 000 000

MVT7043402036905 Külterületi utak felújítása

112 807 598

112 807 598

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

412 807 598

412 807 598

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § (4) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

10

A 6. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

11

A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

12

A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

13

A 11. § (1) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. § (3) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 11. § (4) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

17

A 12. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

18

A 15. § a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

19

A 23. § a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

20

Az 1. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 2. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 3. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 4. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

24

Az 5. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 6. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 7. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 8. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 9. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 10. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 11. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 12. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 13. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 14. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 15. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 16. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 17. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 18. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 19. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 20. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 21. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 22. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 24. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 25. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 26. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 27. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 28. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 29. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 33. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 34. mellékletet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (30) bekezdése iktatta be.