Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 24Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Ják Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörben, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet meghatározza Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (a továbbiakban: KÜÉSZ) és a Jáki Százszorszép Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2023. évi költségvetését:
a)1 1 167 350 814 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 476 945 556 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 52 368 351 Ft,
ac) - finanszírozási bevételek összege: 638 036 887 Ft.
b)2 1 167 350 814 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 536 897 847 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 424 907 536 Ft,
bc) - finanszírozási kiadások összege: 205 545 431 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadását és bevételét, amely az intézmény finanszírozás miatt adódó halmozódást is tartalmazza a 6. melléklet és a 11. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat összesített működési egyenlege a 17. melléklet, az Önkormányzat összesített felhalmozási egyenlege a 22. melléklet alapján kerül megállapításra.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások a 12. mellékletben kerülnek részletezésre.
2. Az Önkormányzat saját költségvetése
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a)3 1 112 505 509 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 154 378 169 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 414 868 351 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 543 258 989 Ft.
b)4 1 112 505 509 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 423 600 715 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 52 368 371 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 636 536 423 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet és 7. melléklet részletezi.
4. § Az Önkormányzat 2023. évre a létszám-előirányzatát 6,5 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
5. § (1)5 Az Önkormányzat működési egyenlege a 13. melléklet alapján: - 91 000 765 Ft
(2)6 Az Önkormányzat felhalmozási egyenlege a 18. melléklet alapján: - 375 539 165 Ft.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a)7 a) belső finanszírozással 466 539 930 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4)8 A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 515 854 480 Ft
a)9 működési célú 91 000 765 Ft
b)10 felhalmozási célú 375 539 165 Ft.
3. Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
6. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2023. évi költségvetését:
a)11 112 953 158 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa)12 - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 111 076 620 Ft,
ab)13 - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 876 538 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b)14 112 953 158 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 931 428 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 112 021 730 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet és a 8. melléklet részletezi.
7. § A Hivatal 2023. évre a létszám-előirányzatát 14,25 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
8. § (1) A Hivatal működési egyenlege a 14. melléklet alapján: - 1 258 583 Ft
(2) A Hivatal felhalmozási egyenlege a 19. melléklet alapján: 0 Ft.
(3) A Hivatal 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 1 258 583 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 258 583 Ft
a) működési célú 1 258 853 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft.
4. Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2023. évi költségvetése
9. § (1) A képviselő-testület a KÜÉSZ 2023. évi költségvetését:
a)15 168 747 455 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 164 083 516 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 4 663 939 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b)16 168 747 455 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 52 413 413 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 116 334 042 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
10. § A KÜÉSZ 2023. évre a létszám-előirányzatát 11,5 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
11. § (1)17 A KÜÉSZ működési egyenlege a 15. melléklet alapján: -177 082 Ft
(2) A KÜÉSZ felhalmozási egyenlege a 20. melléklet alapján: 0 Ft.
(3) A KÜÉSZ 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a)18 belső finanszírozással 177 082 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4)19 A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 177 082 Ft
a) működési célú 177 082 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft.
5. Jáki Százszorszép Óvoda 2023. évi költségvetése
12. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2023. évi költségvetését:
a)20 110 858 250 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 107 359 542 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3 498 708 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b)21 110 858 250 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 110 858 250 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 5. melléklet és a 10. melléklet részletezi.
13. § Az Óvoda 2023. évre a létszám-előirányzatát 15 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
14. § (1) Az Óvoda működési egyenlege a 16. melléklet alapján: - 64 799 Ft
(2) Az Óvoda felhalmozási egyenlege a 21. melléklet alapján: 0 Ft.
(3) Az Óvoda 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 64 799 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 16 225 Ft
a) működési célú 64 799 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft.
6. Egyéb rendelkezések
15. §22 Az Önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege 24. melléklet szerint 55 729 110 Ft.
16. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 25. mellékletben szerepel.
17. § Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 26. melléklet szerinti kerül megállapításra.
18. § Támogatások, kölcsönök bevételeit a 27. melléklet részletezi.
19. § Irányítószervi támogatások folyósítása a 28. melléklet alapján tervezett.
20. § Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulása a 29. melléklet szerint várható.
21. § Több éves kihatással járó döntések évek szerinti bontása a 30. melléklet szerint kerül megállapításra.
22. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 31. melléklet részletezi.
23. §23 (1) A lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 32. mellékletben határozza meg.
(2) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok előirányzatait a 30. melléklet tartalmazza.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
24. § (1) A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetés főösszegének keretein belül.
(2) A költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti
a) a költségvetési szerv vezetője,
b) a polgármester,
c) a képviselő-testület bármely tagja.
25. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésen alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására.
26. § A polgármester a képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül kötelezettséget 5.000.000 Ft-ig vállalhat. A döntésről utólag beszámol a képviselő-testületnek. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.
27. § A 33. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazza évenkénti bontásban.
28. § Az önkormányzat a 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez figyelembe vehető beruházásait és felújításait a 12. mellékletben határozza meg.
8. Záró és egyéb rendelkezések
29. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez24
|
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
|
|
Megnevezések |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
235 280 397 |
255 283 225 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 514 164 |
34 757 731 |
|
K3. Dologi kiadások |
166 414 052 |
188 283 429 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 609 000 |
9 661 673 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 155 230 |
13 182 679 |
|
Működési tartalék |
5 000 000 |
35 729 110 |
|
K6. Beruházási kiadások |
2 686 050 |
11 748 615 |
|
K7. Felújítások |
449 461 596 |
392 969 203 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
189 718 |
|
Felhalmozási tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
928 120 489 |
961 805 383 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
205 545 431 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
931 120 489 |
1 167 350 814 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 170 740 |
347 979 393 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
434 094 596 |
11 315 321 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
56 950 000 |
72 950 000 |
|
B4. Működési bevételek |
47 588 268 |
56 016 163 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
38 893 050 |
38 893 050 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 160 000 |
2 160 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
898 856 654 |
529 313 927 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
32 263 835 |
638 036 887 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
931 120 489 |
1 167 350 814 |
2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez25
|
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 905 738 |
15 517 982 |
15 905 738 |
15 517 982 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
166 250 |
0 |
166 250 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
151 404 |
157 318 |
151 404 |
157 318 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
217 149 |
0 |
217 149 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 057 142 |
16 058 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 057 142 |
16 058 699 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 255 400 |
12 052 946 |
11 255 400 |
12 052 946 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
674 592 |
27 000 |
0 |
701 592 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
236 000 |
236 000 |
236 000 |
236 000 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
674 592 |
0 |
0 |
11 491 400 |
12 315 946 |
11 491 400 |
12 990 538 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
16 057 142 |
16 733 291 |
0 |
0 |
11 491 400 |
12 315 946 |
27 548 542 |
29 049 237 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 811 386 |
1 830 739 |
1 529 282 |
1 546 642 |
3 340 668 |
3 377 381 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 300 000 |
4 719 569 |
4 000 000 |
2 446 866 |
6 300 000 |
7 166 435 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 300 000 |
4 769 569 |
0 |
0 |
4 000 000 |
2 446 866 |
6 300 000 |
7 216 435 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
170 000 |
170 000 |
100 000 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
170 000 |
170 000 |
0 |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
6 000 000 |
6 194 853 |
1 500 000 |
1 313 725 |
7 500 000 |
7 508 578 |
||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
2 200 000 |
2 176 756 |
23 244 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 000 000 |
811 024 |
188 976 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
100 000 |
1 500 000 |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 812 180 |
8 323 322 |
9 295 000 |
7 641 285 |
14 107 180 |
15 964 607 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
19 162 180 |
22 755 955 |
0 |
0 |
19 345 000 |
17 617 230 |
38 507 180 |
40 373 185 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
100 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
100 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 840 689 |
5 053 549 |
5 870 150 |
5 870 150 |
10 710 839 |
10 923 699 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 900 000 |
2 900 000 |
1 900 000 |
2 900 000 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
350 000 |
100 000 |
350 000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 840 689 |
5 053 549 |
0 |
0 |
7 870 150 |
9 120 150 |
12 710 839 |
14 173 699 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
26 472 869 |
32 769 073 |
0 |
0 |
33 415 150 |
31 364 246 |
59 888 019 |
64 133 319 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 609 000 |
9 661 673 |
9 609 000 |
9 661 673 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
274 087 |
0 |
274 087 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 400 000 |
4 689 772 |
4 400 000 |
4 689 772 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
3 463 590 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
7 463 590 |
||
|
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
35 729 110 |
5 000 000 |
35 729 110 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 400 000 |
43 882 472 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
274 087 |
13 400 000 |
48 156 559 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
63 350 397 |
104 877 248 |
4 000 000 |
4 000 000 |
46 435 832 |
45 500 921 |
113 786 229 |
154 378 169 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
650 000 |
1 600 000 |
0 |
2 250 000 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 715 225 |
1 197 755 |
0 |
2 912 980 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
311 912 |
54 743 |
0 |
366 655 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
2 677 137 |
0 |
0 |
0 |
2 852 498 |
0 |
5 529 635 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
316 331 925 |
293 407 501 |
27 474 844 |
0 |
343 806 769 |
293 407 501 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 866 370 |
0 |
2 866 370 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
85 409 621 |
92 875 127 |
7 418 206 |
0 |
92 827 827 |
92 875 127 |
||
|
Felújítások |
K7 |
401 741 546 |
389 148 998 |
34 893 050 |
0 |
0 |
0 |
436 634 596 |
389 148 998 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
189 718 |
0 |
189 718 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
189 718 |
0 |
189 718 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
421 741 546 |
411 826 135 |
34 893 050 |
0 |
0 |
2 852 498 |
456 634 596 |
414 868 351 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
485 091 943 |
516 703 383 |
38 893 050 |
4 000 000 |
46 435 832 |
48 353 419 |
570 420 825 |
569 246 520 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
190 333 737 |
0 |
190 333 737 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
0 |
12 211 694 |
0 |
12 211 694 |
||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
211 722 685 |
234 874 003 |
97 639 105 |
102 839 555 |
309 361 790 |
337 713 558 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
214 722 685 |
428 207 740 |
0 |
0 |
97 639 105 |
115 051 249 |
312 361 790 |
543 258 989 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
699 814 628 |
944 911 123 |
38 893 050 |
4 000 000 |
144 074 937 |
163 404 668 |
882 782 615 |
1 112 505 509 |
|
3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez26
|
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 202 000 |
5 181 700 |
71 939 027 |
64 782 322 |
77 141 027 |
69 964 022 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
490 000 |
5 563 879 |
0 |
6 053 879 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
278 854 |
0 |
278 854 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
205 078 |
355 078 |
2 602 206 |
4 378 753 |
2 807 284 |
4 733 831 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
720 000 |
705 900 |
720 000 |
705 900 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
1 552 312 |
600 000 |
1 552 312 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 407 078 |
6 026 778 |
0 |
0 |
75 861 233 |
77 262 020 |
81 268 311 |
83 288 798 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
840 000 |
840 000 |
62 367 |
840 000 |
902 367 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
214 285 |
0 |
214 285 |
|||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
840 000 |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
276 652 |
840 000 |
1 116 652 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
6 247 078 |
6 866 778 |
0 |
0 |
75 861 233 |
77 538 672 |
82 108 311 |
84 405 450 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
831 962 |
936 814 |
10 125 691 |
10 873 990 |
10 957 653 |
11 810 804 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
95 000 |
95 000 |
2 952 000 |
4 269 992 |
3 047 000 |
4 364 992 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
2 952 000 |
4 269 992 |
3 047 000 |
4 364 992 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
175 000 |
100 000 |
175 000 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
350 000 |
385 554 |
350 000 |
385 554 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
560 554 |
450 000 |
560 554 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
||||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 450 000 |
1 255 594 |
1 450 000 |
1 255 594 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 544 000 |
6 349 594 |
6 544 000 |
6 349 594 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
250 000 |
150 000 |
250 000 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
250 000 |
150 000 |
250 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
25 000 |
25 000 |
2 658 534 |
2 553 996 |
2 683 534 |
2 578 996 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
2 659 534 |
2 554 996 |
2 684 534 |
2 579 996 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
12 755 534 |
13 985 136 |
12 875 534 |
14 105 136 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
7 199 040 |
7 923 592 |
0 |
0 |
99 497 688 |
103 153 028 |
106 696 728 |
111 076 620 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
444 066 |
0 |
444 066 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
910 100 |
0 |
910 100 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
124 334 |
0 |
124 334 |
|||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
398 038 |
0 |
398 038 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 876 538 |
0 |
1 876 538 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 876 538 |
0 |
1 876 538 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
7 199 040 |
7 923 592 |
0 |
0 |
99 497 688 |
105 029 566 |
106 696 728 |
112 953 158 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
7 199 040 |
7 923 592 |
0 |
0 |
99 497 688 |
105 029 566 |
106 696 728 |
112 953 158 |
|
4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez27
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2023. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
49 840 000 |
47 647 866 |
49 840 000 |
47 647 866 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 976 398 |
0 |
3 976 398 |
|||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
53 590 |
0 |
53 590 |
|||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 618 000 |
1 834 433 |
2 618 000 |
1 834 433 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
52 458 000 |
54 212 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 458 000 |
54 212 287 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
600 000 |
5 828 874 |
600 000 |
5 828 874 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
600 000 |
5 828 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
5 828 874 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
53 058 000 |
60 041 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 058 000 |
60 041 161 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 855 707 |
7 923 386 |
6 855 707 |
7 923 386 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
20 000 |
100 000 |
20 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
35 830 000 |
48 181 730 |
35 830 000 |
48 181 730 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
35 930 000 |
48 201 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 930 000 |
48 201 730 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
20 000 |
25 000 |
20 000 |
25 000 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
220 000 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
125 000 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
1 750 000 |
2 200 000 |
1 750 000 |
2 200 000 |
||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
1 100 000 |
700 000 |
1 100 000 |
700 000 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
1 394 407 |
2 000 000 |
1 394 407 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
300 000 |
450 000 |
300 000 |
450 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 000 |
676 000 |
550 000 |
676 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 000 |
35 000 |
150 000 |
35 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 950 000 |
20 217 332 |
16 950 000 |
20 217 332 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26 600 000 |
29 472 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 600 000 |
29 472 739 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
310 000 |
250 000 |
310 000 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250 000 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
310 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
15 442 500 |
17 209 500 |
0 |
15 442 500 |
17 209 500 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
250 000 |
798 000 |
250 000 |
798 000 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
15 694 500 |
18 009 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 694 500 |
18 009 500 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
78 694 500 |
96 118 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 694 500 |
96 118 969 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
138 608 207 |
164 083 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 608 207 |
164 083 516 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 915 000 |
2 317 400 |
1 915 000 |
2 317 400 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
517 050 |
610 848 |
517 050 |
610 848 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
2 432 050 |
2 928 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 432 050 |
2 928 248 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 100 000 |
1 366 686 |
10 100 000 |
1 366 686 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 727 000 |
369 005 |
2 727 000 |
369 005 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
12 827 000 |
1 735 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 827 000 |
1 735 691 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
15 259 050 |
4 663 939 |
0 |
15 259 050 |
4 663 939 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
153 867 257 |
168 747 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 867 257 |
168 747 455 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
153 867 257 |
168 747 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 867 257 |
168 747 455 |
|
5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez28
|
Jáki Százszorszép Óvoda 2023. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
70 065 432 |
68 709 691 |
70 065 432 |
68 709 691 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
5 752 212 |
0 |
5 752 212 |
|||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
274 103 |
0 |
274 103 |
|||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
905 112 |
1 338 459 |
905 112 |
1 338 459 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 515 625 |
0 |
3 515 625 |
|||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
450 000 |
487 392 |
450 000 |
487 392 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
611 895 |
0 |
611 895 |
|||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
71 420 544 |
80 689 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 420 544 |
80 689 377 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 145 000 |
398 000 |
1 145 000 |
398 000 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 145 000 |
1 098 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 145 000 |
1 098 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
72 565 544 |
81 787 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 565 544 |
81 787 377 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 360 136 |
11 646 160 |
9 360 136 |
11 646 160 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
44 619 |
100 000 |
44 619 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 524 000 |
1 651 371 |
2 524 000 |
1 651 371 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 624 000 |
1 695 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 624 000 |
1 695 990 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
||||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
0 |
0 |
||||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
33 071 |
0 |
33 071 |
|||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
39 330 |
50 000 |
39 330 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
80 000 |
28 000 |
80 000 |
28 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
245 000 |
372 000 |
245 000 |
372 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 735 015 |
8 883 282 |
8 735 015 |
8 883 282 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 110 015 |
9 355 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 110 015 |
9 355 683 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
53 800 |
48 585 |
53 800 |
48 585 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
53 800 |
48 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 800 |
48 585 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 167 184 |
2 824 747 |
0 |
3 167 184 |
2 824 747 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 168 184 |
2 825 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 168 184 |
2 825 747 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
14 955 999 |
13 926 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 955 999 |
13 926 005 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
96 881 679 |
107 359 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 881 679 |
107 359 542 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
532 834 |
0 |
532 834 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
580 990 |
200 000 |
580 990 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 000 |
300 370 |
54 000 |
300 370 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
254 000 |
1 414 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
1 414 194 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 641 350 |
0 |
1 641 350 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
443 164 |
0 |
443 164 |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
2 084 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 084 514 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
254 000 |
3 498 708 |
0 |
254 000 |
3 498 708 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
97 135 679 |
110 858 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
110 858 250 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
97 135 679 |
110 858 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
110 858 250 |
|
6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez29
|
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
141 013 170 |
137 057 239 |
0 |
0 |
71 939 027 |
64 782 322 |
212 952 197 |
201 839 561 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
10 384 860 |
0 |
0 |
0 |
5 563 879 |
0 |
15 948 739 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
274 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 103 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
905 112 |
2 038 459 |
0 |
0 |
0 |
278 854 |
905 112 |
2 317 313 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
205 078 |
3 870 703 |
0 |
0 |
2 602 206 |
4 378 753 |
2 807 284 |
8 249 456 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
601 404 |
698 300 |
0 |
0 |
720 000 |
705 900 |
1 321 404 |
1 404 200 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 618 000 |
2 663 477 |
0 |
0 |
600 000 |
1 552 312 |
3 218 000 |
4 215 789 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
145 342 764 |
156 987 141 |
0 |
0 |
75 861 233 |
77 262 020 |
221 203 997 |
234 249 161 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 255 400 |
12 052 946 |
11 255 400 |
12 052 946 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 585 000 |
7 741 466 |
0 |
0 |
0 |
89 367 |
2 585 000 |
7 830 833 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
236 000 |
450 285 |
236 000 |
1 150 285 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 585 000 |
8 441 466 |
0 |
0 |
11 491 400 |
12 592 598 |
14 076 400 |
21 034 064 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
147 927 764 |
165 428 607 |
0 |
0 |
87 352 633 |
89 854 618 |
235 280 397 |
255 283 225 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 859 191 |
22 337 099 |
0 |
0 |
11 654 973 |
12 420 632 |
30 514 164 |
34 757 731 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
114 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
114 619 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
40 749 000 |
54 647 670 |
0 |
0 |
6 952 000 |
6 716 858 |
47 701 000 |
61 364 528 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
40 949 000 |
54 762 289 |
0 |
0 |
6 952 000 |
6 716 858 |
47 901 000 |
61 479 147 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
190 000 |
195 000 |
0 |
0 |
200 000 |
275 000 |
390 000 |
470 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
100 000 |
0 |
0 |
2 350 000 |
2 385 554 |
2 550 000 |
2 485 554 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
390 000 |
295 000 |
0 |
0 |
2 550 000 |
2 660 554 |
2 940 000 |
2 955 554 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
7 750 000 |
8 394 853 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 313 725 |
9 250 000 |
9 708 578 |
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
6 000 000 |
5 976 756 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 023 244 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
1 150 000 |
750 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
1 200 000 |
800 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 000 000 |
2 238 502 |
0 |
0 |
0 |
188 976 |
3 000 000 |
2 427 478 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 450 000 |
5 589 330 |
0 |
0 |
144 000 |
144 000 |
5 594 000 |
5 733 330 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
630 000 |
804 000 |
0 |
0 |
1 550 000 |
1 450 000 |
2 180 000 |
2 254 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
395 000 |
407 000 |
0 |
0 |
8 900 000 |
8 900 000 |
9 295 000 |
9 307 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
30 497 195 |
37 423 936 |
0 |
0 |
10 745 000 |
8 896 879 |
41 242 195 |
46 320 815 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
54 872 195 |
61 584 377 |
0 |
0 |
25 889 000 |
23 966 824 |
80 761 195 |
85 551 201 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
303 800 |
378 585 |
0 |
0 |
250 000 |
330 000 |
553 800 |
708 585 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
303 800 |
378 585 |
0 |
0 |
250 000 |
330 000 |
553 800 |
708 585 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
23 475 373 |
25 112 796 |
0 |
0 |
8 528 684 |
8 424 146 |
32 004 057 |
33 536 942 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
250 000 |
798 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
798 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
2 900 000 |
1 900 000 |
2 900 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
101 000 |
351 000 |
104 000 |
354 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 728 373 |
25 913 796 |
0 |
0 |
10 529 684 |
11 675 146 |
34 258 057 |
37 588 942 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
120 243 368 |
142 934 047 |
0 |
0 |
46 170 684 |
45 349 382 |
166 414 052 |
188 283 429 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 609 000 |
9 661 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 609 000 |
9 661 673 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 087 |
0 |
274 087 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 400 000 |
4 689 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 400 000 |
4 689 772 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
3 463 590 |
4 000 000 |
4 000 000 |
755 230 |
755 230 |
4 755 230 |
8 218 820 |
|
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
35 729 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
35 729 110 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 400 000 |
43 882 472 |
4 000 000 |
4 000 000 |
755 230 |
1 029 317 |
14 155 230 |
48 911 789 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
306 039 323 |
384 243 898 |
4 000 000 |
4 000 000 |
145 933 520 |
148 653 949 |
455 972 843 |
536 897 847 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
2 044 066 |
0 |
2 694 066 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
532 834 |
0 |
0 |
0 |
910 100 |
0 |
1 442 934 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 115 000 |
4 613 615 |
0 |
0 |
0 |
1 322 089 |
2 115 000 |
5 935 704 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
571 050 |
1 223 130 |
0 |
0 |
0 |
452 781 |
571 050 |
1 675 911 |
|
Beruházások |
K6 |
2 686 050 |
7 019 579 |
0 |
0 |
0 |
4 729 036 |
2 686 050 |
11 748 615 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
326 431 925 |
296 415 537 |
27 474 844 |
0 |
0 |
0 |
353 906 769 |
296 415 537 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
2 866 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 866 370 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
88 136 621 |
93 687 296 |
7 418 206 |
0 |
0 |
0 |
95 554 827 |
93 687 296 |
|
Felújítások |
K7 |
414 568 546 |
392 969 203 |
34 893 050 |
0 |
0 |
0 |
449 461 596 |
392 969 203 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 718 |
0 |
189 718 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 718 |
0 |
189 718 |
|
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
437 254 596 |
399 988 782 |
34 893 050 |
0 |
0 |
189 718 |
472 147 646 |
400 178 500 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
743 293 919 |
804 232 680 |
38 893 050 |
4 000 000 |
145 933 520 |
153 572 703 |
928 120 489 |
961 805 383 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
190 333 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 333 737 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 211 694 |
0 |
12 211 694 |
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
211 722 685 |
234 874 003 |
0 |
0 |
97 639 105 |
102 839 555 |
309 361 790 |
337 713 558 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
214 722 685 |
428 207 740 |
0 |
0 |
97 639 105 |
115 051 249 |
312 361 790 |
543 258 989 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
958 016 604 |
1 232 440 420 |
38 893 050 |
4 000 000 |
243 572 625 |
268 623 952 |
1 240 482 279 |
1 505 064 372 |
|
7. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez30
|
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
136 883 656 |
142 808 658 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
97 070 880 |
110 714 582 |
97 070 880 |
110 714 582 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
19 171 245 |
21 665 430 |
19 171 245 |
21 665 430 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
46 423 593 |
45 689 272 |
46 423 593 |
45 689 272 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 846 042 |
7 586 042 |
6 846 042 |
7 586 042 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 546 860 |
0 |
1 546 860 |
|||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
5 376 884 |
0 |
5 376 884 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
169 511 760 |
192 579 070 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
306 395 416 |
335 387 728 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 775 324 |
11 980 324 |
12 775 324 |
11 980 324 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
182 287 084 |
204 559 394 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
319 170 740 |
347 368 052 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
11 350 000 |
11 350 000 |
11 350 000 |
11 350 000 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
61 000 000 |
45 000 000 |
61 000 000 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
45 000 000 |
61 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
61 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
56 950 000 |
72 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 950 000 |
72 950 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
2 522 395 |
0 |
2 522 395 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
760 268 |
760 268 |
760 268 |
760 268 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
760 268 |
3 282 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 268 |
3 282 663 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
239 997 352 |
280 792 057 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
376 881 008 |
423 600 715 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
434 094 596 |
11 315 321 |
434 094 596 |
11 315 321 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
434 094 596 |
11 315 321 |
434 094 596 |
11 315 321 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
38 893 050 |
38 893 050 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
0 |
0 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
436 254 596 |
52 368 371 |
38 893 050 |
0 |
0 |
0 |
475 147 646 |
52 368 371 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
676 251 948 |
333 160 428 |
38 893 050 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
852 028 654 |
475 969 086 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
169 996 493 |
0 |
169 996 493 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 562 680 |
459 348 649 |
7 191 281 |
7 191 281 |
30 753 961 |
466 539 930 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 562 680 |
459 348 649 |
0 |
0 |
7 191 281 |
7 191 281 |
30 753 961 |
466 539 930 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
23 562 680 |
629 345 142 |
0 |
0 |
7 191 281 |
7 191 281 |
30 753 961 |
636 536 423 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23 562 680 |
629 345 142 |
0 |
0 |
7 191 281 |
7 191 281 |
30 753 961 |
636 536 423 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
699 814 628 |
962 505 570 |
38 893 050 |
0 |
144 074 937 |
149 999 939 |
882 782 615 |
1 112 505 509 |
|
8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez31
|
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
331 428 |
0 |
331 428 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
331 428 |
0 |
331 428 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
931 428 |
600 000 |
931 428 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
931 428 |
600 000 |
931 428 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
7 199 040 |
7 923 592 |
97 639 105 |
102 839 555 |
104 838 145 |
110 763 147 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
7 199 040 |
7 923 592 |
0 |
0 |
98 897 688 |
104 098 138 |
106 096 728 |
112 021 730 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 199 040 |
7 923 592 |
0 |
0 |
98 897 688 |
104 098 138 |
106 096 728 |
112 021 730 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
7 199 040 |
7 923 592 |
0 |
0 |
99 497 688 |
105 029 566 |
106 696 728 |
112 953 158 |
|
9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez32
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2023. évi költségvetése |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
279 913 |
0 |
279 913 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
279 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 913 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
23 500 000 |
28 150 000 |
23 500 000 |
28 150 000 |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 828 000 |
11 083 500 |
9 828 000 |
11 083 500 |
|||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
46 228 000 |
52 133 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 228 000 |
52 133 500 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
46 228 000 |
52 413 413 |
0 |
0 |
0 |
46 228 000 |
52 413 413 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
46 228 000 |
52 413 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 228 000 |
52 413 413 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
186 492 |
177 082 |
186 492 |
177 082 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
186 492 |
177 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 492 |
177 082 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
107 452 765 |
116 156 960 |
107 452 765 |
116 156 960 |
|||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
107 639 257 |
116 334 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 639 257 |
116 334 042 |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
107 639 257 |
116 334 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 639 257 |
116 334 042 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
153 867 257 |
168 747 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 867 257 |
168 747 455 |
||
10. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez33
|
Jáki Százszorszép Óvoda 2023. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
64 799 |
64 799 |
64 799 |
64 799 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
64 799 |
64 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 799 |
64 799 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
97 070 880 |
110 793 451 |
97 070 880 |
110 793 451 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
97 135 679 |
110 858 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
110 858 250 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
97 135 679 |
110 858 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
110 858 250 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
97 135 679 |
110 858 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
110 858 250 |
|
11. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez34
|
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
136 883 656 |
142 808 658 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
97 070 880 |
110 714 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 070 880 |
110 714 582 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
19 171 245 |
21 665 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 171 245 |
21 665 430 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
46 423 593 |
45 689 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 423 593 |
45 689 272 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 846 042 |
7 586 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 846 042 |
7 586 042 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 546 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 546 860 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
5 376 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 376 884 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
169 511 760 |
192 579 070 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
306 395 416 |
335 387 728 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 775 324 |
12 260 237 |
0 |
0 |
0 |
331 428 |
12 775 324 |
12 591 665 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
182 287 084 |
204 839 307 |
0 |
0 |
136 883 656 |
143 140 086 |
319 170 740 |
347 979 393 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
11 350 000 |
11 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 350 000 |
11 350 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
61 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
61 000 000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
45 000 000 |
61 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
61 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
56 950 000 |
72 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 950 000 |
72 950 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 900 000 |
12 900 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
23 500 000 |
28 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 500 000 |
28 150 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 828 000 |
11 083 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 828 000 |
11 083 500 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
2 522 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 522 395 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
760 268 |
760 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 268 |
760 268 |
|
Működési bevételek |
B4 |
46 988 268 |
55 416 163 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
47 588 268 |
56 016 163 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
286 225 352 |
333 205 470 |
0 |
0 |
137 483 656 |
143 740 086 |
423 709 008 |
476 945 556 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
434 094 596 |
11 315 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
434 094 596 |
11 315 321 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
434 094 596 |
11 315 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
434 094 596 |
11 315 321 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
0 |
0 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
0 |
0 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
436 254 596 |
52 368 371 |
38 893 050 |
0 |
0 |
475 147 646 |
52 368 371 |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
722 479 948 |
385 573 841 |
38 893 050 |
0 |
137 483 656 |
143 740 086 |
898 856 654 |
529 313 927 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
169 996 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 996 493 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 813 971 |
459 590 530 |
0 |
0 |
8 449 864 |
8 449 864 |
32 263 835 |
468 040 394 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 813 971 |
459 590 530 |
0 |
0 |
8 449 864 |
8 449 864 |
32 263 835 |
468 040 394 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
211 722 685 |
234 874 003 |
0 |
0 |
97 639 105 |
102 839 555 |
309 361 790 |
337 713 558 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
235 536 656 |
864 461 026 |
0 |
0 |
106 088 969 |
111 289 419 |
341 625 625 |
975 750 445 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
235 536 656 |
864 461 026 |
0 |
0 |
106 088 969 |
111 289 419 |
341 625 625 |
975 750 445 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
958 016 604 |
1 250 034 867 |
38 893 050 |
0 |
243 572 625 |
255 029 505 |
1 240 482 279 |
1 505 064 372 |
|
12. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez35
|
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 250 000 |
444 066 |
2 694 066 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
910 100 |
532 834 |
1 442 934 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 912 980 |
124 334 |
2 317 400 |
580 990 |
5 935 704 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
366 655 |
398 038 |
610 848 |
300 370 |
1 675 911 |
|
Beruházások |
K6 |
5 529 635 |
1 876 538 |
2 928 248 |
1 414 194 |
11 748 615 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
293 407 501 |
1 366 686 |
1 641 350 |
296 415 537 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 866 370 |
2 866 370 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
92 875 127 |
369 005 |
443 164 |
93 687 296 |
|
|
Felújítások |
K7 |
389 148 998 |
- |
1 735 691 |
2 084 514 |
392 969 203 |
|
Beruházások és felújítások összesen: |
394 678 633 |
1 876 538 |
4 663 939 |
3 498 708 |
404 717 818 |
|
13. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez36
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
335 387 728 |
Személyi juttatások |
29 049 237 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 980 324 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 377 381 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
64 133 319 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
72 950 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 661 673 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
12 427 449 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
35 729 110 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
3 282 663 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
423 600 715 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
154 378 169 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
190 333 737 |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
169 996 493 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Megelőlegezés visszafizetése |
12 211 694 |
|
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
169 996 493 |
Központi irányítószervi tám. |
327 674 373 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
169 996 493 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
530 219 804 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
593 597 208 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
684 597 973 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
-91 000 765 |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez37
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
84 405 450 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
331 428 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 810 804 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
14 105 136 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
755 230 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
931 428 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
111 076 620 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
108 886 609 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
108 886 609 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
108 886 609 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
109 818 037 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
111 076 620 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
1 258 583 |
Tárgyévi többlet: |
- |
15. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez38
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
60 041 161 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
279 913 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 923 386 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
96 118 969 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
52 133 500 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
52 413 413 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
164 083 516 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
111 670 103 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
177 082 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
111 493 021 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
111 670 103 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
164 083 516 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
164 083 516 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
16. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez39
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
81 787 377 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 646 160 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
13 926 005 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
107 359 542 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
107 359 542 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
64 799 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
107 294 743 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
107 359 542 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
107 359 542 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
107 359 542 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez40
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
335 387 728 |
Személyi juttatások |
255 283 225 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 591 665 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 757 731 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
188 283 429 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
72 950 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 661 673 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
13 182 679 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
35 729 110 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
56 016 163 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
476 945 556 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
536 897 847 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
327 916 254 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
190 333 737 |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
241 881 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
327 674 373 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
169 996 493 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
12 211 694 |
|
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
169 996 493 |
Központi irányítószervi tám. |
327 674 373 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
497 912 747 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
530 219 804 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
974 858 303 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
1 067 117 651 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
262 255 841 |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez41
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 315 321 |
Beruházások |
5 529 635 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
38 893 050 |
Felújítások |
389 148 998 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 160 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
189 718 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
20 000 000 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
52 368 371 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
414 868 351 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
10 039 185 |
|
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
13 039 185 |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
52 368 371 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
427 907 536 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
375 539 165 |
Tárgyévi többlet: |
- |
19. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez42
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 876 538 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
1 876 538 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
1 876 538 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
1 876 538 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
1 876 538 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 876 538 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 876 538 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez43
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 928 248 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 735 691 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
4 663 939 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
4 663 939 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 663 939 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
4 663 939 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
4 663 939 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
4 663 939 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez44
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 414 194 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 084 514 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
3 498 708 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
3 498 708 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 498 708 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
3 498 708 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 498 708 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 498 708 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez45
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 315 321 |
Beruházások |
11 748 615 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
38 893 050 |
Felújítások |
392 969 203 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 160 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
189 718 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
20 000 000 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
52 368 371 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
424 907 536 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
10 039 185 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
10 039 185 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
10 039 185 |
|
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
10 039 185 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
13 039 185 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
62 407 556 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
437 946 721 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
375 539 165 |
Tárgyévi többlet: |
- |
23. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
|
23. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Ják Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
|
I. besorolási osztály összesen |
6,75 |
6,75 |
|||
|
II. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
|||
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
12,75 |
0 |
0 |
12,75 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
2 |
2 |
4 |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||||
|
A, B fizetési osztály összesen |
6 |
1 |
7 |
||
|
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
3,5 |
5 |
9,5 |
|
|
E,J fizetési osztály összesen |
2,5 |
2,5 |
|||
|
Gyakornok |
1 |
1 |
|||
|
Pedagógus I. |
2 |
2 |
|||
|
Pedagógus II. |
4 |
4 |
|||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3,5 |
0 |
11,5 |
15 |
30 |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1,5 |
1,5 |
|||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||||
|
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
|||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
1,5 |
0 |
0 |
3,5 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
||||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
||||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
6,5 |
14,25 |
11,5 |
15 |
47,25 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
||||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
||||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez46
|
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||
|
Tartalékok (Ft) |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Működési tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
35 729 110 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Tartalék összesen: |
25 000 000 |
55 729 110 |
|
25. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez47
|
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||||||||||||
|
2023. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
335 387 728 |
|
3. |
Működési célú tám. ÁH-on belül |
3 967 372 |
1 272 372 |
1 383 558 |
1 383 558 |
1 383 558 |
1 383 558 |
333 558 |
333 558 |
333 558 |
333 558 |
333 558 |
149 899 |
12 591 665 |
|
4. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül |
11 315 321 |
11 315 321 |
|||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
364 750 |
364 750 |
21 885 000 |
10 942 500 |
1 094 250 |
1 094 250 |
1 094 250 |
1 094 250 |
21 885 000 |
10 942 500 |
1 094 250 |
1 094 250 |
72 950 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
4 668 014 |
4 668 014 |
4 668 014 |
4 668 014 |
4 668 014 |
4 668 014 |
4 668 014 |
4 668 014 |
4 668 014 |
4 668 014 |
4 668 014 |
4 668 014 |
56 016 163 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
50 000 |
1 078 000 |
50 000 |
14 050 000 |
50 000 |
650 000 |
20 000 000 |
2 965 050 |
38 893 050 |
||||
|
8. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
360 000 |
360 000 |
180 000 |
180 000 |
2 160 000 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
32 263 835 |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
580 773 052 |
638 036 887 |
|||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
80 578 269 |
35 332 113 |
56 115 549 |
59 173 049 |
35 324 799 |
35 924 799 |
39 224 799 |
44 224 799 |
75 195 549 |
44 253 049 |
44 224 799 |
617 779 242 |
1 167 350 814 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
21 273 602 |
21 273 602 |
21 273 602 |
21 273 602 |
21 273 602 |
21 273 602 |
21 273 602 |
21 273 602 |
21 273 602 |
21 273 602 |
21 273 602 |
21 273 602 |
255 283 225 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. |
2 896 478 |
2 896 478 |
2 896 478 |
2 896 478 |
2 896 478 |
2 896 478 |
2 896 478 |
2 896 478 |
2 896 478 |
2 896 478 |
2 896 478 |
2 896 478 |
34 757 731 |
|
14. |
Dologi kiadások |
15 690 286 |
15 690 286 |
15 690 286 |
15 690 286 |
15 690 286 |
15 690 286 |
15 690 286 |
15 690 286 |
15 690 286 |
15 690 286 |
15 690 286 |
15 690 286 |
188 283 429 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
805 139 |
805 139 |
805 139 |
805 139 |
805 139 |
805 139 |
805 139 |
805 139 |
805 139 |
805 139 |
805 139 |
805 139 |
9 661 673 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
755 230 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
36 656 559 |
48 911 789 |
|
17. |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100 000 |
9 248 615 |
11 748 615 |
||
|
18. |
Felújítások |
1 918 177 |
21 893 778 |
12 165 993 |
900 000 |
583 100 |
30 218 317 |
325 289 838 |
392 969 203 |
|||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 189 718 |
20 189 718 |
||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
1 000 000 |
2 000 000 |
202 545 431 |
205 545 431 |
|||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
41 420 735 |
43 583 682 |
64 859 283 |
59 131 498 |
43 865 505 |
45 048 605 |
42 965 505 |
42 965 505 |
73 183 822 |
44 965 505 |
42 765 505 |
622 595 666 |
1 167 350 814 |
|
22. |
Egyenleg |
39 157 534 |
30 905 965 |
22 162 231 |
22 203 782 |
13 663 076 |
4 539 271 |
798 565 |
2 057 859 |
4 069 586 |
3 357 130 |
4 816 424 |
||
26. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez48
|
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
4 400 000 |
4 689 772 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 400 000 |
4 689 772 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 755 230 |
8 218 820 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
189 718 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
27. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez49
|
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2 695 000 |
1 900 000 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 780 324 |
4 391 665 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 775 324 |
12 591 665 |
|
|
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
434 094 596 |
11 315 321 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
434 094 596 |
11 315 321 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 160 000 |
2 160 000 |
|
28. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez50
|
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
108 886 609 |
111 493 021 |
107 294 743 |
327 674 373 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
1 876 538 |
4 663 939 |
3 498 708 |
10 039 185 |
|
ÖSSZESEN: |
110 763 147 |
116 156 960 |
110 793 451 |
337 713 558 |
|
29. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez51
|
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Rovat szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
építményadó |
B34 |
||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
150 000 |
150 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
telekadó |
B34 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
11 350 000 |
11 350 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
61 000 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
45 000 000 |
61 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
56 350 000 |
72 350 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
késedelmi pótlék |
B36 |
600 000 |
600 000 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
|
egyéb bírság |
B36 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
30. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Ft) |
||||||||
|
30. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022-ig kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
15 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
27 000 000 |
|
|
5. |
Fejlesztési hitel |
2016 |
6 422 975 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
577 025 |
10 000 000 |
|
6. |
Fejlesztési hitel |
2017 |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
9 000 000 |
|
7. |
Fejlesztési hitel |
2018 |
4 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 000 000 |
|
8. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
9. |
............................ |
|||||||
|
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
11. |
............................ |
|||||||
|
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
13. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
15 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
27 000 000 |
||
31. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
|
31. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez |
||
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
-ebből: Építményadó |
||
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Egyéb kedvezmény |
||
|
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
||
32. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez52
|
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
9 209 000 |
9 261 673 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
400 000 |
400 000 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 609 000 |
9 661 673 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 609 000 |
9 661 673 |
33. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez53
|
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ják Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Helyi adók |
01 |
72 350 000 |
72 350 000 |
72 350 000 |
217 050 000 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
1 800 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
|||
|
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
|||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||
|
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
72 950 000 |
72 950 000 |
72 950 000 |
218 850 000 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
36 475 000 |
36 475 000 |
36 475 000 |
109 425 000 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||
|
Adott váltó |
14 |
- |
|||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||
|
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
|||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||
|
Adott váltó |
22 |
- |
|||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||
|
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
|||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
33 475 000 |
33 475 000 |
33 475 000 |
100 425 000 |
34. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez54
|
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
|
Kimutatás az Európai Unió által támogatott projektekről |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
TOP_PLUSZ -1.2.1-21-VS1-2022-0005 Élhető település |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
|
MVT7043402036905 Külterületi utak felújítása |
112 807 598 |
112 807 598 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
412 807 598 |
412 807 598 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. § (3) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. § (4) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 23. § a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 29. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.
A 32. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.
A 33. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.
A 34. mellékletet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (30) bekezdése iktatta be. A 34. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.