Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 28Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. §1 Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Vasvári Polgármesteri Hivatal, a hozzákapcsolódó önállóan működő költségvetési szervek: Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde, Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetése
3. § (1)2 Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének főösszegét 2.017.032 ezer forintban, ezen belül:
a) a költségvetési kiadások összegét 1.997.556 ezer forintban,
b) a költségvetési bevételek összegét 1.111.704 ezer forintban,
c) a költségvetési egyenleg összegét 885.852 ezer forintban,
d) a finanszírozási kiadások összegét 19.476 ezer forintban,
e) a finanszírozási bevételek összegét 905.328 ezer forintban állapítja meg.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a költségvetési egyenleg rendezésének módját e rendelet 1. melléklete (Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek) és 2. melléklete (A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése) tartalmazza.
(3)3 Az előző évi maradványból 886.117 eFt kerül felhasználásra. A működési költségvetési egyenleg rendezését az előző évi maradványból 62.997 eFt, a felhalmozási költségvetési egyenleg rendezését az előző évi maradványból 822.855 eFt igénybevétele teszi lehetővé. 2022. évben hitelfelvétel nem történik. Hiteltörlesztés 4.523 eFt, államháztartáson belüli visszafizetési kötelezettség 14.953 eFt, államháztartási megelőlegezés 19.211 eFt lesz.
A költségvetési bevételek
4. § Az önkormányzat 2022. évi bevételeinek rovatonkénti és költségvetési szervenkénti részletezését e rendelet 9-14. és a 25–27. mellékletei tartalmazzák:
a) 9. melléklet: Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzati előirányzatok.
b) 10. melléklet: Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai.
c) 11. melléklet: Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai.
d) 12. melléklet: Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Bevételek, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár költségvetési szerv előirányzatai.
e) 13. melléklet: Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Bevételek, Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai.
f) 14. melléklet: Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen.
g) 25. melléklet: Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök bevételei.
h) 26. melléklet: Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek.
i) 27. melléklet: Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési támogatások eredeti előirányzatai.
A költségvetési kiadások
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és szervei költségvetési kiadásait rovatonként e rendelet 3-8. és a 23., 24. mellékletei tartalmazzák:
a) 3. melléklet: Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzati előirányzatok.
b) 4. melléklet: Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai.
c) 5. melléklet: Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai.
d) 6. melléklet: Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Kiadások, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár költségvetési szerv előirányzatai.
e) 7. melléklet: Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Kiadások, Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai.
f) 8. melléklet: Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen.
g) 23. melléklet: Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások.
h) 24. melléklet: Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése.
(2)4 Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási rovatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési célú kiadások összesen 1.174.701 ezer forint, ebből:
a) személyi kiadások K1: 368.959 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2: 48.905 ezer forint,
c) dologi kiadások K3: 455.935 ezer forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai K4: 2.616 ezer forint,
e) egyéb működési célú kiadások K5: 298.286 ezer forint.
(3)5 Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen 822.855 ezer forint, ebből:
a) a beruházások K6: 600.779 ezer forint,
b) a felújítások K7: 208.156 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadások K8: 13.920 ezer forint.
(4) A beruházások és a felújítások célonkénti részletezését e rendelet 16. melléklet "Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Beruházások és felújítások" tartalmazza.
Költségvetési tartalék, maradvány, hitelek
6. § (1) Az önkormányzat tartalékot nem tervez e rendelet "Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Tartalékok" című 17. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat tervezett maradvány felhasználása 886.402 ezer Ft. Ebből 22.905 ezer forint működési maradvány, amelyből kötelezettséggel terhelt TOP pályázatok kiadásaira 4.821 ezer Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 14.953 eFt. A felhalmozási maradvány 881.581 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 546.067 ezer forint, támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek miatt.
(3) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése, Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai” című 20. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat adósság és hitelállományát e rendelet 18.,19. és 21. mellékletei tartalmazzák:
a) 18. melléklet: „Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé”,
b) 19. melléklet: „Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, A stabilitási törvény 8. §(2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és az Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek”,
c) 21. melléklet: ” Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban” megnevezés alatt.
(2) A 2022. évi finanszírozási kiadásokat és bevételeket e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Irányító szervi támogatások folyósítása” című 22. melléklete tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1)6 A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
a) 68 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
b) 68 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban (engedélyezett létszámkeret)
állapítja meg. A 68 fő engedélyezett létszámkereten felül 7 fő létszám a képviselő-testület (polgármester, alpolgármester és 5 fő képviselő) létszáma. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.
(2)7
(3)8
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a képviselő-testület e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Foglalkoztatottak létszáma” című 15. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási rovatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
a) az Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat (B11 rovat), valamint
b) a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására (B21 rovat) a Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal (K512 rovattal) szemben.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel:
a) a Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1 rovat),
b) a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2 rovat),
c) a Működési célú átvett pénzeszközök (B6 rovat), valamint
d) a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7 rovat) rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(6) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány átmeneti finanszírozási módja folyószámlahitel-, likviditási hitel felvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti kimutatást e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése, A stabilitási törvény 8. §(2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és az Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek” című 19. melléklete tartalmazza.
(3) A költségvetési szervek saját költségvetési előirányzataik illetve előirányzati keretük terhére is csak a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával vállalhatnak kötelezettségeket különféle pályázatok keretében, amennyiben a pályázat összköltségvetése az 1 000 eFt-ot eléri, illetve, ha egy év alatt ugyanazon költségvetési szervnél több pályázatból összeadódik ez az összeg.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet tőkevédett értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések megkötését a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az önként vállalt feladatok kiadási és bevételi rovatait e rendelet 3-16. mellékletei tartalmazzák:
a) 3. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzati előirányzatok.
b) 4. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai.
c) 5. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai.
d) 6. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Kiadások, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár költségvetési szerv előirányzatai.
e) 7. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Kiadások, Nagy Gáspár Kulturális Központ költségvetési szerv előirányzatai.
f) 8. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen.
g) 9. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzati előirányzatok.
h) 10. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai.
i) 11. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai.
j) 12. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Bevételek, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár költségvetési szerv előirányzatai.
k) 13. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Bevételek, Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai.
l) 14.melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen.
Záró és egyéb rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba.
1. melléklet9
előirányzatok eFt-ban |
||
2022 |
2022 |
|
1.számú melléklet |
eredeti ei |
módosított ei |
K1. Személyi juttatások |
353 913 |
368 959 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 130 |
48 905 |
K3. Dologi kiadások |
328 300 |
455 935 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 616 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
221 098 |
298 286 |
K6. Beruházási kiadások |
639 818 |
600 779 |
K7. Felújítások |
208 156 |
208 156 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11 000 |
13 920 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
1 811 415 |
1 997 556 |
K9. Finanszírozási kiadások |
19 476 |
19 476 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 830 891 |
2 017 032 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
508 180 |
679 846 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
310 617 |
309 802 |
B4. Működési bevételek |
125 692 |
121 995 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
61 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
944 489 |
1 111 704 |
B8. Finanszírozási bevételek |
886 402 |
905 328 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 830 891 |
2 017 032 |
2. melléklet10
KIADÁSOK (eFt-ban) |
eredeti |
módosított |
BEVÉTELEK (eFt-ban) |
eredeti |
módosított |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
353 913 |
368 959 |
B1 |
Működési célú támogatások áhtn belülről |
508 180 |
679 846 |
||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
47 130 |
48 905 |
ebből B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
419 023 |
578 519 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
328 300 |
455 935 |
B3 |
Közhatalmi bevételek (adók, bírságok) |
310 617 |
309 802 |
||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 616 |
B4 |
Működési bevételek |
125 692 |
121 995 |
||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
221 098 |
298 286 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
61 |
||||||||
Működési célú költségvetési kiadások |
952 441 |
1 174 701 |
Működési célú költségvetési bevételek |
944 489 |
1 111 704 |
||||||||||
Működési egyenleg összege: |
7 952 |
62 997 |
|||||||||||||
ennek finanszírozása |
|||||||||||||||
Működési célú maradvány (belső fin.): |
7 952 |
62 997 |
|||||||||||||
Működési célú hitelfelvétel (külső fin.): |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||
K6 |
Beruházások |
639 818 |
600 779 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről |
0 |
0 |
||||||||
K7 |
Felújítások |
208 156 |
208 156 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 000 |
13 920 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
858 974 |
822 855 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
Fehalmozási egyenleg összege: |
858 974 |
822 855 |
|||||||||||||
ennek finanszírozása |
|||||||||||||||
Felhalmozási célú maradvány (belső fin.): |
858 974 |
822 855 |
|||||||||||||
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése |
14 953 |
14 953 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.): |
0 |
0 |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
4 523 |
4 523 |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
19 476 |
19 476 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: |
858 974 |
822 855 |
||||||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
1 811 415 |
1 997 556 |
Költségvetési bevételek összesen: |
944 489 |
1 111 704 |
||||||||||
Költségvetési egyenleg: |
866 926 |
885 852 |
|||||||||||||
Maradvány igénybevétele: |
886 402 |
886 117 |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
19 476 |
19 476 |
Államháztartási megelőlegezés: |
19 211 |
|||||||||||
KIADÁSOK: |
1 830 891 |
2 017 032 |
BEVÉTELEK: |
1 830 891 |
2 017 032 |
||||||||||
3. melléklet11
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
58336 |
58336 |
58336 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
1860 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
475 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
40 |
40 |
80 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1431 |
1431 |
3104 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 |
400 |
400 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
640 |
640 |
1031 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
60847 |
60847 |
65286 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
26073 |
26073 |
26073 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
11087 |
2600 |
13687 |
14269 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1632 |
1632 |
4745 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
38792 |
2600 |
41392 |
45087 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
99639 |
2600 |
102239 |
110373 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12377 |
300 |
12677 |
13318 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
800 |
800 |
800 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11430 |
3000 |
14430 |
27605 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
12230 |
3000 |
15230 |
28405 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1870 |
5 |
1875 |
3541 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 |
75 |
375 |
375 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2170 |
80 |
2250 |
3916 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
33350 |
1100 |
34450 |
42192 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
26750 |
26750 |
26905 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1525 |
1525 |
6923 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
21770 |
1400 |
23170 |
23170 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
33100 |
50 |
33150 |
35907 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
54355 |
7650 |
62005 |
76607 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
170850 |
10200 |
181050 |
211704 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
680 |
680 |
921 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
680 |
680 |
921 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
37175 |
3200 |
40375 |
49102 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
11830 |
1485 |
13315 |
62639 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
400 |
400 |
400 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2500 |
2500 |
7583 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
51905 |
4685 |
56590 |
119724 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
237835 |
17965 |
255800 |
364670 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2000 |
2000 |
2616 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2000 |
2000 |
2616 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
62982 |
62982 |
97423 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
126116 |
126116 |
147984 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
32000 |
32000 |
32000 |
||
Tartalékok |
K513 |
19581 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
221098 |
0 |
221098 |
296988 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
572949 |
20865 |
593814 |
787965 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9449 |
9449 |
9449 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
458164 |
458164 |
452724 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
7874 |
7874 |
7874 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
25791 |
25791 |
25791 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
1440 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
333 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135344 |
135344 |
97215 |
||
Beruházások |
K6 |
636622 |
636622 |
594826 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
163902 |
163902 |
163902 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
44254 |
44254 |
44254 |
||
Felújítások |
K7 |
208156 |
208156 |
208156 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2848 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
3000 |
3000 |
1331 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
7000 |
7000 |
7500 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1000 |
1000 |
2241 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
11000 |
11000 |
13920 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
855778 |
0 |
855778 |
816902 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1428727 |
20865 |
1449592 |
1604867 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
4523 |
4523 |
4523 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
4523 |
4523 |
4523 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14953 |
14953 |
14953 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
341958 |
341958 |
358801 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
361434 |
361434 |
378277 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
361434 |
361434 |
378277 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1790161 |
20865 |
1811026 |
1983144 |
||
4. melléklet12
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
93598 |
93598 |
88483 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
8000 |
8000 |
8014 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500 |
500 |
406 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3684 |
3684 |
3684 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4688 |
4688 |
6353 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
350 |
350 |
218 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 |
500 |
2535 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
111320 |
111320 |
109693 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
399 |
399 |
1283 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1495 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
399 |
399 |
2778 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
111719 |
111719 |
112471 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15580 |
15580 |
15746 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 |
100 |
753 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2500 |
2500 |
2565 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2600 |
2600 |
3318 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3300 |
3300 |
2303 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 |
700 |
670 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4000 |
4000 |
2973 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
4250 |
4250 |
5066 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
40 |
40 |
54 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 |
550 |
312 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 |
150 |
76 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3300 |
3300 |
4229 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8290 |
8290 |
9737 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
160 |
160 |
4 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
160 |
160 |
4 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2500 |
2500 |
2895 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
450 |
450 |
795 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2950 |
2950 |
3690 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
18000 |
18000 |
19722 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
145299 |
145299 |
147939 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
88 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
24 |
||||
Beruházások |
K6 |
112 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
112 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
145299 |
145299 |
148051 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
145299 |
145299 |
148051 |
5. melléklet13
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
95 372 |
95 372 |
95 525 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 369 |
3 383 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
517 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 014 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 300 |
2 300 |
4 256 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
250 |
250 |
259 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
101 |
101 |
2 012 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
100 392 |
98 023 |
106 966 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
700 |
700 |
371 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
33 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
700 |
700 |
404 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
101 092 |
101 092 |
107 370 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 664 |
13 664 |
14 945 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
400 |
400 |
935 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
900 |
900 |
1 383 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 300 |
1 300 |
2 318 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 |
180 |
211 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 |
80 |
104 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
260 |
260 |
315 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 500 |
1 500 |
2 950 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
21 110 |
21 110 |
24 814 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 |
500 |
401 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 |
800 |
1 030 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 000 |
1 000 |
956 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
24 910 |
24 910 |
30 151 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
25 |
25 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
25 |
25 |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 504 |
6 504 |
8 047 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 |
1 |
433 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 505 |
6 505 |
8 480 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
33 000 |
33 000 |
41 264 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
147 756 |
147 756 |
163 579 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 516 |
2 516 |
2 872 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
680 |
680 |
745 |
||
Beruházások |
K6 |
3 196 |
3 196 |
3 617 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
3 196 |
3 196 |
3 617 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
150 952 |
150 952 |
167 196 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
150 952 |
150 952 |
167 196 |
6. melléklet14
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18474 |
18474 |
29065 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1500 |
1500 |
1500 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
850 |
850 |
2685 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
253 |
253 |
258 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
30 |
30 |
400 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21107 |
21107 |
33908 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
468 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
839 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
1307 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
21107 |
21107 |
35215 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2818 |
2818 |
4564 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1200 |
1200 |
1416 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1050 |
1050 |
2713 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2250 |
2250 |
4129 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
850 |
850 |
1144 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
250 |
250 |
179 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1100 |
1100 |
1323 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1500 |
1500 |
6490 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
400 |
400 |
559 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 |
50 |
32 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
700 |
700 |
8244 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2650 |
2650 |
15325 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 |
150 |
356 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 |
150 |
356 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1100 |
1100 |
2401 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
58 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
250 |
250 |
2675 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1350 |
1350 |
5134 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
7500 |
7500 |
26267 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
31425 |
31425 |
66046 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
350 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1401 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
473 |
||||
Beruházások |
K6 |
2224 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2224 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
31425 |
31425 |
68270 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
31425 |
31425 |
68270 |
7. melléklet15
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15645 |
15645 |
3455 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 |
400 |
25 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 |
150 |
37 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
141 |
141 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16336 |
16336 |
3517 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1420 |
1420 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
13 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1420 |
1420 |
13 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
17756 |
17756 |
3530 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2391 |
2391 |
332 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 |
200 |
21 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
550 |
550 |
249 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
750 |
750 |
270 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 |
200 |
41 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 |
150 |
40 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
350 |
350 |
81 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
4800 |
4800 |
1879 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
400 |
400 |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 |
50 |
0 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5000 |
5000 |
1332 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10250 |
10250 |
3211 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 |
300 |
0 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
300 |
300 |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1700 |
1700 |
402 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
567 |
1 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
83 |
83 |
47 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2350 |
2350 |
450 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
14000 |
14000 |
4012 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1298 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1298 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
34147 |
34147 |
9172 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||
Beruházások |
K6 |
|||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
34147 |
34147 |
9172 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
34147 |
34147 |
9172 |
8. melléklet16
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
281425 |
281425 |
274864 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
10369 |
10369 |
13257 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500 |
881 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
40 |
40 |
597 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5184 |
5184 |
6198 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
9669 |
9669 |
16423 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1403 |
1403 |
1172 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1412 |
1412 |
5978 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
310002 |
310002 |
319370 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
26073 |
26073 |
26073 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
13606 |
2600 |
16206 |
16391 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1632 |
1632 |
7125 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
41311 |
2600 |
43911 |
49589 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
351313 |
2600 |
353913 |
368959 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
46830 |
300 |
47130 |
48905 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2700 |
0 |
2700 |
3925 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16430 |
3000 |
19430 |
34515 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
19130 |
3000 |
22130 |
38440 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
6400 |
5 |
6405 |
7240 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1480 |
75 |
1555 |
1368 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
7880 |
80 |
7960 |
8608 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
45400 |
1100 |
46500 |
58577 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
47860 |
0 |
47860 |
51719 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1565 |
0 |
1565 |
6977 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
23620 |
1400 |
25020 |
24442 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
34150 |
50 |
34200 |
37045 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
64355 |
7650 |
72005 |
91368 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
216950 |
10200 |
227150 |
270128 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1315 |
1315 |
1281 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1315 |
0 |
1315 |
1281 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
48979 |
3200 |
52179 |
62847 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
12397 |
1485 |
13882 |
62698 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
400 |
400 |
400 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3284 |
3284 |
11533 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
65060 |
4685 |
69745 |
137478 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
310335 |
17965 |
328300 |
455935 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2000 |
2000 |
2616 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2000 |
2000 |
2616 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
62982 |
62982 |
97423 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
126116 |
126116 |
149282 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
32000 |
32000 |
32000 |
||
Tartalékok |
K513 |
0 |
19581 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
221098 |
0 |
221098 |
298286 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
931576 |
20865 |
952441 |
1174701 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9449 |
9449 |
9449 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
458164 |
458164 |
452724 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
7874 |
7874 |
8224 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
28307 |
28307 |
30152 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
1440 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
333 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
136024 |
136024 |
98457 |
||
Beruházások |
K6 |
639818 |
639818 |
600779 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
163902 |
163902 |
163902 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
44254 |
44254 |
44254 |
||
Felújítások |
K7 |
208156 |
208156 |
208156 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
2848 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
3000 |
3000 |
1331 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
7000 |
7000 |
7500 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1000 |
1000 |
2241 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
11000 |
11000 |
13920 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
858974 |
0 |
858974 |
822855 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1790550 |
20865 |
1811415 |
1997556 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
4523 |
4523 |
4523 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
4523 |
4523 |
4523 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14953 |
14953 |
14953 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
19476 |
19476 |
19476 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
19476 |
19476 |
19476 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1810026 |
20865 |
1830891 |
2017032 |
9. melléklet17
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
146508 |
146508 |
146508 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
80847 |
80847 |
89540 |
||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
169280 |
169280 |
185919 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
18778 |
18778 |
19166 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3610 |
3610 |
87562 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
49824 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
419023 |
419023 |
578519 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
82992 |
82992 |
86056 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
502015 |
502015 |
664575 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5800 |
5800 |
5619 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
303000 |
303000 |
303000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
200 |
200 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
303200 |
303200 |
303200 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1617 |
1617 |
983 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
310617 |
310617 |
309802 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8110 |
5500 |
13610 |
13610 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
76000 |
76000 |
76000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
6200 |
6200 |
6097 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12255 |
1485 |
13740 |
13740 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
5250 |
3200 |
8450 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
107815 |
10185 |
118000 |
109447 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
920447 |
10185 |
930632 |
1083824 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól |
B72 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
920447 |
10185 |
930632 |
1083824 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-347498 |
10680 |
-336818 |
-295859 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
855778 |
855778 |
816902 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
9379 |
10680 |
20059 |
19774 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
860335 |
860335 |
860335 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
869714 |
10680 |
880394 |
880109 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
19211 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
869714 |
10680 |
880394 |
899320 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
869714 |
10680 |
880394 |
899320 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1790161 |
20865 |
1811026 |
1983144 |
10. melléklet18
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 205 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
6 205 |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
700 |
700 |
787 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
700 |
700 |
787 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
700 |
700 |
6 992 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
700 |
700 |
6 992 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
144 599 |
144 599 |
140 947 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
143 487 |
143 487 |
139 947 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
144 599 |
144 599 |
141 059 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
144 599 |
144 599 |
141 059 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
145 299 |
145 299 |
148 051 |
11. melléklet19
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
2 962 |
2 962 |
3 669 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
530 |
530 |
706 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 559 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
2 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
3 492 |
0 |
3 492 |
5 936 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
61 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
61 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3 492 |
3 492 |
5 997 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 492 |
0 |
3 492 |
5 997 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
144 264 |
0 |
144 264 |
157 582 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
3 196 |
3 196 |
3 617 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
3 162 |
3 162 |
3 162 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 162 |
3 162 |
3 162 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
144 298 |
144 298 |
158 037 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
147 460 |
0 |
147 460 |
161 199 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
147 460 |
0 |
147 460 |
161 199 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
150 952 |
0 |
150 952 |
167 196 |
12. melléklet20
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 410 |
6 310 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
3 410 |
6 310 |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 |
500 |
5 320 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
24 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
500 |
500 |
5 345 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3 910 |
3 910 |
11 655 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 910 |
3 910 |
11 655 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
27 515 |
27 515 |
54 391 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
2 224 |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
25 971 |
25 971 |
55 071 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
27 515 |
27 515 |
56 615 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
27 515 |
27 515 |
56 615 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
31 425 |
31 425 |
68 270 |
13. melléklet21
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 755 |
2 755 |
2 756 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 755 |
0 |
2 755 |
2 756 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 433 |
2 433 |
423 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
567 |
567 |
57 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
3 000 |
3 000 |
480 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
5 755 |
5 755 |
3 236 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
5 755 |
5 755 |
3 236 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
28 392 |
28 392 |
5 936 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
190 |
190 |
190 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
190 |
190 |
190 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
28 202 |
28 202 |
5 746 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
28 392 |
28 392 |
5 936 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
28 392 |
28 392 |
5 936 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
34 147 |
34 147 |
9 172 |
14. melléklet22
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. kötelező feladatok |
eredeti ei. önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
eredeti ei. ÖSSZESEN |
módosított ei. ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
146508 |
146508 |
146508 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
80847 |
80847 |
89540 |
||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
169280 |
169280 |
185919 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
18778 |
18778 |
19166 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3610 |
3610 |
87562 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
49824 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
419023 |
419023 |
578519 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
89157 |
89157 |
101327 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
508180 |
508180 |
679846 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5800 |
5800 |
5619 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
303000 |
303000 |
303000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
200 |
200 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
303200 |
303200 |
303200 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1617 |
1617 |
983 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
310617 |
310617 |
309802 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11743 |
5500 |
17243 |
20140 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
76000 |
76000 |
76000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
9162 |
9162 |
9766 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
13352 |
1485 |
14837 |
14503 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
5250 |
3200 |
8450 |
1560 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
26 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
115507 |
10185 |
125692 |
121995 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B64 |
0 |
61 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
61 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
934304 |
10185 |
944489 |
1111704 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól |
B72,B73 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
934304 |
10185 |
944489 |
1111704 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-2728 |
10680 |
7952 |
62997 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
858974 |
858974 |
822743 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
15387 |
10680 |
26067 |
25782 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
860335 |
860335 |
860335 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
875722 |
10680 |
886402 |
886117 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
19211 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
875722 |
10680 |
886402 |
905328 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
875722 |
10680 |
886402 |
905328 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1810026 |
20865 |
1830891 |
2017032 |
15. melléklet23
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA és MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR és NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||||
I. besorolási osztály összesen |
6 |
6 |
||||
II. besorolási osztály összesen |
10 |
10 |
||||
III. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
19 |
19 |
||||
szakdolgozó |
3 |
|||||
védőnő |
2 |
|||||
egyéb foglalkoztatott |
2 |
|||||
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||||
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
2 |
3 |
|||
C, D fizetési osztály összesen |
11 |
5 |
16 |
|||
E-J fizetési osztály összesen |
2 |
1 |
3 |
|||
Pedagógus I. |
7 |
7 |
||||
Pedagógus II. |
2 |
2 |
||||
Pedagógus magasabb vezető megbízással |
2 |
2 |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
0 |
25 |
9 |
0 |
34 |
|
fizikai alkalmazott, |
7 |
1 |
8 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||||
közfoglalkoztatott |
||||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
7 |
1 |
8 |
|||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
14 |
20 |
25 |
9 |
0 |
68 |
közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
8 |
8 |
16. melléklet24
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR és és NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
MINDÖSSZESEN |
Rendezési terv |
9 449 |
9 449 |
|||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9 449 |
9 449 |
||||
KEHOP Alsóújlak szennyvízberuházás |
88 246 |
88 246 |
|||||
VASIVÍZ üzemeltetési területén végzett beruházások |
21 783 |
21 783 |
|||||
TOP Csapadékvízelvezetés III. ütem |
220 542 |
220 542 |
|||||
Tervezés illetve vízjogi engedély |
450 |
450 |
|||||
Földvédelmi járulék tanuszoda területéhez |
1 341 |
1 341 |
|||||
Ingatlan vásárlások, rendezések |
6 798 |
6 798 |
|||||
1959/2020. Korm.határozat ingatlanvásálás |
10 000 |
10 000 |
|||||
Fedett bemutatótér motorekéhez |
2 357 |
2 357 |
|||||
PÁLYÁZATI ÖNKORMÁNYZATI ÖNERŐ |
101 207 |
101 207 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
452 724 |
452 724 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
7 874 |
350 |
8 224 |
|||
Szentkút lámpasor |
5 426 |
||||||
Egészségház hűtőszekrény,műszerállvány, IP telefon, egyéb eszközök |
1 645 |
||||||
Konyhabútor bérlakásba |
195 |
||||||
Egyéb eszközök, villanyszerelési anyag, telefon, televízió műv.központba |
2 891 |
||||||
TOP Hegyhát Zöld Út program |
2 098 |
2 098 |
|||||
Klímaszerelés |
13 536 |
13 536 |
|||||
Óvoda KRESZ pálya 2.183 eFt, árnyékoló 574 eFt, külső falépcső 115 eFt |
2 872 |
2 872 |
|||||
Hivatal telefon |
88 |
88 |
|||||
Könyvtár és műv.központ kávégép, pénztárgép, forgószékek, hűtő, hangosító berendezés,szekrény, vonalkód olvasó |
1 401 |
1 401 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (klíma) |
K64 |
25 791 |
88 |
2 872 |
1 401 |
30 152 |
|
Részesedések beszerzése (Vasi Tiász) |
K65 |
1 440 |
1 440 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
333 |
333 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
97 215 |
24 |
745 |
473 |
98 457 |
|
Beruházások |
K6 |
594 826 |
112 |
3 617 |
2 224 |
600 779 |
|
MFP hivatal épületének felújítása |
49 576 |
49 576 |
|||||
MFP útfelújítások |
34 381 |
34 381 |
|||||
Zártkert IV. |
16 129 |
16 129 |
|||||
Kormányhatározat 1959/2020.(XII.21.) |
35 620 |
35 620 |
|||||
Tervek (Papmalmi út, SZOC.Kp.épülete) |
2 300 |
2 300 |
|||||
PÁLYÁZATI ÖNKORMÁNYZATI ÖNERŐ |
17 411 |
17 411 |
|||||
Lakásfelújítások |
8 485 |
8 485 |
|||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
163 902 |
163 902 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
44 254 |
44 254 |
||||
Felújítások |
K7 |
208 156 |
208 156 |
17. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
TARTALÉKOK |
K513 |
18. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen |
NEMLEGES |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a teljes futamidőre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022.évre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023.évre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024.évre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024.évre |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
2015.06.17 |
2023.06.05 |
39 114 |
4 973 |
2 463 |
0 |
0 |
360 617 |
361 000 |
361 000 |
366 000 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
2015.06.17 |
2023.06.05 |
39 114 |
4 973 |
2 463 |
0 |
0 |
360 617 |
361 000 |
361 000 |
366 000 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
2015.06.17 |
2023.06.05 |
39 114 |
4 973 |
2 463 |
0 |
0 |
360 617 |
361 000 |
361 000 |
366 000 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
|||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B34,B351,B355 |
309 000 |
310 000 |
310 000 |
315000 |
|||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B404 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50000 |
|||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
1 617 |
1 000 |
1 000 |
1000 |
|||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
360 617 |
361 000 |
361 000 |
366000 |
20. melléklet
Projekt megnevezése TOP Hegyhát Zöld Út Program |
2022. év eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
15563 |
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
15563 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B2 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától és önerő alap |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása, ebből maradvány 15563 eFt |
15563 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15563 |
Projekt megnevezése TOP csapadékvíz elvezetés II. |
2022. év eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
6785 |
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
6785 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B2 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától és önerő alap |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása, ebből maradvány 6785 eFt |
6785 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6785 |
Projekt megnevezése TOP HegyHÁTunkon a közösség |
2022. év eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
4821 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
4821 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B2 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától és önerő alap |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása, ebből maradvány, 4821 eFt |
4821 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4821 |
Projekt megnevezése TOP csapadékvíz elvezetés III. |
2022. év eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
292386 |
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
292386 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B2 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától és önerő alap |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása, ebből maradvány,292386 eFt |
292386 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
292386 |
21. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
4523 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
4523 |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
4523 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14953 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
14953 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
ebből: más kormányok |
K924 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozáci célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
ebből: más kormányok |
B824 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
22. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS |
DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR |
NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
143 487 |
144 264 |
25 971 |
28 202 |
341 924 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
ÖSSZESEN: |
143 487 |
144 264 |
25 971 |
28 202 |
341 924 |
23. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [ 1993. évi III. törvény 43/B. § ] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [ 1993. évi III. törvény 50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [ 1993. évi III. törvény 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [ 1993. évi III. törvény 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [ 1993. évi III. törvény 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [ 1993. évi III. törvény 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [ 1993. évi III. törvény 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Települési támogatások |
K48 |
2000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2000 |
24. melléklet25
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
850 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
3843 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
925 |
665 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1298 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
124941 |
142376 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
250 |
250 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
126116 |
149282 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
Európai Unió részére |
K508 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
32000 |
32000 |
háztartások részére |
K512 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
Európai Unió részére |
K512 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
32000 |
32000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
2848 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2848 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
háztartások részére |
K86 |
3000 |
1331 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Európai Unió részére |
K86 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
3000 |
1331 |
Lakástámogatás |
K87 |
7000 |
7500 |
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
1000 |
2241 |
háztartások részére |
K89 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
||
Európai Unió részére |
K89 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
||
egyéb külföldiek részére |
K89 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1000 |
2241 |
25. melléklet26
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|---|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
2 984 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
3 700 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
6 165 |
9 576 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
71 000 |
68 980 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
8 051 |
10 563 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1 583 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
3 941 |
3 941 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
89 157 |
101 327 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
háztartásoktól |
B62 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
Európai Uniótól |
B62 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
háztartásoktól |
B63 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||
háztartásoktól |
B74 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||
Európai Uniótól |
B74 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||
egyéb külföldiektől |
B74 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
háztartásoktól |
B73 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
26. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
5800 |
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5800 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
303000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
303000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
200 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
309000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
1617 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1617 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B3 |
310617 |
27. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos |
Mutató |
Ktgv tv. 2. sz. melléklet eredeti előirányzat |
Kiegészítő támogatás a 2022. évi béremelésekhez 8/2022. (I.14.)Korm.rend |
összesen |
Ktv tv. 3. számú melléklet |
mindösszesen |
Polgármester illetményéhez kapcsolodó támogatás 9/2022. (I.14.) Korm. rend. |
mindösszesen |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 495 500 |
18,40 |
101 117 200 |
763 600 |
101 880 800 |
101 880 800 |
3 610 011 |
||
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
101 117 200 |
|||||||
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
101 117 200 |
|||||||
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 495 500 |
101 117 200 |
|||||||
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
11 544 120 |
|||||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
11 544 120 |
366 480 |
11 910 600 |
11 910 600 |
||||
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
13 984 000 |
|||||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
13 984 000 |
655 500 |
14 639 500 |
14 639 500 |
||||
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
593 952 |
|||||||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
593 952 |
137 728 |
731 680 |
731 680 |
||||
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
5 349 305 |
||||||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
5 349 305 |
227 630 |
5 576 935 |
5 576 935 |
|||||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
10 953 900 |
||||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
10 953 900 |
405 700 |
11 359 600 |
11 359 600 |
|||||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
328 950 |
19 350 |
348 300 |
348 300 |
|||||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
328 950 |
|||||||
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
600 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||||
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
143 931 427 |
2 575 988 |
146 507 415 |
146 507 415 |
3 610 011 |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
96,7 |
10 637 000 |
1 934 000 |
12 571 000 |
12 571 000 |
|||
1.2.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
55 000 |
0,0 |
0 |
||||||
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
9,2 |
44 725 800 |
3 692 880 |
48 418 680 |
48 418 680 |
|||
1.2.2.2. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 430 750 |
0,0 |
0 |
||||||
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
1,0 |
432 000 |
35 690 |
467 690 |
467 690 |
|||
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 611 000 |
0,0 |
0 |
||||||
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3339000 |
5 |
16 695 000 |
2 695 000 |
19 390 000 |
19 390 000 |
|||
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
4861500 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
|||||||||||
1.2.5.2.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
1669500 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2.5.2.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2430750 |
0 |
0 |
||||||
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189000 |
0 |
0 |
||||||
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
480000 |
0 |
0 |
||||||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
72 489 800 |
8 357 570 |
80 847 370 |
80 847 370 |
|||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
||||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4287440 |
22 294 688 |
4 375 800 |
26 670 488 |
26 670 488 |
||||
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
3864270 |
19 321 350 |
4 898 500 |
24 219 850 |
24 219 850 |
||||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
67810 |
16 |
1 084 960 |
96 000 |
1 180 960 |
1 180 960 |
|||
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
74590 |
0 |
0 |
||||||
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
25000 |
16 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
381130 |
0 |
0 |
||||||
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
495480 |
80 |
39 638 400 |
8 528 000 |
48 166 400 |
48 166 400 |
|||
Óvodai iskolai szociális segítő tevékenység |
4 238 054 |
4 238 054 |
|||||||||
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5100000 |
0 |
0 |
||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4260000 |
4,5 |
19 170 000 |
5 368 500 |
24 538 500 |
24 538 500 |
|||
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
4500000 |
0 |
0 |
||||||
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
||||||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
102 909 398 |
23 266 800 |
126 176 198 |
4 238 054 |
130 414 252 |
||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2442000 |
6,6 |
16 117 200 |
1 704 780 |
17 821 980 |
17 821 980 |
|||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
20 827 882 |
20 827 882 |
20 827 882 |
|||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
285 |
759 |
216 315 |
216 315 |
216 315 |
||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
37 161 397 |
1 704 780 |
38 866 177 |
38 866 177 |
||||||
1.5.1. |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
forint |
964 |
0 |
|||||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
8 978 141 |
8 978 141 |
9 800 000 |
18 778 141 |
||||
1.5.3. |
Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
forint |
1187000000 |
0 |
|||||||
1.5.4. |
Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
568 |
0 |
|||||||
1.5.5. |
Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
forint |
0 |
||||||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
8 978 141 |
8 978 141 |
9 800 000 |
18 778 141 |
|||||
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
61 336 800 |
61 336 800 |
61 336 800 |
||||||
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
365 470 163 |
35 905 138 |
401 375 301 |
14 038 054 |
415 413 355 |
3 610 011 |
419 023 366 |
A 2. § a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (2) bekezdését a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte.
A 8. § (3) bekezdését a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (16) bekezdés - 16. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (17) bekezdés - 17. mellékletével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (18) bekezdés - 18. mellékletével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.