Akasztó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Akasztó Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 28- 2019. 02. 14Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.28.) rendelete
Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete Akasztó Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
2018-02-28-tól
Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete
Akasztó Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A költségvetési rendelet (a továbbiakban: R.) hatálya Akasztó Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
(1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési bevételek 308.501.588 Forint,
b) Felhalmozási bevételek 1.815.954 Forint,
c) Működési kiadások 120.357.470 Forint.
d) Felhalmozási kiadások 288.646.066 Forint,
e) Finanszírozási kiadás 6.201.484 Forint.
(2) Az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési bevételek 4.336.000 Forint,
b) Működési kiadások 126.108.256 Forint.
(3) A Faluház Akasztó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési bevételek 700.000 Forint,
b) Működési kiadások 16.615.261 Forint,
c) Felhalmozási kiadások 279.400 Forint.
(4) Az Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési bevételek 8.020.000 Forint,
b) Működési kiadások 45.806.225 Forint,
c) Felhalmozási kiadások 431.800 Forint.
(5) Az Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételeit és kiadásai a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési kiadások 80.476.626 Forint,
b) Felhalmozási kiadások 827.000 Forint.
(6) Költségvetési egyenleg összege: 362.376.046 Forint hiány.
a) Működési bevételek és kiadások egyenlege: 74.007.734 Forint hiány,
b) Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 288.368.312 Forint hiány.
(7) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Költségvetési maradvány 362.376.046 Forint.
aa) Működési célra 74.007.734 Forint,
ab) Felhalmozási célra 288.368.312 Forint.
(8) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 1. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat által irányított Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 2. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat által irányított Faluház Akasztó költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 3. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat által irányított Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 4. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat által irányított Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 5. melléklete tartalmazza.
(13) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit kormányzati funkciók szerint az R. 6. melléklete tartalmazza.
(14) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek működési kiadásait kormányzati funkciók szerint, valamint az engedélyezett létszámkeretet – a közfoglalkoztatottak nyitó létszámát is beleértve – az R. 7. melléklete tartalmazza.
(15) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási kiadásait kormányzati funkciók szerint az R. 8. melléklete tartalmazza.
(16) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek finanszírozási bevételeit kormányzati funkciók szerint az R. 9. melléklete tartalmazza.
(17) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek finanszírozási kiadásait kormányzati funkciók szerint az R. 10. melléklete tartalmazza.
3. §
A képviselőtestület fejlesztési céljai között a Területi Operatív Programok kapcsán kiírt pályázatok, valamint az ASP projekt megvalósítása szerepel, melyek megvalósítása 2017. év folyamán indult.
4. §
A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat 2018. évre nem tervez.
5. §
(1) A Képviselőtestület az alábbi kiemelt előirányzatok esetében ad felhatalmazást a polgármester részére az önálló forrásfelhasználásra:
a) Személyi juttatások
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
c) Dologi kiadások
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai
e) Egyéb működési célú kiadások
ea) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
eaa) KTKT tagdíj
eab) Orvosi ügyelet hozzájárulás
eac) Ebtelep működési hozzájárulás
ead) Ivóvízminőség javító program hozzájárulás
eae) KDV működési hozzájárulás
eb) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
eba) BKM-i Polgárvédelmi Szövetség tagdíj
ebb) Üde-Kunság Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj
f) Felhalmozási kiadások
6. §
A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja, beleértve az évközi likvid hitelek igénybevételét is.
7. §
(1) A Képviselőtestület a 2. §-ban meghatározott egyéb működési kiadások összegen belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét 1.000.000 Forintban állapítja meg.
(2) A Képviselőtestület a 2. §-ban meghatározott egyéb működési kiadások összegen belül általános tartalékok és céltartalékok között
a) 15.000.000 Forintot a TOP Közlekedésfejlesztés projekt várható többletkiadásaihoz
b) 7.000.000 Forintot a TOP Egészségház felújítás projekt várható többletkiadásaihoz
c) 900.000 Forintot pályázati önerőként a LEADER kültéri sporteszközök beszerzése pályázathoz
d) 5.000.000 Forintot a Kunszt József Katolikus Általános Iskola támogatására
e) 2.000.000 Forintot a közfoglalkoztatási programok kapcsán várható többletkiadásokhoz
különít el.
8. §
(1) A Képviselőtestület felhatalmazást ad a polgármester részére – 10.000.000 Forint értékhatárig – az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselőtestület felhatalmazást ad az intézményvezetők részére a jóváhagyott intézményi kiadási előirányzatokon belül és az előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(3) A 8. § (1) és (2) bekezdés szerinti a módosításokat a soron következő költségvetési rendelet-módosításba be kell építeni.
9. §
Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve az Akasztói Polgármesteri Hivatal.
10. §
(1) A köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók jutalmazására, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzésre vagy személyi ösztönzésre a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére teljesíthető kifizetés, melyről önkormányzat esetében a polgármester, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni előzetesen egyeztetve az Akasztói Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportjának vezetőjével.
(2) A Képviselőtestület a polgármestert egy havi illetményével megegyező összegű jutalomban részesíti. A jutalom az Önkormányzat költségvetésében biztosított.
(3) Az (1) bekezdés szerinti juttatások összege nem haladhatja meg az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját költségvetésében szereplő személyi juttatások kiemelt előirányzat 15 %-át.
(4) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek készpénzben történő kifizetéseket az alábbi jogcímeken teljesíthetnek:
a) jogszabályban meghatározott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,
b) személyi juttatások közfoglalkoztatottak esetében, ha a közfoglalkoztatott nem rendelkezik bankszámlával,
c) utólagos elszámolásra kiadott előleg,
d) eseti kifizetések (dologi és egyéb működési kiadások),
e) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetés,
f) jogcímtől függetlenül 200.000 Forint összeg alatti kifizetés,
g) esetenként a polgármester külön engedélye alapján 200.000 Forintnál nagyobb összegű kifizetés (kiemelt önkormányzati rendezvények, pályázatok).
11. §
(1) A Képviselőtestület a helyben működő bejegyzett civil szervezetek, az önszerveződő helyi közösségek, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a Kunszt József Katolikus Általános Iskola, valamint egyéb szervek és személyek részére az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművet térítésmentesen biztosítja, hozzájárulva így azok működéséhez. A civil szervezetek a külön rendeletben meghatározottak szerint részesülhetnek ebben a kedvezményben. Ennek lebonyolítása, valamint az így biztosított közvetett támogatások nyilvántartása az Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv feladata, a közvetett támogatások igénybevételéről szóló külön rendelet előírásai figyelembevételével.
(2) A gépjárművet munkaidőn túl történő igénylés esetén is biztosítja a Képviselőtestület. A munkaidőn túli munkavégzés kapcsán a gépjárművet vezető foglalkoztatott többletdíjazásra jogosult, mely az önkormányzat költségvetésében biztosított.
(3) A Képviselőtestület a helyben működő bejegyzett civil szervezetek, az önszerveződő helyi közösségek, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a Kunszt József Katolikus Általános Iskola, valamint egyéb szervek és személyek részére az önkormányzat irányítása alá tartozó Faluház Akasztó költségvetési szerv helyiségeit, valamint eszközeit térítésmentesen biztosítja, hozzájárulva így azok működéséhez. A civil szervezetek a külön rendeletben meghatározottak szerint részesülhetnek ebben a kedvezményben. Ennek lebonyolítása, valamint az így biztosított közvetett támogatások nyilvántartása a költségvetési szerv feladata, a közvetett támogatások igénybevételéről szóló külön rendelet előírásai figyelembevételével.
(4) A Képviselőtestület a helyben működő bejegyzett civil szervezetek, az önszerveződő helyi közösségek, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a Kunszt József Katolikus Általános Iskola, valamint egyéb szervek és személyek részére az önkormányzat irányítása alá tartozó Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv gépjárművét térítésmentesen biztosítja, hozzájárulva így azok működéséhez. A civil szervezetek a külön rendeletben meghatározottak szerint részesülhetnek ebben a kedvezményben. Ennek lebonyolítása, valamint az így biztosított közvetett támogatások nyilvántartása a költségvetési szerv feladata, a közvetett támogatások igénybevételéről szóló külön rendelet előírásai figyelembevételével.
(5) A gépjárművet munkaidőn túl történő igénylés esetén is biztosítja a Képviselőtestület. A munkaidőn túli munkavégzés kapcsán a gépjárművet vezető foglalkoztatott többletdíjazásra jogosult, mely az Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosított.
(6) A Képviselőtestület által a civil szervek támogatása jogcímen tervezett 5.000.000 Forint összegű kiadási előirányzatának felhasználása – külön rendelet alapján – pályázati eljárás lefolytatását követően lehetséges.
12. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) Hatályát veszti 2018. április 30-ával Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.8.) önkormányzati rendelete.
Suhajda Antal Némethné Nagy Nóra
polgármester jegyző
ZÁRADÉK:
A rendelet kihirdetésre került 2018. február 28.
Némethné Nagy Nóra
jegyző