Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének

 2/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 58 108 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    27 363 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        1 225 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                18 449 e Ft

d) működési bevételek                                                                                  3 797 e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                0 e Ft

f) felhalmozási bevételek                                                                              4 000 e Ft

g) finanszírozási bevétel                                                                                3  274 e Ft

 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 54 108 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4 000 e Ft,

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 52 883 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 5 225e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              52 383 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             15 209 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       3 309 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  22 281 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              3 855 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           7 729 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         5 725 e Ft

      ba) beruházások,                                                                       500 e Ft

      bb) felújítások                                                                           5 225 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 52 383 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 5 725 e Ft,

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 5. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

      Rendezési terv módosítása 500 eFt

b) felújítási kiadások felújításonként

Önk. épület felújítás: 4 000 eFt

Egészségház felújítás: 1 225 eFt

2015 évi részletes költségvetése űrlaponként az 1. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) lakásfenntartási támogatás 616 e Ft

b) rendszeres szoc. segély 246 e Ft

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 183 e Ft

d) egyéb önk. rendeletben megállapított juttatás 2 810 e Ft

 (6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

A közfoglalkoztatottak záró létszáma az év utolsó napján 19 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 19 fő.

Alsópetény Község Önkormányzat létszám-előirányzatát a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 2. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) A költségvetési egyenleg 3 274 eFt hiány.

 (2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 3 274 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                3 274  e Ft,

      aa) működési célú                                                                 3 274  e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                            0  e Ft

3. Alsópetény Községi Tagóvoda elkülönített szakfeladat

összesített kiadásai, bevételei

8. § Az Alsópetényi tagóvoda 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása    718 e Ft

b) működési bevételek           419 e Ft

Tagóvoda 2015. évi kidásai kiemelt előirányzatonként

      a) dologi kiadások:                                                                    2 755 e Ft

4. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

9. § A Szlovák helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

    (6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

    (7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati szerv gazdasági vezetője jogosult.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2015. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.