Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Segesd Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 1.226.097.763 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.010.578.328 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.216.313.948 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 205.735.620 Ft hiány.
(3) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 886.118.244 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.082.528.506 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 196.410.262 Ft hiány.
4. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 321.219.298 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 499.282.442 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 116.504.787 Ft,
d) B4. Működési bevételek 63.345.331 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 2.005.812 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 3.483.331 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4.737.327 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 1.010.578.328 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 1.010.578.328 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 643.583.439 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 582.514.324 Ft.
5. §3 (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 201.339.660 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29.038.118 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 182.961.973 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23.506.289 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 714.551.292 Ft,
f) K6. Beruházások 12.018.208 Ft,
g) K7. Felújítások 52.898.408 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ……. ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 1.216.313.948 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 1.205.976.915 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.337.033 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 1.151.397.332 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 64.916.616 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1)4 A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 4/3. melléklete szerint állapítja meg.
(2)5 A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 5/3. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2021. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1)6 Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 684.896.341 Ft, melyből
a) az általános tartalék 684.896.341 Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 500 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete határozza meg.
9. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.
(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2021. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Záró és egyéb rendelkezések
26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||
Segesdi Tündérkert Óvoda |
||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
Önkormányzati igazgatás |
||
Közutak, hidak üzemeltetés |
||
Ifjúság- egészségügyi gondozás |
||
Sportlétesítmények |
||
Város- és községgazdálkodás |
||
Közfoglalkoztatás |
||
Köztemető fenntartás |
||
Közvilágítás |
||
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
||
Közművelődés |
||
Könyvtári szolgáltatás |
||
Múzeumi tevékenység |
||
Tanyagondnoki szolgálat |
||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
Önként vállalt feladatok |
||
2. melléklet7
Adatok Ft-ban |
|
Eredeti ei. |
|
Működési cél |
129 705 334 |
Felhalmozási cél |
76 488 743 |
3. melléklet
Adatok e Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
4. melléklet8
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
321 219 298 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
260 647 173 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 678 454 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
54 869 630 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 213 304 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 604 018 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 400 288 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
15 881 479 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
60 572 125 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
499 282 442 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
51 754 597 |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
447 527 845 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
116 504 787 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
16 719 563 |
ebből: építményadó |
15 096 597 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 622 966 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
98 241 082 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
98 241 082 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
98 241 082 |
B354 Gépjárműadó |
|
B355 Talajterhelési díj |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
1 544 142 |
IV. B4 Működési bevételek |
63 345 331 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
642 751 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
17 741 566 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 950 368 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
19 386 282 |
B405 Ellátási díjak |
8 854 843 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 889 996 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
368 684 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
1 445 248 |
B411 Egyéb működési bevételek |
65 593 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
2 005 812 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
1 414 740 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
591 072 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
3 483 331 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
1 447 890 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
2 035 441 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 737 327 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
4 737 327 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
399 823 367 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
206 194 077 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
206 194 077 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 325 358 |
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
184 303 932 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 410 401 695 |
4/1. melléklet9
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
321 219 298 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
260 647 173 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 678 454 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
54 869 630 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 213 304 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 604 018 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 400 288 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
15 881 479 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
60 572 125 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
499 282 442 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
51 754 597 |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
447 527 845 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
116 189 787 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
16 719 563 |
ebből: építményadó |
15 096 597 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 622 966 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
98 241 082 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
98 241 082 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
98 241 082 |
B354 Gépjárműadó |
|
B355 Talajterhelési díj |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
1 229 142 |
IV. B4 Működési bevételek |
38 846 176 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
642 751 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
7 146 578 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 950 368 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
19 386 282 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 854 126 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
368 500 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
1 445 248 |
B411 Egyéb működési bevételek |
52 323 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
2 005 812 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
1 414 740 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
591 072 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
3 483 331 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
1 447 890 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
2 035 441 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 737 327 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
4 737 327 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
200 131 564 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
190 806 206 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
190 806 206 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 325 358 |
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 185 895 737 |
4/2. melléklet10
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 Működési bevételek |
24 351 788 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
10 457 748 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
8 854 843 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 035 870 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
170 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
3 157 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
113 184 424 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
13 986 089 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 986 089 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
99 198 335 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
137 536 212 |
4/3. melléklet11
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
315 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
315 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
147 367 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
137 240 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
14 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
10 113 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
86 507 379 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
1 401 782 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 401 782 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
85 105 597 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
86 969 746 |
5. melléklet12
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
1 151 397 332 |
K1 Személyi juttatások |
201 339 660 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
182 841 343 |
K12 Külső személyi juttatások |
18 498 317 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 038 118 |
K3 Dologi kiadások |
182 961 973 |
K31 Készletbeszerzés |
51 126 548 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
8 107 482 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
88 003 795 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
1 112 085 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
34 612 063 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 506 289 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
714 551 292 |
K502 Elvonások és befizetések |
5 205 410 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
13 942 508 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
170 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
10 337 033 |
K513 Tartalékok |
684 896 341 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
64 916 616 |
K6 Beruházások |
12 018 208 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
461 220 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
455 939 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
8 700 209 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
2 400 840 |
K7 Felújítások |
52 898 408 |
K71 Ingatlanok felújítása |
41 652 290 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
11 246 118 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
194 087 747 |
K9 Finanszírozási kiadások |
194 087 747 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 783 815 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
184 303 932 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 410 401 695 |
5/1. melléklet13
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
929 721 313 |
K1 Személyi juttatások |
72 660 207 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
64 457 384 |
K12 Külső személyi juttatások |
8 202 823 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 382 708 |
K3 Dologi kiadások |
113 344 457 |
K31 Készletbeszerzés |
14 806 848 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
3 112 897 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
72 013 951 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
210 270 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
23 200 491 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 506 289 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
710 827 652 |
K502 Elvonások és befizetések |
5 205 410 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 218 868 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
170 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
10 337 033 |
K513 Tartalékok |
684 896 341 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
62 086 677 |
K6 Beruházások |
9 188 269 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
Módosítás |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
63 835 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
7 325 235 |
Módosítás |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
1 799 199 |
K7 Felújítások |
52 898 408 |
K71 Ingatlanok felújítása |
41 652 290 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
11 246 118 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
194 087 747 |
K9 Finanszírozási kiadások |
194 087 747 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 783 815 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
184 303 932 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 185 895 737 |
5/2. melléklet14
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
135 789 995 |
K1 Személyi juttatások |
66 434 494 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
64 052 000 |
K12 Külső személyi juttatások |
2 382 494 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 553 823 |
K3 Dologi kiadások |
55 078 038 |
K31 Készletbeszerzés |
34 160 868 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
590 834 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
10 992 824 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
38 810 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
9 294 702 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
3 723 640 |
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
3 723 640 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 746 217 |
K6 Beruházások |
1 746 217 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 374 974 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
371 243 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
137 536 212 |
5/3. melléklet15
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
85 886 024 |
K1 Személyi juttatások |
62 244 959 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
54 331 959 |
K12 Külső személyi juttatások |
7 913 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 101 587 |
K3 Dologi kiadások |
14 539 478 |
K31 Készletbeszerzés |
2 158 832 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
4 403 751 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
4 997 020 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
863 005 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
2 116 870 |
Módosítás |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 083 722 |
K6 Beruházások |
1 083 722 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
461 220 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
392 104 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
230 398 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
86 969 746 |
6. melléklet16
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
7 904 105 |
972 306 |
7 175 560 |
170 000 |
16 221 971 |
1 045 000 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
1 563 605 |
1 563 605 |
||||||
Gyermekétkeztetés köznev.int. |
174 121 |
26 923 |
201 044 |
|||||
Sportlétesítmények |
1 754 739 |
1 754 739 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
19 968 963 |
3 070 211 |
47 941 932 |
70 981 106 |
11 648 000 |
5 |
||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
21 435 644 |
1 761 150 |
1 127 428 |
24 324 222 |
5 816 504 |
23 |
||
Köztemető fenntartás |
979 189 |
979 189 |
1 651 000 |
|||||
Közvilágítás |
6 478 407 |
6 478 407 |
||||||
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
10 670 134 |
1 634 643 |
351 883 |
12 656 660 |
8 500 000 |
2 |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
15 072 698 |
23 506 289 |
38 578 987 |
|||||
Közművelődés |
5 492 112 |
828 533 |
2 877 453 |
9 198 098 |
1 |
|||
Könyvtári szolgáltatások |
421 200 |
65 286 |
486 486 |
1 |
||||
Múzeumi tevékenység |
2 660 123 |
2 660 123 |
||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
3 128 144 |
484 361 |
2 299 475 |
5 911 980 |
1 |
|||
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
342 951 |
342 951 |
22 225 000 |
|||||
Háziorvosi alapellátás |
3 465 784 |
539 295 |
18 915 712 |
22 920 791 |
23 400 000 |
|||
Fertőző megbetegedések megel. |
239 533 |
239 533 |
||||||
Gyerm.bölcsődében t.e. |
2 089 684 |
2 089 684 |
||||||
Fogorvos |
134 600 |
134 600 |
||||||
Ár- és belvízvédelemmel ö.tev. |
226 000 |
226 000 |
||||||
Településfejlesztési projektek |
1 113 485 |
1 113 485 |
||||||
Összesen: |
72 660 207 |
9 382 708 |
113 344 457 |
23 506 289 |
170 000 |
219 063 661 |
74 285 504 |
33 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
30 575 |
30 575 |
||||||
Alapítvány Segesdért |
2 450 000 |
2 450 000 |
||||||
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
SDSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
800 000 |
800 000 |
||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
500 000 |
500 000 |
||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
250 000 |
250 000 |
||||||
Somogyi Reneszánsz Szövetség |
0 |
0 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség |
15 000 |
15 000 |
||||||
NEFELA Egyesülés |
5 000 |
5 000 |
||||||
KKOÖSZ tagdíj |
48 960 |
48 960 |
||||||
Önkormányzati Tűzoltóság |
145 068 |
145 068 |
||||||
Segesdi Katolikus Plébánia |
400 000 |
400 000 |
||||||
Magyar Légimentők |
10 000 |
10 000 |
||||||
Medicopter Alalpítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
10 000 |
10 000 |
||||||
Vakok és Gyengénlátók S.M.E. |
10 000 |
10 000 |
||||||
Böhönyei Mentőalapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
Mozgáskorlátozottak S.M.E. |
20 000 |
20 000 |
||||||
Mini bölcsőde támogatása |
50 000 |
50 000 |
||||||
Jó tanuló gyermekeknek tel. |
152 430 |
152 430 |
||||||
Összesen: |
10 337 033 |
10 337 033 |
||||||
Mindösszesen: |
72 660 207 |
9 382 708 |
113 344 457 |
23 506 289 |
10 507 033 |
229 400 694 |
74 285 504 |
33 |
7. melléklet17
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Kossuth L. utca 102. szám alatti épület felújítása (bölcsőde) |
34 125 268 |
2. |
VII-es átemelő felújítása |
15 049 500 |
3. |
I. sz. óvoda felújítása |
3 723 640 |
Összesen |
52 898 408 |
8. melléklet18
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés |
1 746 217 |
2. |
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
1 083 722 |
3. |
Klímaberendezés (múzeum) |
1 043 940 |
4. |
Térfigyelő kamerarendszer |
2 541 803 |
5. |
Bútorbeszerzés - önkormányzat épülete |
969 374 |
6. |
Új kút fúrása |
0 |
7. |
Bölcsődei eszközök beszerzése |
0 |
8. |
Monitor |
38 890 |
9. |
Külső winchester (védőnő) |
18 510 |
10. |
Winchester (önkormányzat) |
23 670 |
11. |
Konténerek temetőbe |
569 976 |
12. |
Vérnyomásmérő (háziorvos) |
11 325 |
13. |
Pulzoximéter és lázmérő (háziorvos) |
35 126 |
14. |
Telefonkészülék (háziorvos) |
47 989 |
15. |
Router (háziorvos) |
5 070 |
16. |
Fogasok (önkormányzat) |
11 980 |
17. |
Számítógép (önkormányzat) |
237 890 |
18. |
Mobiltelefon (alpolgármester) |
47 989 |
19. |
Vezeték nélküli telefon (önkormányzat) |
5 990 |
20. |
Szünetmentes tápegységek (önkormányzat) |
69 980 |
21. |
Közművelődési eszközök (MFP) |
1 939 624 |
22. |
Székek-ebédlő |
692 531 |
23. |
Tálaló - ebédlő |
140 000 |
24. |
Levegőfertőtlenítő (múzeum) |
162 560 |
25. |
Kézfertőtlenítő állvány (múzeum) |
53 340 |
26. |
Elsőbbségadáskötelező tábla (2 db) |
16 200 |
27. |
Ventilátor lámpába (fogorvos) |
27 062 |
28. |
Fotópolimerizációs lámpa (fogorvos) |
39 200 |
29. |
Telefonkészülékek (továbbszámlázott) |
399 479 |
30. |
Vércukorszintmérő EFOP-1.5.3 |
10 771 |
31. |
Vérnyomásmérő EFOP-1.5.3 |
28 000 |
Összesen |
12 018 208 |
9. melléklet19
Eredeti ei. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
12 fő |
|||||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
12 fő |
|||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
20 fő |
|||||
Segesdi Tündérkert Óvoda |
20 fő |
|||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi |
12 fő |
|||||
Ebből: |
közalkalmazott |
11 fő |
||||
Összesen |
44 fő |
|||||
10. melléklet20
Eredeti ei. |
||||||
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
23 fő |
|||||
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak |
||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
23 fő |
|||||
11. melléklet
2021. |
||||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért |
2 713 616 |
2 713 616 |
2 713 616 |
|
TOP-5.3.1 Rendezvénypályázat (Lábod) |
137 800 |
137 800 |
137 800 |
|
2022. |
Adatok e Ft |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
12. melléklet21
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
684 896 341 |
||
- ebből polgárm.keret |
500 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
684 896 341 |
13. melléklet
Feladat megnevezése |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
14. melléklet22
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
20 382 948 |
20 382 948 |
20 382 948 |
20 382 948 |
20 382 948 |
25 367 128 |
21 382 948 |
21 382 948 |
26 450 568 |
21 382 948 |
21 382 948 |
21 382 945 |
260 647 173 |
Működési c. támogatások ÁH-on belül |
3 143 042 |
3 143 042 |
3 143 042 |
5 143 042 |
5 143 042 |
5 143 042 |
5 143 042 |
5 143 042 |
5 143 042 |
5 143 042 |
5 143 042 |
9 998 663 |
60 572 125 |
Közhatalmi bevételek |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
7 309 840 |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
17 306 964 |
13 537 982 |
16 483 333 |
16 483 337 |
116 504 787 |
Működési bevételek |
4 200 333 |
4 200 333 |
4 200 333 |
4 200 333 |
4 560 490 |
5 200 333 |
6 200 333 |
6 200 333 |
6 043 344 |
6 200 333 |
6 200 333 |
5 938 500 |
63 345 331 |
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül |
133 333 |
133 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
306 133 |
822 519 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
454 682 |
3 483 331 |
Felhalmozási bevételek |
20 000 |
20 000 |
1 570 912 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
234 900 |
2 005 812 |
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül |
25 000 000 |
15 362 000 |
324 871 594 |
25 000 000 |
20 000 000 |
5 329 465 |
41 859 691 |
41 859 692 |
499 282 442 |
||||
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül |
40 000 |
80 000 |
120 000 |
140 000 |
160 000 |
150 000 |
230 000 |
2 955 130 |
50 000 |
80 000 |
732 197 |
4 737 327 |
|
Finanszírozási bevételek |
206 194 077 |
9 325 358 |
215 519 435 |
||||||||||
Bevételek összesen |
240 557 066 |
34 402 989 |
36 093 901 |
37 409 496 |
61 963 146 |
57 969 169 |
364 557 383 |
65 282 175 |
78 152 381 |
51 897 103 |
91 402 680 |
106 410 274 |
1 226 097 763 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
14 692 616 |
14 692 616 |
14 692 616 |
17 692 616 |
17 692 616 |
17 692 616 |
17 692 616 |
17 727 416 |
17 692 616 |
17 692 616 |
18 686 089 |
14 692 611 |
201 339 660 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 619 935 |
2 619 935 |
2 419 935 |
2 419 935 |
2 666 557 |
2 119 935 |
3 572 210 |
2 119 936 |
29 038 118 |
Dologi kiadások |
14 740 443 |
14 740 443 |
14 740 443 |
14 740 443 |
14 740 443 |
17 250 897 |
13 306 642 |
15 740 443 |
15 740 443 |
15 740 443 |
15 740 443 |
15 740 447 |
182 961 973 |
Ellátottak pénzbeli juttatsáai |
2 445 667 |
2 445 667 |
2 445 667 |
2 445 667 |
2 445 667 |
2 445 667 |
1 603 956 |
1 445 667 |
1 445 667 |
1 445 667 |
1 445 667 |
1 445 663 |
23 506 289 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 851 196 |
12 851 196 |
11 851 196 |
12 851 196 |
11 851 196 |
12 851 196 |
330 247 335 |
12 851 196 |
13 851 196 |
12 851 196 |
11 916 838 |
257 726 355 |
714 551 292 |
Beruházások |
900 000 |
1 125 010 |
2 135 000 |
381 000 |
2 541 803 |
4 935 395 |
12 018 208 |
||||||
Felújítások |
25 000 000 |
15 103 000 |
12 795 408 |
52 898 408 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
9783815 |
9 783 815 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
56 633 672 |
47 749 857 |
71 974 867 |
67 087 857 |
49 730 857 |
55 402 114 |
365 270 484 |
67 915 460 |
51 396 479 |
49 849 857 |
51 361 247 |
291 725 012 |
1 226 097 763 |
15. melléklet
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
|---|---|---|---|
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés |
5 500 000 |
34 608 390 |
40 108 390 |
Szünidei étkeztetés |
1 623 132 |
1 623 132 |
|
Temetési kölcsön |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Köztemetés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Települési temetési támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
Települési gyermeknevelési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Teleüpülési gyógyszer támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Települési születési támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás |
2 552 000 |
2 552 000 |
|
Segesdi Szépítési Pályázat |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Adókedvezmény /gépjárműadó/ |
0 |
||
légrugós kedvezmény /tehergéojármű/ |
703 000 |
703 000 |
|
morgáskorlátozotti kedvezmény |
99 000 |
99 000 |
|
Összesen: |
30 152 000 |
37 033 522 |
67 185 522 |
16. melléklet23
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 010 578 328 |
Működési célú bevételek |
504 552 747 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
260 647 173 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
60 572 125 |
3. Közhatalmi bevételek |
116 504 787 |
4. Működési bevételek |
63 345 331 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
2 035 441 |
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
1 447 890 |
Felhalmozási célú bevételek |
506 025 581 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
51 754 597 |
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
447 527 845 |
3. Felhalmozási bevételek |
2 005 812 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
4 737 327 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
206 194 077 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
129 705 334 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
76 488 743 |
Külső forrásból |
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 325 358 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 226 097 763 |
Működési célú bevételek összesen |
643 583 439 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
582 514 324 |
15. melléklet a 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez |
|
"16. melléklet a 6/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez" |
|
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 216 313 948 |
Működési célú kiadások |
466 500 991 |
1. Személyi jellegű kiadások |
201 339 660 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
29 038 118 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
182 961 973 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
23 506 289 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
13 942 508 |
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
170 000 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
10 337 033 |
8. Elvonások és befizetések |
5 205 410 |
Felhalmozási célú kiadások |
64 916 616 |
1. Beruházási kiadások |
12 018 208 |
2. Felújítások |
52 898 408 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
|
Tartalék |
684 896 341 |
Működési célú tartalékok |
684 896 341 |
1. Általános tartalék |
684 896 341 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
9 783 815 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
9 783 815 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 226 097 763 |
Működési célú kiadások összesen |
1 161 181 147 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
64 916 616 |
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
184 303 932 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
- 184 303 932 |
17. melléklet
Saját bevételek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|---|---|---|---|
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
76 000 000 |
77 000 000 |
77 000 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
17 500 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
Összesen |
95 300 000 |
96 800 000 |
96 800 000 |
Adatok e Ft-ban |
|||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
Váltó kibocsátása |
|||
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
Összesen |
|||
18. melléklet
eFt |
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
A 3. § a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-al megállapított szöveg.
A 4. § a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4/1. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/1. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/1. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4/2. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/2. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4/3. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/3. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5/1. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/1. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/1. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5/2. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/2. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/2. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5/3. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/3. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/3. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.