Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 24Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.499.951.547 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 815.834.425 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.490.626.189 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 674.791.764 Ft hiány.
4. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 354.353.131 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 275.470.026 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 113.975.089 Ft,
d) B4. Működési bevételek 66.149.963 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 1.282.270 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.902.206 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.701.740 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 815.834.425 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 815.834.425 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 536.380.389 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 279.454.036 Ft.
5. §3 (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 212.593.250 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28.703.914 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 199.262.777 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.697.739 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 740.743.546 Ft,
f) K6. Beruházások 63.053.027 Ft,
g) K7. Felújítások 230.571.936 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 1.490.626.189 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 1.450.762.516 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 39.863.673 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 1.197.001.226 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 293.624.963 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1)4 Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 694.577.137 Ft, melyből
a) az általános tartalék 694.577.137 Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 18. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete határozza meg.
9. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.
(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2022. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||
Segesdi Tündérkert Óvoda |
||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
Önkormányzati igazgatás |
||
Közutak, hidak üzemeltetés |
||
Ifjúság- egészségügyi gondozás |
||
Sportlétesítmények |
||
Város- és községgazdálkodás |
||
Közfoglalkoztatás |
||
Köztemető fenntartás |
||
Közvilágítás |
||
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
||
Közművelődés |
||
Könyvtári szolgáltatás |
||
Múzeumi tevékenység |
||
Tanyagondnoki szolgálat |
||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
Háziorvosi szolgálat |
||
Önként vállalt feladatok |
||
2. melléklet
Működési cél |
159 706 590 |
|
Felhalmozási cél |
513 146 579 |
|
3. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
4. melléklet5
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
354 353 131 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
299 754 613 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
115 461 801 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
62 874 140 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 520 111 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 334 180 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 289 070 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
24 359 380 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
10 915 931 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 598 518 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
275 470 026 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
275 470 026 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
113 975 089 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
17 344 218 |
ebből: építményadó |
15 740 940 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 603 278 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
95 458 158 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
95 458 158 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
95 458 158 |
B354 Gépjárműadó |
|
B355 Talajterhelési díj |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
1 172 713 |
IV. B4 Működési bevételek |
66 149 963 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
15 394 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
17 482 786 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 609 865 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
18 678 527 |
B405 Ellátási díjak |
12 040 998 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 192 951 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
362 025 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
2 767 417 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
1 282 270 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
303 355 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
978 915 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 902 206 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
560 100 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 342 106 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 701 740 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
2 701 740 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
894 333 853 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
672 853 169 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
672 853 169 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 263 953 |
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
210 216 731 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 710 168 278 |
5. melléklet6
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
346 918 077 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
299 754 613 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
115 461 801 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
62 874 140 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 520 111 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 334 180 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 289 070 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
24 359 380 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
10 915 931 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 163 464 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
275 470 026 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
275 470 026 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
113 375 089 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
17 344 218 |
ebből: építményadó |
15 740 940 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 603 278 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
95 458 158 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
95 458 158 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
95 458 158 |
B354 Gépjárműadó |
|
B355 Talajterhelési díj |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
572 713 |
IV. B4 Működési bevételek |
35 160 637 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
15 394 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
4 740 114 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 609 865 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
18 678 527 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 033 791 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
362 005 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
2 720 941 |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
1 247 270 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
303 355 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
943 915 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 902 206 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
560 100 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 342 106 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 701 740 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
2 701 740 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
682 936 153 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
671 672 200 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
671 672 200 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 263 953 |
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 459 711 198 |
6. melléklet7
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 Működési bevételek |
30 907 310 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
12 672 672 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
12 040 998 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 159 160 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
12 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
34 468 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
121 176 150 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
946 990 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
946 990 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
120 229 160 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
152 083 460 |
7. melléklet8
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 435 054 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 435 054 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
600 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
82 016 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
8 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
12 008 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
35 000 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
35 000 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
90 221 550 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
233 979 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
233 979 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
89 987 571 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
98 373 620 |
8. melléklet9
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
1 197 001 226 |
K1 Személyi juttatások |
212 593 250 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
192 520 903 |
K12 Külső személyi juttatások |
20 072 347 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 703 914 |
K3 Dologi kiadások |
199 262 777 |
K31 Készletbeszerzés |
60 993 443 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
6 896 811 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
88 862 223 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
906 489 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
41 603 811 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 697 739 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
740 743 546 |
K502 Elvonások és befizetések |
1 712 709 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 080 027 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
510 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
39 863 673 |
K513 Tartalékok |
694 577 137 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
293 624 963 |
K6 Beruházások |
63 053 027 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
136 575 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
26 102 362 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
679 732 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
28 332 304 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
7 802 054 |
K7 Felújítások |
230 571 936 |
K71 Ingatlanok felújítása |
186 460 054 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
44 111 882 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
219 542 089 |
K9 Finanszírozási kiadások |
219 542 089 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 325 358 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
210 216 731 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 710 168 278 |
9. melléklet10
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
948 219 461 |
K1 Személyi juttatások |
69 713 012 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
59 648 204 |
K12 Külső személyi juttatások |
10 064 808 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 168 998 |
K3 Dologi kiadások |
112 896 166 |
K31 Készletbeszerzés |
13 426 302 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
2 991 639 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
68 640 478 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
129 144 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
27 708 603 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 697 739 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
740 743 546 |
K502 Elvonások és befizetések |
1 712 709 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 080 027 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
510 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
39 863 673 |
K513 Tartalékok |
694 577 137 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
291 949 648 |
K6 Beruházások |
76 212 326 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
97 449 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
26 102 362 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
300 803 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
27 431 211 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
7 445 887 |
K7 Felújítások |
230 571 936 |
K71 Ingatlanok felújítása |
186 460 054 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
44 111 882 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
219 542 089 |
K9 Finanszírozási kiadások |
219 542 089 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 325 358 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
210 216 731 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 459 711 198 |
10. melléklet11
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
150 697 179 |
K1 Személyi juttatások |
71 658 494 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
71 623 994 |
K12 Külső személyi juttatások |
34 500 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 420 041 |
K3 Dologi kiadások |
68 618 644 |
K31 Készletbeszerzés |
43 762 419 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
762 136 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
12 776 129 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
7 215 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
11 310 745 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 386 281 |
K6 Beruházások |
1 386 281 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
39 126 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
180 543 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
871 893 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
294 719 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
152 083 460 |
11. melléklet12
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
98 084 586 |
K1 Személyi juttatások |
71 221 744 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
61 248 705 |
K12 Külső személyi juttatások |
9 973 039 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 114 875 |
K3 Dologi kiadások |
17 747 967 |
K31 Készletbeszerzés |
3 804 722 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
3 143 036 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
7 445 616 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
770 130 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
2 584 463 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
289 034 |
K6 Beruházások |
289 034 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
198 386 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
29 200 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
61 448 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
98 373 620 |
12. melléklet13
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
8 452 391 |
1 091 388 |
6 535 305 |
510 000 |
16 589 084 |
1 210 000 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
323 850 |
323 850 |
||||||
Sportlétesítmények |
1 422 327 |
1 422 327 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
17 618 726 |
3 256 687 |
36 142 144 |
57 017 557 |
7 676 537 |
6 |
||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
16 350 386 |
1 159 793 |
37 100 |
17 547 279 |
14 988 001 |
13 |
||
Köztemető fenntartás |
1 974 256 |
1 974 256 |
1 270 000 |
|||||
Közvilágítás |
6 019 713 |
6 019 713 |
||||||
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
11 343 714 |
1 503 754 |
527 468 |
13 374 936 |
9 000 000 |
2 |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
16 511 394 |
15 697 739 |
32 209 133 |
|||||
Közművelődés |
5 721 555 |
761 358 |
3 040 011 |
9 522 924 |
1 |
|||
Könyvtári szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
||||||
Múzeumi tevékenység |
1 791 309 |
1 791 309 |
||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
3 888 974 |
527 891 |
2 261 990 |
6 678 855 |
1 |
|||
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
1 220 668 |
1 220 668 |
23 721 729 |
|||||
Háziorvosi alapellátás |
6 337 266 |
868 127 |
15 305 748 |
22 511 141 |
23 501 600 |
|||
Fertőző megbetegedések megel. |
32 000 |
32 000 |
||||||
Gyerm.bölcsődében t.e. |
2 597 594 |
2 597 594 |
||||||
Településfejlesztési projektek |
1 282 311 |
1 282 311 |
||||||
Ár- és belvízvédelemmel össz. |
6 490 000 |
6 490 000 |
||||||
Önkorm.vagyon.való gazd. |
1 912 760 |
1 912 760 |
||||||
Fogorvos |
38 000 |
38 000 |
||||||
Víztermelés,kezelés, ellátás |
7 410 218 |
7 410 218 |
||||||
Összesen: |
69 713 012 |
9 168 998 |
112 896 166 |
15 697 739 |
510 000 |
207 985 915 |
81 367 867 |
23 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
89 550 |
89 550 |
||||||
Alapítvány Segesdért |
2 450 000 |
2 450 000 |
||||||
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
SDSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
870 000 |
870 000 |
||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
594 920 |
594 920 |
||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
350 000 |
350 000 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség |
15 000 |
15 000 |
||||||
NEFELA Egyesülés |
5 000 |
5 000 |
||||||
KKOÖSZ tagdíj |
47 800 |
47 800 |
||||||
Önkormányzati Tűzoltóság |
62 921 |
62 921 |
||||||
Medicopter Alapítvány |
10 000 |
10 000 |
||||||
Vakok és Gyengénlátók S.M.E. |
10 000 |
10 000 |
||||||
Mozgáskorl.Som.M.Egyesülete |
10 000 |
10 000 |
||||||
Pécs-Normandia Lions Club |
10 000 |
10 000 |
||||||
Nagyatádi Kertbarátok Egyes. |
15 000 |
15 000 |
||||||
Jótanuló elballagó diák tám. |
61 198 |
61 198 |
||||||
Segesdi Katolikus Plébánia |
440 000 |
440 000 |
||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
20 000 |
20 000 |
||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Böhönye és Vidéke Mentőalap. |
100 000 |
100 000 |
||||||
Csontvelő Transzplantáció Al. |
10 000 |
10 000 |
||||||
Érdekeltségi hozzájárulás vissz. |
29 292 284 |
29 292 284 |
||||||
Összesen: |
39 863 673 |
39 863 673 |
||||||
Mindösszesen: |
69 713 012 |
9 168 998 |
112 896 166 |
15 697 739 |
40 373 673 |
247 849 588 |
81 367 867 |
23 |
13. melléklet14
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Kossuth L. utca 102. szám alatti épület felújítása (bölcsőde) |
51 187 901 |
2. |
Dankó és Kanizsai utca felújítása |
34 443 266 |
3. |
Önkormányzati épület felújítása (ebr 42) |
38 998 972 |
4. |
Csapadékvíz elvezetés I. |
33 560 213 |
5. |
Művelődési ház nagyterem ajtócsere |
800 000 |
6. |
Bölcsőde épületéhez vízbekötés |
972 928 |
7. |
Külterületi útfelújítás (VP) |
45 107 193 |
8. |
Damjanich és Szabadság utca útburkolat fel. |
952 500 |
9. |
Önkormányzati épület energetikai felúj. (TOP) |
24 548 963 |
Összesen |
230 571 936 |
14. melléklet15
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés |
1 107 301 |
Óvoda immateriális javak beszerzése |
49 690 |
|
Óvoda informatikai eszköz beszerzése |
229 290 |
|
2. |
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
37 084 |
Hivatal informatikai eszköz beszerzés |
251 950 |
|
3. |
Tanyagondnoki busz beszerzése |
0 |
4. |
Kommunális eszközök beszerzése |
8 570 105 |
5. |
Új kút fúrása |
26 102 362 |
6. |
Bölcsődei eszközök beszerzése |
18 872 441 |
7. |
Windows 10 és Office program (önkormányzat) |
123 760 |
8. |
Winchester, meghajtó (önkormányzat) |
103 040 |
9. |
Laptop (konyha) |
278 980 |
10. |
Urnafal (Mária-telepi temető) |
250 000 |
11. |
EFOP-1.5.3 eszközbeszerzés (vércukormérő) |
38 771 |
12. |
Telefonkészülékek vásárlása |
364 957 |
13. |
Telefonkészülékek vásárlása továbbszámlázott |
892 379 |
14. |
Kávéfőző (múzeum) |
154 990 |
15. |
Létra 2 db |
50 520 |
16. |
Sövényvágó |
111 990 |
17. |
Vízadagoló autómata |
74 930 |
18. |
Router (művelődési ház) |
5 960 |
19. |
Cirokseprűk |
15 342 |
20. |
Jelzőtáblák |
39 929 |
21. |
Porszívó (önkormányzat) |
26 900 |
22. |
Optikai egér (védőnő) |
14 228 |
23. |
Kazán (3 db) |
2 654 300 |
24. |
Használt 20 lábas konténer |
1 397 000 |
25. |
Akkus fúró-csavarbehajtó, sarokcsiszoló |
181 000 |
26. |
Szivattyú VII-es átemelő |
1 053 828 |
Összesen |
63 053 027 |
15. melléklet
A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
12 fő |
|||||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
12 fő |
|||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||||||
Segesdi Tündérkert Óvoda |
20 fő |
20 fő |
||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi |
10 fő |
|||||
Ebből: |
közalkalmazott |
9 fő |
||||
Összesen: |
42 fő |
|||||
16. melléklet
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak |
|||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 fő |
||||
Összesen: |
13 fő |
||||
17. melléklet16
2022. |
||||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért |
2 469 616 |
2 469 616 |
2 469 616 |
|
TOP-5.3.1 Rendezvénypályázat (Lábod) |
137 800 |
137 800 |
137 800 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 (Hivatal energetika) |
34 095 900 |
0 |
34 095 900 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 (Csapadékvíz II.) |
190 903 688 |
0 |
190 903 688 |
|
2023. |
Adatok e Ft |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
18. melléklet17
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
694 577 137 |
||
- ebből polgárm.keret |
500 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
694 577 137 |
19. melléklet
Feladat megnevezése |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
20. melléklet18
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
20 382 948 |
24 842 909 |
20 382 948 |
21 223 636 |
21 382 948 |
21 382 948 |
21 382 948 |
21 382 948 |
21 382 948 |
27 641 508 |
35 440 948 |
42 924 976 |
299 754 613 |
Működési c. támogatások ÁH-on belül |
3 143 042 |
3 143 042 |
5 724 207 |
4 143 042 |
4 431 902 |
5 143 042 |
5 143 042 |
5 143 042 |
5 143 042 |
5 468 143 |
3 383 002 |
4 589 970 |
54 598 518 |
Közhatalmi bevételek |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
16 083 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
33 022 317 |
6 519 442 |
113 975 089 |
Működési bevételek |
4 200 333 |
4 200 333 |
4 200 333 |
4 200 333 |
4 200 333 |
5 200 333 |
5 200 333 |
5 200 333 |
5 200 333 |
4 637 958 |
15 508 671 |
4 200 337 |
66 149 963 |
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
340 000 |
360 000 |
133 333 |
350 000 |
52 208 |
1 902 206 |
||
Felhalmozási bevételek |
142 676 |
142 676 |
142 676 |
142 676 |
142 676 |
142 676 |
142 676 |
142 676 |
140 862 |
1 282 270 |
|||
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül |
230 841 588 |
44 628 438 |
275 470 026 |
||||||||||
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül |
1 000 000 |
1 000 000 |
701 740 |
2 701 740 |
|||||||||
Maradvány igénybevétele |
672 853 169 |
672 853 169 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
11 263 953 |
||||||||||||
Bevételek összesen |
707 338 834 |
38 945 626 |
268 908 418 |
37 326 353 |
46 374 525 |
38 692 332 |
38 712 332 |
39 187 405 |
83 328 956 |
44 283 150 |
87 354 938 |
58 234 725 |
1 499 951 547 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
16 431 165 |
16 431 165 |
17 431 165 |
17 431 165 |
17 431 165 |
17 431 165 |
22 431 165 |
22 431 165 |
15 808 157 |
17 431 165 |
13 580 418 |
18 324 190 |
212 593 250 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 869 935 |
3 182 275 |
3 572 289 |
28 703 914 |
Dologi kiadások |
14 740 443 |
14 740 443 |
15 740 443 |
15 740 443 |
15 740 443 |
20 108 453 |
16 028 479 |
16 740 443 |
15 740 443 |
15 890 442 |
16 086 812 |
21 965 490 |
199 262 777 |
Ellátottak pénzbeli juttatsáai |
1 445 667 |
2 445 667 |
1 445 667 |
2 445 667 |
1 445 667 |
2 145 406 |
445 667 |
445 667 |
445 667 |
445 667 |
1 095 667 |
1 445 663 |
15 697 739 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 851 196 |
34 788 561 |
51 851 196 |
41 851 196 |
41 851 196 |
41 851 196 |
41 851 196 |
41 851 196 |
34 761 948 |
11 851 196 |
11 851 196 |
354 532 273 |
740 743 546 |
Beruházások |
900 000 |
1 043 940 |
2 135 000 |
381 000 |
2 541 803 |
33 000 000 |
716 545 |
12 768 861 |
9 248 378 |
317 500 |
63 053 027 |
||
Felújítások |
42 062 635 |
15 103 000 |
35 000 000 |
50 314 148 |
50 314 148 |
27 853 211 |
9 924 794 |
230 571 936 |
|||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási iiadások |
9 325 358 |
9 325 358 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
75 913 764 |
71 425 771 |
131 694 981 |
96 826 406 |
113 969 406 |
136 512 106 |
166 190 590 |
112 158 162 |
91 569 805 |
57 736 783 |
46 113 868 |
399 839 905 |
1 499 951 547 |
21. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés |
6 302 000 |
32 692 330 |
38 994 330 |
Szünidei étkeztetés |
1 576 392 |
1 576 392 |
|
Temetési kölcsön |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Köztemetés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Települési temetési támogatás |
350 000 |
350 000 |
|
Települési gyermeknevelési támogatás |
900 000 |
900 000 |
|
Teleüpülési gyógyszer támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
Települési születési támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
Egyéb támogatás |
96 000 |
96 000 |
|
Összesen: |
22 998 000 |
34 268 722 |
57 266 722 |
22. melléklet19
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
815 834 425 |
Működési célú bevételek |
536 380 389 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
299 754 613 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
54 598 518 |
3. Közhatalmi bevételek |
113 975 089 |
4. Működési bevételek |
66 149 963 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
1 342 106 |
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
560 100 |
Felhalmozási célú bevételek |
279 454 036 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
275 470 026 |
3. Felhalmozási bevételek |
1 282 270 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
2 701 740 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
672 853 169 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
159 706 590 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
513 146 579 |
Külső forrásból |
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
11 263 953 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 499 951 547 |
Működési célú bevételek összesen |
707 350 932 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
792 600 615 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 490 626 189 |
Működési célú kiadások |
502 424 089 |
1. Személyi jellegű kiadások |
212 593 250 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
28 703 914 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
199 262 777 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
15 697 739 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 080 027 |
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
510 000 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
39 863 673 |
8. Elvonások és befizetések |
1 712 709 |
Felhalmozási célú kiadások |
293 624 963 |
1. Beruházási kiadások |
63 053 027 |
2. Felújítások |
230 571 936 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
|
Tartalék |
694 577 137 |
Működési célú tartalékok |
694 577 137 |
1. Általános tartalék |
694 577 137 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
9 325 358 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
9 325 358 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 499 951 547 |
Működési célú kiadások összesen |
1 206 326 584 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
293 624 963 |
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
210 216 731 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
- 210 216 731 |
23. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Saját bevételek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
76 000 000 |
77 000 000 |
77 000 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
17 500 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
Összesen |
95 300 000 |
96 800 000 |
96 800 000 |
Adatok Ft-ban |
|||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
Váltó kibocsátása |
|||
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
Összesen |
|||
24. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.