Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 27Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kistokaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottságának, Szociális és Kulturális Bizottságának és Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságának véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Kistokaj Község Önkormányzatának képviselő-testületre (továbbiakban képviselő-testület), annak bizottságaira, a Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban Intézmények) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a)1 593 514 168 Ftköltségvetési bevétellel
b)2 1 516 729 259 Ftköltségvetési kiadással
c)3 938 133 811 Ft finanszírozási bevétellel
d)4 14 918 720 Ft finanszírozási kiadással
e)5 923.215.091Ft költségvetési egyenleggel, melyből működési (hiány) 211 906 206 Ft és felhalmozási (hiány) 711 308 885 Ft
f)6 a bevételek és kiadások főösszegét 1 531 647 979 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
(6) Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
(9) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(10) A 2024. évben a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célonként szerinti részletezéséta 12. melléklet tartalmazza.
(11) A 2024. évben az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a 13. melléklet tartalmazza
(12) A 2024. évben várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet tartalmazza
(13)7 Az Önkormányzat a kiadások között 514.715 Ft általános 172.374.528 Ft céltartalékot állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20.%-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj, vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester –az első negyedév kivételvel - negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 80.000 Ft-ban állapítja meg.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a /2024. (II.27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet 2024. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
III. sz. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
|||||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2024. évi |
||||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt faladatok |
Államigazgatási faladatok |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
E |
E |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
341 229 239 |
21 277 590 |
362 506 829 |
383 784 419 |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
110 067 815 |
-820 000 |
109 247 815 |
109 247 815 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
135 975 654 |
-6 697 220 |
129 278 434 |
129 278 434 |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 620 400 |
827 700 |
46 448 100 |
46 448 100 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 821 011 |
12 085 |
41 833 096 |
41 833 096 |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 401 933 |
1 866 810 |
7 268 743 |
7 268 743 |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 918 740 |
10 918 740 |
10 918 740 |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 804 271 |
1 804 271 |
1 804 271 |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
338 886 813 |
7 912 386 |
346 799 199 |
346 799 199 |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 342 426 |
13 365 204 |
15 707 630 |
15 707 630 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
84 650 000 |
95 224 256 |
179 874 256 |
179 874 256 |
||
|
24 |
Építményadó |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
80 000 000 |
95 224 256 |
175 224 256 |
175 224 256 |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||
|
29 |
Pótlék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
46 892 000 |
4 162 683 |
51 054 683 |
51 054 683 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 092 000 |
12 092 000 |
12 092 000 |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
4 162 683 |
4 162 683 |
4 162 683 |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
24 386 000 |
24 386 000 |
24 386 000 |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 714 000 |
9 714 000 |
9 714 000 |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
78 400 |
78 400 |
78 400 |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
78 400 |
78 400 |
78 400 |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
472 771 239 |
120 742 929 |
593 514 168 |
593 514 168 |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
934 788 914 |
934 788 914 |
934 788 914 |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
934 788 914 |
934 788 914 |
934 788 914 |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 344 897 |
3 344 897 |
3 344 897 |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 344 897 |
3 344 897 |
3 344 897 |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
934 788 914 |
3 344 897 |
938 133 811 |
938 133 811 |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 407 560 153 |
124 087 826 |
1 531 647 979 |
1 531 647 979 |
||
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
2024. évi |
||||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt faladatok |
Államigazgatási faladatok |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
E |
E |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 173 191 623 |
-367 771 249 |
805 420 374 |
805 420 374 |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
324 923 000 |
40 657 885 |
365 580 885 |
365 580 885 |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 223 000 |
5 762 876 |
46 985 876 |
46 985 876 |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
159 043 000 |
7 160 259 |
166 203 259 |
166 203 259 |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 420 000 |
600 000 |
4 020 000 |
4 020 000 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
644 582 623 |
-421 952 269 |
222 630 354 |
222 630 354 |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
92 478 |
92 478 |
92 478 |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
26 890 303 |
26 890 303 |
26 890 303 |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 460 000 |
9 460 000 |
9 460 000 |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
13 098 600 |
13 298 600 |
13 298 600 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
608 032 320 |
-435 143 347 |
172 888 973 |
172 888 973 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
4 500 810 |
-3 986 095 |
514 715 |
514 715 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
603 531 510 |
-431 157 252 |
172 374 258 |
172 374 258 |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
222 794 707 |
488 514 178 |
711 308 885 |
711 308 885 |
||
|
23 |
Beruházások |
165 844 451 |
76 512 438 |
242 356 889 |
242 356 889 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
151 544 451 |
24 017 088 |
175 561 539 |
175 561 539 |
||
|
25 |
Felújítások |
56 950 256 |
1 257 550 |
58 207 806 |
58 207 806 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
48 789 256 |
137 550 |
48 926 806 |
48 926 806 |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
410 744 190 |
410 744 190 |
410 744 190 |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
410 744 190 |
410 744 190 |
410 744 190 |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 395 986 330 |
120 742 929 |
1 516 729 259 |
1 516 729 259 |
||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 573 823 |
3 344 897 |
14 918 720 |
14 918 720 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 573 823 |
3 344 897 |
14 918 720 |
14 918 720 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
11 573 823 |
3 344 897 |
14 918 720 |
14 918 720 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 407 560 153 |
124 087 826 |
1 531 647 979 |
1 531 647 979 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-923 215 091 |
-923 215 091 |
-923 215 091 |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
923 215 091 |
923 215 091 |
923 215 091 |
|||
2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez9
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
341 229 239 |
21 277 590 |
362 506 829 |
Személyi juttatások |
324 923 000 |
40 657 885 |
365 580 885 |
||||||||||||
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 223 000 |
5 762 876 |
46 985 876 |
|||||||||||||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
Dologi kiadások |
159 043 000 |
7 160 259 |
166 203 259 |
|||||||||||||||
|
4 |
Működési bevételek |
84 650 000 |
95 224 256 |
179 874 256 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 420 000 |
600 000 |
4 020 000 |
||||||||||||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
46 892 000 |
4 162 683 |
51 054 683 |
Egyéb működési célú kiadások |
644 582 623 |
-421 952 269 |
222 630 354 |
||||||||||||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||||||
|
8 |
78 400 |
78 400 |
||||||||||||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
608 032 320 |
-435 143 347 |
172 888 973 |
||||||||||||||||
|
10 |
||||||||||||||||||||
|
11 |
||||||||||||||||||||
|
12 |
||||||||||||||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
472 771 239 |
120 742 929 |
593 514 168 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 173 191 623 |
-367 771 249 |
805 420 374 |
||||||||||||
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
711 994 207 |
-597 377 694 |
114 616 513 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||||||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
711 994 207 |
-597 377 694 |
114 616 513 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||||||||||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
3 344 897 |
3 344 897 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||||||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 344 897 |
3 344 897 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 573 823 |
3 344 897 |
14 918 720 |
|||||||||||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||||||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||||||||||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
711 994 207 |
-594 032 797 |
117 961 410 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
11 573 823 |
3 344 897 |
14 918 720 |
||||||||||||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 184 765 446 |
-473 289 868 |
711 475 578 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 184 765 446 |
-364 426 352 |
820 339 094 |
||||||||||||
|
26 |
Költségvetési hiány: |
700 420 384 |
211 906 206 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||||||||||||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
108 863 516 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||||||||||||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||||||||||||
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
165 844 451 |
76 512 438 |
242 356 889 |
|||||||||||||||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
151 544 451 |
24 017 088 |
175 561 539 |
|||||||||||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
56 950 256 |
1 257 550 |
58 207 806 |
|||||||||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
48 789 256 |
137 550 |
48 926 806 |
|||||||||||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
410 744 190 |
410 744 190 |
||||||||||||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||||||||
|
7 |
||||||||||||||||||||
|
8 |
||||||||||||||||||||
|
9 |
||||||||||||||||||||
|
10 |
||||||||||||||||||||
|
11 |
||||||||||||||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
222 794 707 |
488 514 178 |
711 308 885 |
|||||||||||||||
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
222 794 707 |
597 377 694 |
820 172 401 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
222 794 707 |
597 377 694 |
820 172 401 |
Hitelek törlesztése |
|||||||||||||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||||||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
222 794 707 |
597 377 694 |
820 172 401 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||||||||||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
222 794 707 |
597 377 694 |
820 172 401 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
222 794 707 |
488 514 178 |
711 308 885 |
||||||||||||
|
27 |
Költségvetési hiány: |
222 794 707 |
711 308 885 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||||||||||||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
108 863 516 |
||||||||||||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
84 150 000 |
84 150 000 |
86 150 000 |
254 450 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
84 650 000 |
84 650 000 |
86 650 000 |
255 950 000 |
|
8. |
Saját bevételek (07 sor) 50%-a |
42 325 000 |
42 325 000 |
43 325 000 |
127 975 000 |
|
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|||||
|
10 |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
0 |
|||
|
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
0 |
||||
|
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
0 |
|||
|
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
||||
|
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
0 |
|||
|
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
||||
|
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
||||
|
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
||||
|
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||
|
15. |
hitelintézetek által, származékos műveletek |
||||
|
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||||
|
16. |
Fizetési kötelezettség (09+…+15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) |
42 325 000 |
42 325 000 |
43 325 000 |
127 975 000 |
|
18. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
84 150 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
84 650 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Kistokaj Község Önkormányzata |
0 |
|||||
|
Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Kistokaj (Játszótér) : TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00143. |
80 304 650 |
2023-2025 |
7 302 500 |
73 002 150 |
313 000 |
73 315 150 |
|
Rendezvény központ építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-2022-00047, |
242 199 500 |
2023-2025 |
10 628 000 |
6 851 500 |
6 851 500 |
|
|
Óvoda bővítés TOP_PLUSZ-1.2.1.BO1-21-2022-00032 |
178 898 188 |
2023-2025 |
8 255 000 |
7 051 500 |
188 000 |
7 239 500 |
|
Családsegítő építése Kistokajban TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00018 beruházás beszrzése |
95 225 008 |
2023-2025 |
3 016 000 |
3 410 678 |
3 410 678 |
|
|
Piac kialakítása TOP_PLUSZ-1.1.1.-21-BO1-2022-00032, |
49 895 670 |
2023-2025 |
49 895 670 |
3 546 150 |
53 441 820 |
|
|
Csapadékvíz elvzetése Kistokaj Béke u. Széchensyi u. TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00094 beruházás szerződés |
107 556 300 |
2023-2025 |
2 286 000 |
11 332 953 |
11 332 953 |
|
|
Fenntarható közlekedés fejlesztése (kerékpárút) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067 beruházás, szerződés |
22 369 938 |
2023-2025 |
22 369 938 |
22 369 938 |
||
|
Buszmegállók korszerűsítése- átcsoportosítása céltartalékba |
14 000 000 |
2024 |
14 000 000 |
-14 000 000 |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzés: informatikai és egyéb eszközök |
100 000 |
2024 |
100 000 |
2 020 350 |
2 120 350 |
|
|
Kistokaj 574 hrsz-ú tó megvásárlása |
60 000 000 |
60 000 000 |
||||
|
Tároló létesítése Kistokaj Széchenyi utca 31. szám alatti telephely |
0 |
4 000 000 |
||||
|
0 |
||||||
|
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
0 |
|||||
|
Tárgyi eszközök beszerzése (digitális fényképezőgép.telefon, konyhai edények, vassalódezska, homokozó takaró, nyomtató, pendrive.) |
200 000 |
2024 |
200 000 |
575 000 |
775 000 |
|
|
Óvoda épületén vízhálózat korszerűsítése (szaniterek cseréje, böcsőde:mosdók, wc , zuhanytálca átépítése)átcsoportosítása - |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése ( laptopok, billentyűzet, egér) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Tárgyi eszköz bezsrzése: óvodai csoportszobákba szekrények |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
790 749 254 |
31 487 500 |
169 844 451 |
76 512 438 |
242 356 889 |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Kistokaj Község Önkormányzata |
||||||
|
TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00008 Útfelújítás |
51 204 566 |
2023-2025 |
2 415 310 |
48 789 256 |
137 550 |
48 926 806 |
|
Aszfaltos utak felújítása Kistokaj, 154/1 helyrajzi számú belterületi út felújítása, valamint Hunyadi köz felújítása-39/2024.(IV.25.) önk hat. |
8 161 000 |
2024 |
8 161 000 |
1 000 000 |
9 161 000 |
|
|
A Borsodvíz Zrt a 2022.évi Gördülő fejlesztési terv VKR V16 Emőd Adorján tanya IV. kút melléfúrásos felújítás megvalósítása, a bekötést, a tervezést az engedélyeztetést és kivitelezést is magában foglalja a felújítás összege |
0 |
120 000 |
120 000 |
|||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
59 365 566 |
2 415 310 |
56 950 256 |
1 257 550 |
58 207 806 |
|
8. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez12
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
Élhető települések TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00008 |
|||||||
|
Útfelújítás |
Forintban! |
|||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
51 204 566 |
51 204 566 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
51 204 566 |
51 204 566 |
||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
51 204 566 |
2 415 310 |
48 789 256 |
48 789 256 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
51 204 566 |
2 415 310 |
48 789 256 |
48 789 256 |
||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067 Fenntartható közlekedés fejlesztése |
|||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
22 369 938 |
22 369 938 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
22 369 938 |
22 369 938 |
||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
22 319 138 |
22 319 138 |
22 319 138 |
22 319 138 |
-22 319 138 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
50 800 |
50 800 |
||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
22 369 938 |
50 800 |
22 319 138 |
22 319 138 |
22 319 138 |
-22 319 138 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00094 Élhető települések |
|||||||
|
Belterületi vízelvezető rendszer fejlesztése |
Forintban! |
|||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
109 305 800 |
109 305 800 |
-55 971 150 |
-55 971 150 |
55 971 150 |
55 971 150 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
109 305 800 |
109 305 800 |
-55 971 150 |
-55 971 150 |
55 971 150 |
55 971 150 |
||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
107 556 300 |
2 286 000 |
11 332 953 |
11 332 953 |
93 937 347 |
93 937 347 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 749 500 |
140 000 |
1 609 500 |
1 609 500 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
109 305 800 |
2 426 000 |
12 942 453 |
12 942 453 |
93 937 347 |
93 937 347 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00047 Rendezvény- és konferenciaközpont építése Kistokajban |
|||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
249 999 615 |
249 999 615 |
-159 232 650 |
-159 232 650 |
159 232 650 |
159 232 650 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
249 999 615 |
249 999 615 |
-159 232 650 |
-159 232 650 |
159 232 650 |
159 232 650 |
||
|
Személyi jellegű |
5 600 115 |
2 373 000 |
1 017 000 |
1 017 000 |
2 210 115 |
2 210 115 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
242 199 500 |
8 255 000 |
6 851 500 |
6 851 500 |
227 093 000 |
227 093 000 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
249 999 615 |
10 628 000 |
10 068 500 |
10 068 500 |
229 303 115 |
229 303 115 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00143 Élhető települések |
|||||||
|
Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése (játszótér, park) |
Forintban! |
|||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
90 544 518 |
90 544 518 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
90 544 518 |
90 544 518 |
||||||
|
Személyi jellegű |
2 836 300 |
1 819 300 |
1 017 000 |
1 017 000 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
80 617 650 |
7 302 500 |
73 002 150 |
313 000 |
73 315 150 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 090 568 |
1 597 915 |
5 805 653 |
-313 000 |
5 492 653 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
90 544 518 |
10 719 715 |
79 824 803 |
79 824 803 |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00032 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése |
|||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
187 559 188 |
187 559 188 |
-129 380 580 |
-129 380 580 |
129 380 580 |
129 380 580 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
187 559 188 |
187 559 188 |
-129 380 580 |
-129 380 580 |
129 380 580 |
129 380 580 |
||
|
Személyi jellegű |
6 712 000 |
2 610 300 |
1 017 000 |
1 017 000 |
3 084 700 |
3 084 700 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
178 577 778 |
7 285 999 |
7 051 500 |
188 000 |
7 239 500 |
164 240 279 |
-188 000 |
164 052 279 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 269 410 |
325 001 |
816 411 |
816 411 |
1 127 998 |
1 127 998 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
187 559 188 |
10 221 300 |
8 884 911 |
188 000 |
9 072 911 |
168 452 977 |
-188 000 |
168 264 977 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_TPLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00018 |
|||||||
|
Családsegítő Központ kialakítása |
Forintban! |
|||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
99 957 078 |
99 957 078 |
-64 014 934 |
-64 014 934 |
64 014 934 |
64 014 934 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
99 957 078 |
99 957 078 |
-64 014 934 |
-64 014 934 |
64 014 934 |
64 014 934 |
||
|
Személyi jellegű |
2 500 000 |
762 750 |
1 017 000 |
1 017 000 |
720 250 |
720 250 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
95 225 008 |
3 016 000 |
3 410 678 |
3 410 678 |
88 798 330 |
88 798 330 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 232 070 |
85 090 |
2 146 980 |
2 146 980 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
99 957 078 |
3 863 840 |
6 574 658 |
6 574 658 |
89 518 580 |
89 518 580 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Helyi gazdaságfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00032 |
|||||||
|
Piac építése, kialakítása |
Forintban! |
|||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
47 575 122 |
46 428 972 |
1 146 150 |
47 575 122 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 424 878 |
443 337 |
3 127 691 |
-1 146 150 |
1 981 541 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
50 000 000 |
443 337 |
49 556 663 |
49 556 663 |
||||
9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez13
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
01 |
01 |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
01 |
|||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
E |
E |
E |
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
341 229 239 |
15 167 400 |
356 396 639 |
356 396 639 |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
110 067 815 |
-820 000 |
109 247 815 |
109 247 815 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
135 975 654 |
-6 697 220 |
129 278 434 |
129 278 434 |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 620 400 |
827 700 |
46 448 100 |
46 448 100 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 821 011 |
12 085 |
41 833 096 |
41 833 096 |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 401 933 |
1 866 810 |
7 268 743 |
7 268 743 |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 918 740 |
10 918 740 |
10 918 740 |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 804 271 |
1 804 271 |
1 804 271 |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
338 886 813 |
7 912 386 |
346 799 199 |
346 799 199 |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 342 426 |
7 255 014 |
9 597 440 |
9 597 440 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
84 650 000 |
95 224 256 |
179 874 256 |
179 874 256 |
||
|
24 |
Építményadó |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
80 000 000 |
95 224 256 |
175 224 256 |
175 224 256 |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||
|
29 |
Pótlék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 200 000 |
4 162 683 |
5 362 683 |
5 362 683 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
4 162 683 |
4 162 683 |
4 162 683 |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
78 400 |
78 400 |
78 400 |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
78 400 |
78 400 |
78 400 |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
427 079 239 |
114 632 739 |
541 711 978 |
541 711 978 |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
930 670 852 |
930 670 852 |
930 670 852 |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
930 670 852 |
930 670 852 |
930 670 852 |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 344 897 |
3 344 897 |
3 344 897 |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 344 897 |
3 344 897 |
3 344 897 |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
930 670 852 |
3 344 897 |
934 015 749 |
934 015 749 |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 357 750 091 |
117 977 636 |
1 475 727 727 |
1 475 727 727 |
||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
798 738 623 |
-400 233 792 |
398 504 831 |
398 504 831 |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
67 121 000 |
13 476 755 |
80 597 755 |
80 597 755 |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 668 000 |
1 219 608 |
9 887 608 |
9 887 608 |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
74 947 000 |
6 422 114 |
81 369 114 |
81 369 114 |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 420 000 |
600 000 |
4 020 000 |
4 020 000 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
644 582 623 |
-421 952 269 |
222 630 354 |
222 630 354 |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
92 478 |
92 478 |
92 478 |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
26 890 303 |
26 890 303 |
26 890 303 |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 460 000 |
9 460 000 |
9 460 000 |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
13 098 600 |
13 298 600 |
13 298 600 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
608 032 320 |
-435 143 347 |
172 888 973 |
172 888 973 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
4 500 810 |
-3 986 095 |
514 715 |
514 715 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
603 531 510 |
-431 157 252 |
172 374 258 |
172 374 258 |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
222 594 707 |
486 439 178 |
709 033 885 |
709 033 885 |
||
|
23 |
Beruházások |
165 644 451 |
74 437 438 |
240 081 889 |
240 081 889 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
151 544 451 |
24 017 088 |
175 561 539 |
175 561 539 |
||
|
25 |
Felújítások |
56 950 256 |
1 257 550 |
58 207 806 |
58 207 806 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
48 789 256 |
137 550 |
48 926 806 |
48 926 806 |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
410 744 190 |
410 744 190 |
410 744 190 |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
410 744 190 |
410 744 190 |
410 744 190 |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 021 333 330 |
86 205 386 |
1 107 538 716 |
1 107 538 716 |
||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
336 416 761 |
31 772 250 |
368 189 011 |
368 189 011 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 573 823 |
3 344 897 |
14 918 720 |
14 918 720 |
||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
324 842 938 |
28 427 353 |
353 270 291 |
353 270 291 |
||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
336 416 761 |
31 772 250 |
368 189 011 |
368 189 011 |
||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 357 750 091 |
117 977 636 |
1 475 727 727 |
1 475 727 727 |
||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
9 |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
3 |
||||
10. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
12046102-01490493-001000001 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 127.360.000.- Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Kelt: Kistokaj, 2024.02.01. |
||||||
|
Dr. Zalkadi Adrienn |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
12046102-01333477-00100005 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 247.293.000.- Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Kelt: Kistokaj, 2024.02.01 |
||||||
|
Gyurkó Tiborné |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
11. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Kistokaji Polgárőr Egyesület |
200 000 |
|
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
200 000 |
||
12. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
28 145 499 |
151 544 451 |
596 388 094 |
776 078 044 |
|||
|
8. |
Gyermeknevelést támogató humán infrastrúra fejlesztése (Óvoda bölcsőde bővítés) |
2022 |
7 285 999 |
7 051 500 |
164 240 279 |
178 577 778 |
||
|
9. |
Belterületi zöld infrastrutúra fejlesztése (játszótér, park) |
2022 |
7 302 500 |
73 002 150 |
80 304 650 |
|||
|
10. |
Rendezvény-és konferenciaközpont építése Kistokajban |
2022 |
8 255 000 |
6 851 500 |
227 093 000 |
242 199 500 |
||
|
11. |
Belterületi vízelvezető rendeszer fejlesztése |
2022 |
2 286 000 |
11 332 953 |
93 937 347 |
107 556 300 |
||
|
12. |
Fentarhtaó közlekedés fejlesztése (kerékpárút) |
2022 |
22 319 138 |
22 319 138 |
||||
|
13. |
Családsegítő központ kialakítása |
2023 |
3 016 000 |
3 410 678 |
88 798 330 |
95 225 008 |
||
|
14. |
Helyi gazdaságfejlesztése (piac építése kialakítása) |
2023 |
49 895 670 |
49 895 670 |
||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
2 415 310 |
48 789 256 |
51 204 566 |
||||
|
10. |
Útfelújítás |
2023 |
2 415 310 |
48 789 256 |
51 204 566 |
|||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
30 560 809 |
200 333 707 |
596 388 094 |
827 282 610 |
||||
13. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
77 540 581 |
340 581 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
2 354 600 |
154 600 |
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
75 185 981 |
185 981 |
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
845 840 |
345 840 |
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
78 386 421 |
686 421 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez14
|
Előirányzat felhasználási terv 2024 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
28 291 552 |
28 181 552 |
31 852 633 |
28 401 552 |
37 614 220 |
28 421 552 |
31 231 552 |
28 268 572 |
28 278 672 |
29 208 812 |
38 997 272 |
23 758 888 |
362 506 829 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
849 000 |
22 816 250 |
13 600 018 |
13 569 318 |
5 213 000 |
2 218 000 |
2 635 000 |
82 518 000 |
8 450 000 |
12 000 000 |
16 005 670 |
179 874 256 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
3 980 000 |
3 890 000 |
3 895 000 |
3 836 667 |
7 936 849 |
3 851 666 |
3 709 167 |
3 895 000 |
3 824 166 |
3 881 666 |
3 780 250 |
4 574 252 |
51 054 683 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
78 400 |
78 400 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
934 788 914 |
41 554 |
3 303 343 |
938 133 811 |
|||||||||
|
10. |
||||||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
967 060 466 |
32 998 952 |
58 605 437 |
45 838 237 |
59 120 387 |
37 486 218 |
37 158 719 |
34 798 572 |
114 620 838 |
41 540 478 |
54 777 522 |
47 642 153 |
1 531 647 979 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
25 950 702 |
25 950 702 |
26 436 177 |
26 436 177 |
26 436 177 |
28 955 564 |
31 006 980 |
26 436 177 |
26 436 177 |
26 436 177 |
39 980 752 |
55 119 123 |
365 580 885 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 252 419 |
3 252 419 |
3 313 332 |
3 313 332 |
3 513 332 |
3 520 575 |
3 313 332 |
3 313 332 |
3 313 332 |
3 313 332 |
5 507 249 |
8 059 890 |
46 985 876 |
|
15. |
Dologi kiadások |
9 089 340 |
9 359 340 |
9 359 340 |
9 359 340 |
10 809 340 |
10 158 140 |
9 359 340 |
11 172 720 |
22 263 812 |
19 329 862 |
21 329 862 |
24 612 823 |
166 203 259 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
1 455 000 |
4 020 000 |
||||||||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 029 192 |
3 121 670 |
3 229 191 |
3 029 192 |
3 029 192 |
3 029 192 |
3 029 192 |
3 029 192 |
3 029 192 |
3 029 192 |
3 029 192 |
189 016 765 |
222 630 354 |
|
18. |
Beruházások |
6 851 500 |
24 947 835 |
29 856 985 |
43 583 490 |
6 000 000 |
22 397 147 |
23 397 147 |
20 509 785 |
3 000 000 |
61 813 000 |
242 356 889 |
||
|
19. |
Felújítások |
20 380 102 |
3 762 000 |
19 190 051 |
14 785 653 |
90 000 |
58 207 806 |
|||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
410 744 190 |
410 744 190 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
11 573 823 |
41 554 |
3 303 343 |
14 918 720 |
|||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
52 895 476 |
41 684 131 |
50 086 094 |
67 085 876 |
94 025 128 |
93 863 961 |
52 708 844 |
85 538 619 |
94 080 313 |
72 618 348 |
483 681 245 |
343 379 944 |
1 531 647 979 |
|
Egyenleg |
914 164 990 |
-8 685 179 |
8 519 343 |
-21 247 639 |
-34 904 741 |
-56 377 743 |
-15 550 125 |
-50 740 047 |
20 540 525 |
-31 077 870 |
-428 903 723 |
-295 737 791 |
||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (13) bekezdése a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (13) bekezdése a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (13) bekezdése a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.