Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről

Hatályos: 2025. 11. 25

Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről

2025.11.25.

[1] Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének meghatározása érdekében alkotja meg rendeletét.

[2] Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet tartalma és mellékletei

1. § Mohács Város Önkormányzata költségvetési rendeletének az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

1. a rendelet hatályát

2. az önkormányzat címrendjét

3. az önkormányzat létszámkeretét

4. az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

5. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

a) kiemelt előirányzatok,

b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

6. a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

7. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,

8. a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

9. a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

10. a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

11. a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

12. a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

13. a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

- a helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

- az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

14. A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

15. az EU-s pályázati eszközöket,

16. a normatív állami hozzájárulásokat,

17. a céljelleggel juttatott támogatásokat,

18. a gördülő tervezést,

19. a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét,

20. az önkormányzat fenntartásban működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumát,

21. a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat,

22. a záró rendelkezéseket,

23. a hatálybalépést.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Mohácsi Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, továbbá mindazon természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek e költségvetésből támogatásban részesülnek.

Címrend, létszámkeret

3. § (1) Mohács Város Önkormányzata címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek a 7–11. mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

4. § Az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés bevételi, kiadási főösszegei

5. § (1)1 ) Mohács Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege 23.337.892 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 23.337.892 eFt,

b) bevételi főösszege 23.337.892 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 20.414.482 eFt,

c) tárgyévi hiánya 2.923.410 eFt, ebből működési hiány 1.168.660 eFt, fejlesztési hiány 1.754.750 eFt,

d) működési célú kiadás összege 7.726.357 eFt,

ebből személyi jellegű kiadás 1.408.791 eFt,

munkaadókat terhelő járulékok 172.272 eFt,

dologi kiadások 1.163.084 eFt,

ellátottak pénzbeni juttatása 34.746 eFt,

átadott pénzeszközök 3.921.826 eFt,

felújítási kiadások 149 eFt,

felhalmozási kiadások 67.371 eFt,

működési célú tartalékok 45.135 eFt.

működési célú bevétel összege 7.726.357 eFt,

e) felhalmozási célú kiadások 15.611.535 eFt,

ebből személyi jellegű kiadás 40.357 eFt,

munkaadókat terhelő járulékok 4.680 eFt,

dologi kiadás 1.419.506 eFt,

átadott pénzeszközök 54.417 eFt,

felújítások összege 261.000 eFt,

kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,

kamat kiadások 0 eFt,

fejlesztési célú tartalékok 988.371 eFt,

felhalmozási célú bevételek 15.611.535 eFt,

f) költségvetési hiány belső finanszírozása:

előző évi pénzmaradvány igénybe-vétele 2.923.410 eFt, ebből működési célú 1.168.660 eFt, fejlesztési célú 1.754.750 eFt.

g) költségvetési hiány külső finanszírozása: fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.

(2) Mohács Város Önkormányzatának összevont pénzügyi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi mérleg működési bevételi és kiadási előirányzatait, az 5. melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, együtt egyensúlyban.

Tartalékok, és azok felhasználási rendje

6. § (1) Mohács Város Önkormányzata a gazdálkodás biztonsága érdekében az előre nem tervezhető kiadások biztosítására, az intézményi működtetés hiányának pótlására, az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot, valamint céltartalékként pályázati és polgármesteri alapot képez.

(2)2 Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 1.033.506 eFt, melyből

a) általános tartalék 45.135 eFt,

b) fejlesztési tartalék 988.371 eFt,A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A tartalékok felhasználási rendjét a 57. számú szabályzat tartalmazza.

Működési és fenntartási költségvetés

7. § (1) Az önkormányzat működési és fenntartási költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 6. melléklet szerinti működési és fenntartási költségvetését az egyes intézmények vonatkozásában a következő mellékletek részletezik:

- az Önkormányzat, a Mohácsi Polgármesteri Hivatal és a delegált önállóan működő költségvetési szervek működési és fenntartási költségvetését a 7–11. melléklet,

Felújítási és felhalmozási költségvetés és EU pályázati eszközök

8. § (1)3 Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 13.152.724 eFt, ebből

a) a beruházások előirányzata 12.891.575 eFt,

b) a felújítások előirányzata 261.149 eFt,

(2)4 Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 6.988.042 eFt, bevétele 7.369.544 eFt,

(3) A fejlesztési forrásokat a következő bevételek képezik:

- környezetvédelmi bírság önkormányzatot illető része,

- önkormányzati tulajdon után kapott osztalék,

- telek és ingatlanértékesítés bevételei,

- lakásértékesítésből, törlesztésből, lakáshitel visszafizetésből származó bevétel,

- lekötött eszközök után kamatok,

- közműfejlesztési hozzájárulások,

- közterület-foglalási díjak,

- földterület bérbeadásából képződő bevétel,

- értékpapír értékesítésből származó bevétel, értékpapírok kamatai,

- fejlesztésre átvett eszközök,

- fejlesztési pályázatok elnyert eszközei,

- cél és címzett támogatások,

- fejlesztési hitelek,

- EU-s pályázati eszközök.

(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.

(5) A pályázati alap felosztását a 13. melléket tartalmazza.

(6) A fejlesztési eszközök megfelelő előirányzataiból képezett környezetvédelmi alapot a 14. melléklet, a lakásalapot a 15. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat EU-s forrásokból megvalósítani tervezett fejlesztéseit a 16. melléklet tartalmazza.

Normatív állami hozzájárulás

9. § Mohács város önkormányzatának juttatott állami hozzájárulások mértékét a 17. melléklet tartalmazza.

A céljelleggel juttatott támogatások

10. § (1) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 18. melléklet tartalmazza.

(2) A céljelleggel juttatott támogatásokból a társadalmi szervezetek, alapítványok támogatására elkülönített alap felosztásáról a Képviselő-testület a költségvetés elfogadását követő ülésén dönt.

(3) A 13–15. mellékleteket a Képviselő-testület az egyes pótköltségvetések során az alapok felosztásának megfelelően módosítja.

(4) A nemzetiségi önkormányzatok részére juttatott támogatásokat az Önkormányzat igazgatási költségvetése tartalmazza.

(5) A céljelleggel juttatott támogatások igénylési és elszámolási rendjét a 58. szabályzat tartalmazza.

Többéves kihatással járó döntések

11. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. melléklet tartalmazza.

Gördülő tervezés

12. § Az Önkormányzat költségvetésének tárgyévet követő két évben várható előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.

Az előirányzat-felhasználási ütemterv

13. § Az előirányzat-felhasználási ütemtervet és annak indoklását a 21. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

14. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Áht. 24. § (4) bekezdésének c) pontja és az Ávr. 28. § a-e) pontja alapján készített kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye

15. § A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2025. évi költségvetésről alkotott véleményét a 23. melléklet tartalmazza.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamit az önállóan működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentuma

16. § Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő szervek vezetőivel történt egyeztetés dokumentálását a 24. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámok

17. § Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámokat a 25. melléklet tartalmazza.

Kötelező- és önként vállalt feladatok

18. § A kötelező- és önként vállalt feladatok kimutatását a 26. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek többlet-bevételének felhasználása a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása és a saját előirányzat módosítása után történhet meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a havi illetmény kifizetése a tárgyhót követő hónap 5. napján történik, kivéve, ha az ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, mert ez esetben a kifizetés a 5-ét megelőző utolsó munkanapon történik.

(3) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek számláját a Raiffeisen Bank ZRt. vezeti.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül kezességvállalásra és hitelfelvételre nem jogosultak.

(5) Az önkormányzati költségvetési gazdálkodás átmeneti likviditási zavarait a számlavezető pénzintézetnél létesített 300 millió forint mértékű folyószámlahitellel biztosítja. A fejlesztési feladatokkal kapcsolatban szükségessé váló hitelek felvételéről a Képviselő-testület egyedileg dönt.

(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület felhatalmazása alapján, annak utólagos tájékoztatásával a polgármester gyakorolja.

(7) Az 5. bekezdésben felsoroltak végrehajtásaként a Képviselő-testület megbízza a polgármestert,

a) hogy a folyószámla-hitelkerettel kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le a számlavezető pénzintézettel, és a folyószámla-hitelszerződést írja alá,

b) felhalmozási hitel esetében a hitelfelvétel érdekében, amennyiben azt a törvény kötelezővé teszi, a közbeszerzési eljárást és kormányzati engedélykérést folytassa le és a nyertes pályázóval kösse meg a hitelszerződést.

(8) Az önkormányzatnál és intézményeiben a kisértékű tárgyi eszközök háromévenként kerülnek leltározásra.

A költségvetés előírányzatainak módosítására, átcsoportosítására vonatkozó szabályok

20. § Mohács Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtson. A Képviselő-testület utólag, a végrehajtott előirányzat módosítások, és átcsoportosítások átvezetéseként módosítja költségvetési rendeletet.

Záró rendelkezések

21. § (1) Az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján a Polgármester beszámol a Képviselő-testületnek arról, hogy az önkormányzatot illető bevételek beszedése és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése a jogszabályi előírások szerint történt, és az átmeneti gazdálkodás során keletkező bevételek és teljesített kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(3) A Képviselő-testület 2025. évben a köztisztviselői illetményalap mértékét 46.380 Forint összegben állapítja meg.

Hatályba lépés

22. § Ez a rendelet 2025. február 18-án lép hatályba, rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzatának 2025. évi címrendje

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

Sorsz.

Címek

Törzsszám

Alcímek

Törzsszám

1

Mohács Város Önkormányzata

724012

2

Mohácsi Polgármesteri Hivatal

330365

Önállóan működő intézmények

2.1

Közétkeztetési Ellátó Szervezet

630115

2.2

Kanizsai Dorottya Múzeum

802815

2.3

Mohácsi Jenő Városi Könyvtár és Művelődési Ház

844460

2. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi látszámkerete (fő)

Sorszám

Megnevezés

Engedélyezett létszám

Szakdolgozó

Gazdasági

Egyéb

Összesen

1.

Mohács Város Önkormányzata

30

0

40

70

2.

Mohácsi Polgármesteri Hivatal

51,5

0

20

71,5

3.

Mohácsi Jenő Városi Könyvtár és Művelődési Ház

5

1

1

7

4.

Kanizsai Dorottya Múzeum

7

0

1

8

5.

Közétkeztetési Ellátó Szervezet

12

3

22,5

37,5

összesen

105,5

4

84,5

194

Pályázat

Mohács Város Önkormányzata

4,5

4,5

Képzés

KESZ- tanulók

8

8

Közfoglalkoztatás

Mohács Város Önkormányzata

60

60

Kanizsai Dorottya Múzeum

1

1

Közfoglalkoztaztás összesen

0

0

61

61

Mindösszesen

110

4

153,5

267,5

3. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez5

Mohács Város Önkormányzata 2025. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek

2025. évi eredeti

I. pótktgv

II.pótktgv

III.pótktgv

Kiadások

2025. évi eredeti

I. pótktgv

II.pótktgv

III.pótktgv

1. Állami hozzájárulás

3 313 349

3 313 349

3 313 349

3 437 617

1. Intézmények, feladatok kiadásai

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

3 313 349

864

864

Személyi juttatások

1 365 898

1 387 658

1 395 403

1 449 148

Központosított támogatás

3 313 349

3 312 485

3 436 753

Munkaadókat terhelő járulékok

167 501

170 129

173 682

176 952

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

2 321 740

2 386 317

2 390 401

2 582 590

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

34 500

34 640

34 653

34 746

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

3 940 611

3 940 611

4 090 411

3 976 243

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

8 259 349

10 029 195

8 299 246

13 843 731

4. Felújítási kiadások

180 684

192 260

192 358

261 149

Működési célú pénzeszközátvétel

505 293

506 343

506 883

589 665

5. Felhalmozási kiadások

7 401 808

9 191 339

7 443 585

12 891 575

ebből OEP-től

135 000

135 000

135 000

135 000

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

1 406 023

1 270 766

1 173 712

1 033 506

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

7 619 056

9 387 852

7 657 363

13 119 066

ebből:

4. Saját bevételek

2 926 071

2 945 145

2 978 762

3 078 696

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

664 371

667 306

700 923

730 047

Általános tartalék

324 345

276 605

175 928

45 135

Helyi adó bevételek

2 105 700

2 105 700

2 105 700

2 105 700

Fejlesztési tartalék

1 081 678

994 161

997 784

988 371

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

153 500

169 639

169 639

238 431

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 000

19 000

19 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

2 500

2 500

2 500

4 518

8. Állami támogatás visszafizetése

244 092

278 639

279 147

421 606

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

36 266

36 266

36 266

36 266

Szolidaritási hozzájárulás

376 436

376 436

376 436

491 377

6. Előző évi pénzmaradvány

430

17 755

18 172

Tárgyévi bevételek összesen

14 535 035

16 324 385

14 645 378

20 414 482

Tárgyévi kiadások összesen

17 458 293

19 247 795

17 568 788

23 337 892

7. Finanszírozási műveletek

2 923 258

2 923 410

2 923 410

2 923 410

9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés)

Előző évi pénzmaradvány

2 923 258

2 923 410

2 923 410

1 168 660

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

17 458 293

19 247 795

17 568 788

23 337 892

Kiadások összesen

17 458 293

19 247 795

17 568 788

23 337 892

Egyenleg

4. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez6

Mohács Város Önkormányzata 2025. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek

2025. évi eredeti

I. pótktgv

II.pótktgv

III.pótktgv

Kiadások

2025. évi eredeti

I. pótktgv

II.pótktgv

III.pótktgv

1. Állami hozzájárulás

1. Intézmények, feladatok kiadásai

1 183 135

1 262 377

1 277 731

1 464 543

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

Személyi juttatások

18 174

27 589

40 357

Központosított támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok

2 194

3 447

4 680

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 183 135

1 242 009

1 246 695

1 419 506

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

138 717

138 717

138 717

54 417

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

7 705 056

9 473 852

7 743 088

13 282 088

4. Felújítási kiadások

180 684

192 260

192 209

261 000

Működési célú pénzeszközátvétel

86 000

86 000

86 000

163 800

5. Felhalmozási kiadások

7 346 358

9 127 992

7 378 302

12 824 204

ebből OEP-től

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

1 081 678

994 161

997 784

988 371

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

7 619 056

9 387 852

7 657 088

13 118 288

ebből:

4. Saját bevételek

453 500

469 639

469 639

538 431

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

300 000

300 000

300 000

300 000

Fejlesztési tartalék

1 081 678

994 161

997 784

988 371

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

153 500

169 639

169 639

238 431

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 000

19 000

19 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

8. Állami tám.visszfiz.,

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

36 266

36 266

36 266

36 266

6. Előző évi ki nem utalt

Tárgyévi bevételek összesen

8 194 822

9 979 757

8 248 993

13 856 785

Tárgyévi kiadások összesen

9 949 572

11 734 507

10 003 743

15 611 535

7. Finanszírozási műveletek

1 754 750

1 754 750

1 754 750

1 754 750

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

1 754 750

1 754 750

1 754 750

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

Betét lekötés

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

9 949 572

11 734 507

10 003 743

15 611 535

Kiadások összesen

9 949 572

11 734 507

10 003 743

15 611 535

Egyenleg

5. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez7

Mohács Város Önkormányzata 2025. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek

2025. évi eredeti

I. pótktgv

II.pótktgv

III.pótktgv

Kiadások

2025. évi eredeti

I. pótktgv

II.pótktgv

III.pótktgv

1. Állami hozzájárulás

3 313 349

3 313 349

3 313 349

3 437 617

1. Intézmények, feladatok kiadásai

2 672 004

2 681 727

2 681 755

2 744 147

Normatív támogatás

ebből:

Intézményeknek átadott állami támogatás

864

864

Személyi juttatások

1 365 898

1 369 484

1 367 814

1 408 791

Központosított támogatás

3 313 349

3 313 349

3 312 485

3 436 753

Munkaadókat terhelő járulékok

167 501

167 935

170 235

172 272

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 138 605

1 144 308

1 143 706

1 163 084

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

34 500

34 640

34 653

34 746

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

3 801 894

3 801 894

3 951 694

3 921 826

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

554 293

555 343

556 158

561 643

4. Felújítási kiadások

149

149

Működési célú pénzeszközátvétel

419 293

420 343

420 883

425 865

5. Felhalmozási kiadások

55 450

63 347

65 283

67 371

ebből OEP-től

135 000

135 000

135 000

135 000

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

324 345

276 605

175 928

45 135

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

275

778

ebből:

4. Saját bevételek

2 472 571

2 475 506

2 509 123

2 540 265

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

664 371

667 306

700 923

730 047

Általános tartalék

324 345

276 605

175 928

45 135

Helyi adó bevételek

1 805 700

1 805 700

1 805 700

1 805 700

Fejlesztési tartalék

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7. Kölcsönök nyújtása

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

2 500

2 500

2 500

4 518

8. Állami tám.visszfiz.,

244 092

278 639

279 147

421 606

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

9. Szolidaritási hozzájárulás

376 436

376 436

376 436

491 377

6. Előző évi ki nem utalt

430

17 755

18 172

Tárgyévi bevételek összesen

6 340 213

6 344 628

6 396 385

6 557 697

Tárgyévi kiadások összesen

7 508 721

7 513 288

7 565 045

7 726 357

7. Finanszírozási műveletek

1 168 508

1 168 660

1 168 660

1 168 660

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

1 168 508

1 168 660

1 168 660

1 168 660

Hitel törlesztés

Hitel felvétel

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

7 508 721

7 513 288

7 565 045

7 726 357

Kiadások összesen

7 508 721

7 513 288

7 565 045

7 726 357

Egyenleg

6. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez8

Az Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetése (eFt)

Önkormányzat és intézményei összesen

Bevételek

2025. évi eredeti

I. pótktgv

II.pótktgv

III.pótktgv

1.Közhatalmi bevételek

2 500

2 500

2 500

4 518

2.Intézményi működési bevételek

474 700

480 396

513 266

535 477

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

188 670

185 888

186 574

193 214

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

419 293

420 343

421 158

426 643

-működésre

419 293

420 343

420 883

425 865

-felhalmozásra

-

-

275

778

6.OEP-től átvett

135 000

135 000

135 000

135 000

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

864

864

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

3 313 349

3 313 349

3 312 485

3 436 753

10.Önkormányzati finanszírozás

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 168 508

1 168 660

1 168 660

1 168 660

13.Kamat bevétel

1 001

1 022

1 083

1 356

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

-

430

17 755

18 172

16.Helyi adók

1 805 700

1 805 700

1 805 700

1 805 700

0

-

-

Bevételek összesen

7 508 721

7 513 288

7 565 045

7 726 357

Kiadások

1.Személyi juttatások

1 365 898

1 369 484

1 367 814

1 408 791

2.Munkaadót terhelő járulékok

167 501

167 935

170 235

172 272

3.Dologi kiadások

834 030

840 922

840 344

856 452

-közüzemi díjak

102 200

106 892

107 098

110 731

-szakmai

731 830

734 030

733 246

745 721

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

34 500

34 640

34 653

34 746

5.Felujitási kiadások

-

-

149

149

6.Felhalmozási kiadások

55 450

63 347

65 283

67 371

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

3 801 894

3 801 894

3 951 694

3 921 826

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

304 575

303 386

303 362

306 632

10.Tartalékok

324 345

276 605

175 928

45 135

11.Szolidaritási hozzájárulás

376 436

376 436

376 436

491 377

12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől.

244 092

278 639

279 147

421 606

0

-

-

-

-

Kiadások összesen

7 508 721

7 513 288

7 565 045

7 726 357

Egyenleg

0

-

-

-

7. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez9

Az Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetése (eFt)

Önkormányzat

Bevételek

2025. évi eredeti

I. pótktgv

II.pótktgv

III.pótktgv

1.Közhatalmi bevételek

1 000

1 000

1 000

3 018

2.Intézményi működési bevételek

254 100

258 269

291 139

313 350

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

86 670

85 388

86 074

92 714

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

370 125

371 175

371 990

377 475

-működésre

370 125

371 175

371 715

376 697

-felhalmozásra

-

-

275

778

6.OEP-től átvett

135 000

135 000

135 000

135 000

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

864

864

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

3 313 349

3 313 349

3 312 485

3 436 753

10.Önkormányzati finanszírozás

-

-

-

-

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 149 695

1 149 895

1 149 895

1 149 895

13.Kamat bevétel

1 000

1 000

1 061

1 334

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

-

430

17 755

18 172

16.Helyi adók

1 805 700

1 805 700

1 805 700

1 805 700

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

7 116 639

7 121 206

7 172 963

7 334 275

Kiadások

1.Személyi juttatások

556 633

560 219

558 549

579 115

2.Munkaadót terhelő járulékok

70 201

70 635

72 935

74 972

3.Dologi kiadások

468 830

472 431

472 361

488 099

-közüzemi díjak

70 900

73 292

73 498

79 031

-szakmai

397 930

399 139

398 863

409 068

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

34 500

34 640

34 653

34 746

5.Felujitási kiadások

-

-

149

149

6.Felhalmozási kiadások

19 250

24 130

26 066

27 654

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

3 801 894

3 801 894

3 951 694

3 921 826

8.Finanszírozási kiadások

1 059 859

1 062 855

1 062 855

1 083 776

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

160 600

163 061

163 037

166 667

10.Tartalékok

324 345

276 605

175 928

45 135

11.Szolidaritási hozzájárulás

376 436

376 436

376 436

491 377

12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől.

244 092

278 300

278 300

420 759

-

-

-

-

Kiadások összesen

7 116 639

7 121 206

7 172 963

7 334 275

Egyenleg

0

-

-

-

8. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez10

Az Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetése (eFt)

Mohácsi Polgármesteri Hivatal

Bevételek

2025. évi eredeti

I. pótktgv

II.pótktgv

III.pótktgv

1.Közhatalmi bevételek

1 500

1 500

1 500

1 500

2.Intézményi működési bevételek

10 500

10 500

10 500

10 500

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

-

-

-

-

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

48 138

48 138

48 138

48 138

-működésre

48 138

48 138

48 138

48 138

-felhalmozásra

-

-

-

-

6.OEP-től átvett

-

-

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

274 864

274 864

274 864

274 864

10.Önkormányzati finanszírozás

323 059

323 059

323 059

343 980

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

5 708

5 708

5 708

5 708

13.Kamat bevétel

1

1

1

1

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

-

-

-

-

16.Helyi adók

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

663 770

663 770

663 770

684 691

Kiadások

1.Személyi juttatások

514 870

514 870

514 870

535 291

2.Munkaadót terhelő járulékok

65 100

65 100

65 100

65 100

3.Dologi kiadások

53 300

56 950

56 950

57 450

-közüzemi díjak

10 000

12 400

12 400

10 400

-szakmai

43 300

44 550

44 550

47 050

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

-

-

-

-

5.Felujitási kiadások

-

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások

16 500

16 500

16 500

16 500

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

-

-

-

-

8.Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

14 000

10 350

10 350

10 350

10.Tartalékok

-

-

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

-

-

-

-

12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

663 770

663 770

663 770

684 691

Egyenleg

0

-

-

-

9. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez11

Az Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetése (eFt)

Közétkeztetési Ellátó Szervezet

Bevételek

2025. évi eredeti

I. pótktgv

II.pótktgv

III.pótktgv

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

195 000

196 538

196 538

196 538

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

102 000

100 500

100 500

100 500

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

307 683

307 683

307 683

307 683

10.Önkormányzati finanszírozás

29 370

29 370

29 370

29 370

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

10 847

10 799

10 799

10 799

13.Kamat bevétel

10

10

10

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

644 900

644 900

644 900

644 900

Kiadások

1.Személyi juttatások

195 000

195 000

195 000

194 990

2.Munkaadót terhelő járulékok

19 000

19 000

19 000

19 000

3.Dologi kiadások

288 300

287 961

287 453

287 463

-közüzemi díjak

12 300

12 200

12 200

12 200

-szakmai

276 000

275 761

275 253

275 263

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

18 000

18 000

18 000

18 000

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

124 600

124 600

124 600

124 600

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől.

339

847

847

-

Kiadások összesen

644 900

644 900

644 900

644 900

Egyenleg

0

-

-

-

10. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez12

Az Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetése (eFt)

Kanizsai Dorottya Múzeum

Bevételek

2025. évi eredeti

I. pótktgv

II.pótktgv

III.pótktgv

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

4 750

4 740

4 740

4 740

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

1 030

1 030

1 030

1 030

-működésre

1 030

1 030

1 030

1 030

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

29 500

29 500

29 500

29 500

10.Önkormányzati finanszírozás

46 003

46 003

46 003

46 003

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

1 042

1 042

1 042

1 042

13.Kamat bevétel

10

10

10

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

82 325

82 325

82 325

82 325

Kiadások

1.Személyi juttatások

53 525

53 525

53 525

53 525

2.Munkaadót terhelő járulékok

7 300

7 300

7 300

7 300

3.Dologi kiadások

16 300

16 300

16 300

15 800

-közüzemi díjak

6 500

6 500

6 500

6 700

-szakmai

9 800

9 800

9 800

9 100

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

1 700

1 700

1 700

2 200

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

3 500

3 500

3 500

3 500

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől.

-

Kiadások összesen

82 325

82 325

82 325

82 325

Egyenleg

-

-

-

-

11. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez13

Az Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetése (eFt)

Mohácsi Jenő Könyvtár

Bevételek

2025. évi eredeti

I. pótktgv

II.pótktgv

III.pótktgv

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

10 350

10 349

10 349

10 349

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

35 972

35 972

35 972

35 972

10.Önkormányzati finanszírozás

13 407

16 404

16 404

16 404

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

1 216

1 216

1 216

1 216

13.Kamat bevétel

1

1

1

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

60 945

63 942

63 942

63 942

Kiadások

1.Személyi juttatások

45 870

45 870

45 870

45 870

2.Munkaadót terhelő járulékok

5 900

5 900

5 900

5 900

3.Dologi kiadások

7 300

7 280

7 280

7 640

-közüzemi díjak

2 500

2 500

2 500

2 400

-szakmai

4 800

4 780

4 780

5 240

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

-

3 017

3 017

3 017

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

1 875

1 875

1 875

1 515

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől.

-

Kiadások összesen

60 945

63 942

63 942

63 942

Egyenleg

0

-

-

-

12. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez14

Mohács Város Önkormányzatának 2025. évi fejlesztési költségvetése (eFt)

Bevétel

2025. évi eredeti

2025. I.pótktgv (2025.05.31.)

2025.II.pótktgv (2025.06.30.)

2025.III.pótktgv (2025.10.01.)

Program összesen

Kiadás

2025. évi eredeti

2025. I.pótktgv (2025.05.31.)

2025.II.pótktgv (2025.06.30.)

2025.III.pótktgv (2025.10.01.)

Program összesen

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Intézményi felújítások

30 000

42 001

42 001

30 000

Út-híd, járdafelújítás 2024

75 684

75 684

75 684

75 684

378 418

Út-híd, járdafelújítás 2025

75 000

75 000

75 000

132 136

Városi út-járda kismunkák

25 000

25 000

25 000

25 000

Védett házak felújítása

4 000

4 000

4 000

4 000

Összesen

-

-

-

-

-

Összesen

209 684

221 685

221 685

266 820

378 418

Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Termőföld, telek, ingatlan vásárlás

320 000

328 781

331 450

332 566

Ingatlanok értékesítése, földbérlet

50 000

50 000

50 000

115 000

Tervezési költségek, tervek,programok

55 000

55 200

55 822

56 229

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

-

-

78 351

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

69 672

69 672

69 672

69 672

80 000

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

755 411

755 411

755 411

755 411

768 442

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

150 000

151 169

151 169

152 522

768 442

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2023 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep feklújítása)

60 000

60 000

60 000

60 000

230 000

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2023 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep feklújítása)

60 000

60 000

61 524

61 524

230 000

TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika

103 000

103 000

103 000

103 000

351 000

TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika

88 000

88 000

88 000

88 000

351 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Közösségi sport és egészség programok Mohácson

106 500

106 500

106 500

106 500

426 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-MO1-2023 Közösségi sport és egészség programok Mohácson

106 500

106 500

106 500

107 326

426 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 A fiatalok helybenmaradásának ösztönzése

37 500

37 500

37 500

37 500

150 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 A fiatalok helybenmaradásának ösztönzése

37 500

37 500

37 500

37 500

150 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodarics óvoda fejlesztése)

156 250

156 250

156 250

156 250

624 183

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodarics óvoda fejlesztése)

156 250

156 250

156 250

156 250

624 183

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (ESZI)

12 563

12 563

12 563

12 563

50 252

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (ESZI)

12 563

12 563

12 563

12 563

50 252

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés)

349 000

349 000

349 000

349 000

1 396 000

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés)

349 000

349 000

349 200

349 200

1 396 000

IKOP-Plusz-2.2.0-23-2024-00007 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

5 538 420

5 548 664

5 548 664

5 548 685

14 759 727

IKOP-Plusz-2.2.0-23-2024-00007 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

5 706 461

5 706 461

5 706 461

5 706 482

15 207 553

INTERREG VI-A Középületek dekarbonizálása villamosítással, különös tekintettel a talajvíz hőszivattyús rendszerek alkalmazására

41 820

41 820

41 820

41 820

175 890

INTERREG VI-A Középületek dekarbonizálása villamosítással, különös tekintettel a talajvíz hőszivattyús rendszerek alkalmazására

41 820

41 820

43 852

43 852

175 890

INTERREG VI-A Turisztikai kikötői infrastruktúra fejlesztése

104 960

104 960

104 960

104 960

441 460

INTERREG VI-A Turisztikai kikötői infrastruktúra fejlesztése

104 960

104 960

104 960

104 960

441 460

INTERREG VI-A A határon átívelő Duna-Régió kulturális turizmusának fejlesztése

43 870

43 870

43 870

43 870

184 500

INTERREG VI-A A határon átívelő Duna-Régió kulturális turizmusának fejlesztése

43 870

45 267

45 267

45 267

184 500

INTERREG VI-A Határon átnyúló turisztikai hálózat bővítése

25 420

25 420

25 420

25 420

107 830

INTERREG VI-A Határon átnyúló turisztikai hálózat bővítése

25 420

25 420

25 420

25 420

107 830

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

24 565

24 565

298 003

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

19 342

24 564

298 003

DIMOP PLUSZ- 2.1.1- Mohács Város Önkormányzat energia menedzsment rendszerének bevezetése

157 763

DIMOP PLUSZ- 2.1.1- Mohács Város Önkormányzat energia menedzsment rendszerének bevezetése

2 940

2 940

2 940

157 763

Asztalitenisz -terem fejlesztési program

32 809

32 809

32 809

54 681

Asztalitenisz -terem fejlesztési program

54 681

54 681

54 681

54 681

Mohács 500 projekt

Mohács 500 projekt

-menedzsment

265 000

269 461

269 461

271 508

1 083 000

-menedzsment

300 535

300 535

300 535

230 535

1 083 000

-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás

827 600

827 600

827 600

827 600

1 485 000

-kulturális programok

30 000

30 000

30 000

100 000

Kenyérgyár parkolóház kivitelezés

1 735 987

937 500

2 100 000

Kenyérgyár/Parkolóház

1 735 987

937 500

2 100 000

Széchenyi tér és fogadalmi templom megújítása

2 544 643

5 700 000

Széchenyi tér/Fogadalmi templom árkádsor

2 544 643

5 700 000

Csatatéri emlékkápolna felújítása

1 026 786

2 300 000

Csatatéri emlékkápolna/Kálvária/közterületek

1 026 786

2 300 000

Városháza

1 116 071

2 500 000

Városháza

1 116 071

2 500 000

ÁFA visszatérülés

1 434

1 434

2 406

Lakópark IV.ütem

48 417

48 417

48 417

Kerékpáros pumpapálya

37

37

37

Duna-híd előkészítés

6 842

6842

6 842

Gólya utcai forgalomlassító küszöb

3953

3 953

Bölcsőde ütéscsillapító gumiburkolat

Kamerarendszer bővítés

1600

2 345

Pándy Kálmán Otthon homlokzat hőszigetelés

12 000

II.Lajos emlékmű felújítás

11 380

Klíma berendezések telepítése, cseréje

Újmohács óvoda bővítés családi bölcsödévé

Összesen

7 669 056

9 453 991

7 723 227

13 416 267

21 337 082

Összesen

8 504 493

10 364 944

8 641 557

14 299 627

35 871 557

Tartalékok

Adók

Környezetvédelmi alap

3 500

3 500

3 500

3 500

Iparűzési adó

300 000

300 000

300 000

300 000

Polgármesteri alap

5 000

5 000

5 000

5 000

Összesen

300 000

300 000

300 000

300 000

-

Fejlesztési alap

150 000

150 000

150 000

150 000

Általános tartalék

923 178

835 661

839 284

829 871

Összesen

1 081 678

994 161

997 784

988 371

-

Kölcsönök

Kölcsönök, kamatok

Lakásépítési alap köcsön megtérülése

4 000

4 000

4 000

4 000

Polgármesteri Hivatal lakásalap

4 000

4 000

4 000

4 000

Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése

15 000

15 000

15 000

15 000

Lakásépítési, vásárlási támogatás

15 000

15 000

15 000

15 000

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től

3 600

3 600

3 600

3 600

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től

6 667

6 667

6 667

6 667

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től

6 667

6 667

6 667

6 667

Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház

332

332

332

332

Összesen

19 000

19 000

19 000

19 000

-

Összesen

36 266

36 266

36 266

36 266

-

Átvett pénzek

Átadott pénzek

Közműfejlesztési támogatások

-

-

Közműfejlesztési támogatások

Kompközlekedés működési költségének támogatása

86 000

86 000

86 000

-

Kompközlekedés működési költségének támogatása

86 000

86 000

86 000

-

Kisteherautó vásárlás MVR-nek

11 000

11 000

Társasházak felújításának támogatása

10 000

10 000

10 000

10 000

Összesen

86 000

86 000

86 000

-

-

TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete

27 717

27 717

27 717

27 717

Összesen

134 717

134 717

123 717

37 717

-

Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek

Közterület fogl.

Környezetvédelmi bírság

3 500

3 500

3 500

3 500

Összesen

3 500

3 500

3 500

3 500

-

Kamat bevételek

Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye

100 000

100 000

100 000

100 752

Összesen

100 000

100 000

100 000

100 752

-

Pénzmaradvány

Pénzmaradvány fejlesztési célra-kincstár

80 461

80 461

80 461

80 461

Pénzmaradvány fejlesztési célra

1 674 289

1 674 289

1 674 289

1 674 289

Összesen

1 754 750

1 754 750

1 754 750

1 754 750

-

Tábla összesen

9 949 572

11 734 507

10 003 743

15 611 535

21 337 082

Összesen

9 949 572

11 734 507

10 003 743

15 611 535

36 249 975

Tervezett programok, pályázatok

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Összesen

Összesen

-

-

-

-

-

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Összesen

-

-

-

-

-

Programok, pályázatok összesen

-

-

-

-

-

Összesen

-

-

-

-

-

Programok, pályázatok egyenlege

-

-

-

-

-

Tábla összesen

9 949 572

11 734 507

10 003 743

15 611 535

21 337 082

Tábla összesen

9 949 572

11 734 507

10 003 743

15 611 535

36 249 975

Tábla egyenlege

21 337 082

Hitelek és finanszírozási műveletek

Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés)

Betét felbontás

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Értékpapír értékesítés

Betét lekötés

Összesen

-

-

-

-

-

Összesen

-

-

-

-

-

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

9 949 572

11 734 507

10 003 743

15 611 535

21 337 082

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

9 949 572

11 734 507

10 003 743

15 611 535

36 249 975

Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel

-

-

-

-

- 14 912 893

13. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A Pályázati- és Polgármesteri Alap 2025. évi felosztása (eFt)

Megnevezés

Összeg

Tartalék

155 000

Összesen

155 000

14. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2025. évi Környezetvédelmi Alapja (eFt)

Bevétel

2025. évi eredeti

.

.

.

Kiadás

2025. évi eredeti

.

.

.

Környezetvédelmi bírság

3500

Környezetvédelmi tartalék alap

3500

Összesen

3500

Összesen

3500

15. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2025. évi lakásalapja (eFt)

Bevétel

2025. évi eredeti

.

.

.

Kiadás

2025. évi eredeti

.

.

.

Lakásépítési alap megtérülése

4000

Polgármesteri Hivatal lakásalap

4000

Lakásépítési támogatás megtérülése

15000

Lakásépítési, vásárlási támogatás

15000

Összesen

19000

Összesen

19000

16. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez15

Az Önkormányzat Európai Uniós források bevonásával tervezett 2025. évi fejlesztései (eFt)

Bevétel

2025. évi eredeti

2025. I.pótktgv (2025.05.31.)

2025.II.pótktgv (2025.06.30.)

2025.III.pótktgv (2025.10.01.)

Program összesen

Kiadás

2025. évi eredeti

2025. I.pótktgv (2025.05.31.)

2025.II.pótktgv (2025.06.30.)

2025.III.pótktgv (2025.10.01.)

Program összesen

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

-

-

-

-

78 351

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

69 672

69 672

69 672

69 672

80 000

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

755 411

755 411

755 411

755 411

768 442

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

150 000

151 169

151 169

152 522

768 442

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2023 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep feklújítása)

60 000

60 000

60 000

60 000

230 000

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2023 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep feklújítása)

60 000

60 000

61 524

61 524

230 000

TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika

103 000

103 000

103 000

103 000

351 000

TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika

88 000

88 000

88 000

88 000

351 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Közösségi sport és egészség programok Mohácson

106 500

106 500

106 500

106 500

426 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Közösségi sport és egészség programok Mohácson

106 500

106 500

106 500

107 326

426 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 A fiatalok helybenmaradásának ösztönzése

37 500

37 500

37 500

37 500

150 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 A fiatalok helybenmaradásának ösztönzése

37 500

37 500

37 500

37 500

150 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodarics óvoda fejlesztése)

156 250

156 250

156 250

156 250

624 183

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodarics óvoda fejlesztése)

156 250

156 250

156 250

156 250

624 183

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (ESZI)

12 563

12 563

12 563

12 563

50 252

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (ESZI)

12 563

12 563

12 563

12 563

50 252

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés)

349 000

349 000

349 000

349 000

1 396 000

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés)

349 000

349 000

349 000

349 200

1 396 000

IKOP-Plusz-2.2.0-23-2024-00007 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

5 538 420

5 548 664

5 548 664

5 548 685

14 759 727

IKOP-Plusz-2.2.0-23-2024-00007 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

5 706 461

5 706 461

5 706 461

5 706 482

15 207 553

INTERREG VI-A Középületek dekarbonizálása villamosítással, különös tekintettel a talajvíz hőszivattyús rendszerek alkalmazására

41 820

41 820

41 820

41 820

175 890

INTERREG VI-A Középületek dekarbonizálása villamosítással, különös tekintettel a talajvíz hőszivattyús rendszerek alkalmazására

41 820

41 820

43 852

43 852

175 890

INTERREG VI-A Turisztikai kikötői infrastruktúra fejlesztése

104 960

104 960

104 960

104 960

441 460

INTERREG VI-A Turisztikai kikötői infrastruktúra fejlesztése

104 960

104 960

104 960

104 960

441 460

INTERREG VI-A A határon átívelő Duna-Régió kulturális turizmusának fejlesztése

43 870

43 870

43 870

43 870

184 500

INTERREG VI-A A határon átívelő Duna-Régió kulturális turizmusának fejlesztése

43 870

45 267

45 267

45 267

184 500

INTERREG VI-A Határon átnyúló turisztikai hálózat bővítése

25 420

25 420

25 420

25 420

107 830

INTERREG VI-A Határon átnyúló turisztikai hálózat bővítése

25 420

25 420

25 420

25 420

107 830

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

19 342

24 565

298 003

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

19 342

24 564

298 003

DIMOP PLUSZ- 2.1.1- Mohács Város Önkormányzat energia menedzsment rendszerének bevezetése

157 763

DIMOP PLUSZ- 2.1.1- Mohács Város Önkormányzat energia menedzsment rendszerének bevezetése

2 940

2 940

2 940

157 763

Összesen

7 354 056

7 364 300

7 364 300

7 369 544

20 199 401

-

6 971 358

6 976 864

6 980 420

6 988 042

20 648 876

Önerő

449 475

17. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2025. évi állami normatívái (Ft)

Ssz.

Mohács Város Önkormányzata

Mutatósz.

Normatíva

Összesen

JOGCÍMEK

A törvény mellékletei alapján

18061

2.melléklet

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

I.1.a)

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

I.1.a)

*Önkorm. Hiv. műk. Tám. elismert hiv.létszám alapján

39,3

6 994 000,0

274 864 200 Ft

I.1.a)-V.

Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után

261 890 580

I.1.b)

település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen

I.1.b)-V.

Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után

I.1.ba)

zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám.

ha

I.1.ba)-V.

zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel tám besz után

26 566 800

I.1.bb)

Közvilágítás fennt. Támogatása

km

I.1.bb)-V.

**Közvilágítás fennt. Támogatása -beszámítás után

82 200 000

I.1.bc)

Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása

I.1.bc)-V.

Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után

100 000

I.1.bd)

Közutak fenntartásának támogatása

km

I.1.bd)-V.

Közutak fenntartásának tám. Beszámítás után

17 005 097

I.1.c)

Egyéb önk.-i feladatok támogatása

I.1.c)-V.

Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után

50 570 800

I.1.d)

Lakott külterülettel kapcs.fel.

Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után

3 585 300

I.1.e)

Üdülőhelyi feladatok támogatása

-

Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után

I.1.-V.

Tel.Önk.műk.tám.összesen beszám után

184 661 170

Szolidaritási hozzájárulás

376 435 790

VI.

korrekciós támogatás I.1.bb)-bd) feladatokhoz

miniszterek döntése

I.6.

Polgármesteri illetmény támogatása

9 hónapra

4 633 173

I.

Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása összesen

459 525 370

II.4.

-

III.1.

Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása

III.3.e)

Tanyagondnoki szolgáltatás

hó

6 343 500

Tanyagondnok szoc.ág. Pótlék

864 000

IV.1.d)

Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közműv.feladatok tám.

2213

39 968 993

IV.1.e)

Tel.önk.múzeális intézményi fealdatainak tám.

15 000 000

IV.i)

Tel.önk.könyvtári érd.növ.tám.

IV.3.

Kulturális illetmény pótlék

számfejtés alapján utólag

III.5.a)

gyermekétkeztetés támogatása-bértám.

3 924 000

28

111 245 400

III.5.b)

gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt..

miniszteri döntés

195 888 172

III.6.

rászoruló gy. szünidei étk. Tám. Ft/adag

285

1 929

549 765

étkeztetésre összesen

307 683 337

I-IV.

Támogatás összesen

829 385 200

Ssz.

MBHSSZ Köznevelési Intézményfenntartó Társulás

Mutatósz.

Normatíva

Összesen

JOGCÍMEK

A törvény 2. melléklete

II

TEL.ÖNK.EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II.1.

óv.pedagógusok és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.

2022/2023. évben 8 hónapra

II.1.(1)1

óv.ped.elismert létszáma

10 147 000

35,5

360 218 500

II.1(2)1

óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma

5 268 000

26,0

136 968 000

ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők

-

II.5(1)

Nemzetiségi pótlék

1 738 000

15,0

26 070 000

1.2.4.1.3.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

-

-

II.5.(2)

óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma

ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők

II.2.

óvodaműködtetési támogatás

2022/2023. tanében 8 hónapra

II.2.a)

óvoda nyitvatartása napi 8 órát eléri v.meghaladja

172 374

388,0

66 881 112

2022/2023. tanében 4 hónapra

II.2.a)

óvodai nyitva tartás a napi 8 órát eléri v.meghaladja

-

II.2.b)

Kieg.tám. Óv.működtetési feladatokhoz

II.3.

Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása

II.3.

Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása

189 000

10

1 890 000

II.4.

Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.

869 000

14,0

12 166 000

Kieg.tám.ped II. mesterped.kateg.óvodapedagógus

3 241 000

1

3 241 000

Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.

Kieg.tám.Ped.II. mesterped.kateg.óvodapedagógus

III.7.

Bölcsődei ellátás

-

a)

bértámogatás/felsőfokú végz.

10 297 000

8,00

82 376 000

bértámogatás középfokú végz.

7 338 000

12,70

93 192 600

b)

bölcsőde üzemeltetési támogatás

33 745 600

III.3.j

családi bölcsőde - heti 20 órát eléri

2 387 300

12

28 647 600

esélyteretmtési illetmény

25 200 000

szoc.ág. Pótlék

1 216 000

Támogatás összesen (Okt.Társ.-nak átadott)

871 812 412

Ssz.

Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás

Mutatósz.

Normatíva

Összesen

JOGCÍMEK

2024. Eredeti előirányzat TERVEZET

A költségvetési törvény mellékletei alapján

2.melléklet

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.3. a

Család- és gyermekjóléti szolgálat

65 102 380

III.3. b

Család- és gyermekjóléti központ

48 067 000

III.3.n

Óvodai és iskolai szoc.segítő tevék.tám.

5 255

4 013

21 088 315

III.3. c

Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátással

97 410

450

43 834 500

III.3.da)

Házi segítségnyújtás-szociális segítés

25 000

4

100 000

III.3.db)

Házi segítségnyújtás-személyi gondozás

842 600

286

240 983 600

III.3. f

Időskorúak nappali int. Ell.-társulás által történő feladatell.

558 800

206

115 112 800

III.3. g

Demens személyek nappali int. Ell.-társ. feladatell.

1 119 800

31

34 713 800

III.4.a

Időskorúak bentlakásos ellátása-elismert szakamai dolg.bértám.

7 791 200

81

631 087 200

III.4.b

*Időskorúak bentlakásos ellátása-Intézm.üzemelt.támogatás

miniszteri döntés

279 262 000

szoc.ág pótlék, eü kieg. Tám.

132 800 000

Támogatás összesen (MTKT-nak átadott)

1 612 151 595

2024. évi támogatás mindösszesen

3 313 349 207

szolidaritási hj.

376 435 790

fennmaradó normatíva

2 936 913 417

18. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Céljelleggel juttatott 2025. évi önkormányzati támogatások (eFt)

Műkődési célú támogatások

2025. évi eredeti

.

.

.

MTKT Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai

213 040

MTÓK Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai

61 349

K512 (0551235) Egyéb civil v más nonprofit szervezetek egyéb műk célú támogatásai

12 000

K506 (0550631) Kp-i ktgv-i szervnek egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai (tanulók1500, Bursa 5500,babautalvány 1000)

8 000

K512 (05512322) Önk-i többségi tulajdonú vállalkozásoknak egyéb műk célú kompenzációi

328 000

K512 (05512322) Egyéb (profitorientált) vállalkozásoknak egyéb műk célú támogatásai (Volán, Bácska-Med, fogorvosok, Aranyosgyéres)

6 800

K512 (0551236) Egyházi jogi sz-nek egyéb műk célú tám-ok

800

K506 (0550638) Nemzetiségi önk-nak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatásai

Mohácsi Német Önkormányzat

1 200

Mohácsi Horvát Önkormányzat

1 200

Mohácsi Roma Önkormányzat

1 200

Mohácsi Szerb Önkormányzat

1 200

19. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

Hitelek kimutatása

Hitel megnevezése

További évek

Összesen

Összesen

0

-

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások

Megnevezése

2026

2027

2028

2029

További évek

Összesen

Készfizető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek

8000

8000

8000

8000

40000

172 000

Többéves kihatású követelések

Megnevezése

Lejárat

Összes követelés

Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.

2037

8 200

Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.

2041

20 517

Mohács-Hő Kft.

2028

26 667

Mohács-Hő Kft.

2029

23 334

Összesen

78 718

20. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tárgyévi költségvetését követő két év tervezett előirányzatai (eFt)

Bevételek

2025

2026

2027

Kiadások

2025

2026

2027

1. Állami hozzájárulás

3 313 349

3 419 376

3 521 958

1. Intézmények, feladatok kiadásai

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

3 313 349

3 419 376

3 521 958

Személyi juttatások

1 365 898

1 409 607

1 451 895

Központosított támogatás

3 313 349

3 419 376

3 521 958

Munkaadókat terhelő járulékok

167 501

172 861

178 047

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások, kamat

2 321 740

2 396 036

2 467 917

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

34 500

35 604

36 672

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

3 940 611

4 066 711

4 188 712

Jövedelem diff. mérséklése

ebből:

Kiegészítő támogatás

Működési célra

Gépjárműadó

Felhalmozási célra

3. Átvett pénzeszközök

8 259 349

8 523 648

8 779 358

4. Felújítási kiadások

180 684

186 466

192 060

Működési célú pénzeszközátvétel

505 293

521 462

537 106

5. Felhalmozási kiadások

7 401 808

7 638 666

7 867 826

ebből OEP-től

135 000

139 320

143 500

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

1 406 023

1 451 016

1 494 546

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

7 619 056

7 862 866

8 098 752

ebből:

4. Saját bevételek

2 926 071

3 019 705

3 110 296

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

664 371

685 631

706 200

Általános tartalék

324 345

334 724

344 766

Helyi adó bevételek

2 105 700

2 173 082

2 238 275

Fejlesztési tartalék

1 081 678

1 116 292

1 149 780

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

153 500

158 412

163 164

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 608

20 196

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

2 500

2 580

2 657

8. Állami támogatás visszafizetése

244 092

251 903

259 460

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

36 266

37 427

38 549

376 436

388 482

400 136

6. Előző évi pénzmaradvány

Tárgyévi bevételek összesen

14 535 035

15 000 156

15 450 161

Tárgyévi kiadások összesen

17 458 293

18 016 958

18 557 467

7. Finanszírozási műveletek

2 923 258

3 016 802

3 107 306

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

2 923 258

3 016 802

3 107 306

Hitel törlesztés

Hitel felvétel

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

17 458 293

18 016 959

18 557 467

Kiadások összesen

17 458 293

18 016 958

18 557 467

Egyenleg

21. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (eFt)

S.sz.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Október

Novemb.

Decemb.

Összesen

Bevételek

12

8,3

8,3

8

7,9

7,8

7,2

7,2

8

8,3

8,3

8,7

100

1

1.Közhatalmi bevételek

720

498

498

480

474

468

432

432

480

498

498

522

6000

2

2.Intézményi működési bevételek

56964

39400

39400

37976

37501

37027

34178

34178

37976

39400

39400

41299

474700

3

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

22640

15660

15660

15094

14905

14716

13584

13584

15094

15660

15660

16414

188670

4

4.Felhalmozási

6000

4150

4150

4000

3950

3900

3600

3600

4000

4150

4150

4350

50000

5

5.Támogatások átvett pénzeszközök

974922

674321

674321

649948

641824

633699

584953

584953

649948

674321

674321

706818

8124349

6

-működésre

60635

41939

41939

40423

39918

39413

36381

36381

40423

41939

41939

43960

505293

7

-felhalmozásra

914287

632382

632382

609524

601905

594286

548572

548572

609524

632382

632382

662858

7619056

8

6.OEP-től átvett

16200

11205

11205

10800

10665

10530

9720

9720

10800

11205

11205

11745

135000

9

7.Normativ állami támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

8.Központosított, és egyéb állami támog.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

397602

275008

275008

265068

261755

258441

238561

238561

265068

275008

275008

288261

3313349

12

10.Önkormányzati finanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

12.Előző évi pénzmaradvány

350791

242630

242630

233861

230937

228014

210475

210475

233861

242630

242630

254323

2923258

15

13.Kamat bevétel

12120

8383

8383

8080

7979

7878

7272

7272

8080

8383

8383

8787

101001

16

14.Kölcsön visszatérülés

4352

3010

3010

2901

2865

2829

2611

2611

2901

3010

3010

3155

36266

17

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

16.Helyi adók

252684

174773

174773

168456

166350

164245

151610

151610

168456

174773

174773

183196

2105700

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

2094995

1449038

1449038

1396663

1379205

1361747

1256997

1256997

1396663

1449038

1449038

1518872

17458293

Kiadások

21

1.Személyi juttatások

163908

113370

113370

109272

107906

106540

98345

98345

109272

113370

113370

118833

1365898

22

2.Munkaadót terhelő járulékok

20100

13903

13903

13400

13233

13065

12060

12060

13400

13903

13903

14573

167501

23

3.Dologi kiadások

242060

167425

167425

161373

159356

157339

145236

145236

161373

167425

167425

175493

2017165

24

-közüzemi díjak

12264

8483

8483

8176

8074

7972

7358

7358

8176

8483

8483

8891

102200

25

-szakmai

87820

60742

60742

58546

57815

57083

52692

52692

58546

60742

60742

63669

731830

26

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

4140

2864

2864

2760

2726

2691

2484

2484

2760

2864

2864

3002

34500

27

5.Felujitási kiadások

21682

14997

14997

14455

14274

14093

13009

13009

14455

14997

14997

15720

180684

28

6.Felhalmozási kiadások

888217

614350

614350

592145

584743

577341

532930

532930

592145

614350

614350

643957

7401808

29

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

472873

327071

327071

315249

311308

307368

283724

283724

315249

327071

327071

342833

3940611

30

8.Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

36549

25280

25280

24366

24061

23757

21929

21929

24366

25280

25280

26498

304575

32

10.Tartalékok

168723

116700

116700

112482

111076

109670

101234

101234

112482

116700

116700

122324

1406023

33

11.Szolidaritási hozzájárulás

45172

31244

31244

30115

29738

29362

27103

27103

30115

31244

31244

32750

376436

34

12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől.

29291

20260

20260

19527

19283

19039

17575

17575

19527

20260

20260

21236

244092

35

13. Kölcsönök nyújtása, függő kiadás

2280

1577

1577

1520

1501

1482

1368

1368

1520

1577

1577

1653

19000

Kiadások összesen

2094995

1449038

1449038

1396663

1379205

1361747

1256997

1256997

1396663

1449038

1449038

1518871

17458293

Egyenleg (havi záró pénzáll.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jelen előirányzat felhasználási ütemterv elkészítésénél figyelembe vett tényezők:

a) Az adóbevételek ciklikussága.

b) Köznevelési intézmények szorgalmi időszaka.

c) A közüzemi költségek fűtési szezont figyelembe vevő alakulása.

22. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2025-ben tervezett közvetett támogatásai (eFt)

Sorsz.

Kedvezmény megnevezése

Összege

1

Térítési díjak, kártérítések méltányossági alpon történő elengedésének összege

-

2

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

-

3

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

15 600

ebből helyi iparűzési adó

10 000

ebből építményadó

5 000

ebből magánszemélyek kommunális adója

400

ebből bírságok, pótlékok

200

4

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtot kedvezmény, mentesség összege

2 000

ebből közterületfoglalási díjengedmény

2 000

ebből egyéb engedmény

-

ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)

-

5

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege

-

Mindösszesen (1+2+3+4+5)

17 600

25. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Áht. 29/A.§-a szerinti tervszámai (eFt)

Az önkormányzat 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevétele

saját bevételek

2025

2026

2027

2028

1.

a helyi adóból és települési adóból származó bevétel

2 105 700

2 779 524

2 862 910

2 948 797

2.

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

40 000

40 000

40 000

40 000

3.

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

bírság-, pótlék-, és díjbevétel

9 000

9 000

9 000

9 000

6.

a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

-

-

Saját bevétel összesen

2 154 700

2 828 524

2 911 910

2 997 797

Saját bevétel 50 %-a

1 077 350

1 414 262

1 455 955

1 498 899

Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

adósságot keletkeztető ügyletek értéke

2025

2026

2027

2028

1.

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

2.

a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

3.

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevéltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

4.

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

5.

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

6.

a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

7.

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Fizetési kötelezettségek összesen

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1 077 350

1 414 262

1 455 955

1 498 899

26. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzata 2025. évi kötelező és önként vállalt feladati (eFt)

1. 26/a melléklet

Kötelező feladatok

Bevételek

2025. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

2 500

-

-

-

2.Intézményi működési bevételek

463 650

-

-

-

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

186 900

-

-

-

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

418 263

-

-

-

-működésre

418 263

-

-

-

-felhalmozásra

-

-

-

-

6.OEP-től átvett

135 000

-

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

3 283 849

-

-

-

10.Önkormányzati finanszírozás

- 94 441

-

-

-

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 167 466

-

-

-

13.Kamat bevétel

1 001

-

-

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

-

-

-

-

16.Helyi adók

1 805 700

-

-

-

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

7 369 888

-

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

1 275 870

-

-

-

2.Munkaadót terhelő járulékok

152 736

-

-

-

3.Dologi kiadások

808 290

-

-

-

-közüzemi díjak

95 050

-

-

-

-szakmai

713 240

-

-

-

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

34 500

-

-

-

-

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások

53 750

-

-

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

3 801 894

-

-

-

8.Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

297 975

-

-

-

10.Tartalékok

324 345

-

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

376 436

-

-

-

12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől.

244 092

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

7 369 888

-

-

-

Egyenleg

0

-

-

-

2. 26/b melléklet

Önként vállalt feladatok

Bevételek

2025. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

2.Intézményi működési bevételek

11 050

-

-

-

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

1 770

-

-

-

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

1 030

-

-

-

-működésre

1 030

-

-

-

-felhalmozásra

-

-

-

-

6.OEP-től átvett

-

-

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

29 500

-

-

-

10.Önkormányzati finanszírozás

94 441

-

-

-

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 042

-

-

-

13.Kamat bevétel

-

-

-

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

-

-

-

-

16.Helyi adók

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

138 833

-

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

90 028

-

-

-

2.Munkaadót terhelő járulékok

14 765

-

-

-

3.Dologi kiadások

25 740

-

-

-

-közüzemi díjak

7 150

-

-

-

-szakmai

18 590

-

-

-

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

-

-

-

-

5.Felujitási kiadások

-

-

-

-

6.felhalmozási kiadások

1 700

-

-

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

-

-

-

-

8.Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

6 600

-

-

-

10.Tartalékok

-

-

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

-

-

-

-

12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

138 833

-

-

-

Egyenleg

-

-

-

-
1

Az 5. § (1) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 6. § (2) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 8. § (1) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 8. § (2) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (2) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (2) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 11. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 12. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 16. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.