Kulcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Kulcs Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

       1.) Bevételi  főösszegét                                                           704,195 e Ft-ban,

                   Ebből:

       a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét      165,290  e Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét              40,833 e Ft-ban,

                   ebből:

                        ba) elkülönített állami pénzalapból                                16,358  e Ft-ban,

                        bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                23,874  e Ft-ban,

                        bc) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól                       601 e Ft-ban

c) a közhatalmi bevételek összegét                                          113,100 e Ft-ban,

            ebből:

            ca) helyi adók                                                                           99,000  e Ft-ban,

            cb) átengedett központi adók                                                  10,100  e Ft-ban,

            cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek         4,000 e Ft-ban,

d) az intézményi működési bevételek összegét                        12,010 e Ft-ban,

e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét               231,711  e Ft-ban,

            ebből:

            ea) fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással

                 megvalósuló programok, projektek bevételei           231,711 e Ft-ban,

       f) a kölcsönök összegét                                                                        2,300  e Ft-ban,

                   ebből:

                   fa) nyújtott kölcsönök visszatérülése                                    300 e Ft-ban,

                  fb) beruházási célú pénzeszköz átvétel                                2,000 e Ft-ban

      g) az előző évi pénzmaradvány összegét                                      133,951 e Ft-ban    

      h) felhalmozási bevételek                                                                 5,000 e Ft-ban                                      

            2.) Kiadási főösszegét                                                                      704,195  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                              

a)  a Működési költségvetés összegét                                               352,255 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                              51,170 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                15,136  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                 118,045 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                167,904 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 151,611 e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét                                                                      3,500 e Ft-ban,

adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét                                                            6,850 e Ft-ban,

add) egyéb                                                                5,943 e Ft-ban,

            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                            346,607 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                          339,447 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                7,160 e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felújítási kiadások összegét                                  7,160  e Ft-ban,

                                   bbb) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                       0  e Ft-ban,

            c) a kölcsönök összegét                                                                         4,333 e Ft-ban,

            ebből

                        ca) a kölcsönök nyújtása összegét                                              1.000 e Ft-ban,

                        cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét                         3,333 e Ft-ban,

            d) az általános tartalék összegét                                                                1,000 e Ft-ban,

állapítja meg. ”

2. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 4. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2016. évi költségvetésének

       1.) Bevételi  főösszegét                                                                    64,978    e Ft-ban,

                   Ebből:

       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                       62,805    e Ft-ban,

b) a közhatalmi bevételek összegét                                                         0    e Ft-ban,

            ebből:

            ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel                                        0    e Ft-ban,

c) az intézményi működési bevételek összegét                                     221 e Ft-ban,

d) az előző évi pénzmaradvány összegét                                              1,952  e Ft-ban,

            2.) Kiadási főösszegét                                                                      64,978  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                              

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               64,353 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                            40,477  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                10,508  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  13,268  e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                  100 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a kamat kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,

            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                   625 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                  625 e Ft-ban,

             állapítja meg.” 

3. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 5. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetésének

       1.) Bevételi  főösszegét                                                                       90,787   e Ft-ban,

                   Ebből:

       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                          86,506  e Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét                                    3,455   e Ft-ban,

c) az előző évi pénzmaradvány összegét                                               826 e Ft-ban

            2.) Kiadási főösszegét                                                                          90,787 e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                              

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                    90,362 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                 57,996  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                   15,556  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                      16,810 e Ft-ban,

            állapítja meg.

           b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                   425 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                  425 e Ft-ban,

            állapítja meg.”

4. §   (1)      A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

          (2)     A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

          (3)     A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

          (4)     A költségvetési rendelet 4.a melléklete helyébe e rendelet 4.a melléklete lép.

          (5)     A költségvetési rendelet 4.b melléklete helyébe e rendelet 4. b melléklete lép

          (6)     A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

5. §    Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.

Kulcs, 2016. szeptember 29.

Jobb Gyula   s. k.                                                                                                  Dr. Árva Helga  s. k.

 polgármester                                                                                                      jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. szeptember 29. napján kihirdetésre került.

Dr. Árva Helga  s. k.

jegyző