Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 25- 2024. 12. 30Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Géderlak Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 272021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Géderlak Községi Önkormányzatra és szerveire és az önkormányzat és társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.
(2) A nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába meghatározottak, és e rendelet a 9. mellékletében megjelölt Kormányzati funkció és szakfeladat szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el, úgy, mint a tervezett felújítási és felhalmozási feladatokat.
(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi módosított költségvetési bevételi főösszegét 567.927.604,- Ft-ban, tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét 567.927.604,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint a hagyja jóvá.
3. §2 (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 108.894.592,- Ft ,amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 78.964.152,-Ft,
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0,- Ft,
ac) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása 94.050,- Ft,
ad) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 19.490.434,- Ft,
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000,- Ft,
af) Működési célú központosított előirányzatok 7.466514,- Ft.
ag) Elszámolásból származó bevételek 797.540 Ft
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 88.957.930,- Ft.
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 197.470.224,- Ft.
d) Közhatalmi bevételek 14.084.543,- Ft, melyből
da) Jövedelemadók 0,- Ft,
db) Vagyoni típusú adók 1.300.000,- Ft,
dc) Termékek és szolgáltatások adói 12.333.543,- Ft,
dd) Gépjárműadók 0,- Ft,
de) Egyéb közhatalmi bevételek 451.000,- Ft.
e) Működési bevételek 12.631.000,- Ft.
f) Felhalmozási bevételek 0,- Ft.
g) Működési célú átvett pénzeszközök 8.225.518,- Ft.
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.959.438,- Ft.
i) Finanszírozási bevételek 133.610.311,- Ft.
(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai
a) működési költségvetés 299.721.866 Ft, melyből
aa) Személyi juttatások 97.179.899,- Ft,
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.468.000,- Ft,
ac) Dologi kiadások 83.134.896,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.033.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások 13.849.147,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások 78.056.924,- Ft.
b) felhalmozási költségvetés 268.205.738,- Ft, melyből
ba) beruházások 17.925.579,- Ft,
bb) felújítások 216.109.937,- Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházások kiadásai beruházásonként (nettó összeg)
aa) MFP játszótér 3.931.200,- Ft.
ab) MFP- Romos ingatlan 4.462.400,- Ft.
ac) MFP eszközbeszerzés 4.0550.329,- Ft.
ad) TORO beszerzés JETA 2.343.150,- Ft.
ae) számítógép beszerzése RHK 199.500 Ft
af) Egyéb tárgyi eszközök 221.000 Ft
b) felújítások kiadásai felújításonként
ba) TOP közlekedésfejlesztés 31.427.306,- Ft.
bb) TOP csapadékvíz fejlesztés 93.108.175,- Ft.
bc) MFP-Temető út 3.925.368,- Ft.
bd) JETA járda felújítás önrésze 10.773.352,- Ft.
be) MFP Faluház felújítás 11.881.881,- Ft.
bf) Útfelújítás Kossuth 13.114.368,- Ft.
bg) közmű felújítás 910.000,- Ft
bh) Temető út II. ütem RHK 7.716.929 Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásai a települési támogatás 12.033.000,- Ft előirányzattal.
(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2.melléklete tartalmazza.
4. § (1) A költségvetés egyenlege , 0 Ft működési hiányt tartalmaz.
(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 0,- Ft
b) külső finanszírozással 0,- Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, eredményének, vállalkozási maradványának igénybevétele 0 ,- Ft,
aa) működési célú 0 ,- Ft
ab) felhalmozási célú 0,- Ft
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 ,- Ft,
ba) működési célú 0,- Ft
bb) felhalmozási célú 0,- Ft
d) tartalék igénybe vétele 0,- Ft
(4) A külső finanszírozáson belül a)hitel, kölcsön felvétele 0,- Ft aa)működési célú 0,- Ft ab)felhalmozási célú 0,- Ft
A költségvetési hiány finanszírozásának módja
5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő-testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.
(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele
(3) Az (1)-(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet felhasználás módja
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 9 fő,
b) az előző év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 17 fő.
(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 4.811.000,- Ft, a céltartalék 0,- Ft.
(2) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve és a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerint részletezve az 5. melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Általános végrehajtási szabályok
14. § A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.
Részletszabályok Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása
15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határ idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
16. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500.000,- Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
17. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
18. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott
a) személyi juttatási előirányzat
b) felhalmozási célú előirányzat
kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.
Költségvetés pénzmaradványa
19. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.
Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje
20. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
21. § (1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.
(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.
(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.
(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.
(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 28. napjáig köteles eleget tenni.
LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS
22. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) Képviselő-testület a polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja. A Képviselő-testület minden önkormányzatnál engedélyezett főállású foglalkoztatott dolgozók után, nem kötelező juttatásként adott cafetéria juttatás összegét 2021. január 1-től évi nettó 160.000,-Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2021. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.
(5) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(6)3 A Képviselő-testület 2021. január 1-től az Önkormányzatnál foglalkoztatott főállású közalkalmazottnak, munkavállalónak, a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott főállású köztisztviselőnek, valamint a polgármesternek 1.000,-Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulást állapít meg a 2021. évre. A bankszámla-hozzájárulás nem jár a fizetés nélküli szabadság időtartamára. A bankszámla-hozzájárulás egy összegben 2021. december 31-ig kerül átutalásra a foglalkoztatott részére.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
23. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2024. december 31-én.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet4
Géderlak Községi Önkormányzat |
||||||||
2021. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Mód. |
KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Mód. |
|||
B1 |
Működési célú támogatások |
97 873 036 |
108 894 592 |
K1 |
Személyi juttatások |
69 169 000 |
97 179 899 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
16 751 000 |
14 084 543 |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
8 669 000 |
15 468 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
12 631 000 |
12 631 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
61 806 000 |
83 134 896 |
|
B6 |
Működési célú átvett |
78 521 000 |
88 957 930 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli |
12 033 000 |
12 033 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
29 648 888 |
54 503 235 |
K5 |
Egyéb működési |
10 416 000 |
13 849 147 |
|
B7 |
Működési pe átvétel ÁH-n |
4 725 000 |
8 225 518 |
K9 |
Finanszírozási |
78 056 924 |
78 056 924 |
|
Működési bevételek |
240 149 924 |
287 296 818 |
Működési kiadások |
240 149 924 |
299 721 866 |
|||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Mód. |
KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Mód. |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
10 821 600 |
17 925 579 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
71 445 213 |
K7 |
Felújítások |
63 480 254 |
216 109 937 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
30 275 000 |
130 078 497 |
K8 |
Egyéb felhalmozási |
1 830 222 |
920 222 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
79 107 076 |
79 107 076 |
K9 |
Finanszírozási |
33 250 000 |
33 250 000 |
|
Felhalmozási |
109 382 076 |
280 630 786 |
Felhalmozási |
109 382 076 |
268 205 738 |
|||
Bevételek összesen |
349 532 000 |
567 927 604 |
Kiadások összesen |
349 532 000 |
567 927 604 |
|||
2. melléklet5
Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése Ft-ban |
Eredeti ei. |
Módosított |
|
Működési bevételek |
2021.01.01 |
2021.12.31 |
|
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
78694036 |
78964152 |
B113 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
16909000 |
19396384 |
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2270000 |
2270000 |
B115 |
Működési kiegészítő támogatások |
0 |
7466516 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
797540 |
B11 |
Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás |
97873036 |
108894592 |
B16/2 |
Támogatás fejezettől (MVH) |
1500000 |
1299930 |
B16/3 |
Támogatás TB alaptól |
40600000 |
55517000 |
B16/4/1 |
Támogatás elkülönített alaptól (MÜK) |
18556000 |
18556000 |
B16/4/2 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
2200000 |
2200000 |
B16/5/1 |
KÖHI működési hozzájárulás |
5165000 |
5165000 |
B16/5/3 |
TEIT támogatás |
10500000 |
0 |
B16/7 |
MFP Falunap támogatáa |
0 |
1000000 |
B16/6 |
TOÜP működési része |
0 |
5220000 |
B16 |
Működési támogatás államháztartáson belülről összesen |
78521000 |
88957930 |
B3/1 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
B3/2 |
Termőföld bérbe adásából SZJA |
0 |
0 |
B3/4 |
Kommunális adó |
1300000 |
1300000 |
B3/4 |
Iparűzési adó |
15000000 |
12333543 |
b3/5 |
Talajterhelési díj |
451000 |
451000 |
B3 |
Átengedett bevételek összesen |
16751000 |
14084543 |
B36/1 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
B36/2 |
Bírság |
0 |
0 |
B36 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen |
0 |
0 |
B4/1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1835000 |
1835000 |
B4/2 |
Intézményi működéshez köthető egyéb bevételek (TEIT) |
4400000 |
4400000 |
B4/3 |
Közvetített szolgáltaások ellenértéke |
2151000 |
2151000 |
B4/4 |
ÁFA bevételek |
1745000 |
1745000 |
B4/5 |
Készletértékesítés (termény) |
2500000 |
2500000 |
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
12631000 |
12631000 |
B410/1 |
Működési célú átvétel vállalkozásoktól |
0 |
0 |
B410/2 |
Működési célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
B410 |
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
0 |
B6 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
4725000 |
8225518 |
B813 |
Eredmény |
29648888 |
54503235 |
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
29648888 |
54503235 |
Működési bevételek összesen |
240149924 |
287296818 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||
B2/1 |
Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP) |
0 |
16655247 |
B2/2 |
Támogatás fejezettől |
0 |
31911720 |
B2/3 |
Támogatás TB alaptól |
0 |
0 |
B2/4 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
0 |
10000000 |
B2/5 |
Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT) |
0 |
12878246 |
B2 |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen |
0 |
71445213 |
B73/1 |
Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA) |
0 |
12330126 |
B73/2 |
Felhalmozási célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
B73/3 |
Felhalmozási célú átvétel EU |
30275000 |
117748371 |
B73 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen |
30275000 |
130078497 |
B72 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
B813 |
Eredmény |
79107076 |
79107076 |
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
79107076 |
79107076 |
11-14 Össz. |
Felhalmozási bevételek összesen |
109382076 |
280630786 |
1-14 |
Költségvetési bevételi főösszeg |
349532000 |
567927604 |
Működési kiadások |
2021.01.01 |
2021.12.31 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
69169000 |
97179899 |
1/1 |
- kötelező feladatok személyi juttatása |
69169000 |
97179899 |
1/2 |
- államigazgtási feladatok személyi juttatása |
0 |
0 |
1/3 |
- önként vállalt feladatok személyi juttatása |
0 |
0 |
K2 |
Járulékok |
8669000 |
15468000 |
2/1 |
- kötelező feladatok járuléka |
8669000 |
15468000 |
2/2 |
- államigazgtási feladatok járuléka |
0 |
0 |
2/3 |
- önként vállalt feladatok járuléka |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
61806000 |
83134896 |
3/1 |
- kötelező feladatok dologi kiadása |
61806000 |
83134896 |
3/2 |
- államigazgtási feladatok dologi kiadása |
0 |
0 |
3/3 |
- önként vállalt feladatok dologi kiadása |
0 |
0 |
4/1 |
Települési támogatás |
11800000 |
11800000 |
4/2 |
Köztemetés |
233000 |
233000 |
K4 |
Önkormányzat által folyosított ellátások összesen |
12033000 |
12033000 |
5/1/ |
KÖHI 2020. évi elszámolása |
1055000 |
1055000 |
5/1/2 |
Bursa ösztöndíj |
150000 |
150000 |
5/2/1 |
GKSE |
2150000 |
2500000 |
5/2/2 |
Horgász egyesület |
300000 |
300000 |
5/2/3 |
Hagyományőrző |
400000 |
400000 |
5/2/4 |
Egyéb |
150000 |
150000 |
5/2/5 |
Egyház támogatás |
0 |
450000 |
5/3 |
Általános tartalék |
4811000 |
4614644 |
5/4 |
Szolidalitási hozzájárulás |
0 |
0 |
5/5 |
visszavizetési kötelezettség |
1400000 |
1900000 |
5*6 |
Óvoda elszámolás |
0 |
1656503 |
5/7 |
UDG kamat |
0 |
673000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10416000 |
13849147 |
K1-5 |
Működési kiadások összesen |
162093000 |
221664942 |
Felhalmozási kiadások |
|||
K6 |
Beruházások |
8393600 |
15165166 |
MFP Játszótér |
3931200 |
3931200 |
|
MFP Romos ingatlan |
4462400 |
4462400 |
|
TORO beszerzés |
0 |
2343150 |
|
zölterületi eszközbeszerzés |
0 |
4050329 |
|
Számítógép beszerzése |
0 |
157087 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
221000 |
|
K7 |
Felújítások |
49985254 |
194312379 |
TOP közútfelújítás |
21435335 |
31427306 |
|
TOP Csapadékvíz I. |
23838175 |
||
TOP csapadékvíz II. |
23838175 |
90725000 |
|
MFP Temető út |
3925368 |
3925368 |
|
Temető út II. ütem |
0 |
7716929 |
|
Közmű felújítás |
0 |
910000 |
|
Kossuth útfelújítás |
0 |
13114368 |
|
Faluház felújítás |
0 |
11881881 |
|
JETA Járdakészítés |
786376 |
10773352 |
|
K5 |
Fejlesztési áfa |
15923000 |
24557971 |
Beruházási áfa |
2428000 |
2760413 |
|
Felújítási áfa |
13495000 |
21797558 |
|
Fejlesztési kiadások összesen |
74301854 |
234035516 |
|
K8/1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül |
0 |
0 |
K8/2 |
Beruházási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
K8/3 |
Felújítási célú pénzeszköz átadás |
1830222 |
920222 |
K8/4 |
Céltartalék |
0 |
0 |
K8/5 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
K8/6 |
Visszafizetési kötelezettség |
33250000 |
33250000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
35080222 |
34170222 |
K6-8 |
Felhalmozási kiadások összesen |
109382076 |
268205738 |
K9/1 |
Közös Hivatal |
74134000 |
74134000 |
K9/3 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
3922924 |
3922924 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
78056924 |
78056924 |
Költségvetési kiadási főösszeg |
349532000 |
567927604 |
|
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 22. § (6) bekezdését a Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.