Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (IX.21.) rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 09. 21- 2018. 12. 30Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (IX.21.) rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2018-09-21-tól 2018-12-31-ig
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2.§.
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését
380.984.000 Ft költségvetési bevétellel,
380.984.000 Ft költségvetési kiadással,
0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
Ezen belül:
Bevételi főösszeg 380.984.000 Ft
ezen belül
felhalmozási célú bevétel 8.964.111 Ft
ebből: - felhalmozási célú támogatások 8.358.569 Ft
- felhalmozási bevételek 0 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök 605.542 Ft
finanszírozási célú bevétel 172.828.327 Ft
ebből: - előző évi maradvány 172.828.327 Ft
működési célú bevétel 337.599.347 Ft
ebből: - működési célú támogatások 120.026.340 Ft
- közhatalmi bevételek 50.273.000 Ft
- működési bevételek 28.754.222 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök 138.000 Ft
Kiadási főösszeg 380.984.000 Ft
ezen belül
felhalmozási célú kiadás 198.995.439 Ft
ebből: - beruházások összege 128.015.888 Ft
- felújítások összege 70.479.551 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
finanszírozási célú kiadás 4.384.026 Ft
ebből: - rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft
- likvid hitel 0 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.384.026 Ft
működési célú kiadás 177.604.535 Ft
ebből: - személyi jellegű kiadások 78.045.240 Ft
- munkaadót terhelő járulékok 16.026.397 Ft
- dologi jellegű kiadások 65.473.402 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 6.640.733 Ft
- egyéb működési célú kiadások 11.418.763 Ft
Költségvetési bevételek
4.§.
- Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b. számú melléklet tartalmazza.
- Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként az 5. számú melléklet mutatja be.
Költségvetési kiadások
5.§.
- Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b. számú melléklet szerint fogadja el.
- A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
6.§.
A 2018. évi eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a 2019-2020. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 4. számú melléklet tartalmazza.
. |
. |
Vegyes és záró rendelkezések
7.§.< >Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Pék Zsuzsánna dr. Szováti Júlia
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2018. szeptember 21.