Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei

1. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

                                      380.984.000 Ft költségvetési bevétellel,

                                      380.984.000 Ft költségvetési kiadással,

                                      0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

Bevételi főösszeg                                                                                             380.984.000 Ft

  ezen belül

     felhalmozási célú bevétel                                                                                 8.964.111 Ft

          ebből:    - felhalmozási célú támogatások                                                   8.358.569 Ft

                        - felhalmozási bevételek                                                                             0 Ft

                        - felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          605.542 Ft

     finanszírozási célú bevétel                                                                           172.828.327 Ft

          ebből:      - előző évi maradvány                                                              172.828.327 Ft

     működési célú bevétel                                                                                  337.599.347 Ft

          ebből:    - működési célú támogatások                                                    120.026.340 Ft

                        - közhatalmi bevételek                                                                50.273.000 Ft

                        - működési bevételek                                                                  28.754.222 Ft

                        - működési célú átvett pénzeszközök                                               138.000 Ft

Kiadási főösszeg                                                                                             380.984.000 Ft

  ezen belül

     felhalmozási célú kiadás                                                                              198.995.439 Ft

          ebből:    - beruházások összege                                                               128.015.888 Ft

                        - felújítások összege                                                                    70.479.551 Ft

                        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                            0 Ft

     finanszírozási célú kiadás                                                                                4.384.026 Ft

          ebből:      - rövid lejáratú hitel törlesztése                                                                  0 Ft

                        - likvid hitel                                                                                                0 Ft

                         - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése           4.384.026 Ft

     működési célú kiadás                                                                                   177.604.535 Ft

          ebből:    - személyi jellegű kiadások                                                         78.045.240 Ft

                        - munkaadót terhelő járulékok                                                    16.026.397 Ft

                        - dologi jellegű kiadások                                                             65.473.402 Ft

                        - ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       6.640.733 Ft

                        - egyéb működési célú kiadások                                                 11.418.763 Ft

Költségvetési bevételek
4.§.

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

2. Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként az 5. számú melléklet mutatja be.

Költségvetési kiadások

5.§.

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
2. A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b. számú melléklet szerint fogadja el. 
3. A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

6.§.

A 2018. évi eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a 2019-2020. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 4. számú melléklet tartalmazza.

Vegyes és záró rendelkezések
7.§.< >Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

                          Pék Zsuzsánna                                                        dr. Szováti Júlia

                           polgármester                                                                  jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. szeptember 21.

dr. Szováti Júlia         

       jegyző