Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 08. 29- 2024. 09. 25Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
b) Hajdúsámson Város Önkormányzatára,
c) a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalra,
d) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).
Az önkormányzat 2023. évi költségvetése
2. §1 Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2024. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:
Bevételek mindösszesen: 6 643 229 974 Ft
Kiadások mindösszesen: 6 643 229 974 Ft
Hiány: 0 Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 585 343 452 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 201 715 273 Ft
Költségvetési hiány: 1 616 371 821 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 1 642 362 825 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 3 410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 5 523 697 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 3 410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 31 514 701 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 1 616 371 821 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 384 377 576 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 815 030 492 Ft
Költségvetési hiány: 430 652 916 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 477 674 856 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 3 410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 5 523 697 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 3 410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 31 514 701 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 451 683 852 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 200 965 876 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 386 684 781 Ft
Költségvetési hiány: 1 185 718 905 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány: 1 164 687 969 Ft
Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2024. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a 2024. évi pénzeszköz átadásokat az 5. melléklet és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2024. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az önkormányzat 2024. évi központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2024. évi működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 16. melléklet szerint fogadja el.
(10) A 11. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által 2024. évben folyósított szociális ellátások előirányzatait.
(11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 14. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 17. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet szerint fogadja el.
(14) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2023. évi bevételeit és kiadásait a 19. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2024. évi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 22. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2024. évi összegeit a 24. melléklet szerint fogadja el.
(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2024. évre vonatkozóan a 25. melléklet szerint fogadja el.
(19) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait a 26. melléklet szerint határozza meg.
A költségvetési tartalékok
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 15. mellékletében meghatározott célú és összegű tartalékot biztosít a költségvetésben.
(2) A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A költségvetési forráshiány és finanszírozása
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2023. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetés végrehajtásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50 000 000 Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi 2024. december 31. napjáig.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likvid-hitelkeret év közbeni felvételéről szükség szerint döntsön azzal, hogy döntéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(4) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarításokat elsősorban a költségvetési hiányának csökkentésére fordítja.
(6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. számú melléklete 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.
(7) A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület költségvetési maradvánnyal, szükség esetén fejlesztési célú hitellel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak betartása mellett.
(8) A hitel felvétele a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
Általános rendelkezések
6. § (1) Az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet.
(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, mely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.
(3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a nettó 5 000 000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.
(4) Az 5 000 000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik a 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.
(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.
(6) A Képviselő-testület a fejlesztési célú szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.
(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.
(8) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(9) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, melyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80%-ot meghaladja.
(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.
A költségvetési szervek gazdálkodása
7. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket
a) az Alapító Okiratban előírt, továbbá engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.
(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) A költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet a fenntartó az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.
(5) Az intézmények 2024. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:
a) növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
b) csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, továbbá feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
c) pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, továbbá pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
d) a Képviselő-testület által a költségvetési maradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított összeggel.
(6) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – melynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegtakarítás biztosítja a fedezetet.
(7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően. A költségvetési szervek önerőt nem igénylő 100%-os intenzitású pályázatokat saját hatáskörben benyújthatnak, melyről a Képviselő-testületet kötelesek tájékoztatni.
(8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.
(9) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.
A költségvetési maradvány elszámolása
8. § (1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
a) az intézményi alaptevékenység bevételének és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,
b) meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
c) az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
d) munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
e) feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.
(2) A költségvetési szervet megillető maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, valamint jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.
Személyi juttatások
9. § (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésére hivatkozva a 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig 69 920 Ft összegben állapítja meg.
(2) A Kttv. 234. § alapján tárgyévre (2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig) a Polgármesteri hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 30%-os mértékű illetménykiegészítés, az érettségi végzettségű köztisztviselőt 20%-os mértékű illetménykiegészítés illeti meg.
(3) A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás mértékét a Kttv. 151 §. alapján az illetményalap ötszörösében határozza meg, mely összeg nem tartalmazza a munkáltatót terhelő adót.
(4) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2024. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban dolgozókat a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és végrehajtási rendelete alapján, a Munka törvénykönyve alá tartozó dolgozókat a munka törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvényben foglaltak szerint határozza meg.
(5) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.
(6) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.
(7) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.
Előirányzat felhasználás és módosítás
10. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.
(6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(7) A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a garantált illetményelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.
(9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.
(10) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak.
(11) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.
Az önkormányzati biztos kirendelése
11. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg: Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:
a) a Pénzügyi Bizottság,
b) a jegyző,
c) a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szervek vezetői.
Egyéb rendelkezések
12. § A Képviselő-testület a szociális tevékenység támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságra, továbbá a polgármesterre ruházza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.
Záró rendelkezések
13. § A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez2
|
Ft-ban |
|||||||
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
I. Támogatások |
1 134 331 947 |
849 628 |
1 135 181 575 |
I. Működési kiadások |
1 788 751 066 |
26 279 426 |
1 815 030 492 |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
991 851 108 |
849 628 |
992 700 736 |
- kötelező feladatellátásra |
1 712 656 109 |
26 279 426 |
1 738 935 535 |
|
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
724 519 836 |
809 879 |
725 329 715 |
- önként vállalt feladatellátásra |
76 094 957 |
0 |
76 094 957 |
|
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
267 331 272 |
39 749 |
267 371 021 |
1. Személyi juttatások |
767 410 832 |
5 519 780 |
772 930 612 |
|
1.2.-ből EU-s támogatás |
3 516 000 |
39 749 |
3 555 749 |
- kötelező feladatellátásra |
761 910 832 |
5 519 780 |
767 430 612 |
|
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
142 480 839 |
0 |
142 480 839 |
- önként vállalt feladatellátásra |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
|
2.1. Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
87 771 492 |
0 |
87 771 492 |
|
|
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
142 480 839 |
142 480 839 |
- kötelező feladatellátásra |
85 960 292 |
85 960 292 |
||
|
2.2.-ből EU-s támogatás |
141 718 839 |
141 718 839 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 811 200 |
1 811 200 |
||
|
II. Közhatalmi bevételek |
290 488 277 |
0 |
290 488 277 |
3. Dologi kiadások |
735 700 358 |
4 831 138 |
740 531 496 |
|
1. Helyi adók |
288 000 000 |
288 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
693 996 358 |
4 831 138 |
698 827 496 |
|
|
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
41 704 000 |
41 704 000 |
||
|
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
2 488 277 |
2 488 277 |
- Dologi kiadásokból fordított áfa |
0 |
|||
|
4. Egyéb működési célú kiadások |
142 545 533 |
15 928 508 |
158 474 041 |
||||
|
III. Intézményi működési bevételek |
90 254 122 |
2 628 290 |
92 882 412 |
4.1 Államháztartáson belülre |
119 325 533 |
0 |
119 325 533 |
|
- kötelező feladatellátásra |
90 254 122 |
2 628 290 |
92 882 412 |
- kötelező feladatellátásra |
114 205 776 |
114 205 776 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
5 119 757 |
||
|
IV. Felhalmozási bevételek |
0 |
381 929 |
381 929 |
4.2 Államháztartáson kívülre |
23 220 000 |
15 928 508 |
39 148 508 |
|
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
381 929 |
381 929 |
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
15 928 508 |
17 188 508 |
|
2. Pénzügyi befektetések bevételei |
- önként vállalt feladatellátásra |
21 960 000 |
21 960 000 |
||||
|
V. Átvett pénzeszközök |
42 633 619 |
23 775 640 |
66 409 259 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 070 932 |
0 |
50 070 932 |
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök |
30 200 000 |
23 656 200 |
53 856 200 |
- kötelező feladatellátásra |
50 070 932 |
50 070 932 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||||
|
6. Általános tartalék |
5 251 919 |
5 251 919 |
|||||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 433 619 |
119 440 |
12 553 059 |
II. Felhalmozási kiadások |
1 385 328 720 |
1 356 061 |
1 386 684 781 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 557 707 965 |
27 635 487 |
1 585 343 452 |
- kötelező feladatellátásra |
1 383 828 720 |
1 356 061 |
1 385 184 781 |
|
Költségvetési hiány |
-1 616 371 821 |
0 |
-1 616 371 821 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) |
4 632 362 825 |
420 000 000 |
5 052 362 825 |
1. Beruházások |
1 128 158 774 |
5 645 |
1 128 164 419 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
477 674 856 |
477 674 856 |
2. Felújítások |
215 171 448 |
215 171 448 |
||
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
1 164 687 969 |
1 164 687 969 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
3. Betét visszavonásából származó bevétel |
2 990 000 000 |
420 000 000 |
3 410 000 000 |
||||
|
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
0 |
0 |
0 |
3.1 Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
|
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
3.2 Államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások |
0 |
||||
|
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
5 523 697 |
5 523 697 |
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
4. Fejlesztési céltartalék |
40 498 498 |
1 350 416 |
41 848 914 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 174 079 786 |
27 635 487 |
3 201 715 273 |
||||
|
Költségvetési többlet |
|||||||
|
III. Finanszírozási kiadások |
3 021 514 701 |
420 000 000 |
3 441 514 701 |
||||
|
1. Belső finanszírozási kiadások |
3 021 514 701 |
420 000 000 |
3 441 514 701 |
||||
|
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
2 990 000 000 |
420 000 000 |
3 410 000 000 |
||||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
31 514 701 |
31 514 701 |
|||||
|
2. Külső finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. Működési célú hitel törlesztése |
|||||||
|
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 195 594 487 |
447 635 487 |
6 643 229 974 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 195 594 487 |
447 635 487 |
6 643 229 974 |
|
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
6 152 094 487 |
447 635 487 |
6 599 729 974 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
6 117 999 530 |
447 635 487 |
6 565 635 017 |
|
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
43 500 000 |
43 500 000 |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
77 594 957 |
0 |
77 594 957 |
|
|
Többlet: |
Hiány: |
||||||
2. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez3
|
Ft-ban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
991 851 108 |
849 628 |
992 700 736 |
Személyi juttatások |
767 410 832 |
5 519 780 |
772 930 612 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
724 519 836 |
809 879 |
725 329 715 |
- kötelező feladatellátásra |
761 910 832 |
5 519 780 |
767 430 612 |
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
267 331 272 |
39 749 |
267 371 021 |
- önként vállalt feladatellátásra |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
290 488 277 |
290 488 277 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
87 771 492 |
0 |
87 771 492 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
- kötelező feladatellátásra |
85 960 292 |
85 960 292 |
||||
|
- Helyi adók |
288 000 000 |
288 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 811 200 |
1 811 200 |
||
|
- Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
Dologi kiadások |
735 700 358 |
4 831 138 |
740 531 496 |
|||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
2 488 277 |
2 488 277 |
- kötelező feladatellátásra |
693 996 358 |
4 831 138 |
698 827 496 |
|
|
Intézményi működési bevételek |
44 704 073 |
2 628 290 |
47 332 363 |
- önként vállalt feladatellátásra |
41 704 000 |
41 704 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
44 704 073 |
2 628 290 |
47 332 363 |
Egyéb működési célú kiadások: |
142 545 533 |
15 928 508 |
158 474 041 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- Államháztartáson belülre |
119 325 533 |
0 |
119 325 533 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
30 200 000 |
23 656 200 |
53 856 200 |
- kötelező feladatellátásra |
114 205 776 |
114 205 776 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
200 000 |
23 656 200 |
23 856 200 |
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
5 119 757 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
30 000 000 |
- Államháztartáson kívülre |
23 220 000 |
15 928 508 |
39 148 508 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
15 928 508 |
17 188 508 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
21 960 000 |
21 960 000 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 070 932 |
0 |
50 070 932 |
||||
|
- kötelező feladatellátásra |
50 070 932 |
50 070 932 |
|||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||||
|
Tartalékok |
5 251 919 |
5 251 919 |
|||||
|
Költségvetési működési bevételek |
1 357 243 458 |
27 134 118 |
1 384 377 576 |
Költségvetési működési kiadások |
1 788 751 066 |
26 279 426 |
1 815 030 492 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 327 243 458 |
1 354 377 576 |
- kötelező feladatellátásra |
1 712 656 109 |
26 279 426 |
1 738 935 535 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
30 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
76 094 957 |
76 094 957 |
||
|
Költségvetési működési hiány |
-431 507 608 |
-430 652 916 |
Költségvetési működési többlet |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési) |
477 674 856 |
477 674 856 |
|||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel) |
2 990 000 000 |
420 000 000 |
3 410 000 000 |
Működési célú hitel törlesztés |
|||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
2 990 000 000 |
420 000 000 |
3 410 000 000 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
5 523 697 |
5 523 697 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
31 514 701 |
31 514 701 |
||
|
Működési bevételek összesen: |
4 830 442 011 |
447 134 118 |
5 277 576 129 |
Működési kiadások összesen: |
4 810 265 767 |
446 279 426 |
5 256 545 193 |
|
- kötelező feladatellátásra |
4 800 442 011 |
447 134 118 |
5 247 576 129 |
- kötelező feladatellátásra |
4 734 170 810 |
446 279 426 |
5 180 450 236 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
30 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
76 094 957 |
0 |
76 094 957 |
|
|
Többlet: |
21 030 936 |
Hiány: |
|||||
3. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez4
|
Ft-ban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
142 480 839 |
0 |
142 480 839 |
Beruházások |
1 128 158 774 |
5 645 |
1 128 164 419 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
Felújítások |
215 171 448 |
215 171 448 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
142 480 839 |
142 480 839 |
Egyéb felhalmozási kiadások: |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
381 929 |
381 929 |
-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
||||
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek |
381 929 |
381 929 |
-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek) |
- Felhalmozási célú kamat |
||||||
|
Egyéb felhalmozási bevételek |
- Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 433 619 |
119 440 |
12 553 059 |
Fejlesztési céltartalék |
40 498 498 |
1 350 416 |
41 848 914 |
|
Intézményi saját bevételek felhalmozási része |
45 550 049 |
45 550 049 |
|||||
|
Költségvetési felhalmozási bevételek |
200 464 507 |
501 369 |
200 965 876 |
Költségvetési felhalmozái kiadások |
1 385 328 720 |
1 356 061 |
1 386 684 781 |
|
Költségvetési felhalmozási hiány |
-1 184 864 213 |
0 |
-1 185 718 905 |
Költségvetési felhalmozási többlet |
|||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány |
1 164 687 969 |
1 164 687 969 |
|||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány) |
Felhalmozási hitel törlesztés |
||||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 365 152 476 |
501 369 |
1 365 653 845 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 385 328 720 |
1 356 061 |
1 386 684 781 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 351 652 476 |
501 369 |
1 352 153 845 |
- kötelező feladatellátásra |
1 383 828 720 |
1 356 061 |
1 385 184 781 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
13 500 000 |
13 500 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
|
Többlet: |
Hiány: |
-21 030 936 |
|||||
4. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez5
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
267 331 272 |
39 749 |
267 371 021 |
|
1.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
4 596 000 |
39 749 |
4 635 749 |
|
Hazai forrásból |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
|
|
Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
|
Európai Uniós forrásból |
3 516 000 |
39 749 |
3 555 749 |
|
|
(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása |
1 323 499 |
1 323 499 |
||
|
(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
391 600 |
391 600 |
||
|
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, (Külterületi helyi közutak fejlesztése) című pályázat támogatása |
1 |
1 |
||
|
2024. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások |
0 |
39 749 |
39 749 |
|
|
Nyári diákmunka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31) |
1 800 900 |
1 800 900 |
||
|
1.2 |
Társadalombiztosítási Alaptól |
10 590 147 |
0 |
10 590 147 |
|
Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet |
10 590 147 |
10 590 147 |
||
|
1.3 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
229 018 795 |
0 |
229 018 795 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
225 553 498 |
225 553 498 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
302 673 |
302 673 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Művelődési Ház) |
605 346 |
605 346 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
852 426 |
852 426 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Művelődési Ház) |
1 704 852 |
1 704 852 |
||
|
1.4 |
Többcélú kistérségi társulástól |
14 770 932 |
0 |
14 770 932 |
|
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2023. évi elszámolása |
14 770 932 |
14 770 932 |
||
|
1.5 |
Fejezeti és költségvetési szervtől |
8 355 398 |
0 |
8 355 398 |
|
2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választására kapott támogatás (Pm. Hivatal) |
8 355 398 |
8 355 398 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
142 480 839 |
0 |
142 480 839 |
|
2.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
141 718 839 |
0 |
141 718 839 |
|
Hazai forrásból |
0 |
0 |
||
|
Európai Uniós forrásból |
141 718 839 |
0 |
141 718 839 |
|
|
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, (Külterületi helyi közutak fejlesztése) című pályázat támogatása |
141 718 839 |
141 718 839 |
||
|
2.2 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
762 000 |
0 |
762 000 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
762 000 |
762 000 |
||
|
3. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
30 200 000 |
23 656 200 |
53 856 200 |
|
114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsön visszafizetés |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
|
A Tesco Global Zrt. által meghirdetett Ön választ, mi segítünk elnevezésű program támogatása |
200 000 |
200 000 |
||
|
Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
0 |
23 656 200 |
23 656 200 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
12 433 619 |
119 440 |
12 553 059 |
|
Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések |
0 |
0 |
||
|
Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések |
0 |
119 440 |
119 440 |
|
|
115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
71/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése |
433 619 |
433 619 |
||
|
ÖSSZESEN: |
452 445 730 |
23 815 389 |
476 261 119 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez6
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
107 625 533 |
11 700 000 |
119 325 533 |
|
- kötelező feladatellátásra |
102 505 776 |
11 700 000 |
114 205 776 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
5 119 757 |
||
|
1.1 |
Önkormányzati költségvetési szervnek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
1.2 |
Többcélú kistérségi társulásnak |
57 849 794 |
11 700 000 |
69 549 794 |
|
- kötelező feladatellátásra |
54 730 037 |
11 700 000 |
66 430 037 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., támogató szolgálat) |
3 119 757 |
3 119 757 |
||
|
Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások |
57 849 794 |
11 700 000 |
69 549 794 |
|
|
1.3 |
Elszámolások miatti befizetések |
46 275 739 |
46 275 739 |
|
|
Elszámolások miatti befizetések (állami támogatások, pályázatok) Önkormányzat |
46 000 000 |
46 000 000 |
||
|
184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a (Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hiv.) |
937 |
937 |
||
|
A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú (Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása |
24 802 |
24 802 |
||
|
Pályázat összegének visszafizetése (EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében című pályázat) |
250 000 |
250 000 |
||
|
1.4 |
Fejezeti kezelésű előirányzatnak |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
|
2.1 |
Pályázati elszámolások miatti befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Pályázati elszámolás miatti befizetés |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
107 625 533 |
11 700 000 |
119 325 533 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
102 505 776 |
11 700 000 |
114 205 776 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
5 119 757 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez7
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
23 220 000 |
15 928 508 |
39 148 508 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
15 928 508 |
17 188 508 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
21 960 000 |
0 |
21 960 000 |
|
|
1.1 |
Non-profit szervezetek támogatása |
21 850 000 |
21 850 000 |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
19 850 000 |
19 850 000 |
||
|
Egyházak támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
1.2 |
Szponzori támogatások |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás |
900 000 |
900 000 |
|
|
1.4 |
185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás |
360 000 |
360 000 |
|
|
1.5 |
61/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
110 000 |
110 000 |
|
|
1.6 |
Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása |
0 |
15 928 508 |
15 928 508 |
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
23 220 000 |
15 928 508 |
39 148 508 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
15 928 508 |
17 188 508 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
21 960 000 |
0 |
21 960 000 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez8
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
979 638 813 |
849 628 |
980 488 441 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
724 519 836 |
809 879 |
725 329 715 |
||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
255 118 977 |
39 749 |
255 158 726 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
290 488 277 |
0 |
290 488 277 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
288 000 000 |
288 000 000 |
|||
|
- Átengedett központi adók (gépjármű) |
0 |
0 |
|||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
2 488 277 |
2 488 277 |
|||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
87 084 012 |
2 278 290 |
89 362 302 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
87 084 012 |
2 278 290 |
89 362 302 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
465 980 728 |
465 980 728 |
||
|
Összesen: |
1 853 191 830 |
3 127 918 |
1 856 319 748 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
1 823 191 830 |
3 127 918 |
1 826 319 748 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
142 480 839 |
0 |
142 480 839 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
142 480 839 |
142 480 839 |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
381 929 |
381 929 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
381 929 |
381 929 |
|||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 433 619 |
119 440 |
12 553 059 |
|
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
5. |
Pénzmaradvány |
1 163 187 969 |
1 163 187 969 |
||
|
Összesen: |
1 318 102 427 |
501 369 |
1 318 603 796 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
3 171 294 257 |
3 629 287 |
3 174 923 544 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
2 995 523 697 |
420 000 000 |
3 415 523 697 |
||
|
1. |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú |
0 |
||||
|
- Felhalmozási célú |
0 |
||||
|
2. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||
|
3. |
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása |
2 990 000 000 |
420 000 000 |
3 410 000 000 |
|
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
5 523 697 |
5 523 697 |
||
|
Bevételek összesen: |
6 166 817 954 |
423 629 287 |
6 590 447 241 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
6 166 817 954 |
423 629 287 |
6 590 447 241 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
Hiány: |
0 |
0 |
|||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
335 158 745 |
0 |
335 158 745 |
|
- kötelező feladatellátásra |
329 658 745 |
329 658 745 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 149 191 |
0 |
30 149 191 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
28 337 991 |
28 337 991 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
1 811 200 |
1 811 200 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
622 856 664 |
2 273 226 |
625 129 890 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
580 933 208 |
2 273 226 |
583 206 434 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
41 923 456 |
41 923 456 |
|||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
142 269 794 |
0 |
142 269 794 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
119 049 794 |
0 |
119 049 794 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
113 930 037 |
113 930 037 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
5 119 757 |
|||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
23 220 000 |
0 |
23 220 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
21 960 000 |
21 960 000 |
|||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 070 932 |
0 |
50 070 932 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
50 070 932 |
50 070 932 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Tartalékok |
5 251 919 |
5 251 919 |
||
|
Összesen: |
1 185 757 245 |
2 273 226 |
1 188 030 471 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
1 109 442 832 |
2 273 226 |
1 109 442 832 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
76 314 413 |
0 |
76 314 413 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
1 117 963 939 |
5 645 |
1 117 969 584 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
215 171 448 |
215 171 448 |
||
|
3. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||
|
4. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
7. |
Tartalékok |
40 498 498 |
1 350 416 |
41 848 914 |
|
|
Összesen: |
1 373 633 885 |
1 356 061 |
1 374 989 946 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
1 373 633 885 |
1 356 061 |
1 374 989 946 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
2 559 391 130 |
3 629 287 |
2 563 020 417 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
3 607 426 824 |
420 000 000 |
4 027 426 824 |
||
|
Belső finanszírozási kiadások |
3 607 426 824 |
420 000 000 |
4 027 426 824 |
||
|
1. |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
2 990 000 000 |
420 000 000 |
3 410 000 000 |
|
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
31 514 701 |
31 514 701 |
||
|
3. |
Intézményfinanszírozás |
585 912 123 |
0 |
585 912 123 |
|
|
- Működési célú |
576 741 624 |
576 741 624 |
|||
|
- Felhalmozási célú |
9 170 499 |
9 170 499 |
|||
|
Külső finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú |
0 |
0 |
|||
|
- Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
6 166 817 954 |
423 629 287 |
6 590 447 241 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
6 110 572 997 |
423 629 287 |
6 534 202 284 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
56 244 957 |
0 |
56 244 957 |
||
|
Létszám |
13 |
13 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma |
170 |
170 |
|||
8. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez9
|
Lakosságszám 2023.01.01.: 15 034 fő |
|||||||||
|
2023. évi LV. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint |
|||||||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2024. évi |
Módosítás |
Módosított |
|||||
|
Fajlagos összeg(Ft) |
mértékegység |
Mutató |
Támogatás összege |
Mutató |
Támogatás összege |
Mutató |
Támogatás összege |
||
|
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
724 519 836 |
0 |
809 879 |
0 |
725 329 715 |
|||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
436 563 448 |
0 |
436 563 448 |
|||||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
436 563 448 |
436 563 448 |
||||||
|
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
433 563 448 |
433 563 448 |
||||||
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6 633 500 |
Ft/fő |
33,05 |
219 237 175 |
219 237 175 |
|||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt |
277 372 574 |
277 372 574 |
|||||||
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása |
26 000 |
Ft/ha |
519,70 |
13 512 200 |
13 512 200 |
|||
|
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
17 095 247 |
17 095 247 |
|||||||
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása |
411 000 |
Ft//km |
107,30 |
44 100 300 |
44 100 300 |
|||
|
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
0 |
|||||||
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása |
115 |
Ft/m2 |
53 470,00 |
6 149 050 |
6 149 050 |
|||
|
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
7 779 601 |
7 779 601 |
|||||||
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának alaptámogatása |
311 000 |
Ft/km |
42,22 |
12 762 155 |
12 762 155 |
|||
|
Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
16 146 312 |
16 146 312 |
|||||||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 800 |
fő |
15 034,00 |
42 095 200 |
42 095 200 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
53 257 637 |
53 257 637 |
|||||||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
fő |
5 521,00 |
14 078 550 |
14 078 550 |
|||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
17 811 777 |
17 811 777 |
|||||||
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás |
100 |
m3 |
30 000,00 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
2.1.9. |
10 000 lakos feletti önkormányzatok energiáremelkedés miatti támogatása jogcím |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
114 591 485 |
0 |
114 591 485 |
|||||
|
Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda |
114 591 485 |
0 |
114 591 485 |
||||||
|
1.2.1.1. |
Óvoda működtetés támogatása |
172 374 |
fő |
75,00 |
12 928 050 |
12 928 050 |
|||
|
1.2.2.1. |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
8 372 000 |
fő |
7,10 |
59 441 200 |
59 441 200 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória |
717 000 |
Ft/fő/év |
4,00 |
2 868 000 |
2 868 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória |
2 674 000 |
Ft/fő/év |
1,00 |
2 674 000 |
2 674 000 |
|||
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
Ft/fő/év |
4,00 |
21 072 000 |
21 072 000 |
|||
|
Pedagógusok és a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére esélyteremtési hozzájárulása |
15 608 235 |
15 608 235 |
|||||||
|
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
133 511 196 |
0 |
133 511 196 |
||||||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
111 943 934 |
111 943 934 |
||||||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 567 262 |
0 |
21 567 262 |
|||||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen |
3 620 000 |
Ft/számított létszám |
2,20 |
7 964 000 |
- |
7 964 000 |
||
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 52 gyermek) |
7 964 000 |
7 964 000 |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 23 gyermek) |
0 |
0 |
|||||||
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen |
7 702 622 |
0 |
7 702 622 |
|||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 52 gyermek) |
7 702 622 |
7 702 622 |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 23 gyermek) |
0 |
0 |
|||||||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
570 |
10 390,00 |
5 900 640 |
5 900 640 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
39 853 707 |
0 |
39 853 707 |
||||||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
Ft/fő |
15 034,00 |
33 270 242 |
33 270 242 |
|||
|
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
4 650 429 |
4 650 429 |
||||||
|
2.3.3 |
Kulturális terület minmálbér és garantált bérminimum emelés miatti támogatás |
946 036 |
946 036 |
||||||
|
2.2.3. |
Kulturális kiegészítő támogatás |
987 000 |
987 000 |
||||||
|
3. számú melléklet |
0 |
809 879 |
809 879 |
||||||
|
2.1.5 |
Önkormányzatok rendkivüli támogatása |
0 |
809 879 |
809 879 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0,00 |
724 519 836 |
0 |
725 329 715 |
|||
9. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez10
|
Kötelező feladatok kiadásai |
Ft-ban |
||||||||||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Átadott pénzeszk |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Száma |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
58 132 531 |
58 132 531 |
7 834 766 |
7 834 766 |
10 657 190 |
10 657 190 |
0 |
0 |
76 624 487 |
0 |
76 624 487 |
|||||||
|
Köztemető fenntartás és működtetés |
013320 |
5 723 100 |
5 723 100 |
18 360 |
18 360 |
11 180 718 |
11 180 718 |
0 |
0 |
16 922 178 |
0 |
16 922 178 |
|||||||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013350 |
2 000 000 |
2 000 000 |
234 000 |
234 000 |
102 822 333 |
1 205 612 |
104 027 945 |
0 |
0 |
105 056 333 |
1 205 612 |
106 261 945 |
||||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 500 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
0 |
47 500 000 |
|||||||||
|
Központi költségvetési befizetések |
018020 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 430 037 |
66 430 037 |
0 |
66 430 037 |
0 |
66 430 037 |
||||||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
146 168 938 |
146 168 938 |
9 544 658 |
9 544 658 |
22 168 239 |
2 217 986 |
24 386 225 |
0 |
0 |
177 881 835 |
2 217 986 |
180 099 821 |
||||||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
76 641 675 |
76 641 675 |
4 981 709 |
4 981 709 |
9 393 469 |
9 393 469 |
0 |
0 |
91 016 853 |
0 |
91 016 853 |
|||||||
|
Út, autópálya építés |
045120 |
0 |
0 |
34 716 350 |
34 716 350 |
0 |
0 |
34 716 350 |
0 |
34 716 350 |
|||||||||
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
4 347 900 |
4 347 900 |
574 227 |
574 227 |
37 617 164 |
37 617 164 |
0 |
0 |
42 539 291 |
0 |
42 539 291 |
|||||||
|
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052020 |
0 |
0 |
70 118 949 |
70 118 949 |
0 |
0 |
70 118 949 |
0 |
70 118 949 |
|||||||||
|
Településfejlesztési projektek és támogat. |
062020 |
0 |
0 |
32 274 000 |
32 274 000 |
0 |
0 |
32 274 000 |
0 |
32 274 000 |
|||||||||
|
Víztermelés, kezelés, ellátás |
063020 |
0 |
0 |
5 089 449 |
5 089 449 |
0 |
0 |
5 089 449 |
0 |
5 089 449 |
|||||||||
|
Közvilágítás |
064010 |
0 |
0 |
81 302 758 |
81 302 758 |
0 |
0 |
81 302 758 |
0 |
81 302 758 |
|||||||||
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
11 689 630 |
11 689 630 |
1 510 352 |
1 510 352 |
45 621 775 |
849 628 |
46 471 403 |
0 |
0 |
58 821 757 |
849 628 |
59 671 385 |
||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
15 136 650 |
15 136 650 |
2 387 045 |
2 387 045 |
79 126 766 |
-2 000 000 |
77 126 766 |
900 000 |
900 000 |
0 |
97 550 461 |
-2 000 000 |
95 550 461 |
|||||
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
0 |
0 |
14 369 305 |
14 369 305 |
0 |
0 |
14 369 305 |
14 369 305 |
||||||||||
|
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
0 |
0 |
1 714 500 |
1 714 500 |
360 000 |
360 000 |
0 |
2 074 500 |
0 |
2 074 500 |
||||||||
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
8 494 973 |
8 494 973 |
1 082 146 |
1 082 146 |
1 022 411 |
1 022 411 |
0 |
0 |
10 599 530 |
0 |
10 599 530 |
|||||||
|
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
0 |
0 |
2 615 149 |
2 615 149 |
0 |
0 |
2 615 149 |
0 |
2 615 149 |
|||||||||
|
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
082070 |
100 578 |
100 578 |
11 768 |
11 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 346 |
0 |
112 346 |
|||||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
1 222 770 |
1 222 770 |
158 960 |
158 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 381 730 |
0 |
1 381 730 |
|||||||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
0 |
0 |
9 122 683 |
9 122 683 |
0 |
0 |
9 122 683 |
0 |
9 122 683 |
|||||||||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) |
107060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 070 932 |
50 070 932 |
50 070 932 |
0 |
50 070 932 |
|||||||||
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen |
329 658 745 |
0 |
329 658 745 |
28 337 991 |
0 |
28 337 991 |
580 933 208 |
2 273 226 |
583 206 434 |
115 190 037 |
0 |
115 190 037 |
50 070 932 |
0 |
50 070 932 |
1 104 190 913 |
2 273 226 |
1 106 464 139 |
|
|
Önként vállalt feladatok kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
016080 |
5 500 000 |
5 500 000 |
1 811 200 |
1 811 200 |
35 304 000 |
35 304 000 |
0 |
0 |
42 615 200 |
0 |
42 615 200 |
|||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
5 119 757 |
5 119 757 |
0 |
5 119 757 |
0 |
5 119 757 |
|||||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak |
081022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb kiadói tevékenység |
083030 |
0 |
0 |
6 619 456 |
6 619 456 |
0 |
0 |
6 619 456 |
0 |
6 619 456 |
|||||||||
|
Civil szervezetek működési támogatása |
084031 |
0 |
0 |
0 |
19 960 000 |
19 960 000 |
0 |
19 960 000 |
0 |
19 960 000 |
|||||||||
|
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
084040 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||||
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
1 811 200 |
0 |
1 811 200 |
41 923 456 |
0 |
41 923 456 |
27 079 757 |
0 |
27 079 757 |
0 |
0 |
0 |
76 314 413 |
0 |
76 314 413 |
|
|
Mindösszesen: |
335 158 745 |
0 |
335 158 745 |
30 149 191 |
0 |
30 149 191 |
622 856 664 |
2 273 226 |
625 129 890 |
142 269 794 |
0 |
142 269 794 |
50 070 932 |
0 |
50 070 932 |
1 180 505 326 |
2 273 226 |
1 182 778 552 |
|
10. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez11
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Bevétel megnevezése |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Bérleti és lízing díj |
14 077 963 |
14 077 963 |
|
|
2. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
7 000 000 |
1 200 000 |
8 200 000 |
|
3. |
Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev. |
35 866 181 |
35 866 181 |
|
|
4. |
Intézményi ellátás díj bevétele |
0 |
0 |
|
|
5. |
ÁFA |
10 297 368 |
229 243 |
10 526 611 |
|
6. |
Kamatbevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
7. |
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
0 |
|
|
8. |
Áru és készletértékesítés |
0 |
807 354 |
807 354 |
|
9. |
Egyéb különféle működési bevételek |
0 |
41 693 |
41 693 |
|
10. |
Köztemető bérleti díj |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
11. |
Köztemető sírhelydíj |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
|
12. |
Köztemető áfa |
2 092 500 |
2 092 500 |
|
|
13. |
Működési bevételek összesen |
87 084 012 |
2 278 290 |
89 362 302 |
|
14. |
Magánszemélyek kommunális adója |
43 000 000 |
43 000 000 |
|
|
15. |
Iparűzési adó |
240 000 000 |
240 000 000 |
|
|
16. |
Építményadó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
17. |
Helyi adók összesen |
288 000 000 |
288 000 000 |
|
|
18. |
Bírságok, pótlékok |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
19. |
Környezetvédelmi bírság |
488 277 |
488 277 |
|
|
20. |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
21. |
Közhatalmi bevételek összesen |
290 488 277 |
0 |
290 488 277 |
|
22. |
Önkormányzati ingatlanok értékesítése |
0 |
381 929 |
381 929 |
|
23. |
Gépek, berendezések, járművek értékesítése |
0 |
0 |
|
|
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
381 929 |
381 929 |
|
Összesen |
377 572 289 |
2 660 219 |
380 232 508 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez12
|
Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Lakhatási Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Átmeneti segéy - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (1), (2), (3) bekezdései és a 8. §. alapján |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
Temetési Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Súlyos fogyatékosak pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/A. §-a alapján |
100 000 |
100 000 |
|
|
A középfokú és felsőfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 3/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet alapján |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
|
Köztemetés - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
Gyógyszerköltség - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján |
800 000 |
800 000 |
|
|
65 évet betöltöttek támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (6) bekezdése alapján |
14 500 000 |
14 500 000 |
|
|
Ebek oltása és egyidejűleg a transzponder beültetés költségére - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (7) bekezdése alapján |
100 000 |
100 000 |
|
|
Tüzelő támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (9) bekezdése alapján |
9 500 000 |
9 500 000 |
|
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (10) bekezdése alapján |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás - A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, fiatal felnőttek iskolakezdési támogatásáról szóló 9/2024. (VII.30.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján |
0 |
3 070 932 |
3 070 932 |
|
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 000 000 |
3 070 932 |
50 070 932 |
|
kötelező feladatellátás |
47 000 000 |
3 070 932 |
50 070 932 |
|
önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||
|
Sor szám |
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
Kötelezettség-vállalás éve |
Törlesztőrészletek évenkénti bontásban |
2022. évi teljesített kamatteher |
2023. évi várható kamatteher |
2024. évi terv kamatteher |
|||||
|
2023.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke |
2021 |
2022 |
2023 |
2024-ben fennálló |
összesen |
|||||||
|
1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Egyéb kamat fizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások |
||||||||||||
13. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez13
|
Ft |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Intézmény neve |
Kezdési év |
Bekerülési költség |
Bekerülési költségből |
2023.12.31.-ig felh. |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
Kormányzati funkció |
|||||||
|
Beruházás |
Felújítás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
|||||
|
Feladat, cél megnevezése |
Teljes költség |
Fordított Áfá-val csökkentett összköltség |
||||||||||||||
|
Önkormányzati beruházások |
||||||||||||||||
|
1 |
Szennyvízberuházás fejlesztési forrás |
2019 |
16 838 069 |
16 838 069 |
16 838 069 |
0 |
0 |
0 |
16 838 069 |
0 |
052080 |
|||||
|
2 |
Ivóvíz fejlesztési forrás |
2019 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
0 |
063080 |
|||||
|
3 |
172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
50 706 020 |
50 706 020 |
50 706 020 |
0 |
0 |
0 |
50 706 020 |
0 |
063080 |
|||||
|
4 |
Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat alapján |
2014 |
2 062 000 |
2 062 000 |
2 062 000 |
0 |
1 245 000 |
0 |
817 000 |
0 |
013350 |
|||||
|
5 |
161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet |
2016 |
705 500 |
705 500 |
705 500 |
0 |
0 |
0 |
705 500 |
0 |
045120 |
|||||
|
6 |
258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet |
2017 |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
0 |
2 468 880 |
0 |
401 120 |
0 |
081030 |
|||||
|
7 |
250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet |
2018 |
42 521 035 |
42 521 035 |
42 521 035 |
0 |
0 |
1 268 831 |
0 |
045120 |
||||||
|
8 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás |
2021 |
1 352 550 |
1 352 550 |
1 352 550 |
0 |
999 490 |
0 |
353 060 |
0 |
013350 |
|||||
|
9 |
56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2021 |
180 480 722 |
180 480 722 |
21 218 608 |
159 262 114 |
336 178 |
3 029 957 |
20 882 430 |
156 232 157 |
062020 |
|||||
|
10 |
186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet |
2021 |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 210 000 |
0 |
0 |
0 |
7 210 000 |
0 |
064010 |
|||||
|
11 |
92/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Polg. Hiv. épülete) |
2021 |
2 512 927 |
2 512 927 |
2 512 927 |
0 |
1 905 000 |
0 |
607 927 |
0 |
062020 |
|||||
|
12 |
2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok) |
2022 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
1 584 000 |
0 |
062020 |
||||||
|
13 |
74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet |
2022 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 058 777 |
0 |
641 223 |
0 |
066010 |
|||||
|
14 |
93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
143 746 094 |
143 746 094 |
0 |
143 746 094 |
0 |
7 683 500 |
0 |
136 062 594 |
013350 |
|||||
|
15 |
86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet, 87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 508 000 Ft többletfedezet |
2022 |
2 308 000 |
2 308 000 |
2 308 000 |
0 |
0 |
0 |
2 308 000 |
0 |
013350 |
|||||
|
16 |
165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet |
2022 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
045120 |
|||||
|
17 |
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet |
2022 |
662 717 500 |
662 717 500 |
2 000 000 |
660 717 500 |
0 |
10 920 730 |
2 000 000 |
649 796 770 |
045120 |
|||||
|
18 |
71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
508 000 |
0 |
92 000 |
0 |
062020 |
|||||
|
19 |
117/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Radnóti utcai játszótér és a játszótérre érkező gyermekek biztonságának szavatolására a 4251 Hajdúsámson, Radnóti és Wesselényi utcák kereszteződésében a forgalom csillapítása érdekében az útburkolat megemeléséhez szükséges fedezet |
2023 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
444 500 |
0 |
2 095 500 |
0 |
045120 |
|||||
|
20 |
155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
062020 |
||||||
|
21 |
156/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján a fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épület átalakításához szükséges fedezet |
2023 |
8 561 463 |
8 561 463 |
8 561 463 |
0 |
6 285 865 |
0 |
2 275 598 |
0 |
013350 |
|||||
|
22 |
Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 37 fő 2024. 03. 01. - 2025. 02. 28. Szociális jellegű program programelem (önerő dologi kiadásokhoz: 421 159 forint) |
2024 |
762 000 |
762 000 |
0 |
762 000 |
762 000 |
041237 |
||||||||
|
23 |
86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása) |
2024 |
815 985 |
815 985 |
815 985 |
0 |
815 985 |
013350 |
||||||||
|
24 |
2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásához szavazófülkék beszerzése (Pm. Hivatal) |
2024 |
1 024 336 |
1 024 336 |
0 |
1 024 336 |
0 |
1 024 336 |
016010 |
|||||||
|
25 |
109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése |
2024 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
013350 |
||||||||
|
26 |
110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet |
2024 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0145120 |
||||||||
|
27 |
111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet |
2024 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
045120 |
||||||||
|
28 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten |
2024 |
14 682 299 |
14 682 299 |
14 682 299 |
0 |
0 |
0 |
14 682 299 |
0 |
013350 |
|||||
|
Beruházások összesen |
1 207 318 500 |
1 207 318 500 |
0 |
241 806 456 |
965 512 044 |
57 519 894 |
21 634 187 |
184 286 562 |
943 877 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházások mindösszesen |
1 128 164 419 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
1 |
Szennyvízhálózat felújitása |
2019 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
052080 |
||||||
|
2 |
Ivóvízhálózat felújítása |
2019 |
52 974 273 |
52 974 273 |
0 |
0 |
0 |
52 974 273 |
0 |
063080 |
||||||
|
3 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás |
2021 |
3 429 000 |
3 429 000 |
0 |
999 490 |
0 |
2 429 510 |
0 |
013350 |
||||||
|
4 |
56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2021 |
127 307 030 |
10 333 399 |
116 973 631 |
253 608 |
2 285 757 |
10 079 791 |
114 687 874 |
062020 |
||||||
|
Felújítások összesen |
0 |
0 |
218 710 303 |
101 736 672 |
116 973 631 |
1 253 098 |
2 285 757 |
100 483 574 |
114 687 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások mindösszesen |
215 171 448 |
0 |
0 |
|||||||||||||
14. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Projekt megnevezése |
Kezdési év |
Összköltség |
Összköltségből |
2023.12.31-ig felhasznált |
2024. évi előirányzat |
||||||
|
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
|||||||
|
Hazai |
Európai Uniós |
Hazai |
Európai Uniós |
Hazai |
Európai Uniós |
|||||||
|
1 |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban |
2023 |
715 969 390 |
16 000 000 |
699 969 390 |
1 794 400 |
27 661 870 |
14 205 600 |
672 307 520 |
|||
|
2 |
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem |
2022 |
157 650 000 |
3 750 000 |
153 900 000 |
0 |
10 847 799 |
3 750 000 |
143 052 201 |
|||
|
3 |
VP6-7.2.1.1-21 3352111095 Külterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban |
2023 |
315 788 752 |
32 351 073 |
283 437 679 |
589 786 |
5 315 714 |
31 761 287 |
278 121 965 |
|||
|
Összesen: |
1 189 408 142 |
52 101 073 |
1 137 307 069 |
2 384 186 |
43 825 383 |
49 716 887 |
1 093 481 686 |
|||||
15. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez14
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Általános tartalék mindösszesen: |
10 000 000 |
-4 748 081 |
5 251 919 |
|
1.a |
Általános tartalék (szabad felhasználás) |
10 000 000 |
-4 748 081 |
5 251 919 |
|
61/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
-110 000 |
|||
|
A Kvtv. 2. melléklet 2.3.3. pontja szerinti Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím esetében a kulturális és innovációs miniszter döntése alapján a kulturális területet érintő minimálbér és garantált bérminimum 2024. évi emeléséhez kapott kiegészítő támogatás összege |
946 036 |
|||
|
Pénzmaradvány 2023. |
15 000 000 |
|||
|
86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása) |
-500 000 |
|||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 084031 kormányzati funkcióról a 013350 kormányzati funkcióra (Civil szervezetek támogatása) |
2 150 000 |
|||
|
113/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2024. évi „Nyári diákmunka 2024.” munkaerőpiaci program járulékfizetéséhez szükséges fedezet |
-234 117 |
|||
|
115/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2024. augusztus 24. napján tartandó Fogathajtó Verseny és 2024. szeptember 6-7.napján tartandó Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvények megtartásához szükséges fedezet |
-22 000 000 |
|||
|
2. |
Fejlesztési céltartalék mindösszesen: |
27 426 172 |
14 422 742 |
41 848 914 |
|
2.a |
Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás) |
10 000 000 |
13 007 671 |
23 007 671 |
|
73/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) 2023. évi M1. számú módosítása során kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a földmérési-kisajátítási értékbecslési feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet |
-5 000 000 |
|||
|
1/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése |
433 619 |
|||
|
Pénzmaradvány 2023. |
23 660 430 |
|||
|
86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása) |
-1 000 000 |
|||
|
87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet |
-508 000 |
|||
|
109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése |
-2 000 |
|||
|
110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet |
-1 000 000 |
|||
|
111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet |
-4 000 000 |
|||
|
Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel |
41 693 |
|||
|
Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek (a Magyar Állam által kisajátított földterületek) |
381 929 |
|||
|
2.b |
Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás) |
17 426 172 |
1 415 071 |
18 841 243 |
|
Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből) |
1 474 616 |
807 354 |
2 281 970 |
|
|
Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése |
0 |
807 354 |
807 354 |
|
|
Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött |
15 502 531 |
15 502 531 |
||
|
Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap |
237 488 |
488 277 |
725 765 |
|
|
Környezetvédelmi bírság |
477 027 |
477 027 |
||
|
Környezetvédelmi bírság |
11 250 |
11 250 |
||
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések) |
37 977 |
37 977 |
||
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések) |
173 560 |
119 440 |
293 000 |
|
|
Összesen: |
37 426 172 |
9 674 661 |
47 100 833 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez15
|
Ft |
||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
64 731 193 |
64 731 188 |
92 081 487 |
90 566 260 |
159 620 224 |
164 134 363 |
104 418 622 |
90 469 852 |
74 352 106 |
74 352 106 |
71 755 939 |
71 755 940 |
1 122 969 280 |
|
Működési célú támogatások |
64 731 193 |
64 731 188 |
91 319 487 |
90 566 260 |
89 620 224 |
92 415 524 |
104 418 622 |
90 469 852 |
74 352 106 |
74 352 106 |
71 755 939 |
71 755 940 |
980 488 441 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások |
762 000 |
70 000 000 |
71 718 839 |
142 480 839 |
||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 643 701 |
24 177 916 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
290 488 277 |
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
10 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
9 201 957 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 675 |
89 362 302 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
381 929 |
381 929 |
|||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
12 000 000 |
30 433 619 |
119 440 |
42 553 059 |
|||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
45 205 689 |
111 050 700 |
66 868 995 |
157 044 681 |
287 656 481 |
142 893 842 |
213 000 681 |
204 940 281 |
247 752 296 |
58 158 065 |
56 222 681 |
38 374 305 |
1 629 168 697 |
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
1 160 000 000 |
475 523 697 |
440 000 000 |
920 000 000 |
420 000 000 |
3 415 523 697 |
|||||||
|
Bevételek összesen: |
153 027 215 |
206 872 221 |
1 350 517 850 |
788 669 840 |
918 367 038 |
1 258 118 538 |
348 509 636 |
749 280 125 |
353 194 735 |
163 600 504 |
159 068 953 |
141 220 586 |
6 590 447 241 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
13 896 915 |
13 896 915 |
37 219 343 |
35 715 579 |
36 671 240 |
37 516 479 |
40 715 579 |
35 715 579 |
21 966 619 |
21 966 619 |
19 938 939 |
19 938 939 |
335 158 745 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 439 570 |
1 439 570 |
2 987 817 |
2 792 327 |
3 247 260 |
2 792 327 |
4 672 444 |
2 792 327 |
1 898 645 |
1 898 645 |
1 766 846 |
2 421 413 |
30 149 191 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
46 564 036 |
51 564 036 |
49 043 660 |
51 519 651 |
74 701 554 |
48 287 296 |
63 798 006 |
50 554 877 |
47 656 175 |
47 656 175 |
47 219 487 |
46 564 937 |
625 129 890 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 612 483 |
45 612 483 |
30 982 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
15 162 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 481 |
142 269 794 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
5 612 483 |
45 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
17 312 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 481 |
119 049 794 |
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
25 370 000 |
-2 150 000 |
23 220 000 |
||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 416 674 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
6 487 598 |
3 416 666 |
3 416 666 |
7 416 666 |
5 416 666 |
3 416 666 |
50 070 932 |
|
8. |
Tartalékok |
1 000 000 |
2 000 000 |
1 890 000 |
1 946 036 |
14 500 000 |
4 000 000 |
-20 084 117 |
5 251 919 |
|||||
|
9. |
Beruházások |
7 170 000 |
14 019 378 |
5 705 000 |
133 762 000 |
173 005 661 |
173 994 355 |
181 817 985 |
169 005 645 |
216 932 745 |
14 807 278 |
17 500 000 |
10 249 537 |
1 117 969 584 |
|
10. |
Felújítások |
4 560 469 |
10 859 322 |
30 000 000 |
87 493 000 |
13 568 000 |
12 956 000 |
12 895 600 |
7 774 870 |
16 306 106 |
13 678 000 |
5 080 081 |
215 171 448 |
|
|
11. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
22 426 172 |
477 027 |
444 869 |
22 152 430 |
-5 002 000 |
1 350 416 |
41 848 914 |
||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások |
1 160 000 000 |
470 000 000 |
440 000 000 |
920 000 000 |
420 000 000 |
3 410 000 000 |
|||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
47 936 533 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
57 566 744 |
48 930 932 |
47 985 658 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
585 912 123 |
|
16. |
Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése |
25 991 004 |
5 523 697 |
31 514 701 |
||||||||||
|
Kiadások összesen: |
153 027 215 |
206 872 221 |
1 350 517 850 |
788 669 840 |
918 367 038 |
1 258 118 538 |
348 509 636 |
749 280 125 |
353 194 735 |
163 600 504 |
159 068 953 |
141 220 586 |
6 590 447 241 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez16
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
8 355 398 |
0 |
8 355 398 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
8 355 398 |
8 355 398 |
|||
|
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
0 |
||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
1 650 000 |
250 000 |
1 900 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 650 000 |
250 000 |
1 900 000 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
6 044 652 |
6 044 652 |
||
|
Összesen: |
16 050 050 |
250 000 |
16 300 050 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
16 050 050 |
250 000 |
16 300 050 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Összesen: |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
17 550 050 |
250 000 |
17 800 050 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
383 219 060 |
0 |
383 219 060 |
||
|
1. |
Intézményfinanszírozás |
383 219 060 |
0 |
383 219 060 |
|
|
- Állami támogatás |
277 372 574 |
277 372 574 |
|||
|
- Önkormányzati támogatás |
105 846 486 |
105 846 486 |
|||
|
Bevételek összesen |
400 769 110 |
250 000 |
401 019 110 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
399 269 110 |
250 000 |
399 519 110 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
293 479 880 |
0 |
293 479 880 |
|
- kötelező feladatellátásra |
293 479 880 |
293 479 880 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 591 685 |
0 |
40 591 685 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
40 591 685 |
40 591 685 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
59 092 272 |
250 000 |
59 342 272 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
59 092 272 |
250 000 |
59 342 272 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
937 |
0 |
937 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
937 |
0 |
937 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
937 |
937 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
|
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
Összesen: |
393 164 774 |
250 000 |
393 414 774 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
393 164 774 |
250 000 |
393 414 774 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
6 104 336 |
6 104 336 |
|
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
|
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kivülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Összesen: |
7 604 336 |
0 |
7 604 336 |
||
|
Költségvetési kiadások |
400 769 110 |
250 000 |
401 019 110 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
399 269 110 |
250 000 |
399 519 110 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
||
|
Létszám |
41 |
41 |
|||
18. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez17
|
Ft |
||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 068 906 |
286 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 355 398 |
|
Működési célú támogatások |
8 068 906 |
286 492 |
8 355 398 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célútámogatások |
0 |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
150 000 |
200 000 |
185 000 |
185 000 |
179 000 |
300 000 |
145 000 |
350 000 |
85 000 |
39 000 |
45 000 |
37 000 |
1 900 000 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
6 500 937 |
1 043 715 |
7 544 652 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
27 336 433 |
32 286 424 |
31 772 921 |
31 901 421 |
35 459 414 |
31 938 421 |
32 141 421 |
31 821 421 |
32 201 421 |
32 188 921 |
32 421 421 |
31 749 421 |
383 219 060 |
|
Bevételek összesen: |
33 987 370 |
32 486 424 |
31 957 921 |
32 086 421 |
44 751 035 |
32 524 913 |
32 286 421 |
32 171 421 |
32 286 421 |
32 227 921 |
32 466 421 |
31 786 421 |
401 019 110 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
23 918 346 |
23 918 344 |
23 918 344 |
23 918 344 |
30 509 594 |
23 786 844 |
23 918 344 |
23 918 344 |
23 918 344 |
23 918 344 |
23 918 344 |
23 918 344 |
293 479 880 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 302 432 |
3 302 435 |
3 302 432 |
3 302 432 |
4 284 345 |
3 283 017 |
3 302 432 |
3 302 432 |
3 302 432 |
3 302 432 |
3 302 432 |
3 302 432 |
40 591 685 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
4 565 655 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
8 432 760 |
5 003 052 |
4 565 645 |
4 815 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
59 342 272 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
937 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
937 |
937 |
|||||||||||
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Beruházások |
700 000 |
700 000 |
171 500 |
300 000 |
1 524 336 |
452 000 |
500 000 |
135 000 |
500 000 |
441 500 |
680 000 |
6 104 336 |
|
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
33 987 370 |
32 486 424 |
31 957 921 |
32 086 421 |
44 751 035 |
32 524 913 |
32 286 421 |
32 171 421 |
32 286 421 |
32 227 921 |
32 466 421 |
31 786 421 |
401 019 110 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez18
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 546 699 |
0 |
1 546 699 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
1 546 699 |
1 546 699 |
|||
|
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
0 |
||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
880 110 |
0 |
880 110 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
880 110 |
880 110 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
200 000 |
23 656 200 |
23 856 200 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
200 000 |
23 656 200 |
23 856 200 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
4 293 096 |
4 293 096 |
||
|
Összesen: |
6 919 905 |
23 656 200 |
30 576 105 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
6 919 905 |
6 919 905 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
0 |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
6 919 905 |
23 656 200 |
30 576 105 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
145 972 776 |
0 |
145 972 776 |
||
|
1. |
Intézményfinanszírozás |
145 972 776 |
0 |
145 972 776 |
|
|
- Állami támogatás |
133 429 629 |
133 429 629 |
|||
|
- Önkormányzati támogatás |
12 543 147 |
12 543 147 |
|||
|
Bevételek összesen |
152 892 681 |
23 656 200 |
176 548 881 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
152 892 681 |
23 656 200 |
176 548 881 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
103 380 007 |
5 519 780 |
108 899 787 |
|
- kötelező feladatellátásra |
103 380 007 |
5 519 780 |
108 899 787 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 496 938 |
0 |
12 496 938 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
12 496 938 |
12 496 938 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
36 415 736 |
2 207 912 |
38 623 648 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
36 415 736 |
2 207 912 |
38 623 648 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
0 |
15 928 508 |
15 928 508 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
15 928 508 |
15 928 508 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
15 928 508 |
15 928 508 |
||
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
|
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
Összesen: |
152 292 681 |
23 656 200 |
175 948 881 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
152 292 681 |
23 656 200 |
175 948 881 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
600 000 |
600 000 |
|
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
|
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
|
Összesen: |
600 000 |
0 |
600 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
152 892 681 |
23 656 200 |
176 548 881 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
152 892 681 |
23 656 200 |
176 548 881 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
Létszám |
14 |
14 |
|||
20. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez19
|
Ft |
||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
0 |
0 |
836 344 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 546 699 |
|
Működési célú támogatások |
836 344 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
1 546 699 |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
73 348 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
880 110 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
200 000 |
23 656 200 |
23 856 200 |
||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 623 540 |
2 669 556 |
4 293 096 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
10 211 000 |
11 834 542 |
11 365 263 |
11 834 539 |
16 467 130 |
13 128 065 |
11 834 539 |
11 834 539 |
11 834 539 |
11 959 542 |
11 834 539 |
11 834 539 |
145 972 776 |
|
Bevételek összesen: |
11 907 888 |
11 907 884 |
12 474 949 |
12 049 952 |
19 352 099 |
13 343 478 |
12 049 952 |
35 706 152 |
11 907 881 |
12 032 884 |
11 907 881 |
11 907 881 |
176 548 881 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
8 055 026 |
8 055 029 |
8 188 426 |
8 188 426 |
13 227 718 |
9 068 426 |
8 188 426 |
13 708 206 |
8 055 026 |
8 055 026 |
8 055 026 |
8 055 026 |
108 899 787 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
971 805 |
971 798 |
980 469 |
980 469 |
1 649 398 |
1 094 869 |
980 469 |
980 469 |
971 798 |
971 798 |
971 798 |
971 798 |
12 496 938 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
2 881 057 |
2 881 057 |
3 081 057 |
2 881 057 |
4 474 983 |
2 930 183 |
2 881 057 |
5 088 969 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
38 623 648 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 928 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 928 508 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
15 928 508 |
15 928 508 |
|||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Beruházások |
224 997 |
250 000 |
125 003 |
600 000 |
|||||||||
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
11 907 888 |
11 907 884 |
12 474 949 |
12 049 952 |
19 352 099 |
13 343 478 |
12 049 952 |
35 706 152 |
11 907 881 |
12 032 884 |
11 907 881 |
11 907 881 |
176 548 881 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez20
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
2 310 198 |
0 |
2 310 198 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
2 310 198 |
2 310 198 |
|||
|
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
0 |
||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
640 000 |
100 000 |
740 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
640 000 |
100 000 |
740 000 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
1 356 380 |
1 356 380 |
||
|
Összesen: |
4 306 578 |
100 000 |
4 406 578 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
4 306 578 |
100 000 |
4 406 578 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
4 306 578 |
100 000 |
4 406 578 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
56 720 287 |
0 |
56 720 287 |
||
|
1. |
Intézményfinanszírozás |
56 720 287 |
0 |
56 720 287 |
|
|
- Állami támogatás |
38 907 671 |
38 907 671 |
|||
|
- Önkormányzati támogatás |
17 812 616 |
17 812 616 |
|||
|
Bevételek összesen |
61 026 865 |
100 000 |
61 126 865 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
61 026 865 |
100 000 |
61 126 865 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
35 392 200 |
0 |
35 392 200 |
|
- kötelező feladatellátásra |
35 392 200 |
35 392 200 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 533 678 |
0 |
4 533 678 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
4 533 678 |
4 533 678 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
17 335 686 |
100 000 |
17 435 686 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
17 335 686 |
100 000 |
17 435 686 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
274 802 |
0 |
274 802 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
274 802 |
0 |
274 802 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
274 802 |
274 802 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
|
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
Összesen: |
57 536 366 |
100 000 |
57 636 366 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
57 536 366 |
100 000 |
57 636 366 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
3 490 499 |
3 490 499 |
|
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
|
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
|
Összesen: |
3 490 499 |
0 |
3 490 499 |
||
|
Költségvetési kiadások |
61 026 865 |
100 000 |
61 126 865 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
61 026 865 |
100 000 |
61 126 865 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
Létszám |
7 |
7 |
|||
22. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez21
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
0 |
0 |
889 488 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 310 198 |
|
Működési célú támogatások |
889 488 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
2 310 198 |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
35 000 |
20 000 |
35 000 |
200 000 |
50 000 |
160 000 |
50 000 |
50 000 |
55 000 |
45 000 |
740 000 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 071 882 |
284 498 |
1 356 380 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
4 009 041 |
4 931 014 |
4 116 869 |
4 837 215 |
6 467 843 |
4 697 215 |
4 407 215 |
4 797 215 |
4 757 215 |
4 885 015 |
4 402 215 |
4 412 215 |
56 720 287 |
|
Bevételek összesen: |
5 100 923 |
4 951 014 |
5 041 357 |
5 141 357 |
7 071 483 |
5 181 357 |
4 741 357 |
5 241 357 |
4 807 215 |
4 935 015 |
4 457 215 |
4 457 215 |
61 126 865 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 815 950 |
2 815 950 |
3 082 750 |
3 082 750 |
3 082 750 |
3 082 750 |
3 082 750 |
3 082 750 |
2 815 950 |
2 815 950 |
2 815 950 |
2 815 950 |
35 392 200 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
369 141 |
369 135 |
386 477 |
386 477 |
386 477 |
386 477 |
386 477 |
386 477 |
369 135 |
369 135 |
369 135 |
369 135 |
4 533 678 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
3 202 256 |
1 412 130 |
1 272 130 |
1 372 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
17 435 686 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
274 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 802 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
274 802 |
274 802 |
|||||||||||
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Beruházások |
368 900 |
493 799 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
400 000 |
350 000 |
477 800 |
3 490 499 |
|||
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
5 100 923 |
4 951 014 |
5 041 357 |
5 141 357 |
7 071 483 |
5 181 357 |
4 741 357 |
5 241 357 |
4 807 215 |
4 935 015 |
4 457 215 |
4 457 215 |
61 126 865 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||||
|
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett dolgozói létszám 2022. év |
Engedélyezett dolgozói létszám 2023. év |
Engedélyezett dolgozói létszám 2024. év |
|
1. |
Hajdúsámson Város Önkormányzata |
19 |
13 |
13 |
|
- Választott tisztviselő (polgármester) |
1 |
1 |
1 |
|
|
- Társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester) |
2 |
2 |
2 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet) |
2 |
2 |
2 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet) |
2 |
2 |
2 |
|
|
- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat 2022. augusztus 1. napjától -1 fő) |
1 |
1 |
1 |
|
|
- Egészségügyi szolgálati jogviszony (Védőnők) |
7 |
1 |
1 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók (2022. augusztus 1. napjától +1 fő) |
4 |
4 |
4 |
|
|
2. |
Polgármesteri Hivatal |
41 |
41 |
41 |
|
- Köztisztviselők |
36 |
36 |
36 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
5 |
5 |
5 |
|
|
3. |
Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda |
25 |
14 |
14 |
|
- Közalkalmazott |
25 |
14 |
0 |
|
|
- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
0 |
0 |
12 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
0 |
0 |
2 |
|
|
4. |
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely |
7 |
7 |
7 |
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás |
6 |
6 |
6 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás |
1 |
1 |
1 |
|
|
Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen |
92 |
75 |
75 |
|
|
Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan) |
200 |
170 |
170 |
24. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
A támogatás kedvezményezettje |
Tételszám |
Mentesség |
Kedvezmény |
Közv. tám. össz. (Ft) |
||||
|
jogcíme (jellege) |
mérték (%) |
összeg (Ft) |
jogcíme (jellege) |
mérték (%) |
összeg (Ft) |
|||
|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||||||||
|
a) Végleges mentesség (70 év felett) |
740 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
7 400 000 |
7 400 000 |
|||
|
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén |
4 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
40 000 |
magánszemélyek komm. adója |
40 000 |
||
|
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén |
2 |
magánszemélyek komm. adója |
magánszemélyek komm. adója |
50 |
10 000 |
10 000 |
||
|
d) Egyedülálló 65 év feletti |
430 |
magánszemélyek komm. adója |
magánszemélyek komm. adója |
50 |
2 150 000 |
2 150 000 |
||
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen: |
2 160 000 |
9 600 000 |
||||||
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
Mindösszesen: |
1176 |
7 440 000 |
2 160 000 |
9 600 000 |
||||
25. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Megnevezés |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
|
Saját bevétel: |
2024 év |
|
1. a helyi adóból származó bevétel |
288 000 000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
14 077 963 |
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 000 000 |
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
Saját bevétel összesen: |
304 077 963 |
|
Saját bevétel 50%-a |
152 038 982 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek: |
|
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|
|
b) a számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
|
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|
|
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
|
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
152 038 982 |
26. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
|
I. Támogatások |
1 050 000 000 |
1 190 000 000 |
1 260 000 000 |
I. Működési kiadások |
1 416 152 000 |
1 489 204 000 |
1 518 612 000 |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
900 000 000 |
940 000 000 |
980 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
1 388 500 000 |
1 462 820 000 |
1 484 612 000 |
|
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
720 000 000 |
740 000 000 |
760 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
27 652 000 |
26 384 000 |
34 000 000 |
|
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
180 000 000 |
200 000 000 |
220 000 000 |
1. Személyi juttatások |
650 000 000 |
680 000 000 |
720 000 000 |
|
1.2.-ből EU-s támogatás |
150 000 000 |
180 000 000 |
170 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
650 000 000 |
680 000 000 |
720 000 000 |
|
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
150 000 000 |
250 000 000 |
280 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
|
2.1. Fejlesztési célú támogatások |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
84 500 000 |
88 400 000 |
93 600 000 |
|
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
100 000 000 |
200 000 000 |
230 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
84 500 000 |
88 400 000 |
93 600 000 |
|
2.2.-ből EU-s támogatás |
80 000 000 |
180 000 000 |
200 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
|
II. Közhatalmi bevételek |
290 000 000 |
292 000 000 |
297 000 000 |
3. Dologi kiadások |
544 000 000 |
571 420 000 |
564 000 000 |
|
1. Helyi adók |
288 000 000 |
290 000 000 |
295 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
538 000 000 |
563 420 000 |
555 000 000 |
|
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
0 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
6 000 000 |
8 000 000 |
9 000 000 |
|
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
82 652 000 |
89 384 000 |
88 012 000 |
|
III. Intézményi működési bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
4.1 Államháztartáson belülre |
63 560 000 |
72 384 000 |
68 000 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
61 000 000 |
71 000 000 |
63 000 000 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- önként vállalt feladatellátásra |
2 560 000 |
1 384 000 |
5 000 000 |
|||
|
IV. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
4.2 Államháztartáson kívülre |
19 092 000 |
17 000 000 |
20 012 000 |
|
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
12 000 |
||
|
2. Pénzügyi befektetések bevételei |
- önként vállalt feladatellátásra |
19 092 000 |
17 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
V. Átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök |
6. Tartalék |
10 000 000 |
15 000 000 |
8 000 000 |
|||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
II. Felhalmozási kiadások |
415 820 000 |
457 820 000 |
463 376 000 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 420 000 000 |
1 562 000 000 |
1 637 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
415 820 000 |
457 820 000 |
463 376 000 |
|
Költségvetési hiány |
411 972 000 |
385 024 000 |
344 988 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
|
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) |
411 972 000 |
385 024 000 |
344 988 000 |
1. Beruházások |
353 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
146 152 000 |
127 204 000 |
161 612 000 |
2. Felújítások |
34 265 000 |
34 265 000 |
40 000 000 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
265 820 000 |
257 820 000 |
183 376 000 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
3 555 000 |
3 555 000 |
2 376 000 |
|
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
0 |
0 |
0 |
3.1 Államháztartáson belülre |
|||
|
1. Működési célú hitel felvétele |
3.2 Államháztartáson kívülre |
3 555 000 |
3 555 000 |
2 376 000 |
|||
|
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások |
||||||
|
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa) |
||||||
|
4. Fejlesztési céltartalék |
25 000 000 |
20 000 000 |
21 000 000 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 831 972 000 |
1 947 024 000 |
1 981 988 000 |
||||
|
Költségvetési többlet |
|||||||
|
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. Működési célú hitel törlesztése |
|||||||
|
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése |
|||||||
|
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 831 972 000 |
1 947 024 000 |
1 981 988 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 831 972 000 |
1 947 024 000 |
1 981 988 000 |
|
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
1 831 972 000 |
1 947 024 000 |
1 981 988 000 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
1 804 320 000 |
1 920 640 000 |
1 947 988 000 |
|
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
27 652 000 |
26 384 000 |
34 000 000 |
|||
|
Többlet: |
Hiány: |
||||||
A 2. § a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.