Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1.) bekezdésében megállapított feladatkörében, figyelemmel Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény előírásaira, a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Ör. 2. §-a az alábbiak szerint változik:

A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetés

                        kiadási főösszegét  29.099 ezer forinttal megemeli

                        bevételi főösszegét 29.099 ezer forinttal megemeli

és Halásztelek Város 2015. évi költségvetésének módosított

                        kiadási főösszegét  1.098.477 ezer forintban,

                        bevételi főösszegét 1.098.477 ezer forintban határozza meg.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önállóan működő intézményeik együttes költségvetésének

-kiadási főösszegét                                 1.098.477 ezer forintban

-bevételi főösszegét                                1.098.477 ezer forintban,

ezen belül:

-felhalmozási célú bevétel                           75.611 ezer forintban

-felhalmozási célú kiadás                          176.841 ezer forintban

ebből:

-beruházások összege                        127.652 ezer forintban

-felújítások                                          49.189 ezer forintban

a

-működési célú bevétel                   1.022.866 ezer forintban

-működési célú kiadások                   921.636 ezer forintban

ebből:

-személyi jellegű kiadások                         388.115 ezer forintban

-munkaadókat terhelő járulékok                 100.582 ezer forintban

-a dologi jellegű kiadásokat                       345.218 ezer forintban

-az ellátottak pénzbeni juttatását                    7.823 ezer forintban

-egyéb működési célú kiadások                    54.249 ezer forintban

-finanszírozási kiadások                  531.611 ezer forintban

határozza meg.

Az általános tartalék összegét 3.284 ezer forintban határozza meg.

Ennek alapján az Önkormányzat

-kiadási főösszegét                                 1.015.255 ezer forintban

-bevételi főösszegét                                1.015.255 ezer forintban

határozza meg, amely bevételből 505.962 ezer forint intézmény finanszírozásként átadásra kerül.

                        ezen belül:

-felhalmozási célú bevétel                             5.877 ezer forintban

-felhalmozási célú kiadás                          173.912 ezer forintban

ebből:

-beruházások összege                     122.437 ezer forintban

-felújítások                                       48.741 ezer forintban

a

-működési célú bevétel                  926.638 ezer forintban

-működési célú kiadások               309.732 ezer forintban

ebből:

-személyi jellegű kiadások                          26.934 ezer forintban

-munkaadókat terhelő járulékok                    5.939 ezer forintban

-a dologi jellegű kiadásokat                      214.947 ezer forintban

-ellátottak pénzbeli juttatásai                         7.823 ezer forintban

-egyéb működési célú kiadások                   54.089 ezer forintban

a

-finanszírozási kiadások összegét              531.611 ezer forintban,

ebből:

-az intézmény finanszírozás összegét        505.962 ezer forintban

határozza meg.

Ezek alapján a Polgármesteri Hivatal

-bevételi és kiadási főösszegét                 294.547  ezer forintban

határozza meg, amely bevételből 237.103 ezer forint intézmény finanszírozásként kerül átvételre.

-személyi jellegű kiadások                         161.529 ezer forintban

-munkaadókat terhelő járulékok                   41.024 ezer forintban

-a dologi jellegű kiadásokat                         90.975 ezer forintban

-felhalmozási kiadásokat                       859 ezer forintban

-egyéb működési célú támog. helyi önkormnak       160 ezer forintban

határozza meg.

Ezek alapján a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

-bevételi és kiadási főösszegét                   22.880  ezer forintban

határozza meg, amely bevételből 19.632 ezer forint intézmény finanszírozásként kerül átvételre.

-személyi jellegű kiadások                          12.682 ezer forintban

-munkaadókat terhelő járulékok                    3.318 ezer forintban

-a dologi jellegű kiadásokat                          5.435 ezer forintban

-felhalmozási kiadásokat                   1.445 ezer forintban

határozza meg.

Ezek alapján a Tündérkert Óvoda

-bevételi és kiadási főösszegét                  193.663 ezer forintban

határozza meg, amely bevételből 181.946 ezer forint intézmény finanszírozásként kerül átvételre.

-személyi jellegű kiadások                        134.108 ezer forintban

-munkaadókat terhelő járulékok                  36.078 ezer forintban

-a dologi jellegű kiadásokat                        23.445 ezer forintban

-felhalmozási kiadásokat                        32 ezer forintban

határozza meg.

Ezek alapján a Halásztelki Humánszolgáltató Központ

-bevételi és kiadási főösszegét                   78.094 ezer forintban

határozza meg, amely bevételből 67.281 ezer forint intézmény finanszírozásként kerül átvételre.

-személyi jellegű kiadások                         52.862 ezer forintban

-munkaadókat terhelő járulékok                 14.223 ezer forintban

-a dologi jellegű kiadásokat                       10.416 ezer forintban

-felhalmozási kiadásokat                     593 ezer forintban

határozza meg.

3. §

 (1) A Kvr. I/a.            pont számú melléklete helyébe e rendelet I/a számú melléklete lép.

        (2) A Kvr. I/a/2. pont számú melléklete helyébe e rendelet I/a/2 számú melléklete lép.

        (3) A Kvr. I/a/3. pont számú melléklete helyébe e rendelet I/a/3 számú melléklete lép.

        (4) A Kvr. I/b.    pont számú melléklete helyébe e rendelet I/b számú melléklete lép.

        (5) A Kvr. I/b/1. pont számú melléklete helyébe e rendelet I/b/1 számú melléklete lép.

        (6) A Kvr. I/b/2. pont számú melléklete helyébe e rendelet I/b/2 számú melléklete lép.

        (7) A Kvr. I/b/3. pont számú melléklete helyébe e rendelet I/b/3 számú melléklete lép.

        (8) A Kvr. I/b/4. pont számú melléklete helyébe e rendelet I/b/4 számú melléklete lép.

        (9) A Kvr. I/b/5. pont számú melléklete helyébe e rendelet I/b/5 számú melléklete lép.

      (10) A Kvr. I/c.     pont számú melléklete helyébe e rendelet I/c számú melléklete lép.

      (11) A Kvr. I/d.    pont számú melléklete helyébe e rendelet I/d számú melléklete lép.

      (12) A Kvr. I/e.     pont számú melléklete helyébe e rendelet I/e számú melléklete lép.

      (13) A Kvr. I/g.    pont számú melléklete helyébe e rendelet I/g számú melléklete lép.

      (14) A Kvr. 1/a.    pont számú melléklete helyébe e rendelet 1/a számú melléklete lép.

      (15) A Kvr. 1/b.    pont számú melléklete helyébe e rendelet 1/b számú melléklete lép.

      (16) A Kvr. 1/c/3.             pont számú melléklete helyébe e rendelet 1/c/3 számú melléklete lép.

      (17) A Kvr. 1/e.    pont számú melléklete helyébe e rendelet 1/e számú melléklete lép.

      (18) A Kvr. 2/a.    pont számú melléklete helyébe e rendelet 2/a számú melléklete lép.

      (19) A Kvr. 2/b.    pont számú melléklete helyébe e rendelet 2/b számú melléklete lép.

      (20) A Kvr. 2/c/3.             pont számú melléklete helyébe e rendelet 2/c/3 számú melléklete lép.

      (21) A Kvr. 2/e.    pont számú melléklete helyébe e rendelet 2/e számú melléklete lép.

      (22) A Kvr. 3/a.    pont számú melléklete helyébe e rendelet 3/a számú melléklete lép.

      (23) A Kvr. 3/b.    pont számú melléklete helyébe e rendelet 3/b számú melléklete lép.

      (24) A Kvr. 3/c/1. pont számú melléklete helyébe e rendelet 3/c/1 számú melléklete lép.

      (25) A Kvr. 3/c/2. pont számú melléklete helyébe e rendelet 3/c/2 számú melléklete lép.

      (26) A Kvr. 3/e.    pont számú melléklete helyébe e rendelet 3/e számú melléklete lép.

      (27) A Kvr. 4/b.    pont számú melléklete helyébe e rendelet 4/b számú melléklete lép.

      (28) A Kvr. 4/c/3. pont számú melléklete helyébe e rendelet 4/c/3 számú melléklete lép.

      (29) A Kvr. 4/c/5. pont számú melléklete helyébe e rendelet 4/c/5 számú melléklete lép.

      (30) A Kvr. 4/d.    pont számú melléklete helyébe e rendelet 4/d számú melléklete lép.

      (31) A Kvr. 4/e.    pont számú melléklete helyébe e rendelet 4/e számú melléklete lép.

      (32) A Kvr. 5/a.    pont számú melléklete helyébe e rendelet 5/a számú melléklete lép.

      (33) A Kvr. 5/b.    pont számú melléklete helyébe e rendelet 5/b számú melléklete lép.

      (34) A Kvr. 5/c/1. pont számú melléklete helyébe e rendelet 5/c/1 számú melléklete lép.

      (35) A Kvr. 5/c/2. pont számú melléklete helyébe e rendelet 5/c/2 számú melléklete lép.

      (36) A Kvr. 5/c/3. pont számú melléklete helyébe e rendelet 5/c/3 számú melléklete lép.

      (37) A Kvr. 5/c/4. pont számú melléklete helyébe e rendelet 5/c/4 számú melléklete lép.

      (38) A Kvr. 5/e.    pont számú melléklete helyébe e rendelet 5/e számú melléklete lép.

4. §

Az Ör. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a rendelkezéseit a költségvetési év első napjától kell alkalmazni.”

Halásztelek, 2016. március 23.

A rendelet kihirdetésre került:

Halásztelek, 2016. március 24.

    Baloghné dr. Nagy Edit s.k.

        címzetes főjegyző