Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.03.01.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzati hivatalra, és az önkormányzati költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés címrendje: az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön egy-egy címet alkotnak.

2. A költségvetés kiadásainak, bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, létszámkeret

3. §¹ (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 5.555.608 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 4.244.953 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 9.800.561 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-nyolcszázmillió-ötszázhatvanegyezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 9.667.094 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 133.467 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 9.800.561 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-nyolcszázmillió-ötszázhatvanegyezer forintban,

g) költségvetési hiányát 4.111.486 eFt-ban, azaz négymilliárd-száztizenegymillió-négyszáznyolcvanhatezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 5.282.663 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 5.539.282 eFt,

c) működési hiány: 256.619 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2023. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 272.945 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:4.127.812 eFt,

c) felhalmozási hiány: 3.854.867 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 2.303.771 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 3.251.837 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 2.436.272 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 7.230.822 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 4.111.486 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.111.486 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2023. évi összes bevétele és kiadása 9.800.561 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.

4. § (1)² Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 351 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.

(2) Az önkormányzatnál 2 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.

(3) Keszthely Város Önkormányzata által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma 2 fő. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 1 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.

3. Tartalékokkal való gazdálkodás

5. § (1)³ Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 589.505 eFt.

(2)⁴ Az általános tartalék összege: 28.477 eFt. Az általános tartalékból 26.627 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 1.479 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 121 eFt felhasználásáról a polgármester, 250 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3)⁵ A céltartalék összege 561.028 eFt. A céltartalékból 5.077 eFt működési, 555.951 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 536.712 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 17.938 eFt,

c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.419 eFt,

e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 158 eFt,

f) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 701 eFt,

g) út-, járda- és parkoló felújításra 600 eFt fordítható.

(4)⁶ A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a), b), és g) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.

(5) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

6. § (1) Az önkormányzat kiadásait a 8. melléklet, bevételeit az 5. melléklet mutatja be.

(2) A polgármesteri hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kiadásainak részletezését a 9. melléklet, a bevételeit a 6. melléklet szemlélteti.

(3) Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásait feladatonként a 10. melléklet, felújítási előirányzatait célonként a 11. melléklet, egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n belülre a 12. melléklet, az egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n kívülre a 13. melléklet, az egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n kívülre a 14. melléklet, egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n belülre a 15. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeit a 16. melléklet mutatja be.

(5) A 17. melléklet az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási terve.

(6) A 18. melléklet az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2023. évi tervezett közvetett támogatásait a 19. melléklet szemlélteti.

4. Előirányzatok és módosításuk

7. § (1) A meghatározott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármester és az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogosult a képviselő-testület határozata, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben biztosított átruházott hatáskörben hozott döntések szerinti bevételek és kiadások módosítására és az előirányzatok között átcsoportosításra. A polgármester jogosult a kiadási előirányzatok között legfeljebb 10.000 eFt összegű átcsoportosításra. A polgármester által gyakorolt előirányzat módosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és a betervezett kiadások teljesítésére. A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a (4) bekezdésben foglalt időpontokig előirányzatosítani kell.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosítási kérelmeiket 2023. május 21-áig, és 2023. augusztus 20-áig, 2023. november 20-áig, az év végi beszámolóhoz szükséges előirányzat módosításokat legkésőbb 2024. január 20-áig kell kezdeményezni a polgármesternél.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával – az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatják fel. A többletbevételek keletkezéséről készített tájékoztatást legkésőbb tárgyév december 2-áig kell megküldeni a polgármester részére. A költségvetési szervek többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai a megküldött értesítések alapján, a megküldést követő, soron következő költségvetési rendelet-módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.

5. Költségvetési szervek finanszírozása

8. § Az önkormányzati költségvetési szervek csak a tényleges pénzügyi szükségleteik, de legfeljebb a képviselő-testület által a 6. mellékletben jóváhagyott irányító szervtől kapott támogatás 1/12 mértékéig terhelhetik meg havonta az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját.

6. Önkormányzati kincstár működtetése

9. § (1) Az önkormányzati kincstárat az önkormányzati hivatal és a számlavezető bank - bevonva az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket - közösen működtetik.

(2) Az önkormányzati hivatalnak és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelynek – a hozzá rendelt költségvetési szervekről elkülönítve - likviditási tervet kell készíteni havonta, amelyet a polgármester részére tárgyhónapot megelőző hónap 15-éig meg kell küldeni.

(3) A likviditási terv összeállításának alapja a költségvetési rendeletben, költségvetési rendelet-módosításban engedélyezett előirányzat.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása érdekében a kincstári működés rendszerét a számlavezető bankkal közösen szükség szerint módosítsa.

(5) Az önkormányzati költségvetési szerveknek biztosítaniuk kell a polgármester és az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya köztisztviselői részére a bevételek és kiadások teljesítésének megfigyelését a számlavezető bank rendszere útján.

7. Az illetmény

10. § (1) A köztisztviselők illetményalapját és illetménykiegészítését a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 33/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet állapítja meg.

(2) A közalkalmazottak bér-, kereset-, és pótléknövekményét az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kell biztosítani. A közalkalmazottak részére – kivéve a GESZ konyhán dolgozó munkavállalókat - étkezési juttatás nem fizethető. A GESZ konyha munkavállalói részére a természetben nyújtott ebéd ÁFÁ-val növelt beszerzési árának 50 %-a étkezési juttatásként biztosítható.

8. Beszámolási kötelezettség

11. § (1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, időközi költségvetési jelentési, időközi mérlegjelentési, beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, továbbá az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a polgármester felfüggesztheti.

(2) Feladatelmaradásból származó költségvetési támogatási hányadot a 2023. évi zárszámadási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg vissza kell fizetni az önkormányzat fizetési számlájára.

9. Maradvány megállapítása

12. § (1) A 2023. évi maradvány megállapítása a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv feladata.

(2) Az általános- és célvizsgálatok során a költségvetési szerveknél vizsgálni kell a maradvány megállapításának, felhasználásának végrehajtását.

10. Kötelezettségvállalás

13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek felhatalmazást kapnak az e rendeletben, illetve a módosításokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználására.

(2) A 2023. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.

(3) Az állami támogatások igényléséhez szolgáltatott adatok helyességéért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a támogatás túllépési összege – annak kamataival együtt – a soron következő költségvetési rendelet módosítás során elvonásra kerül a költségvetési szervtől.

(4) Keszthely Város Önkormányzata nevében pénzügyi teljesítéssel járó kötelezettség csak pénzügyi és jogi ellenjegyzés mellett vállalható.

14. § (1) A lakásértékesítésből származó bevételeket elkülönített számlán kell gyűjteni. Felhasználásáról a képviselő-testület a jogszabályi előírások betartása mellett jogosult dönteni.

(2) A Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének 22. § (1) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alap összege 4.419 eFt.

15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapások következményeinek, illetve környezetvédelmi katasztrófa elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester rendelkezésére álló céltartalék terhére esetenként legfeljebb 500 eFt összeghatárig intézkedést tegyen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben az ingatlan állagmegóvási tartalék terhére intézkedést tegyen. Intézkedése tartalmáról, indokairól és a felhasznált összegről az intézkedést követő testületi-ülésen tájékoztatást kell adnia.

(2) Az előirányzat-felhasználást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

11. Hitel visszafizetési garancia

16. § (1) A képviselő-testület e rendelettel garanciát vállal a 2023. évben felveendő hitelek és azok kamatai törlesztésére, visszafizetésére. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.

(2) Keszthely Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a működési és fejlesztési hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi.

(3) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2023. évi költségvetésben a beszámolási rendnek megfelelően szerepelteti az állammal, illetve a pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségét, tartozásait.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközöket rövidlejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség céljából.

12. A költségvetés végrehajtása

17. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(3) Az önkormányzati hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek a számviteli, illetve a központi előírások alapján a megfelelő költségvetési beszámolók és tájékoztatók elkészítésére, és leadására.

(4) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően évközben tájékoztatja a képviselő-testületet a költségvetés teljesüléséről, valamint az előirányzatok alakulásának helyzetéről.

13. Pénzeszközök felhasználása

18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 500.000 Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzati költségvetési szerveknél.

19. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület a felelős.

(3) A gazdálkodás és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez⁷

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2023. év (ezer Ft)

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások
1. Közhatalmi bevételek	1 867 075	-	1 867 075	1. Személyi juttatások	1 933 896	- 297	1 933 599
2. Önkormányzatok működési támogatásai	2 143 443	33 278	2 176 721	2. Munkaadókat terhelő járulékok	275 409	702	276 111
3. Működési bevételek	893 211	34 153	927 364	3. Dologi kiadások	2 286 041	60 204	2 346 245
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	212 545	2 446	214 991	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	376 721	1 996	378 717
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	46 560	3 152	49 712	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	553 276	780	554 056
6. Kölcsönök visszatérülése	46 800		46 800	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000		17 000
7. Maradvány igénybevétele	304 882	13 341	318 223	7. Működési tartalék	10 569	22 985	33 554
8. Működési célú hitel felvétele	-		-	8. Kölcsön nyújtása	-		-
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000	69 598	70 598	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	62 604	69 598	132 202
Működési célú bevételek összesen:	5 515 516	155 968	5 671 484	Működési célú kiadások összesen:	5 515 516	155 968	5 671 484

II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások
1. Felhalmozási bevételek	155 297		155 297	1. Beruházások	1 907 884	- 13 578	1 894 306
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	105 981	320	106 301	2. Felújítások	1 002 235	38	1 002 273
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	9 347		9 347	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	624 913	519	625 432
4. Kölcsön visszatérülése	2 000		2 000	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	34 850		34 850
5. Maradvány igénybevétele	3 869 473	- 13 341	3 856 132	5. Felhalmozási tartalék	555 951		555 951
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-		-	6. Kölcsön nyújtás	15 000		15 000
				7. Pénzügyi lízing	1 265		1 265
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 142 098	- 13 021	4 129 077	Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 142 098	- 13 021	4 129 077
Mind összesen:	9 657 614	142 947	9 800 561	Mind összesen:	9 657 614	142 947	9 800 561

2. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez⁸

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	5 209 634	73 029	5 282 663	2 303 771	2 978 892
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 143 443	33 278	2 176 721	2 176 721	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	519 312	- 1	519 311	519 311	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	482 175	10 569	492 744	492 744	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	817 163	22 710	839 873	839 873	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	113 649	-	113 649	113 649	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	92 422	-	92 422	92 422	-
	Elszámolásból származó bevételek	118 722		118 722	118 722	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	212 545	2 446	214 991	127 050	87 941
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	212 545	2 446	214 991	127 050	87 941
3	Közhatalmi bevételek	1 867 075	-	1 867 075	-	1 867 075
	Építményadó	260 000		260 000		260 000
	Telekadó	20 000		20 000		20 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 000		18 000		18 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	225		225		225
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	125 000		125 000		125 000
	Talajterhelési díj	150		150		150
	Iparűzési adó	1 400 000		1 400 000		1 400 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	7 000		7 000		7 000
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	36 700		36 700		36 700
4	Működési bevételek	893 211	34 153	927 364		927 364
5	Működési célú átvett pénzeszközök	93 360	3 152	96 512	-	96 512
	Kölcsön visszatérülése	46 800	-	46 800	-	46 800
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	46 560	3 152	49 712	-	49 712
				-
B.	Költségvetési kiadások	5 452 912	86 370	5 539 282	2 223 876	3 315 406
1	Személyi juttatások	1 933 896	- 297	1 933 599	1 015 144	918 455
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 409	702	276 111	130 611	145 500
3	Dologi kiadások	2 286 041	60 204	2 346 245	520 980	1 825 265
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 000		17 000	17 000	-
5	Egyéb működési célú kiadások	940 566	25 761	966 327	540 141	426 186
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	376 721	1 996	378 717	354 866	23 851
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-		-		-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	553 276	780	554 056	185 275	368 781
	Általános tartalék	5 048	23 429	28 477		28 477
	Működési céltartalék	5 521	- 444	5 077		5 077
				-		-
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 243 278	- 13 341	- 256 619	79 895	- 336 514
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	62 604	69 598	132 202	132 202	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	62 604	69 598	132 202	132 202	-
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	305 882	82 939	388 821	70 598	318 223
	Maradvány igénybevétele	304 882	13 341	318 223		318 223
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 000	69 598	70 598	70 598	-
						-
	Működési bevételek összesen (A + D)	5 515 516	155 968	5 671 484	2 374 369	3 297 115
	Működési kiadások összesen (B + C)	5 515 516	155 968	5 671 484	2 356 078	3 315 406
						-
	Engedélyezett létszám:	353	-	353	267	86
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2	2	-
	Költségvetési szervek	351		351	265	86

3. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez⁹

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	Költségvetési bevételek	272 625	320	272 945	-	272 945
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	105 981	320	106 301		106 301
2	Felhalmozási bevételek	155 297	-	155 297	-	155 297
	Tárgyi eszközök értékesítése	155 297		155 297		155 297
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 347	-	11 347	-	11 347
	Kölcsön visszatérülése	2 000	-	2 000		2 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 347	-	9 347		9 347
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	4 140 833	- 13 021	4 127 812	212 396	3 915 416
1	Beruházások	1 907 884	- 13 578	1 894 306	105 060	1 789 246
2	Felújítások	1 002 235	38	1 002 273	107 336	894 937
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 230 714	519	1 231 233	-	1 231 233
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre	624 913	519	625 432		625 432
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	15 000	-	15 000		15 000
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	34 850	-	34 850		34 850
	Fejlesztési céltartalék	555 951		555 951		555 951
				-		-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 3 868 208	13 341	- 3 854 867	- 212 396	- 3 642 471
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	1 265	-	1 265	-	1 265
	Pénzügyi lízing	1 265	-	1 265		1 265
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	3 869 473	- 13 341	3 856 132	-	3 856 132
	Hiány belső finanszírozása:			-		-
1	Maradvány igénybevétele	3 869 473	- 13 341	3 856 132		3 856 132
				-		-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-		-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	4 142 098	- 13 021	4 129 077	-	4 129 077
				-		-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	4 142 098	- 13 021	4 129 077	212 396	3 916 681

4. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei főbb jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek														Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelő-legezés	IV. Hitelek felvétele
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Tárgyi eszközök értékesítése	Kölcsön visszatérülés	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	III. Maradány igénybevétele
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Tárgyi eszközök értékesítése	Kölcsön visszatérülés	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Működési	Felhal-mozási
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önkormányzat módosított előirányzat	248452	1867075	2143443	61362	46800	10504	155228		104298	9347	289696	3862815	1000	0	8800020
Módosítás	3202		33278	-2475							12751	-12751	69598		103603
Módosított előirányzat	251654	1867075	2176721	58887	46800	10504	155228	0	104298	9347	302447	3850064	70598	0	8903623
ebből: kötelező feladat			2176721	6598									70598	0	2253917
Költségvetési szervek módosított előirányzata	644759			151183		36056	69	2000	1683		15186	6658		0	857594
Módosítás	30951			4921		3152			320		590	-590			39344
Módosított előirányzat	675710	0	0	156104	0	39208	69	2000	2003	0	15776	6068		0	896938
ebből: kötelező feladat				120452											120452
Összesen	893211	1867075	2143443	212545	46800	46560	155297	2000	105981	9347	304882	3869473	1000	0	9657614
Módosítás	34153	0	33278	2446	0	3152	0	0	320	0	13341	-13341	69598	0	142947
Módosított előirányzat	927364	1867075	2176721	214991	46800	49712	155297	2000	106301	9347	318223	3856132	70598	0	9800561
ebből: kötelező feladat	0	0	2176721	127050	0	0	0	0	0	0	0	0	70598	0	2374369
önként vállalt feladat	927364	1867075	0	87941	46800	49712	155297	2000	106301	9347	318223	3856132	0	0	7426192

5. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹¹

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi bevételei (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Pénzforgalom nélk.bev.

IV. Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormány-zatok működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Ingatlan értékesítés

Része-sedések értéke-sítése

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Maradvány igénybevétele

Áht-n belüli megelő-legezés

Működési célra

Felhal-mozási célra

Önk.jogalkotás 011130

75763

17327

46800

139890

Módosítás

2762

-2607

155

Módosított előirányzat

78525

14720

46800

140045

ebből: köt.feladat

6598

6598

Önkorm.vagyonnal való gazd.013350

160199

32270

155228

347697

Önkor. elsz. kp. kv 018010

2143443

1000

2144443

Módosítás

33278

69598

102876

Módosított előirányzat

2176721

70598

2247319

ebből: köt.feladat

2176721

70598

2247319

Támogatási célú fin. műveletek 018030

289696

3862815

4152511

Módosítás

12751

-12751

Módosított előirányzat

302447

3850064

4152511

Tűz- és kat.védelem 032020

125

125

Parkoló üz. 045170

10620

4200

14820

Csapadékvíz elv. 047410

10504

10504

Településfejl. 062020

104298

104298

Közvilágítás 064010

310

310

Közcélú fogl. 041233

1325

1325

Fogorvosi ell. 072313

4740

4740

Módosítás

132

132

Módosított előirányzat

4872

4872

KEF 074052

2000

2000

Strand 081061

35970

9347

45317

Időskorúak tartós bennt. ell. 102023

600

600

Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060

835

835

Módosítás

440

440

Módosított előirányzat

1275

1275

Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020

1830605

1830605

Összesen

248452

1867075

2143443

61362

46800

10504

155228

104298

9347

289696

3862815

1000

8800020

Módosítás

3202

33278

-2475

12751

-12751

69598

103603

Módosított előirányzat

251654

1867075

2176721

58887

46800

10504

155228

104298

9347

302447

3850064

70598

8903623

ebből: köt.feladat

2176721

6598

70598

2253917

önként vállalt feladat

251654

1867075

52289

46800

10504

155228

104298

9347

302447

3850064

6649706

6. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹²

Önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím											Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célu átvett pénzeszközök	Tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről	Kölcsön vissza-térülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	III. Irányítószervi támogatás	Működési	Felhalmo-zási
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított ei.	4 500	3 120				2 000		507 677	5 872	5 794	528 963	224 200
Módosítás									590	- 590	-	-
Módosított előirányzat	4 500	3 120	-	-	-	2 000	-	507 677	6 462	5 204	528 963	224 200
ebből: kötelező feladat								224 200			224 200	224 200
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde mód.ei.	7 173							594 770	439		602 382	461 286
Módosítás								-			-
Módosított előirányzat	7 173	-	-	-	-	-	-	594 770	439	-	602 382	461 286
ebből: kötelező feladat								461 286			461 286	461 286
Goldmark Károly Műv.Központ és Könyvtár mód.ei.	130 754	1 485	31 450	69				350 709	2 719		517 186	72 626
Módosítás	16 911	4 299	3 000		320						24 530
Módosított előirányzat	147 665	5 784	34 450	69	320	-	-	350 709	2 719	-	541 716	72 626
ebből: kötelező feladat								72 626			72 626	72 626
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód.előir.	14 989	136 864						113 626	767		266 246	-
Módosítás											-
Módosított előirányzat	14 989	136 864	-	-	-	-	-	113 626	767	-	266 246	-
ebből: kötelező feladat		120 452									120 452
Keszthely Város Önk.Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei.	133 007		637					377 139	1 264		512 047	303 525
Módosítás			152					2 705			2 857	2 705
Módosított előirányzat	133 007	-	789	-	-	-	-	379 844	1 264	-	514 904	306 230
ebből: kötelező feladat								306 230			306 230	306 230
Balatoni Múzeum mód.előir.	22 400	5 238	3 969		1 683			132 865	688		166 843	46 195
Módosítás	4 649	622						400			5 671
Módosított előirányzat	27 049	5 860	3 969	-	1 683	-	-	133 265	688	-	172 514	46 195
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód.előir.	865							140 311	2 012		143 188	114 069
Módosítás	332										332
Módosított előirányzat	1 197	-	-	-	-	-		140 311	2 012	-	143 520	114 069
ebből: kötelező feladat								114 069			114 069	114 069
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat	331 071	4 476						441 927	1 425	864	779 763	167 986
Módosítás	9 059							- 36			9 023	-
Módosított előirányzat	340 130	4 476	-	-	-	-	-	441 891	1 425	864	788 786	167 986
ebből: kötelező feladat								167 986			167 986	167 986
Összesen:	644 759	151 183	36 056	69	1 683	2 000	-	2 659 024	15 186	6 658	3 516 618	1 389 887
Módosítás	30 951	4 921	3 152	-	320	-	-	3 069	590	- 590	42 413	2 705
Módosított előirányzat	675 710	156 104	39 208	69	2 003	2 000	-	2 662 093	15 776	6 068	3 559 031	1 392 592
ebből: kötelező feladat	-	120 452	-	-	-	-	-	1 346 397	-	-	1 466 849	1 346 397
önként vállalt feladat	675 710	35 652	39 208	69	2 003	2 000	-	1 315 696	15 776	6 068	2 092 182	46 195

7. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹³

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitelek
	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása	Egyéb működési kiadások				Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalmozási kiadások
	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása	Támoga-tás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kivülre	Kölcsön	Tartalék	Beruhá-zások	Felújí-tások	Támogatás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kivülre	Tartalék	Kölcsön
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önkormányzat módosított előirányzat	118375	16099	1026340	17000	366291	553276		10569	1777256	976207	624913	34850	555951		62604	1265		6140996
Módosítás	-3241	319	21463		1971	780		22985	-13898	38	519				69598			100534
Módosított előirányzat	115134	16418	1047803	17000	368262	554056	0	33554	1763358	976245	625432	34850	555951	0	132202	1265	0	6241530
ebből: köt.feladat	54532	6689	181304	17000	352732	185275			70489	101402					132202			1101625
Költségvetési szervek módosított előirányzata	1815521	259310	1259701		10430				130628	26028				15000				3516618
Módosítás	2944	383	38741		25				320									42413
Módosított előirányzat	1818465	259693	1298442	0	10455	0	0	0	130948	26028	0	0	0	15000				3559031
ebből: köt.feladat	960612	123922	339676		2134				34571	5934								1466849
Összesen	1933896	275409	2286041	17000	376721	553276	0	10569	1907884	1002235	624913	34850	555951	15000	62604	1265	0	9657614
Módosítás	-297	702	60204	0	1996	780	0	22985	-13578	38	519	0	0	0	69598	0	0	142947
Módosított előirányzat	1933599	276111	2346245	17000	378717	554056	0	33554	1894306	1002273	625432	34850	555951	15000	132202	1265	0	9800561
ebből: kötelező feladat	1015144	130611	520980	17000	354866	185275	0	0	105060	107336	0	0	0	0	132202	0	0	2568474
önként vállalt feladat	918455	145500	1825265	0	23851	368781	0	33554	1789246	894937	625432	34850	555951	15000	0	1265	0	7232087

8. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel
	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre	Tartalék	Kölcsön	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre	Felhal-mozási tartalék	Kölcsön
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Önk.jogalkotás 011130	100967	14391	162810			500			4429	8364		12000					1265		304726
Módosítás	-3489		7266							38									3815
Módosított előirányzat	97478	14391	170076			500			4429	8402		12000					1265		308541
ebból: köt.feladat	51453	6689								8402									66544
Köztemető fennt., műk. 013320						13647													13647
ebból: köt.feladat						13647													13647
Önkorm.vagyonnal való gazd. 013350			126574			188483			21126	317002	5551	7850							666586
Módosítás			-105								105								0
Módosított előirányzat			126469	0	0	188483			21126	317002	5656	7850							666586
Önkorm. elsz. 018010					10861											62604			73465
Módosítás																69598			69598
Módosított előirányzat					10861											132202			143063
ebből: köt. feladat					10861											132202			143063
Támog. célú fin. műveletek 018030					175687						5000				2659024				2839711
Módosítás					1971										3069				5040
Módosított előirányzat					177658						5000				2662093	0			2844751
ebból: köt.feladat					162128										1346397				1508525
Bűnmegelőzés 031060			2500																2500
Módosítás	886	319	-1205																0
Módosított előirányzat	886	319	1295																2500
Közcélú fogl. 041233	1778	116																	1894
Erdősítés 042220			2000																2000
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120			25032						126578	571000									722610
Módosítás			-232						42		242								52
Módosított előirányzat			24800						126620	571000	242								722662
ebból: köt.feladat									9169	65000									74169
Utak, üz. 045160			30125			51874													81999
ebból: köt.feladat			30125			51874													81999
Fiatalok társ. int. 084070 K.Hazavár	334	84									82582								83000
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410	2261	265	84317			92423			347026	27600	483288								1037180
ebból: köt.feladat			11500			92423			55650	27600									187173
Tel.hull. kez. 051030			43858									15000							58858
Módosítás			-30						30										0
Módosított előirányzat			43828						30			15000							58858
ebból: köt.feladat			28600																28600
Településfejl. 062020	8036	1018	203108			45000			1220542	31639									1509343
Módosítás			13970						-13970		172								172
Módosított előirányzat	8036	1018	217078			45000			1206572	31639	172								1509515
Közvilágítás 064010			101930						8170	1430									111530
ebból: köt.feladat			89794						5670										95464
Zöldter.kez. 066010			202577			27331			30000										259908
ebból: köt.feladat			5000			27331													32331
Város-és község-g.szolg. (főép.,ebtelep) 066020			7929																7929
ebból: köt.feladat			7929																7929
Fogorvosi szakell. 072313			6880						565										7445
Módosítás			132																132
Módosított előirányzat			7012						565										7577
Kábítószer megelőzés 074052			2500																2500
Sport 081030			1205			38733													39938
Módosítás			589			200													789
Módosított előirányzat			1794			38933													40727
Strand 081061			90			40470					48492								89052
Civil szerv.műk.tám. 084031			470			53365													53835
Módosítás						580													580
Módosított előirányzat			470			53945													54415
Egyházak tám. 084040						1450													1450
Központi költségvetési befiz. 018020					179743														179743
ebből: köt. feladat					179743														179743
Óvodai nevelés ell.műk.feladatai 091140			1208						15	1172									2395
ebből: köt. feladat										400									400
Esélyegyenlőség 107080			0																0
Bölcsödei nevelés 107031	1920	225	12871						18805	18000									51821
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060	3079		8356	17000															28435
Módosítás	-638		1078																440
Módosított előirányzat	2441	0	9434	17000															28875
ebból: köt.feladat	3079		8356	17000															28435
Tartalékok 900070							10569						555951						566520
Módosítás							22985												22985
Módosított előirányzat							33554						555951						589505
Összesen	118375	16099	1026340	17000	366291	553276	10569	0	1777256	976207	624913	34850	555951	0	2659024	62604	1265	0	8800020
Módosítás	-3241	319	21463	0	1971	780	22985	0	-13898	38	519	0	0	0	3069	69598	0	0	103603
Módosított előirányzat	115134	16418	1047803	17000	368262	554056	33554	0	1763358	976245	625432	34850	555951	0	2662093	132202	1265	0	8903623
eből: köt.feladat	54532	6689	181304	17000	352732	185275	0	0	70489	101402	0	0	0	0	1346397	132202	0	0	2448022
önként vállalt feladat	60602	9729	866499	0	15530	368781	33554	0	1692869	874843	625432	34850	555951	0	1315696	0	1265	0	6455601

9. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújí-tások	Kölcsön nyújtása
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kivülre	Beruházások	Felújí-tások	Kölcsön nyújtása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód. előir.	348 916	53 598	99 135		1 964		10 350	0	15 000	528 963	57	0
Módosítás										0
Módosított előirányzat	348 916	53 598	99 135	0	1 964	0	10 350	0	15 000	528 963	57
ebből: kötelező feladat	142 510	18 526	50 850		1 964		10 350		0	224 200	40
KeszthelyiÉletfa Óvoda és Bölcsőde mód.előirányzat	449 625	67 800	81 096				2 850	1 011		602 382	104	0
Módosítás										0
Módosított előirányzat	449 625	67 800	81 096	0	0	0	2 850	1 011	0	602 382	104
ebből: kötelező feladat	339 891	44 882	72 652				2 850	1 011		461 286	104
Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár módosított ei.	162 180	20 725	260 117		6 651		55 303	12 210		517 186	35	1
Módosítás			24 210				320			24 530
Módosított előirányzat	162 180	20 725	284 327	0	6 651	0	55 623	12 210	0	541 716	35	1
ebből: kötelező feladat	60 421	7 855					4 350			72 626	19
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód.előir.	132 027	17 095	113 354		170		2 600	1 000		266 246	14	0
Módosítás										0
Módosított előirányzat	132 027	17 095	113 354	0	170	0	2 600	1 000	0	266 246	14
ebből: kötelező feladat	80 000	10 400	29 282		170		600			120 452	5	0
Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei.	266 561	39 285	198 408				2 870	4 923		512 047	36	0
Módosítás	2 394	311	152							2 857
Módosított előirányzat	268 955	39 596	198 560				2 870	4 923	0	514 904	36
ebből: kötelező feladat	176 279	22 353	100 805				1 870	4 923		306 230	6
Balatoni Múzeum módosított ei.	73 047	9 092	52 770		91		24 959	6 884		166 843	14	0
Módosítás	550	72	5 049							5 671
Módosított előirányzat	73 597	9 164	57 819	0	91	0	24 959	6 884	0	172 514	14
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir.	110 759	14 266	15 331		1 554		1 278			143 188	21	0
Módosítás			307		25					332
Módosított előirányzat	110 759	14 266	15 638	0	1 579	0	1 278	0	0	143 520	21
ebből: kötelező feladat	91 123	11 846	9 822				1 278			114 069	21
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előir.	272 406	37 449	439 490				30 418			779 763	70	0
Módosítás	0		9 023							9 023
Módosított előirányzat	272 406	37 449	448 513	0	0	0	30 418	0		788 786	70
ebből: kötelező feladat	70 388	8 060	76 265				13 273			167 986	70	0
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen	1 815 521	259 310	1 259 701	0	10 430	0	130 628	26 028	15 000	3 516 618	351	1
Módosítás	2 944	383	38 741	0	25	0	320	0	0	42 413	0	0
Módosított előirányzat	1 818 465	259 693	1 298 442	0	10 455	0	130 948	26 028	15 000	3 559 031	351	1
ebből: kötelező feladat	960 612	123 922	339 676	0	2 134	0	34 571	5 934	0	1 466 849	265	0
önként vállalt feladat	857 853	135 771	958 766	0	8 321	0	96 377	20 094	15 000	2 092 182	86	1

10. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1	Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )	4 429	-	4 429	-	4 429
	Beltéri és kültéri jeladó beszerzés	1 270		1 270		1 270
	Eszközfejlesztés kabinet részére - Elektromos közlekedési eszköz	500		500		500
	Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor felállítása	2 500		2 500		2 500
	Reischl Imre emléktábla	159		159		159
						-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )	21 126	-	21 126	-	21 126
	Festetics György Zeneiskola - bútorbeszerzés	2 000		2 000		2 000
	Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes NKft - pótbefizetés	4 484		4 484		4 484
	Keszthelyi Televízió Szolgáltató NKft - pótbefizetés	9 962		9 962		9 962
	Kísérleti u. óvoda területén lakás építés tanulmányterv	1 500		1 500		1 500
	Keszthelyi 060/1.hrsz ingatlan - csereszerződés	3 180		3 180		3 180
						-
3	Út, autópálya építés ( 045120 )	126 578	42	126 620	9 169	117 451
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	80 809		80 809		80 809
	Márírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítás	300		300	300	-
	Ady Endre u. új gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítása	6 769		6 769	6 769	-
	Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés kiviteli tervek	1 500		1 500		1 500
	Kutyás park és piknikkerthez vezető út-vasúti átjáró tervezés	500		500		500
	200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében tervezés	2 100		2 100	2 100	-
	Kilátó köz útfejlújítása aszfaltozással	9 900		9 900		9 900
	Sétány építés az Önkormányzati vizitelep mentén a 3814/14.hrsz úton	9 000	42	9 042		9 042
	Árpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükör kihelyezés	150		150		150
	Balatoni Bringakörút keszthelyi szakasz fedvényterve	15 000		15 000		15 000
	Bécsi kapu u. nyitható és fix behajtást akadályozó eszköz	550		550		550
						-
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )	347 026	-	347 026	55 650	291 376
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	4 500		4 500	4 500	-
	Balassa u. Pál u.-Korona u. közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvez.rendszer tervezése (2021), kivitelezése 1707 hrsz-on 86 fm	21 500		21 500	21 500	-
	Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése - támogatás nyújtása az ingatlantulajdonosok számára a gerinccsatorna hosszabbítás elkerülése érdekében	350		350	350	-
	Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés	1 200		1 200	1 200	-
	Övárok tározó zsilip tervezése	600		600	600	-
	Övárok tározó zsilip kivitelezése	13 000		13 000	13 000	-
	Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerincvezeték kiépítése	9 500		9 500		9 500
	Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal	6 500		6 500	6 500	-
	Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba	8 000		8 000	8 000	-
	Zámor térséget érintő vízügyi feladatok felmérése, előkészítése, kivitezelése	10 000		10 000		10 000
	A belter. csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem (Mély u. csap.csat.) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014	117 526		117 526		117 526
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem TOP-2.1.3-15-2019-00020	154 133		154 133		154 133
	Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054	217		217		217
	Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055	-		-		-
5	Településfejlesztés (062020)	1 220 542	- 13 970	1 206 572	-	1 206 572
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	912 498		912 498		912 498
	Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás	37 160		37 160		37 160
	Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekap-csolását célzó infrastr.fejl.előkész. - TOP-1.5.1-20-2022-00039.	49 784	- 13 970	35 814		35 814
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	221 100		221 100		221 100
	Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen - RRF-1.1.1-21-2023-00196.	-		-		-

6	Közvilágítás ( 064010 )	8 170	-	8 170	5 670	2 500
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó I.u., Klempa köz tervezés, stb.)	1 500		1 500	1 500	-
	Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	1 270		1 270	1 270	-
	Klempa köz közvilágítás tervezés - áthúzódó	400		400	400	-
	Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása	2 500		2 500		2 500
	Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között	200		200	200	-
	Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés és kiépítés	2 000		2 000	2 000	-
	Lakossági riasztók karbantartása	300		300	300	-

7	Zöldterület kezelés ( 066010 )	30 000	-	30 000	-	30 000
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem	30 000		30 000	-	30 000

8	Fogorvosi szakellátás (072313)	565	-	565	-	565
	Fogászati eszközök beszerzése	565		565	-	565

9	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	15	-	15	-	15
	Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége	15		15		15

10	Települési hulladék kezelés 051030	-	30	30	-	30
	Vadkamera	-	30	30		30
				-		-
11	Bölcsödei ellátás (104031)	18 805	-	18 805		18 805
	Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen - RRF-1.1.1-21-2023-00196.	18 805		18 805		18 805

	Összesen:	1 777 256	- 13 898	1 763 358	70 489	1 692 869
Költségvetési szervek

1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	10 350	-	10 350	10 350	-
	Szerver, laptop, számítógép	2 400		2 400	2 400	-
	Szoftver beszerzés	3 000		3 000	3 000	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	2 150		2 150	2 150	-
	Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek	300		300	300	-
	Fénymásoló - 2 db	900		900	900	-
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közter.felügy.-nek	600		600	600	-
	Mobiltelefon	1 000		1 000	1 000	-

2	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	2 850	-	2 850	2 850	-
	Puffertartály (1 db)	669		669	669	-
	Informatikai eszköz	256		256	256	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 925		1 925	1 925	-

3	Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár	55 303	320	55 623	4 350	51 273
	Szoftverek	1 100		1 100		1 100
	Asztali számítógépek 3 db	1 100		1 100		1 100
	Épületfelügyelet, vezérlő csere	3 300		3 300		3 300
	Irattároló szekrény	425		425		425
	Kisértékű tárgyi eszközök (pályázat)	-	320	320		320
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 035		3 035		3 035
	Hangosítás, hangtechnikai eszközök	2 800		2 800		2 800
	Könyv beszerzés - könyvtári érdekeltségnövelő	399		399		399
	Könyvek, kisértékű eszközök	4 350		4 350	4 350	-
	Arculati kézikönyv	1 220		1 220		1 220
	Nyomtató	264		264		264
	VW Transporter autó	17 652		17 652		17 652
	Bútorok és eszközök beszerzése - Goldmark Iroda	4 208		4 208		4 208
	Monitor (Tourinform Iroda)	800	- 45	755		755
	Pénztárgép (Tourinform Iroda)	150	45	195		195
	Belső hangtechnikai eszközök	10 000		10 000		10 000
	Projektor - Színház	4 500		4 500		4 500

4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	2 600	-	2 600	600	2 000
	Kisértékű eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal, székek)	600		600	600	-
	Vagyonvédelmi rendszer	2 000		2 000	-	2 000

5	Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye	2 870	-	2 870	1 870	1 000
	Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde	720		720	720	-
	Radiátorok (fürdőszobákba - Szoc.Otthon)	120		120	120
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 030		2 030	1 030	1 000
						-
6	Balatoni Múzeum	24 959	-	24 959	-	24 959
	Füstérzékelők kiépítése	2 500		2 500		2 500
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 902		1 902		1 902
	Villámvédelem	3 350		3 350		3 350
	Petőfi 200 pályázat - 2 db vitrin	1 910		1 910		1 910
	Klíma (Halápy terem)	700	- 524	176		176
	Informatikai eszközök	1 000		1 000		1 000
	Lámpatestek - aula	1 000		1 000		1 000
	Kamerarendszer bővítése	1 000		1 000		1 000
	Pulpitus	-	524	524		524
	EMMI - Egy summásasszony… pályázati eszközök beszerzése	11 146		11 146		11 146
	EMMI - Gyümölcspárlat … pályázati eszközök beszerzése	451		451		451

7	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	1 278	-	1 278	1 278	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	703		703	703	-
	Informatikai eszközök	575		575	575
						-
8	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	30 418	-	30 418	13 273	17 145
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 431		2 431	2 431	-
	Ipari mosogatógép (áthúzódó)	864		864	864	-
	Étkezési nyilvántartó program	3 003		3 003		3 003
	Konyhatechnikai eszközök (húsdaráló, mérleg, mikrohullámú sütő, melegentartó pult, kézikocsi, badellák)	6 100		6 100		6 100
	Fűkasza	392		392		392
	Fénymásoló 2 db (használt)	864		864		864
	GESZ Központ hátsó kapu	1 200		1 200		1 200
	Tálalókonyha (Egry Iskola) hátsó bejárati ajtó csere	752		752		752
	Tálalókonyha (Egry Iskola) nyílászáró csere	4 010		4 010		4 010
	Ipari hűtő	824		824		824
	Ebédszállító autó	9 978		9 978	9 978	-
						-
	Összesen:	130 628	320	130 948	34 571	96 377
						-
	Önkormányzat összesen:	1 907 884	- 13 578	1 894 306	105 060	1 789 246

11. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata
1	Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )	8 364	38	8 402	8 402	-
	Polgármesteri Hivatal ablakcsere	8 364	38	8 402	8 402	-
				-		-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )	317 002	-	317 002	-	317 002
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	5 015		5 015		5 015
	Horgászüzlet felújítása	900		900		900
	Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás	12 000		12 000		12 000
	Georgikon u. 3 főépület szigetelése	3 500		3 500		3 500
	Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása	4 095		4 095		4 095
	Kossuth u. 3. I/4. lakás felújítása	616		616		616
	Fodor u. 42. I. 6. lakás felújítása	7 800		7 800		7 800
	Napsugár u. 8/B I/5. lakás felújítása	900		900		900
	Napsugár u. 8/A I/8. lakás felújítása	4 998		4 998		4 998
	Napsugár u. 8/A fsz. 1. lakás felújítása	3 982		3 982		3 982
	Napsugár u. 8/C I/8. lakás felújítása	1 087		1 087		1 087
	Lovassy u. teniszpálya felújítása és a beépített eszközök megváltása	9 567		9 567		9 567
	Festetics György Zeneiskola és Egyéb Önk. Intézmények energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019.	3 376		3 376		3 376
	Kossuth Lajos u. 2. fsz.3, fsz.4, és emeleti lakás felújítása	82 659		82 659		82 659
	Kossuth Lajos u. 24. fsz.2, fsz.3-4. és II.13. lakás felújítása	72 500		72 500		72 500
	Vásár tér 10/b. VII.22. lakás felújítása	6 000		6 000		6 000
	Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása	8 500		8 500		8 500
	Kossuth Lajos u. 2. fsz.2. lakás felújítása	51 200		51 200		51 200
	Kossuth Lajos u. 24. I.10. lakás felújítása	11 000		11 000		11 000
	Kossuth Lajos u. 24. fsz.1. lakás felújítása	11 000		11 000		11 000
	Kossuth Lajos u. 89. fsz.1. lakás felújítása	9 000		9 000		9 000
	Kossuth Lajos u. 5. épület tetőfelújítása	2 500		2 500		2 500
	Szalasztó u. 1. közösségi tér kialakítása	930		930		930
	Georgikon u. 3. I/3. lakás felújítása	1 356		1 356		1 356
	Rózsa u. 9. I/3. lakás felújítása	1 191		1 191		1 191
	Kossuth u. 24. I/11. lakás felújítása	1 330		1 330		1 330

3	Út, autópálya építés ( 045120 )	571 000	-	571 000	65 000	506 000
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	1 761		1 761		1 761
	Vaszary K.u. Bercsényi -Deák F.u. közötti szakasz burkolatfelúj.terv	61 524		61 524		61 524
	Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése	200		200		200
	Kossuth L.u. 44-48. járda felújítás a Balaton utcáig, csapadékvíz elvezetéssel	15 000		15 000		15 000
	Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burk.felújítás kivitelezés I.szakasz	35 270		35 270		35 270
	Keszthely-Kertváros Árnyas u. végén útfelújítás aszfaltterítéssel	2 900		2 900		2 900
	Vásár tér 4. társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz	21 400		21 400		21 400
	Vásár tér 13. mögötti útcsatlakozás burkolatfelújítása	18 700		18 700		18 700
	Erzsébet királyné u.D-i szakasz burkolatfelújítása	65 000		65 000	65 000	-
	Sóhaj allé burkolatfelújítása szegélycserével	16 700		16 700		16 700
	Vaszary Kolos u. nyugati szakaszának burkolatfelújítása	51 715		51 715		51 715
	Vaszary Kolos u. járda felújítása	15 000		15 000		15 000
	Fenyves u. burkolatfelújítás	13 500		13 500		13 500
	Fecske u. (Fenyves u. Nagy I.u. közötti szakasz) burkolatfelújítás	8 900		8 900		8 900
	Fejér György u. felújítása	31 905		31 905		31 905
	Kisfaludy u. és csatlakozó parkoló felújítása	63 970		63 970		63 970
	Zeppelin tér-Pethő u.csatlakozó önkormányzati ter. aszfaltozása	4 255		4 255		4 255
	Lóczy utca melletti járdafelújítás	35 000		35 000		35 000
	Sömögye út építés	10 000		10 000		10 000
	Kiskastély előtti parkoló felújítása	5 000		5 000		5 000
	Napfénysor melletti járda	9 200		9 200		9 200
	Móra Ferenc u. Csokonai u. és Ady u. közötti szakasz járda	11 800		11 800		11 800
	Martinovics u. járda felújítása a Zöldmező u. és Csapás u.között	19 000		19 000		19 000
	Mátyás király utca melletti járda felújítása	13 800		13 800		13 800
	Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5 m szélességben)	19 000		19 000		19 000
	Csik F. sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett	500		500		500
	Rákóczi u. járdafelújítás az Unterberger u. és Malom u. között, páros oldalon 160 fm hosszan	20 000		20 000		20 000

4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )	27 600	-	27 600	27 600	-
	Szent László árok karbantartása	1 500		1 500	1 500	-
	Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízelvezetése folyókával, helyben szikkasztással	2 000		2 000	2 000	-
	Arany János u. D-i szakasz csapadékvíz-elvezetése - járda és folyóka helyreállítás	1 000		1 000	1 000	-
	Pál u. 1. buszmegálló (járda és öböl) vízelvezetése	3 000		3 000	3 000	-
	Esze T.u. 6. magáningatlanon futó csapadékvíz csatorna felújítása aknaépítéssel	2 500		2 500	2 500	-
	Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok zárt szakasszá történő építése a Füvészkert utcai árok bekötésével, aknaépítéssel	2 000		2 000	2 000	-
	József A. u. (Árpád u. és Lehel u. között) lapozott árok felújítása	2 000		2 000	2 000	-
	Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (buszpályaudvar vízelvezetése)	8 600		8 600	8 600	-
	Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása	5 000		5 000	5 000	-

5	Településfejlesztés (062020)	31 639	-	31 639	-	31 639
	Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904	31 639		31 639	-	31 639
				-		-
6	Közvilágítás (064010)	1 430	-	1 430	-	1 430
	Jégpálya ideiglenes mérőhely szabványosítása	1 430		1 430		1 430
				-		-
7	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	1 172	-	1 172	400	772
	Kísérleti utcai óvoda állagmegóvási terv	400		400	400	-
	„Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer” TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége	772		772		772

8	Bölcsöde nevelés (104031)	18 000	-	18 000		18 000
	Bölcsöde teraszára előtető építés	18 000		18 000		18 000

	Összesen:	976 207	38	976 245	101 402	874 843
Költségvetési szervek				-		-
1	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	1 011	-	1 011	1 011	-
	Linóleum felújítás - Vörösmarty u. tagóvoda	717		717	717	-
	Tetőablak csere - Vörösmarty u. tagóvoda	294		294	294	-
				-		-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár	12 210	-	12 210	-	12 210
	Színházi nézőtér felújítása	4 210		4 210	-	4 210
	Iroda felújítás - Goldmark Iroda	8 000		8 000		8 000
				-		-
3	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye	4 923	-	4 923	4 923	-
	Vizesblokk felújítás - Szociális Otthon	4 923		4 923	4 923	-
				-		-
4	Balatoni Múzeum	6 884	-	6 884	-	6 884
	Villamoshálózat felújítása	6 884		6 884	-	6 884

5	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete	1 000	-	1 000	-	1 000
	Rendelő felújítás	1 000		1 000		1 000
				-		-
	Összesen	26 028	-	26 028	5 934	20 094

	Önkormányzat összesen:	1 002 235	38	1 002 273	107 336	894 937

12. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata

1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	175 687	1 971	177 658	162 128	15 530
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	160 157	1 971	162 128	162 128	-
	ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	127 078	22	127 100	127 100	-
	Házi segítségnyújtás	838		838	838	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 799		3 799	3 799	-
	Tagdíj	4 522		4 522	4 522	-
	Előző évi állami támgoatás elszámolása	2 873		2 873	2 873	-
	Szociális ágazati pótlék	21 047	1 949	22 996	22 996	-
	Bursa Hungarica	2 000		2 000		2 000
	Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	1 200		1 200		1 200
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Zöldmező u. EGYMI - pm.ált., Vajda Napok - EEB	140		140		140
	Zalaegerszegi Tankerületi Központ - EEB	175		175		175
	Pumpapálya létesítés támogatás visszafizetés	15		15		15
	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. „A társ.hátrányok kompenzálását szolg. komplex programok megval. Keszthelyen” pályázat visszafizetése	12 000		12 000		12 000
				-		-
2	Központi költségvetési befizetések (018020)	179 743	-	179 743	179 743	-
	Szolidaritási hozzájárulás	179 743		179 743	179 743	-
				-		-
3	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)	10 861	-	10 861	10 861	-
	Sörház u. burkolatfelújítás támogatás visszafizetés	250		250	250	-
	2022.évi víz- és csatorna támogatás visszafizetése	10 611		10 611	10 611	-
				-		-
	Összesen:	366 291	1 971	368 262	352 732	15 530
Költségvetési szervek				-		-
				-		-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	1 964	-	1 964	1 964	-
	KSH- népszámlálás visszafizetése	1 964		1 964	1 964	-
				-		-
2	Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár	6 651	-	6 651	-	6 651
	2022. évi béremelés támogatásának visszafizetése	1 151		1 151		1 151
	Nő-Központ pályázati támogatás visszafizetése	5 500		5 500		5 500
				-		-
3	Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete	170	-	170	170	-
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	170		170	170	-
				-		-
4	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	1 554	25	1 579	-	1 579
	Család- és Karrier Pont pályázat támogatás visszafizetése	1 554	25	1 579		1 579
						-
5	Balatoni Múzeum	91	-	91	-	91
	EMMI támogatás visszafizetése	91		91		91
				-		-
	Összesen:	10 430	25	10 455	2 134	8 321
						-
	Önkormányzat összesen:	376 721	1 996	378 717	354 866	23 851

13. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata
1	Köztemető-fenntartás ( 013320 )	13 647	-	13 647	13 647	-
	VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok	13 647		13 647	13 647	-

2	Önk.és önk.hiv.jogalkotó és általános ig.tev. ( 011130 )	500	-	500		500
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	500		500		500
				-		-
3	Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 )	188 483	-	188 483	-	188 483
	VÜZ Kft - általános támogatás	188 483		188 483		188 483
				-		-
4	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)	51 874	-	51 874	51 874	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2022.II.félév	5 500		5 500	5 500	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.év	11 000		11 000	11 000	-
	Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása	5 500		5 500	5 500	-
	VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok	29 874		29 874	29 874	-
				-		-
5	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ( 047410 )	92 423	-	92 423	92 423	-
	DRV Zrt - víz- és csatorna támogatás	92 423		92 423	92 423	-
						-
6	Zöldterület kezelés ( 066010 )	27 331	-	27 331	27 331	-
	VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok	27 331		27 331	27 331	-
						-
7	Településfejlesztés (062020)	45 000	-	45 000	-	45 000
	Keszthelyi Városfejlesztő NKft	45 000		45 000		45 000
				-		-
8	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	38 733	200	38 933	-	38 933
	Tour de Hongrie	15 000	-	15 000	-	15 000
	Balaton Vívóklub - sporttámogatás	3 162		3 162		3 162
	BEFAG Erdész Lövészklub - sporttámogatás	2 783		2 783		2 783
	Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály - sp.tám., EEB	5 238		5 238		5 238
	KESOTE - sporttámogatás	696		696		696
	Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB	3 513		3 513		3 513
	Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás	1 265		1 265		1 265
	Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás, EEB	2 015	200	2 215		2 215
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás	379		379		379
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás	253		253		253
	Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás	316		316		316
	Mazsola SE - sporttámogatás	190		190		190
	Pelso Sportegyesület - sporttámogatás	696		696		696
	Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB	1 665		1 665		1 665
	Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB	1 172		1 172		1 172
	Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás	190		190		190
	Helikon Tenisz Klub - VSB	200		200		200

9	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	53 365	580	53 945	-	53 945
	Szent Erzsébet Alapítvány	10 570		10 570		10 570
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete	2 200		2 200		2 200
	Rákóczi Szövetség - alpm.ált.tartalék	100		100		100
	Verkli Fesztivál	2 000		2 000		2 000
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Nemzeti Vágta, Bulek tábor	3 000		3 000		3 000
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Georgikon Hallgatói Egyesület - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó, Diáknapok EEB 150	1 150		1 150		1 150
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	15 800		15 800		15 800
	Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500	1 000	-	1 000		1 000
	Bethlen Gábor Nyugdíjasklub	240		240		240
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	300		300		300
	Keszthelyi Vízimentők Közhasznú Egyesület	300		300		300
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált.	50		50		50
	Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB	200		200		200
	Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB	350		350		350
	Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület - pm.ált.	150		150		150
	Salve Regina Kulturális Egyesület - pm.ált.,alpm.ált., EEB	450		450		450
	Helikon Liget Egyesület - VSB, EEB	1 680		1 680		1 680
	Cserkészliliom Egyesület - EEB	150		150		150
	A „Reményhez” Alapítvány - EEB	300		300		300
	Georgikon DSE - sportolói kitűntetés	100		100		100
	Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület - VSB	1 000		1 000		1 000
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány	10 000		10 000		10 000
	KESOTE - karácsony - EEB	250		250		250
	Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete - EEB	150		150		150
	Da Bibere Zalai Borlovagrend	150		150		150
	Csodatölcsér Alapítvány - EEB	150		150		150
	Egry J.Általános és Művészeti Iskola Alapítványa - EEB	300		300		300
	„Reményhez” Alapítvány - EEB	600		600		600
	Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány	175		175		175
	Zeneiskola Baráti Köre - EEB	250		250		250
	Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - EEB	75		75		75
	Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány - EEB	75		75		75
	Jó Tanulásért Alapítvány - EEB	50		50		50
	Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa - EEB	50		50		50
	Zala Medicina 2000 Eü.Bt - EEB	-	80	80		80
	Pannonia Kulturális Egyesület - PM	-	500	500		500

10	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	40 470	-	40 470	-	40 470
	VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda	40 470		40 470		40 470

11	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysége (084040)	1 450	-	1 450	-	1 450
	Keszthely Református Egyházközség - VSB, EEB	700		700	-	700
	Ranolder J. Róm.Kat. Ált. Iskola - EEB	200		200		200
	Premontrei Szakgimnázium, Technikum és Kollégium-EEB	50		50		50
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - VSB, PMÁ.	500		500	-	500
				-		-
	Összesen:	553 276	780	554 056	185 275	368 781
						-
Költségvetési szervek						-
	Összesen:	-				-
						-
	Önkormányzat összesen:	553 276	780	554 056	185 275	368 781

14. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez²⁰

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú támogatásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata

1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	5 551	105	5 656	-	5 656
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022. pály.támogatás visszafizetése	1 477		1 477		1 477
	Festetics György Zeneiskola és egyéb önk.épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019 pály.tám. v.fiz.	4 074	105	4 179		4 179
				-		-
2	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	5 000	-	5 000	-	5 000
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Fodor u. Székely Iskola játszótér építése	5 000		5 000		5 000

3	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ( 047410 )	483 288	-	483 288	-	483 288
	Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kez. fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054. pály.tám. visszafizetése	412 621		412 621		412 621
	Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejl. -TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055. pály.tám. visszafizetése	70 667		70 667		70 667

4	Út, autópálya építés ( 045120 )	-	242	242	-	242
	Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken - TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005. pály.tám.v.fiz.	-	10	10		10
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 pály. támogatás visszafizetése		232	232		232
						-
5	Településfejlesztés (062020)	-	172	172	-	172
	Klímastratégia - KEHOP-1.2.1-18-2018-00206. pály.tám. v.fizetése		172	172		172

6	Fiatalok társadalmi integrációja ( 084070)	82 582	-	82 582		82 582
	Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program - EFOP-1.2.11-16-2017-0003 pály.támogatás visszafizetése	82 582		82 582		82 582
				-		-
7	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	48 492	-	48 492	-	48 492
	Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése - TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011.pály.tám. visszafizetése	48 492		48 492		48 492
						-
	Összesen:	624 913	519	625 432	-	625 432

Költségvetési szervek						-

	Összesen:	-	-	-	-	-

	Önkormányzat összesen:	624 913	519	625 432	-	625 432

15. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez²¹

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sorszám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata

1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	5 551	-	5 551	-	5 551
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022. pály.támogatás visszafizetése	1 477		1 477		1 477
	Festetics György Zeneiskola és egyéb önk.épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019 pály. támogatás visszafizetése	4 074		4 074		4 074
				-		-
2	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	5 000	-	5 000	-	5 000
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Fodor u. Székely Iskola játszótér építése	5 000		5 000		5 000

3	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ( 047410 )	-	483 288	483 288	-	483 288
	Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054. pály.tám. visszafizetése		412 621	412 621		412 621
	Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejl. -TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055. pály.tám. visszafizetése		70 667	70 667		70 667

4	Fiatalok társadalmi integrációja ( 084070)	82 582	-	82 582		82 582
	Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program - EFOP-1.2.11-16-2017-0003 pály.támogatás visszafizetése	82 582		82 582		82 582
				-		-
5	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	48 492	-	48 492	-	48 492
	Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése - TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011.pály.tám. visszafizetése	48 492		48 492		48 492
						-
	Összesen:	141 625	483 288	624 913	-	624 913

Költségvetési szervek						-

	Összesen:	-	-	-	-	-

	Önkormányzat összesen:	141 625	483 288	624 913	-	624 913

16. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez²²

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet
1. Működési bevételek	66000	66000	66000	66380	66000	66835	66000	66000	82155	66000	139841	76000	893211
Módosítás												34153	34153
Módosított előirányzat	66000	66000	66000	66380	66000	66835	66000	66000	82155	66000	139841	110153	927364
2.Önkormányzatok működési támogatásai	141833	141833	141833	316321	141833	267839	141833	141833	155044	141833	169812	241596	2143443
Módosítás												33278	33278
Módosított előirányzat	141833	141833	141833	316321	141833	267839	141833	141833	155044	141833	169812	274874	2176721
3. Közhatalmi bevételek	20000	20000	700000	66375	80000	25000	30000	30000	709430	40000	120000	26270	1867075
Módosítás													0
Módosított előirányzat	20000	20000	700000	66375	80000	25000	30000	30000	709430	40000	120000	26270	1867075
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	35947	20000	100000	17451	30000	51002	44528	30000	889	20000	4646	20000	374463
Módosítás												5918	5918
Módosított előirányzat	35947	20000	100000	17451	30000	51002	44528	30000	889	20000	4646	25918	380381
5. Felhalmozási bevételek	3000	3000	3000	19000	23000	25000	3000	31000	35000	3228	4069	3000	155297
Módosítás													0
Módosított előirányzat	3000	3000	3000	19000	23000	25000	3000	31000	35000	3228	4069	3000	155297
6. Kölcsön visszatérülés			500		46800	500			500			500	48800
7. Hitelek													0
8. ÁHT-n belüli megelőlegezés				1000									1000
Módosítás												69598	69598
Módosított előirányzat				1000								69598	70598
9. Maradvány	261512	179955		469572	388855	485155	505659	477655	196774	505430	521698	182060	4174325
Bevételek összesen	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	791020	776488	1179792	776491	960066	549426	9657614
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142947	142947
Módosított előirányzat	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	791020	776488	1179792	776491	960066	692373	9800561

10. Személyi juttatások	156440	156440	156440	161277	156440	174293	156440	156440	162022	156440	185984	155240	1933896
Módosítás												-297	-297
Módosított előirányzat	156440	156440	156440	161277	156440	174293	156440	156440	162022	156440	185984	154943	1933599
11. Munkaadót terhelő járulékok	22271	22271	22271	22843	22271	24647	22275	22271	23612	22271	26135	22271	275409
Módosítás												702	702
Módosított előirányzat	22271	22271	22271	22843	22271	24647	22275	22271	23612	22271	26135	22973	276111
12. Dologi kiadások	185722	185722	185722	247185	185722	191296	185722	185722	151044	185720	200331	196133	2286041
Módosítás												60204	60204
Módosított előirányzat	185722	185722	185722	247185	185722	191296	185722	185722	151044	185720	200331	256337	2346245
13. Működési és felhalmozási célú támogatások	64700	64700	88175	143378	64700	161171	79228	64700	156308	264700	364078	73922	1589760
Módosítás												3295	3295
Módosított előirányzat	64700	64700	88175	143378	64700	161171	79228	64700	156308	264700	364078	77217	1593055
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	750	750	17000
Módosítás													0
Módosított előirányzat	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	750	750	17000
15. Felújítás	900	0	46156	96527	64300	68681	64300	64300	347077	64300	106189	79505	1002235
Módosítás												38	38
Módosított előirányzat	900	0	46156	96527	64300	68681	64300	64300	347077	64300	106189	79543	1002273
16. Beruházás	35000		418	282234	278400	299588	278400	278400	279050	78400	76494	21500	1907884
Módosítás												-13578	-13578
Módosított előirányzat	35000	0	418	282234	278400	299588	278400	278400	279050	78400	76494	7922	1894306
17.Kölcsön nyújtása			3000		3000		3000	3000		3000			15000
18. Tartalék			507496						59024				566520
Módosítás											0	22985	22985
Módosított előirányzat			507496	0	0	0			59024	0	0	22985	589505
19. Megelőlegezés visszafizetése	61604			1000									62604
Módosítás												69598	69598
Módosított előirányzat	61604	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	69598	132202
20. Pénzügyi lízing	105	105	105	105	105	105	105	105	105	110	105	105	1265
Kiadások összesen	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	791020	776488	1179792	776491	960066	549426	9657614
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142947	142947
Módosított előirányzat	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	791020	776488	1179792	776491	960066	692373	9800561
Záró pénzkészlet

18. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez²³

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Sorszám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg
			Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege
			2023. év	2023. év
1	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. „A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen”	151/2017. (V.30.)	-	12 000
2	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. „Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése”	154/2017. (V.30.)		48 492
3	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 „Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program” (Esély Otthon)	156/2017.(VI.20)		83 000
4	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem”	247/2017. (X.5.)		147 000
5	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem”	243/2019 (IX.26)		190 000
6	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00054 - „Keszthely Zámor városrészében a csapdékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése” pályázat	4/2021. (I.20)	-	430 124
7	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00055 - „Keszthely belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlsztése” pályázat	6/2021. (I.20)	-	76 833
8	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása”	248/2017. (X.5.)		1 006 000
9	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004. „Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem építése”	240/2019.(IX.26)		105 000
10	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019 „Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”	206/2019. (VIII.29)		3 360
11	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 „Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése”	207/2019. (VIII.29)		1 477
12	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen”	316/2021.( XI.25.)	80 000	80 000
13	TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése			55 701
14	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00904 „Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. szám alatti közösségi tér kialakítása”	217/2020. (VII.17)	13 839	31 612
15	RRF-1.1.2-21-2023-00196. „Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen”	271/2023. (X.31.)		33 821
	Összesen:		93 839	2 304 420

19. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁶

Az 5. § (4) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁷

Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 14. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 18. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.