Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 15

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.12.01.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzati hivatalra, és az önkormányzati költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés címrendje: az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön egy-egy címet alkotnak.

2. A költségvetés kiadásainak, bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, létszámkeret

3. §¹ (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 5.366.225 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 4.175.355 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 9.541.580 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-ötszáznegyvenegymillió-ötszáznyolcvanezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 9.477.711 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 63.869 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 9.541.580 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-ötszáznegyvenegymillió-ötszáznyolcvanezer forintban,

g) költségvetési hiányát 4.111.486 eFt-ban, azaz négymilliárd-száztizenegymillió-négyszáznyolcvanhatezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 5.093.600 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 5.527.578 eFt,

c) működési hiány: 433.978 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2023. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 272.625 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 3.950.133 eFt,

c) felhalmozási hiány: 3.677.508 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 2.173.336 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 3.192.889 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 2.431.568 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 7.046.143 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 4.111.486 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.111.486 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2023. évi összes bevétele és kiadása 9.541.580 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.

4. § (1)² Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 351 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.

(2) Az önkormányzatnál 2 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.

(3) Keszthely Város Önkormányzata által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma 2 fő. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 1 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.

3. Tartalékokkal való gazdálkodás

5. § (1)³ ) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 676.219 eFt.

(2)⁴ Az általános tartalék összege: 77.103 eFt. Az általános tartalékból 72.539 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 1.629 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 2.685 eFt felhasználásáról a polgármester, 250 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3)⁵ A céltartalék összege 599.116 eFt. A céltartalékból 23.765 eFt működési, 575.351 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 546.912 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 17.938 eFt,

c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.419 eFt,

e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 4.052 eFt,

f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 4.794 eFt,

g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 701 eFt,

h) út-, járda- és parkoló felújításra 9.800 eFt,

i) zöldterület karbantartásra 10.000 eFt fordítható.

(4)⁶ A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a), b), h) és i) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.

(5) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

6. § (1) Az önkormányzat kiadásait a 8. melléklet, bevételeit az 5. melléklet mutatja be.

(2) A polgármesteri hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kiadásainak részletezését a 9. melléklet, a bevételeit a 6. melléklet szemlélteti.

(3) Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásait feladatonként a 10. melléklet, felújítási előirányzatait célonként a 11. melléklet, egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n belülre a 12. melléklet, az egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n kívülre a 13. melléklet, az egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n kívülre a 14. melléklet, egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n belülre a 15. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeit a 16. melléklet mutatja be.

(5) A 17. melléklet az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási terve.

(6) A 18. melléklet az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2023. évi tervezett közvetett támogatásait a 19. melléklet szemlélteti.

4. Előirányzatok és módosításuk

7. § (1) A meghatározott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármester és az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogosult a képviselő-testület határozata, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben biztosított átruházott hatáskörben hozott döntések szerinti bevételek és kiadások módosítására és az előirányzatok között átcsoportosításra. A polgármester jogosult a kiadási előirányzatok között legfeljebb 10.000 eFt összegű átcsoportosításra. A polgármester által gyakorolt előirányzat módosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és a betervezett kiadások teljesítésére. A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a (4) bekezdésben foglalt időpontokig előirányzatosítani kell.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosítási kérelmeiket 2023. május 21-áig, és 2023. augusztus 20-áig, 2023. november 20-áig, az év végi beszámolóhoz szükséges előirányzat módosításokat legkésőbb 2024. január 20-áig kell kezdeményezni a polgármesternél.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával – az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatják fel. A többletbevételek keletkezéséről készített tájékoztatást legkésőbb tárgyév december 2-áig kell megküldeni a polgármester részére. A költségvetési szervek többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai a megküldött értesítések alapján, a megküldést követő, soron következő költségvetési rendelet-módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.

5. Költségvetési szervek finanszírozása

8. § Az önkormányzati költségvetési szervek csak a tényleges pénzügyi szükségleteik, de legfeljebb a képviselő-testület által a 6. mellékletben jóváhagyott irányító szervtől kapott támogatás 1/12 mértékéig terhelhetik meg havonta az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját.

6. Önkormányzati kincstár működtetése

9. § (1) Az önkormányzati kincstárat az önkormányzati hivatal és a számlavezető bank - bevonva az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket - közösen működtetik.

(2) Az önkormányzati hivatalnak és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelynek – a hozzá rendelt költségvetési szervekről elkülönítve - likviditási tervet kell készíteni havonta, amelyet a polgármester részére tárgyhónapot megelőző hónap 15-éig meg kell küldeni.

(3) A likviditási terv összeállításának alapja a költségvetési rendeletben, költségvetési rendelet-módosításban engedélyezett előirányzat.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása érdekében a kincstári működés rendszerét a számlavezető bankkal közösen szükség szerint módosítsa.

(5) Az önkormányzati költségvetési szerveknek biztosítaniuk kell a polgármester és az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya köztisztviselői részére a bevételek és kiadások teljesítésének megfigyelését a számlavezető bank rendszere útján.

7. Az illetmény

10. § (1) A köztisztviselők illetményalapját és illetménykiegészítését a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 33/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet állapítja meg.

(2) A közalkalmazottak bér-, kereset-, és pótléknövekményét az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kell biztosítani. A közalkalmazottak részére – kivéve a GESZ konyhán dolgozó munkavállalókat - étkezési juttatás nem fizethető. A GESZ konyha munkavállalói részére a természetben nyújtott ebéd ÁFÁ-val növelt beszerzési árának 50 %-a étkezési juttatásként biztosítható.

8. Beszámolási kötelezettség

11. § (1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, időközi költségvetési jelentési, időközi mérlegjelentési, beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, továbbá az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a polgármester felfüggesztheti.

(2) Feladatelmaradásból származó költségvetési támogatási hányadot a 2023. évi zárszámadási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg vissza kell fizetni az önkormányzat fizetési számlájára.

9. Maradvány megállapítása

12. § (1) A 2023. évi maradvány megállapítása a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv feladata.

(2) Az általános- és célvizsgálatok során a költségvetési szerveknél vizsgálni kell a maradvány megállapításának, felhasználásának végrehajtását.

10. Kötelezettségvállalás

13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek felhatalmazást kapnak az e rendeletben, illetve a módosításokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználására.

(2) A 2023. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.

(3) Az állami támogatások igényléséhez szolgáltatott adatok helyességéért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a támogatás túllépési összege – annak kamataival együtt – a soron következő költségvetési rendelet módosítás során elvonásra kerül a költségvetési szervtől.

(4) Keszthely Város Önkormányzata nevében pénzügyi teljesítéssel járó kötelezettség csak pénzügyi és jogi ellenjegyzés mellett vállalható.

14. § (1) A lakásértékesítésből származó bevételeket elkülönített számlán kell gyűjteni. Felhasználásáról a képviselő-testület a jogszabályi előírások betartása mellett jogosult dönteni.

(2) A Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének 22. § (1) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alap összege 4.419 eFt.

15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapások következményeinek, illetve környezetvédelmi katasztrófa elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester rendelkezésére álló céltartalék terhére esetenként legfeljebb 500 eFt összeghatárig intézkedést tegyen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben az ingatlan állagmegóvási tartalék terhére intézkedést tegyen. Intézkedése tartalmáról, indokairól és a felhasznált összegről az intézkedést követő testületi-ülésen tájékoztatást kell adnia.

(2) Az előirányzat-felhasználást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

11. Hitel visszafizetési garancia

16. § (1) A képviselő-testület e rendelettel garanciát vállal a 2023. évben felveendő hitelek és azok kamatai törlesztésére, visszafizetésére. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.

(2) Keszthely Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a működési és fejlesztési hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi.

(3) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2023. évi költségvetésben a beszámolási rendnek megfelelően szerepelteti az állammal, illetve a pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségét, tartozásait.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközöket rövidlejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség céljából.

12. A költségvetés végrehajtása

17. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(3) Az önkormányzati hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek a számviteli, illetve a központi előírások alapján a megfelelő költségvetési beszámolók és tájékoztatók elkészítésére, és leadására.

(4) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően évközben tájékoztatja a képviselő-testületet a költségvetés teljesüléséről, valamint az előirányzatok alakulásának helyzetéről.

13. Pénzeszközök felhasználása

18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 500.000 Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzati költségvetési szerveknél.

19. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület a felelős.

(3) A gazdálkodás és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez⁷

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2023. év (ezer Ft)

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások
1. Közhatalmi bevételek	1 760 805	100 000	1 860 805	1. Személyi juttatások	1 903 552	30 344	1 933 896
2. Önkormányzatok működési támogatásai	2 015 700	27 979	2 043 679	2. Munkaadókat terhelő járulékok	271 545	3 864	275 409
3. Működési bevételek	809 370	73 841	883 211	3. Dologi kiadások	2 261 021	14 609	2 275 630
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	216 663	- 4 118	212 545	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	372 349	4 197	376 546
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	46 346	214	46 560	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	536 379	11 850	548 229
6. Kölcsönök visszatérülése	46 800		46 800	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 600	- 1 600	17 000
7. Maradvány igénybevétele	636 566	- 140 984	495 582	7. Működési tartalék	107 200	- 6 332	100 868
8. Működési célú hitel felvétele	-		-	8. Kölcsön nyújtása		-	-
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000		1 000	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	62 604		62 604
Működési célú bevételek összesen:	5 533 250	56 932	5 590 182	Működési célú kiadások összesen:	5 533 250	56 932	5 590 182

II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások
1. Felhalmozási bevételek	155 228	69	155 297	1. Beruházások	2 288 290	- 401 906	1 886 384
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	117 431	- 11 450	105 981	2. Felújítások	745 302	68 333	813 635
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	9 347		9 347	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	141 625	483 288	624 913
4. Kölcsön visszatérülése	2 000		2 000	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	34 850		34 850
5. Maradvány igénybevétele	3 537 789	140 984	3 678 773	5. Felhalmozási tartalék	595 463	- 20 112	575 351
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-		-	6. Kölcsön nyújtás	15 000		15 000
				7. Pénzügyi lízing	1 265		1 265
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 821 795	129 603	3 951 398	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 821 795	129 603	3 951 398
Mind összesen:	9 355 045	186 535	9 541 580	Mind összesen:	9 355 045	186 535	9 541 580

2. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez⁸

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	4 895 684	197 916	5 093 600	2 173 336	2 920 264
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 015 700	27 979	2 043 679	2 043 679	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	519 312	-	519 312	519 312	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	480 257	1 918	482 175	482 175	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	791 102	26 061	817 163	817 163	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	113 649		113 649	113 649	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	92 422		92 422	92 422	-
	Elszámolásból származó bevételek	18 958		18 958	18 958	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 663	- 4 118	212 545	129 657	82 888
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	216 663	- 4 118	212 545	129 657	82 888
3	Közhatalmi bevételek	1 760 805	100 000	1 860 805	-	1 860 805
	Építményadó	260 000		260 000		260 000
	Telekadó	20 000		20 000		20 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 000		18 000		18 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	225		225		225
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	125 000		125 000		125 000
	Talajterhelési díj	150		150		150
	Iparűzési adó	1 300 000	100 000	1 400 000		1 400 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	7 000		7 000		7 000
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	30 430		30 430		30 430
4	Működési bevételek	809 370	73 841	883 211		883 211
5	Működési célú átvett pénzeszközök	93 146	214	93 360	-	93 360
	Kölcsön visszatérülése	46 800	-	46 800	-	46 800
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	46 346	214	46 560	-	46 560
				-
B.	Költségvetési kiadások	5 470 646	56 932	5 527 578	2 219 210	3 308 368
1	Személyi juttatások	1 903 552	30 344	1 933 896	1 012 750	921 146
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 545	3 864	275 409	130 300	145 109
3	Dologi kiadások	2 261 021	14 609	2 275 630	520 990	1 754 640
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 600	- 1 600	17 000	17 000	-
5	Egyéb működési célú kiadások	1 015 928	9 715	1 025 643	538 170	487 473
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	372 349	4 197	376 546	352 895	23 651
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-		-		-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	536 379	11 850	548 229	185 275	362 954
	Általános tartalék	82 835	- 5 732	77 103		77 103
	Működési céltartalék	24 365	- 600	23 765		23 765
				-		-
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 574 962	140 984	- 433 978	- 45 874	- 388 104
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	62 604	-	62 604	62 604	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	62 604	-	62 604	62 604	-
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	637 566	- 140 984	496 582	-	496 582
	Maradvány igénybevétele	636 566	- 140 984	495 582		495 582
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 000	-	1 000		1 000
						-
	Működési bevételek összesen (A + D)	5 533 250	56 932	5 590 182	2 173 336	3 416 846
	Működési kiadások összesen (B + C)	5 533 250	56 932	5 590 182	2 281 814	3 308 368
						-
	Engedélyezett létszám:	353	-	353	267	86
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2	2	-
	Költségvetési szervek	351		351	265	86

3. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez⁹

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	Költségvetési bevételek	284 006	- 11 381	272 625	-	272 625
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	117 431	- 11 450	105 981		105 981
2	Felhalmozási bevételek	155 228	69	155 297	-	155 297
	Tárgyi eszközök értékesítése	155 228	69	155 297		155 297
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 347	-	11 347	-	11 347
	Kölcsön visszatérülése	2 000	-	2 000		2 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 347	-	9 347		9 347
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	3 820 530	129 603	3 950 133	212 358	3 737 775
1	Beruházások	2 288 290	- 401 906	1 886 384	105 060	1 781 324
2	Felújítások	745 302	68 333	813 635	107 298	706 337
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	786 938	463 176	1 250 114	-	1 250 114
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre	141 625	483 288	624 913		624 913
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	15 000	-	15 000		15 000
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	34 850	-	34 850		34 850
	Fejlesztési céltartalék	595 463	- 20 112	575 351		575 351
				-		-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 3 536 524	- 140 984	- 3 677 508	- 212 358	- 3 465 150
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	1 265	-	1 265	-	1 265
	Pénzügyi lízing	1 265	-	1 265		1 265
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	3 537 789	140 984	3 678 773	-	3 678 773
	Hiány belső finanszírozása:			-		-
1	Maradvány igénybevétele	3 537 789	140 984	3 678 773		3 678 773
				-		-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-		-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	3 821 795	129 603	3 951 398	-	3 951 398
				-		-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	3 821 795	129 603	3 951 398	212 358	3 739 040

4. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei főbb jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek														Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelő-legezés	IV. Hitelek felvétele
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Tárgyi eszközök értékesítése	Kölcsön visszatérülés	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	III. Maradány igénybevétele
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Tárgyi eszközök értékesítése	Kölcsön visszatérülés	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Működési	Felhal-mozási
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önkormányzat módosított előirányzat	204402	1760805	2015700	66860	46800	10504	155228		115748	9347	621380	3531131	1000	0	8538905
Módosítás	44050	100000	27979	-5498					-11450		-140984	140984			155081
Módosított előirányzat	248452	1860805	2043679	61362	46800	10504	155228	0	104298	9347	480396	3672115	1000	0	8693986
ebből: kötelező feladat			2043679	9205									1000	0	2053884
Költségvetési szervek módosított előirányzata	604968			149803		35842		2000	1683		15186	6658		0	816140
Módosítás	29791			1380		214	69								31454
Módosított előirányzat	634759	0	0	151183	0	36056	69	2000	1683	0	15186	6658		0	847594
ebből: kötelező feladat				120452											120452
Összesen	809370	1760805	2015700	216663	46800	46346	155228	2000	117431	9347	636566	3537789	1000	0	9355045
Módosítás	73841	100000	27979	-4118	0	214	69	0	-11450	0	-140984	140984	0	0	186535
Módosított előirányzat	883211	1860805	2043679	212545	46800	46560	155297	2000	105981	9347	495582	3678773	1000	0	9541580
ebből: kötelező feladat	0	0	2043679	129657	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	2174336
önként vállalt feladat	883211	1860805	0	82888	46800	46560	155297	2000	105981	9347	495582	3678773	0	0	7367244

5. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹¹

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi bevételei (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Pénzforgalom nélk.bev.

IV. Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormány-zatok működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Ingatlan értékesítés

Része-sedések értéke-sítése

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Maradvány igénybevétele

Áht-n belüli megelő-legezés

Működési célra

Felhal-mozási célra

Önk.jogalkotás 011130

32808

22825

46800

102433

Módosítás

42955

-5498

37457

Módosított előirányzat

75763

17327

46800

139890

ebből: köt.feladat

9205

9205

Önkorm.vagyonnal való gazd.013350

159284

26000

155228

340512

Módosítás

915

915

Módosított előirányzat

160199

26000

155228

341427

Önkor. elsz. kp. kv 018010

2015700

1000

2016700

Módosítás

27979

27979

Módosított előirányzat

2043679

1000

2044679

ebből: köt.feladat

2043679

1000

2044679

Támogatási célú fin. műveletek 018030

621380

3531131

4152511

Módosítás

-140984

140984

Módosított előirányzat

480396

3672115

4152511

Tűz- és kat.védelem 032020

125

125

Parkoló üz. 045170

10620

4200

14820

Csapadékvíz elv. 047410

10504

11450

21954

Módosítás

-11450

-11450

Módosított előirányzat

10504

10504

Településfejl. 062020

104298

104298

Közvilágítás 064010

130

130

Módosítás

180

180

Módosított előirányzat

310

310

Közcélú fogl. 041233

1325

1325

Fogorvosi ell. 072313

4740

4740

KEF 074052

2000

2000

Strand 081061

35970

9347

45317

Időskorúak tartós bennt. ell. 102023

600

600

Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060

835

835

Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020

1730605

1730605

Módosítás

100000

100000

Módosított előirányzat

1830605

1830605

Összesen

204402

1760805

2015700

66860

46800

10504

155228

115748

9347

621380

3531131

1000

8538905

Módosítás

44050

100000

27979

-5498

-11450

-140984

140984

155081

Módosított előirányzat

248452

1860805

2043679

61362

46800

10504

155228

104298

9347

480396

3672115

1000

8693986

ebből: köt.feladat

2043679

9205

1000

2053884

önként vállalt feladat

248452

1860805

52157

46800

10504

155228

104298

9347

480396

3672115

6640102

6. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹²

Önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím											Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célu átvett pénzeszközök	Tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről	Kölcsön vissza-térülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	III. Irányítószervi támogatás	Működési	Felhalmo-zási
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított ei.	4 500	3 120				2 000		507 677	5 872	5 794	528 963	224 200
Módosítás											-	-
Módosított előirányzat	4 500	3 120	-	-	-	2 000	-	507 677	5 872	5 794	528 963	224 200
ebből: kötelező feladat								224 200			224 200	224 200
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde mód.ei.	7 173							591 952	439		599 564	459 368
Módosítás								2 218			2 218	1 918
Módosított előirányzat	7 173	-	-	-	-	-	-	594 170	439	-	601 782	461 286
ebből: kötelező feladat								461 286			461 286	461 286
Goldmark Károly Műv.Központ és Könyvtár mód.ei.	90 963	1 296	31 350					348 511	2 719		474 839	72 626
Módosítás	29 791	189	100	69				200			30 349
Módosított előirányzat	120 754	1 485	31 450	69	-	-	-	348 711	2 719	-	505 188	72 626
ebből: kötelező feladat								72 626			72 626	72 626
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód.előir.	14 989	136 864						105 626	767		258 246	-
Módosítás								8 000			8 000
Módosított előirányzat	14 989	136 864	-	-	-	-	-	113 626	767	-	266 246	-
ebből: kötelező feladat		120 452									120 452
Keszthely Város Önk.Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei.	133 007		523					369 945	1 264		504 739	296 531
Módosítás			114					6 994			7 108	6 994
Módosított előirányzat	133 007	-	637	-	-	-	-	376 939	1 264	-	511 847	303 525
ebből: kötelező feladat								303 525			303 525	303 525
Balatoni Múzeum mód.előir.	22 400	4 047	3 969		1 683			132 715	688		165 502	46 195
Módosítás		1 191									1 191
Módosított előirányzat	22 400	5 238	3 969	-	1 683	-	-	132 715	688	-	166 693	46 195
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód.előir.	865							140 311	2 012		143 188	114 069
Módosítás											-
Módosított előirányzat	865	-	-	-	-	-		140 311	2 012	-	143 188	114 069
ebből: kötelező feladat								114 069			114 069	114 069
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat	331 071	4 476						431 400	1 425	864	769 236	158 507
Módosítás								10 303			10 303	9 479
Módosított előirányzat	331 071	4 476	-	-	-	-	-	441 703	1 425	864	779 539	167 986
ebből: kötelező feladat								167 986			167 986	167 986
Összesen:	604 968	149 803	35 842	-	1 683	2 000	-	2 628 137	15 186	6 658	3 444 277	1 371 496
Módosítás	29 791	1 380	214	69	-	-	-	27 715	-	-	59 169	18 391
Módosított előirányzat	634 759	151 183	36 056	69	1 683	2 000	-	2 655 852	15 186	6 658	3 503 446	1 389 887
ebből: kötelező feladat	-	120 452	-	-	-	-	-	1 343 692	-	-	1 464 144	1 343 692
önként vállalt feladat	634 759	30 731	36 056	69	1 683	2 000	-	1 312 160	15 186	6 658	2 039 302	46 195

7. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹³

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitelek
	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása	Egyéb működési kiadások				Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalmozási kiadások
	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása	Támoga-tás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kivülre	Kölcsön	Tartalék	Beruhá-zások	Felújí-tások	Támogatás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kivülre	Tartalék	Kölcsön
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önkormányzat módosított előirányzat	116489	16085	977028	18600	361919	536379		107200	2214876	726385	141625	34850	595463		62604	1265		5910768
Módosítás	1886	14	42073	-1600	4197	11850		-6332	-449120	61222	483288		-20112					127366
Módosított előirányzat	118375	16099	1019101	17000	366116	548229	0	100868	1765756	787607	624913	34850	575351	0	62604	1265	0	6038134
ebből: köt.feladat	54532	6689	181314	17000	350761	185275			70489	101364					62604			1030028
Költségvetési szervek módosított előirányzata	1787063	255460	1283993		10430				73414	18917				15000				3444277
Módosítás	28458	3850	-27464						47214	7111								59169
Módosított előirányzat	1815521	259310	1256529	0	10430	0	0	0	120628	26028	0	0	0	15000				3503446
ebből: köt.feladat	958218	123611	339676		2134				34571	5934								1464144
Összesen	1903552	271545	2261021	18600	372349	536379	0	107200	2288290	745302	141625	34850	595463	15000	62604	1265	0	9355045
Módosítás	30344	3864	14609	-1600	4197	11850	0	-6332	-401906	68333	483288	0	-20112	0	0	0	0	186535
Módosított előirányzat	1933896	275409	2275630	17000	376546	548229	0	100868	1886384	813635	624913	34850	575351	15000	62604	1265	0	9541580
ebből: kötelező feladat	1012750	130300	520990	17000	352895	185275	0	0	105060	107298	0	0	0	0	62604	0	0	2494172
önként vállalt feladat	921146	145109	1754640	0	23651	362954	0	100868	1781324	706337	624913	34850	575351	15000	0	1265	0	7047408

8. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel
	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre	Tartalék	Kölcsön	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre	Felhal-mozási tartalék	Kölcsön
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Önk.jogalkotás 011130	99786	14391	139480			500			4429	8364		12000					1265		280215
Módosítás	1181		23330																24511
Módosított előirányzat	100967	14391	162810			500			4429	8364		12000					1265		304726
ebból: köt.feladat	51453	6689								8364									66506
Köztemető fennt., műk. 013320						13647													13647
ebból: köt.feladat						13647													13647
Önkorm.vagyonnal való gazd. 013350			125078			188483			16446	309384	5551	7850							652792
Módosítás			1496						3180	6918									11594
Módosított előirányzat			126574	0	0	188483			19626	316302	5551	7850							664386
Önkorm. elsz. 018010					10754											62604			73358
Módosítás					107														107
Módosított előirányzat					10861														10861
ebből: köt. feladat					10861											62604			73465
Támog. célú fin. műveletek 018030					171422						5000				2628137				2804559
Módosítás					4090										27715				31805
Módosított előirányzat					175512						5000				2655852	0			2836364
ebból: köt.feladat					160157										1343692				1503849
Bűnmegelőzés 031060			2500																2500
Közcélú fogl. 041233	1778	116																	1894
Erdősítés 042220			2000																2000
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120			25032						129418	356600									511050
Módosítás									160	44500									44660
Módosított előirányzat			25032						129578	401100									555710
ebból: köt.feladat									9169	65000									74169
Utak, üz. 045160			30285			51874													82159
Módosítás			-160																-160
Módosított előirányzat			30125	0	0	51874													81999
ebból: köt.feladat			30135			51874													82009
Fiatalok társ. int. 084070 K.Hazavár	334	84									82582								83000
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410	3851	512	93996			92423			808291	19000									1018073
Módosítás	-1590	-247	-9679						-471265	8600	483288								9107
Módosított előirányzat	2261	265	84317	0	0	92423			337026	27600	483288								1027180
ebból: köt.feladat			11500			92423			55650	27600									187173
Tel.hull. kez. 051030			43858									15000							58858
ebból: köt.feladat			28600																28600
Településfejl. 062020	7740	982	201731			45000			1220542	30435									1506430
Módosítás	2216	261	8279						18805	1204									30765
Módosított előirányzat	9956	1243	210010			45000			1239347	31639									1537195
Közvilágítás 064010			96924						8170	1430									106524
Módosítás			3736																3736
Módosított előirányzat			100660						8170	1430									110260
ebból: köt.feladat			89794						5670										95464
Zöldter.kez. 066010			187577			27331			30000										244908
Módosítás			15000																15000
Módosított előirányzat			202577			27331			30000										259908
ebból: köt.feladat			5000			27331													32331
Város-és község-g.szolg. (főép.,ebtelep) 066020			7929																7929
ebból: köt.feladat			7929																7929
Fogorvosi szakell. 072313			6880						565										7445
Kábítószer megelőzés 074052			2500																2500
Sport 081030			1205			35761													36966
Módosítás						200													200
Módosított előirányzat			1205			35961													37166
Strand 081061			90			40470					48492								89052
Civil szerv.műk.tám. 084031			420			39690													40110
Módosítás			50			11650													11700
Módosított előirányzat			470			51340													51810
Egyházak tám. 084040						1200													1200
Központi költségvetési befiz. 018020					179743														179743
ebből: köt. feladat					179743														179743
Óvodai nevelés ell.műk.feladatai 091140			1208						15	1172									2395
ebből: köt. feladat										400									400
Esélyegyenlőség 107080			0																0
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060	3000		8335	18600															29935
Módosítás	79		21	-1600															-1500
Módosított előirányzat	3079	0	8356	17000															28435
ebból: köt.feladat	3079		8356	17000															28435
Tartalékok 900070							107200						595463						702663
Módosítás							-6332						-20112						-26444
Módosított előirányzat							100868						575351						676219
Összesen	116489	16085	977028	18600	361919	536379	107200	0	2217876	726385	141625	34850	595463	0	2628137	62604	1265	0	8541905
Módosítás	1886	14	42073	-1600	4197	11850	-6332	0	-449120	61222	483288	0	-20112	0	27715	0	0	0	155081
Módosított előirányzat	118375	16099	1019101	17000	366116	548229	100868	0	1768756	787607	624913	34850	575351	0	2655852	62604	1265	0	8696986
eből: köt.feladat	54532	6689	181314	17000	350761	185275	0	0	70489	101364	0	0	0	0	1343692	62604	0	0	2373720
önként vállalt feladat	63843	9410	837787	0	15355	362954	100868	0	1698267	686243	624913	34850	575351	0	1312160	0	1265	0	6323266

9. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújí-tások	Kölcsön nyújtása
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kivülre	Beruházások	Felújí-tások	Kölcsön nyújtása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód. előir.	349 296	53 598	98 755		1 964		10 350	0	15 000	528 963	57	0
Módosítás	-380		380							0
Módosított előirányzat	348 916	53 598	99 135	0	1 964	0	10 350	0	15 000	528 963	57
ebből: kötelező feladat	142 510	18 526	50 850		1 964		10 350		0	224 200	40
KeszthelyiÉletfa Óvoda és Bölcsőde mód.előirányzat	444 820	67 025	82 269				2 550	2 900		599 564	104	0
Módosítás	4 805	775	-1 773				300	-1 889		2 218
Módosított előirányzat	449 625	67 800	80 496	0	0	0	2 850	1 011	0	601 782	104
ebből: kötelező feladat	339 891	44 882	72 652				2 850	1 011		461 286	104
Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár módosított ei.	162 003	20 713	264 489		6 651		16 773	4 210		474 839	35	1
Módosítás	177	12	-6 370				28 530	8 000		30 349
Módosított előirányzat	162 180	20 725	258 119	0	6 651	0	45 303	12 210	0	505 188	35	1
ebből: kötelező feladat	60 421	7 855					4 350			72 626	19
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód.előir.	127 602	16 520	113 354		170		600			258 246	14	0
Módosítás	4 425	575					2 000	1 000		8 000
Módosított előirányzat	132 027	17 095	113 354	0	170	0	2 600	1 000	0	266 246	14
ebből: kötelező feladat	80 000	10 400	29 282		170		600			120 452	5	0
Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei.	256 572	38 025	203 483				1 736	4 923		504 739	36	0
Módosítás	9 989	1 260	-5 275				1 134			7 108
Módosított előirányzat	266 561	39 285	198 208				2 870	4 923	0	511 847	36
ebből: kötelező feladat	173 885	22 042	100 805				1 870	4 923		303 525	6
Balatoni Múzeum módosított ei.	71 993	8 955	54 820		91		22 759	6 884		165 502	14	0
Módosítás	1 054	137	-2 200				2 200			1 191
Módosított előirányzat	73 047	9 092	52 620	0	91	0	24 959	6 884	0	166 693	14
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir.	110 759	14 266	16 509		1 554		100			143 188	21	0
Módosítás			-1 178				1 178			0
Módosított előirányzat	110 759	14 266	15 331	0	1 554	0	1 278	0	0	143 188	21
ebből: kötelező feladat	91 123	11 846	9 822				1 278			114 069	21
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előir.	264 018	36 358	450 314				18 546			769 236	70	0
Módosítás	8 388	1 091	-11 048				11 872			10 303
Módosított előirányzat	272 406	37 449	439 266	0	0	0	30 418	0		779 539	70
ebből: kötelező feladat	70 388	8 060	76 265				13 273			167 986	70	0
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen	1 787 063	255 460	1 283 993	0	10 430	0	73 414	18 917	15 000	3 444 277	351	1
Módosítás	28 458	3 850	-27 464	0	0	0	47 214	7 111	0	59 169	0	0
Módosított előirányzat	1 815 521	259 310	1 256 529	0	10 430	0	120 628	26 028	15 000	3 503 446	351	1
ebből: kötelező feladat	958 218	123 611	339 676	0	2 134	0	34 571	5 934	0	1 464 144	265	0
önként vállalt feladat	857 303	135 699	916 853	0	8 296	0	86 057	20 094	15 000	2 039 302	86	1

10. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1	Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )	4 429	-	4 429	-	4 429
	Beltéri és kültéri jeladó beszerzés	1 270		1 270		1 270
	Eszközfejlesztés kabinet részére - Elektromos közlekedési eszköz	500		500		500
	Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor felállítása	2 500		2 500		2 500
	Reischl Imre emléktábla	159		159		159
						-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )	16 446	3 180	19 626	-	19 626
	Festetics György Zeneiskola - bútorbeszerzés	2 000		2 000		2 000
	Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes NKft - pótbefizetés	4 484		4 484		4 484
	Keszthelyi Televízió Szolgáltató NKft - pótbefizetés	9 962		9 962		9 962
	Keszthelyi 060/1.hrsz ingatlan - csereszerződés	-	3 180	3 180		3 180
						-
3	Út, autópálya építés ( 045120 )	126 418	160	126 578	9 169	117 409
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	80 809		80 809		80 809
	Márírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítás	300		300	300	-
	Ady Endre u. új gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítása	7 159	- 390	6 769	6 769	-
	Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés kiviteli tervek	1 500		1 500		1 500
	Kutyás park és piknikkerthez vezető út-vasúti átjáró tervezés	500		500		500
	200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében tervezés	2 100		2 100	2 100	-
	Kilátó köz útfejlújítása aszfaltozással	9 900		9 900		9 900
	Sétány építés az Önkormányzati vizitelep mentén a 3814/14.hrsz úton	9 000		9 000		9 000
	Árpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükör kihelyezés	150		150		150
	Balatoni Bringakörút keszthelyi szakasz fedvényterve	15 000		15 000		15 000
	Bécsi kapu u. nyitható és fix behajtást akadályozó eszköz	-	550	550		550
						-
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )	808 291	- 471 265	337 026	55 650	281 376
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	4 500		4 500	4 500	-
	Balassa u. Pál u.-Korona u. közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvez.rendszer tervezése (2021), kivitelezése 1707 hrsz-on 86 fm	21 500		21 500	21 500	-
	Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése - támogatás nyújtása az ingatlantulajdonosok számára a gerinccsatorna hosszabbítás elkerülése érdekében	350		350	350	-
	Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés	1 200		1 200	1 200	-
	Övárok tározó zsilip tervezése	600		600	600	-
	Övárok tározó zsilip kivitelezése	13 000		13 000	13 000	-
	Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerincvezeték kiépítése	9 500		9 500		9 500
	Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal	6 500		6 500	6 500	-
	Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba	8 000		8 000	8 000	-
	A belter. csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem (Mély u. csap.csat.) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014	117 526		117 526		117 526
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem TOP-2.1.3-15-2019-00020	154 133		154 133		154 133
	Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054	403 106	- 402 889	217		217
	Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055	68 376	- 68 376	-		-
5	Településfejlesztés (062020)	1 220 542	18 805	1 239 347	-	1 239 347
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	912 498		912 498		912 498
	Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás	37 160		37 160		37 160
	Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekap-csolását célzó infrastr.fejl.előkész. - TOP-1.5.1-20-2022-00039.	49 784		49 784		49 784
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	221 100		221 100		221 100
	Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen - RRF-1.1.1-21-2023-00196.	-	18 805	18 805		18 805

6	Közvilágítás ( 064010 )	8 170	-	8 170	5 670	2 500
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó I.u., Klempa köz tervezés, stb.)	1 500		1 500	1 500	-
	Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	1 270		1 270	1 270	-
	Klempa köz közvilágítás tervezés - áthúzódó	400		400	400	-
	Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása	2 500		2 500		2 500
	Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között	200		200	200	-
	Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés és kiépítés	2 000		2 000	2 000	-
	Lakossági riasztók karbantartása	300		300	300	-

7	Zöldterület kezelés ( 066010 )	30 000	-	30 000	-	30 000
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem	30 000		30 000	-	30 000

8	Fogorvosi szakellátás (072313)	565	-	565	-	565
	Fogászati eszközök beszerzése	565		565	-	565

9	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	15	-	15	-	15
	Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége	15		15		15

	Összesen:	2 214 876	- 449 120	1 765 756	70 489	1 695 267
Költségvetési szervek						-
						-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	10 350	-	10 350	10 350	-
	Szerver, laptop, számítógép	2 400		2 400	2 400	-
	Szoftver beszerzés	3 000		3 000	3 000	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	2 150		2 150	2 150	-
	Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek	300		300	300	-
	Fénymásoló - 2 db	900		900	900	-
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közter.felügy.-nek	600		600	600	-
	Mobiltelefon	1 000		1 000	1 000	-

2	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	2 550	300	2 850	2 850	-
	Puffertartály (1 db)	800	- 131	669	669	-
	Informatikai eszköz	-	256	256	256	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 750	175	1 925	1 925	-

3	Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár	16 773	28 530	45 303	4 350	40 953
	Szoftverek	1 100		1 100		1 100
	Asztali számítógépek 3 db	1 100		1 100		1 100
	Épületfelügyelet, vezérlő csere	3 300		3 300		3 300
	Irattároló szekrény	400	25	425		425
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 324	- 289	3 035		3 035
	Hangosítás, hangtechnikai eszközök	2 800		2 800		2 800
	Könyv beszerzés - könyvtári érdekeltségnövelő	399		399		399
	Könyvek, kisértékű eszközök	4 350		4 350	4 350	-
	Arculati kézikönyv	-	1 220	1 220		1 220
	Nyomtató	-	264	264		264
	VW Transporter autó	-	17 652	17 652		17 652
	Bútorok és eszközök beszerzése - Goldmark Iroda	-	4 208	4 208		4 208
	Monitor (Tourinform Iroda)		800	800		800
	Pénztárgép (Tourinform Iroda)		150	150		150
	Belső hangtechnikai eszközök	-	-	-		-
	Projektor - Színház	-	4 500	4 500		4 500
						-
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	600	2 000	2 600	600	2 000
	Kisértékű eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal, székek)	600		600	600	-
	Vagyonvédelmi rendszer	-	2 000	2 000	-	2 000

5	Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye	1 736	1 134	2 870	1 870	1 000
	Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde	720		720	720	-
	Radiátorok (fürdőszobákba - Szoc.Otthon)	-	120	120	120
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 016	1 014	2 030	1 030	1 000
						-
6	Balatoni Múzeum	22 759	2 200	24 959	-	24 959
	Füstérzékelők kiépítése	2 500		2 500		2 500
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 902		1 902		1 902
	Villámvédelem	3 350		3 350		3 350
	Petőfi 200 pályázat - 2 db vitrin	1 910		1 910		1 910
	Klíma (Halápy terem)	500	200	700		700
	Informatikai eszközök	1 000		1 000		1 000
	Lámpatestek - aula	-	1 000	1 000		1 000
	Kamerarendszer bővítése	-	1 000	1 000		1 000
	EMMI - Egy summásasszony… pályázati eszközök beszerzése	11 146		11 146		11 146
	EMMI - Gyümölcspárlat … pályázati eszközök beszerzése	451		451		451

7	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	100	1 178	1 278	1 278	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	100	603	703	703	-
	Informatikai eszközök	-	575	575	575
						-
8	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	18 546	11 872	30 418	13 273	17 145
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 890	541	2 431	2 431	-
	Ipari mosogatógép (áthúzódó)	864		864	864	-
	Étkezési nyilvántartó program	2 820	183	3 003		3 003
	Konyhatechnikai eszközök (húsdaráló, mérleg, mikrohullámú sütő, melegentartó pult, kézikocsi, badellák)	2 994	3 106	6 100		6 100
	Fűkasza	-	392	392		392
	Fénymásoló 2 db (használt)	-	864	864		864
	GESZ Központ hátsó kapu	-	1 200	1 200		1 200
	Tálalókonyha (Egry Iskola) hátsó bejárati ajtó csere	-	752	752		752
	Tálalókonyha (Egry Iskola) nyílászáró csere	-	4 010	4 010		4 010
	Ipari hűtő	-	824	824		824
	Ebédszállító autó	9 978	-	9 978	9 978	-
						-
	Összesen:	73 414	47 214	120 628	34 571	86 057
						-
	Önkormányzat összesen:	2 288 290	- 401 906	1 886 384	105 060	1 781 324

11. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata
1	Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )	8 364	-	8 364	8 364	-
	Polgármesteri Hivatal ablakcsere	8 364		8 364	8 364	-
				-		-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )	309 384	6 918	316 302	-	316 302
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	4 100	915	5 015		5 015
	Horgászüzlet felújítása	900		900		900
	Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás	20 000		20 000		20 000
	Georgikon u. 3 főépület szigetelése	6 000	- 2 500	3 500		3 500
	Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása	4 095		4 095		4 095
	Kossuth u. 3. I/4. lakás felújítása	616		616		616
	Fodor u. 42. I. 6. lakás felújítása	7 800		7 800		7 800
	Napsugár u. 8/B I/5. lakás felújítása	900		900		900
	Napsugár u. 8/A I/8. lakás felújítása	4 998		4 998		4 998
	Napsugár u. 8/A fsz. 1. lakás felújítása	3 982		3 982		3 982
	Napsugár u. 8/C I/8. lakás felújítása	1 087		1 087		1 087
	Lovassy u. teniszpálya felújítása és a beépített eszközök megváltása	6 392	3 175	9 567		9 567
	Festetics György Zeneiskola és Egyéb Önk. Intézmények energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019.	3 376		3 376		3 376
	Önkormányzati bérlakások belső felmérése	1 979	- 1 979	-		-
	Kossuth Lajos u. 2. fsz.3, fsz.4, és emeleti lakás felújítása	75 659		75 659		75 659
	Kossuth Lajos u. 24. fsz.2, fsz.3-4. és II.13. lakás felújítása	72 500		72 500		72 500
	Vásár tér 10/b. VII.22. lakás felújítása	4 300		4 300		4 300
	Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása	8 500		8 500		8 500
	Kossuth Lajos u. 2. fsz.2. lakás felújítása	51 200		51 200		51 200
	Kossuth Lajos u. 24. I.10. lakás felújítása	11 000		11 000		11 000
	Kossuth Lajos u. 24. fsz.1. lakás felújítása	11 000		11 000		11 000
	Kossuth Lajos u. 89. fsz.1. lakás felújítása	9 000		9 000		9 000
	Kossuth Lajos u. 5. épület tetőfelújítása	-	2 500	2 500		2 500
	Szalasztó u. 1. közösségi tér kialakítása	-	930	930		930
	Georgikon u. 3. I/3. lakás felújítása	-	1 356	1 356		1 356
	Rózsa u. 9. I/3. lakás felújítása	-	1 191	1 191		1 191
	Kossuth u. 24. I/11. lakás felújítása	-	1 330	1 330		1 330

3	Út, autópálya építés ( 045120 )	356 600	44 500	401 100	65 000	336 100
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	1 761		1 761		1 761
	Vaszary K.u. Bercsényi -Deák F.u. közötti szakasz burkolatfelúj.terv	1 524		1 524		1 524
	Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése	200		200		200
	Kossuth L.u. 44-48. járda felújítás a Balaton utcáig, csapadékvíz elvezetéssel	15 000		15 000		15 000
	Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burk.felújítás kivitelezés I.szakasz	35 270		35 270		35 270
	Keszthely-Kertváros Árnyas u. végén útfelújítás aszfaltterítéssel	2 900		2 900		2 900
	Vásár tér 4. társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz	21 400		21 400		21 400
	Vásár tér 13. mögötti útcsatlakozás burkolatfelújítása	-	5 000	5 000		5 000
	Erzsébet királyné u.D-i szakasz burkolatfelújítása	65 000		65 000	65 000	-
	Sóhaj allé burkolatfelújítása szegélycserével	16 700		16 700		16 700
	Vaszary Kolos u. nyugati szakaszának burkolatfelújítása	51 715		51 715		51 715
	Vaszary Kolos u. járda felújítása	5 000		5 000		5 000
	Fenyves u. burkolatfelújítás	13 500		13 500		13 500
	Fecske u. (Fenyves u. Nagy I.u. közötti szakasz) burkolatfelújítás	8 900		8 900		8 900
	Fejér György u. felújítása	1 905		1 905		1 905
	Kisfaludy u. és csatlakozó parkoló felújítása	61 970		61 970		61 970
	Zeppelin tér-Pethő u.csatlakozó önkormányzati ter. aszfaltozása	4 255		4 255		4 255
	Lóczy utca melletti járdafelújítás	5 000		5 000		5 000
	Móra Ferenc u. Csokonai u. és Ady u. közötti szakasz járda	11 800		11 800		11 800
	Martinovics u. járda felújítása a Zöldmező u. és Csapás u.között	19 000		19 000		19 000
	Mátyás király utca melletti járda felújítása	13 800		13 800		13 800
	Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5 m szélességben)	-	19 000	19 000		19 000
	Csik F. sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett	-	500	500		500
	Rákóczi u. járdafelújítás az Unterberger u. és Malom u. között, páros oldalon 160 fm hosszan	-	20 000	20 000		20 000
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )	19 000	8 600	27 600	27 600	-
	Szent László árok karbantartása	1 500		1 500	1 500	-
	Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízelvezetése folyókával, helyben szikkasztással	2 000		2 000	2 000	-
	Arany János u. D-i szakasz csapadékvíz-elvezetése - járda és folyóka helyreállítás	1 000		1 000	1 000	-
	Pál u. 1. buszmegálló (járda és öböl) vízelvezetése	3 000		3 000	3 000	-
	Esze T.u. 6. magáningatlanon futó csapadékvíz csatorna felújítása aknaépítéssel	2 500		2 500	2 500	-
	Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok zárt szakasszá történő építése a Füvészkert utcai árok bekötésével, aknaépítéssel	2 000		2 000	2 000	-
	József A. u. (Árpád u. és Lehel u. között) lapozott árok felújítása	2 000		2 000	2 000	-
	Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (buszpályaudvar vízelvezetése)	-	8 600	8 600	8 600	-
	Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása	5 000		5 000	5 000	-

5	Településfejlesztés (062020)	30 435	1 204	31 639	-	31 639
	Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904	30 435	1 204	31 639	-	31 639
				-		-
6	Közvilágítás (064010)	1 430	-	1 430	-	1 430
	Jégpálya ideiglenes mérőhely szabványosítása	1 430		1 430		1 430
				-		-
7	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	1 172	-	1 172	400	772
	Kísérleti utcai óvoda állagmegóvási terv	400		400	400	-
	„Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer” TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége	772		772		772
	Összesen:	726 385	61 222	787 607	101 364	686 243
Költségvetési szervek				-		-
1	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	2 900	- 1 889	1 011	1 011	-
	Linóleum felújítás - Vörösmarty u. tagóvoda	1 500	- 783	717	717	-
	Tetőablak csere - Vörösmarty u. tagóvoda	1 400	- 1 106	294	294	-
				-		-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár	4 210	8 000	12 210	-	12 210
	Színházi nézőtér felújítása	4 210		4 210	-	4 210
	Iroda felújítás - Goldmark Iroda	-	8 000	8 000		8 000
				-		-
3	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye	4 923	-	4 923	4 923	-
	Vizesblokk felújítás - Szociális Otthon	4 923		4 923	4 923	-
				-		-
4	Balatoni Múzeum	6 884	-	6 884	-	6 884
	Villamoshálózat felújítása	6 884		6 884	-	6 884

5	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete	-	1 000	1 000	-	1 000
	Rendelő felújítás	-	1 000	1 000		1 000
				-		-
	Összesen	18 917	7 111	26 028	5 934	20 094

	Önkormányzat összesen:	745 302	68 333	813 635	107 298	706 337

12. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sorszám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata

1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	171 422	4 090	175 512	160 157	15 355
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	156 067	4 090	160 157	160 157	-
	ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	126 939	139	127 078	127 078	-
	Házi segítségnyújtás	838		838	838	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 799		3 799	3 799	-
	Tagdíj	4 522		4 522	4 522	-
	Előző évi állami támgoatás elszámolása	2 873		2 873	2 873	-
	Szociális ágazati pótlék	17 096	3 951	21 047	21 047	-
	Bursa Hungarica	2 000		2 000		2 000
	Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	1 200		1 200		1 200
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Zöldmező u. EGYMI - pm.ált., Vajda Napok - EEB	140		140		140
	Pumpapálya létesítés támogatás visszafizetés	15		15		15
	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. „A társ.hátrányok kompenzálását szolg. komplex programok megval. Keszthelyen” pályázat visszafizetése	12 000		12 000		12 000
				-		-
2	Központi költségvetési befizetések (018020)	179 743	-	179 743	179 743	-
	Szolidaritási hozzájárulás	179 743		179 743	179 743	-
				-		-
3	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)	10 754	107	10 861	10 861	-
	Sörház u. burkolatfelújítás támogatás visszafizetés	250		250	250	-
	2022.évi víz- és csatorna támogatás visszafizetése	10 504	107	10 611	10 611	-
				-		-
	Összesen:	361 919	4 197	366 116	350 761	15 355
				-		-
Költségvetési szervek				-		-
				-		-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	1 964	-	1 964	1 964	-
	KSH- népszámlálás visszafizetése	1 964		1 964	1 964	-
				-		-
2	Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár	6 651	-	6 651	-	6 651
	2022. évi béremelés támogatásának visszafizetése	1 151		1 151		1 151
	Nő-Központ pályázati támogatás visszafizetése	5 500		5 500		5 500
				-		-
3	Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete	170	-	170	170	-
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	170		170	170	-
				-		-
4	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	1 554	-	1 554	-	1 554
	Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése	1 554		1 554		1 554
						-
5	Balatoni Múzeum	91	-	91	-	91
	EMMI támogatás visszafizetése	91		91		91
				-		-
	Összesen:	10 430	-	10 430	2 134	8 296
						-
	Önkormányzat összesen:	372 349	4 197	376 546	352 895	23 651

13. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sorszám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata
1	Köztemető-fenntartás ( 013320 )	13 647	-	13 647	13 647	-
	VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok	13 647		13 647	13 647	-

2	Önk.és önk.hiv.jogalkotó és általános ig.tev. ( 011130 )	500	-	500		500
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	500		500		500
				-		-
3	Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 )	188 483	-	188 483	-	188 483
	VÜZ Kft - általános támogatás	188 483		188 483		188 483
				-		-
4	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)	51 874	-	51 874	51 874	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2022.II.félév	5 500		5 500	5 500	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.év	11 000		11 000	11 000	-
	Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása	5 500		5 500	5 500	-
	VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok	29 874		29 874	29 874	-
				-		-
5	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ( 047410 )	92 423	-	92 423	92 423	-
	DRV Zrt - víz- és csatorna támogatás	92 423		92 423	92 423	-
						-
6	Zöldterület kezelés ( 066010 )	27 331	-	27 331	27 331	-
	VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok	27 331		27 331	27 331	-
						-
7	Településfejlesztés (062020)	45 000	-	45 000	-	45 000
	Keszthelyi Városfejlesztő NKft	45 000		45 000		45 000
				-		-
8	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	35 761	200	35 961	-	35 961
	Tour de Hongrie	15 000	-	15 000	-	15 000
	Balaton Vívóklub - sporttámogatás	2 750		2 750		2 750
	BEFAG Erdész Lövészklub - sporttámogatás	2 420		2 420		2 420
	Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály - sp.tám., EEB	4 611		4 611		4 611
	KESOTE - sporttámogatás	605		605		605
	Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB	3 100		3 100		3 100
	Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás	1 100		1 100		1 100
	Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás, EEB	1 850		1 850		1 850
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás	330		330		330
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás	220		220		220
	Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás	275		275		275
	Mazsola SE - sporttámogatás	165		165		165
	Pelso Sportegyesület - sporttámogatás	605		605		605
	Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB	1 500		1 500		1 500
	Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB	1 065		1 065		1 065
	Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás	165		165		165
	Helikon Tenisz Klub - VSB	-	200	200		200

9	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	39 690	11 650	51 340	-	51 340
	Szent Erzsébet Alapítvány	10 570		10 570		10 570
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete	2 200		2 200		2 200
	Rákóczi Szövetség - alpm.ált.tartalék	100		100		100
	Verkli Fesztivál	2 000		2 000		2 000
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Nemzeti Vágta, Bulek tábor	3 200		3 200		3 200
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Georgikon Hallgatói Egyesület - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó, Diáknapok EEB 150	1 150		1 150		1 150
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	15 800		15 800		15 800
	Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500	1 000	-	1 000		1 000
	Bethlen Gábor Nyugdíjasklub	240		240		240
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	300		300		300
	Keszthelyi Vízimentők Közhasznú Egyesület	300		300		300
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált.	50		50		50
	Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB	200		200		200
	Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB	350		350		350
	Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület - pm.ált.	150		150		150
	Salve Regina Kulturális Egyesület - pm.ált.,alpm.ált., EEB	450		450		450
	Helikon Liget Egyesület - VSB, EEB	1 080	600	1 680		1 680
	Cserkészliliom Egyesület - EEB	150		150		150
	A „Reményhez” Alapítvány - EEB	300		300		300
	Georgikon DSE - sportolói kitűntetés	100		100		100
	Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület - VSB	-	1 000	1 000		1 000
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány	-	10 000	10 000		10 000
	Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa - EEB	-	50	50		50

10	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	40 470	-	40 470	-	40 470
	VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda	40 470		40 470		40 470

11	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysége (084040)	1 200	-	1 200	-	1 200
	Keszthely Református Egyházközség - VSB, EEB	700		700	-	700
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - VSB, PMÁ.	500		500	-	500
				-		-
	Összesen:	536 379	11 850	548 229	185 275	362 954
						-
Költségvetési szervek						-
	Összesen:	-				-
						-
	Önkormányzat összesen:	536 379	11 850	548 229	185 275	362 954

14. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez ²⁰

15. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez²¹

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sorszám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata

1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	5 551	-	5 551	-	5 551
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022. pály.támogatás visszafizetése	1 477		1 477		1 477
	Festetics György Zeneiskola és egyéb önk.épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019 pály. támogatás visszafizetése	4 074		4 074		4 074
				-		-
2	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	5 000	-	5 000	-	5 000
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Fodor u. Székely Iskola játszótér építése	5 000		5 000		5 000

3	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ( 047410 )	-	483 288	483 288	-	483 288
	Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054. pály.tám. visszafizetése		412 621	412 621		412 621
	Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejl. -TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055. pály.tám. visszafizetése		70 667	70 667		70 667

4	Fiatalok társadalmi integrációja ( 084070)	82 582	-	82 582		82 582
	Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program - EFOP-1.2.11-16-2017-0003 pály.támogatás visszafizetése	82 582		82 582		82 582
				-		-
5	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	48 492	-	48 492	-	48 492
	Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése - TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011.pály.tám. visszafizetése	48 492		48 492		48 492
						-
	Összesen:	141 625	483 288	624 913	-	624 913

Költségvetési szervek						-

	Összesen:	-	-	-	-	-

	Önkormányzat összesen:	141 625	483 288	624 913	-	624 913

16. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez²²

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet
1. Működési bevételek	66000	66000	66000	66380	66000	66835	66000	66000	82155	66000	66000	66000	809370
Módosítás											73841		73841
Módosított előirányzat	66000	66000	66000	66380	66000	66835	66000	66000	82155	66000	139841	66000	883211
2.Önkormányzatok működési támogatásai	141833	141833	141833	316321	141833	267839	141833	141833	155044	141833	141833	141832	2015700
Módosítás											27979		27979
Módosított előirányzat	141833	141833	141833	316321	141833	267839	141833	141833	155044	141833	169812	141832	2043679
3. Közhatalmi bevételek	20000	20000	700000	66375	80000	25000	30000	30000	709430	40000	20000	20000	1760805
Módosítás											100000		100000
Módosított előirányzat	20000	20000	700000	66375	80000	25000	30000	30000	709430	40000	120000	20000	1860805
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	35947	20000	100000	17451	30000	51002	44528	30000	889	20000	20000	20000	389817
Módosítás											-15354		-15354
Módosított előirányzat	35947	20000	100000	17451	30000	51002	44528	30000	889	20000	4646	20000	374463
5. Felhalmozási bevételek	3000	3000	3000	19000	23000	25000	3000	31000	35000	3228	4000	3000	155228
Módosítás											69		69
Módosított előirányzat	3000	3000	3000	19000	23000	25000	3000	31000	35000	3228	4069	3000	155297
6. Kölcsön visszatérülés			500		46800	500			500			500	48800
7. Hitelek													0
8. Maradvány	261512	179955		470572	388855	485155	505659	477655	196774	505430	521698	182060	4175325
Bevételek összesen	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	791020	776488	1179792	776491	773531	433392	9355045
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186535	0	186535
Módosított előirányzat	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	791020	776488	1179792	776491	960066	433392	9541580

9. Személyi juttatások	156440	156440	156440	161277	156440	174293	156440	156440	162022	156440	156440	154440	1903552
Módosítás											29544	800	30344
Módosított előirányzat	156440	156440	156440	161277	156440	174293	156440	156440	162022	156440	185984	155240	1933896
10. Munkaadót terhelő járulékok	22271	22271	22271	22843	22271	24647	22275	22271	23612	22271	22271	22271	271545
Módosítás											3864		3864
Módosított előirányzat	22271	22271	22271	22843	22271	24647	22275	22271	23612	22271	26135	22271	275409
11. Dologi kiadások	185722	185722	185722	247185	185722	191296	185722	185722	151044	185720	185722	185722	2261021
Módosítás											14609		14609
Módosított előirányzat	185722	185722	185722	247185	185722	191296	185722	185722	151044	185720	200331	185722	2275630
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	64700	64700	88175	143378	64700	161171	79228	64700	156308	64700	64743	68700	1085203
Módosítás										200000	299335		499335
Módosított előirányzat	64700	64700	88175	143378	64700	161171	79228	64700	156308	264700	364078	68700	1584538
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	18600
Módosítás											-800	-800	-1600
Módosított előirányzat	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	750	750	17000
14. Felújítás	900	0	46156	96527	64300	68681	64300	64300	210934	64300	64300	604	745302
Módosítás									26444		41889		68333
Módosított előirányzat	900	0	46156	96527	64300	68681	64300	64300	237378	64300	106189	604	813635
15. Beruházás	35000		418	282234	278400	299588	278400	278400	279050	278400	278400		2288290
Módosítás										-200000	-201906		-401906
Módosított előirányzat	35000	0	418	282234	278400	299588	278400	278400	279050	78400	76494		1886384
16.Kölcsön nyújtása			3000		3000		3000	3000		3000			15000
17. Tartalék			507496						195167				702663
Módosítás									-26444		0		-26444
Módosított előirányzat			507496	0	0	0			168723	0	0		676219
18. Megelőlegezés	61604			1000									62604
19. Pénzügyi lízing	105	105	105	105	105	105	105	105	105	110	105	105	1265
Kiadások összesen	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	791020	776488	1179792	776491	773531	433392	9355045
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186535	0	186535
Módosított előirányzat	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	791020	776488	1179792	776491	960066	433392	9541580
Záró pénzkészlet

18. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez²³

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Sorszám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg
			Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege
			2023. év	2023. év
1	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. „A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen”	151/2017. (V.30.)	-	12 000
2	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. „Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése”	154/2017. (V.30.)		48 492
3	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 „Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program” (Esély Otthon)	156/2017.(VI.20)		83 000
4	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem”	247/2017. (X.5.)		147 000
5	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem”	243/2019 (IX.26)		190 000
6	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00054 - „Keszthely Zámor városrészében a csapdékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése” pályázat	4/2021. (I.20)	-	430 124
7	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00055 - „Keszthely belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlsztése” pályázat	6/2021. (I.20)	-	76 833
8	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása”	248/2017. (X.5.)		1 006 000
9	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004. „Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem építése”	240/2019.(IX.26)		105 000
10	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019 „Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”	206/2019. (VIII.29)		3 360
11	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 „Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése”	207/2019. (VIII.29)		1 477
12	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen”	316/2021.( XI.25.)	80 000	80 000
13	TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése			55 701
14	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00904 „Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. szám alatti közösségi tér kialakítása”	217/2020. (VII.17)	13 839	31 612
15	RRF-1.1.2-21-2023-00196. „Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen”	271/2023. (X.31.)		33 821
	Összesen:		93 839	2 304 420

19. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁶

Az 5. § (4) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁷

Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 14. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 18. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.