Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.03.01.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzati hivatalra, és az önkormányzati költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés címrendje: az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön egy-egy címet alkotnak.

2. A költségvetés kiadásainak, bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, létszámkeret

3. §1 (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 5.555.608 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 4.244.953 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 9.800.561 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-nyolcszázmillió-ötszázhatvanegyezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 9.667.094 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 133.467 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 9.800.561 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-nyolcszázmillió-ötszázhatvanegyezer forintban,

g) költségvetési hiányát 4.111.486 eFt-ban, azaz négymilliárd-száztizenegymillió-négyszáznyolcvanhatezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 5.282.663 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 5.539.282 eFt,

c) működési hiány: 256.619 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2023. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 272.945 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:4.127.812 eFt,

c) felhalmozási hiány: 3.854.867 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 2.303.771 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 3.251.837 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 2.436.272 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 7.230.822 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 4.111.486 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.111.486 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2023. évi összes bevétele és kiadása 9.800.561 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.

4. § (1)2 Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 351 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.

(2) Az önkormányzatnál 2 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.

(3) Keszthely Város Önkormányzata által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma 2 fő. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 1 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.

3. Tartalékokkal való gazdálkodás

5. § (1)3 Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 589.505 eFt.

(2)4 Az általános tartalék összege: 28.477 eFt. Az általános tartalékból 26.627 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 1.479 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 121 eFt felhasználásáról a polgármester, 250 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3)5 A céltartalék összege 561.028 eFt. A céltartalékból 5.077 eFt működési, 555.951 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 536.712 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 17.938 eFt,

c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.419 eFt,

e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 158 eFt,

f) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 701 eFt,

g) út-, járda- és parkoló felújításra 600 eFt fordítható.

(4)6 A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a), b), és g) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.

(5) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

6. § (1) Az önkormányzat kiadásait a 8. melléklet, bevételeit az 5. melléklet mutatja be.

(2) A polgármesteri hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kiadásainak részletezését a 9. melléklet, a bevételeit a 6. melléklet szemlélteti.

(3) Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásait feladatonként a 10. melléklet, felújítási előirányzatait célonként a 11. melléklet, egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n belülre a 12. melléklet, az egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n kívülre a 13. melléklet, az egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n kívülre a 14. melléklet, egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n belülre a 15. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeit a 16. melléklet mutatja be.

(5) A 17. melléklet az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási terve.

(6) A 18. melléklet az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2023. évi tervezett közvetett támogatásait a 19. melléklet szemlélteti.

4. Előirányzatok és módosításuk

7. § (1) A meghatározott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármester és az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogosult a képviselő-testület határozata, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben biztosított átruházott hatáskörben hozott döntések szerinti bevételek és kiadások módosítására és az előirányzatok között átcsoportosításra. A polgármester jogosult a kiadási előirányzatok között legfeljebb 10.000 eFt összegű átcsoportosításra. A polgármester által gyakorolt előirányzat módosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és a betervezett kiadások teljesítésére. A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a (4) bekezdésben foglalt időpontokig előirányzatosítani kell.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosítási kérelmeiket 2023. május 21-áig, és 2023. augusztus 20-áig, 2023. november 20-áig, az év végi beszámolóhoz szükséges előirányzat módosításokat legkésőbb 2024. január 20-áig kell kezdeményezni a polgármesternél.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával – az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatják fel. A többletbevételek keletkezéséről készített tájékoztatást legkésőbb tárgyév december 2-áig kell megküldeni a polgármester részére. A költségvetési szervek többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai a megküldött értesítések alapján, a megküldést követő, soron következő költségvetési rendelet-módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.

5. Költségvetési szervek finanszírozása

8. § Az önkormányzati költségvetési szervek csak a tényleges pénzügyi szükségleteik, de legfeljebb a képviselő-testület által a 6. mellékletben jóváhagyott irányító szervtől kapott támogatás 1/12 mértékéig terhelhetik meg havonta az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját.

6. Önkormányzati kincstár működtetése

9. § (1) Az önkormányzati kincstárat az önkormányzati hivatal és a számlavezető bank - bevonva az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket - közösen működtetik.

(2) Az önkormányzati hivatalnak és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelynek – a hozzá rendelt költségvetési szervekről elkülönítve - likviditási tervet kell készíteni havonta, amelyet a polgármester részére tárgyhónapot megelőző hónap 15-éig meg kell küldeni.

(3) A likviditási terv összeállításának alapja a költségvetési rendeletben, költségvetési rendelet-módosításban engedélyezett előirányzat.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása érdekében a kincstári működés rendszerét a számlavezető bankkal közösen szükség szerint módosítsa.

(5) Az önkormányzati költségvetési szerveknek biztosítaniuk kell a polgármester és az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya köztisztviselői részére a bevételek és kiadások teljesítésének megfigyelését a számlavezető bank rendszere útján.

7. Az illetmény

10. § (1) A köztisztviselők illetményalapját és illetménykiegészítését a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 33/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet állapítja meg.

(2) A közalkalmazottak bér-, kereset-, és pótléknövekményét az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kell biztosítani. A közalkalmazottak részére – kivéve a GESZ konyhán dolgozó munkavállalókat - étkezési juttatás nem fizethető. A GESZ konyha munkavállalói részére a természetben nyújtott ebéd ÁFÁ-val növelt beszerzési árának 50 %-a étkezési juttatásként biztosítható.

8. Beszámolási kötelezettség

11. § (1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, időközi költségvetési jelentési, időközi mérlegjelentési, beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, továbbá az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a polgármester felfüggesztheti.

(2) Feladatelmaradásból származó költségvetési támogatási hányadot a 2023. évi zárszámadási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg vissza kell fizetni az önkormányzat fizetési számlájára.

9. Maradvány megállapítása

12. § (1) A 2023. évi maradvány megállapítása a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv feladata.

(2) Az általános- és célvizsgálatok során a költségvetési szerveknél vizsgálni kell a maradvány megállapításának, felhasználásának végrehajtását.

10. Kötelezettségvállalás

13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek felhatalmazást kapnak az e rendeletben, illetve a módosításokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználására.

(2) A 2023. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.

(3) Az állami támogatások igényléséhez szolgáltatott adatok helyességéért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a támogatás túllépési összege – annak kamataival együtt – a soron következő költségvetési rendelet módosítás során elvonásra kerül a költségvetési szervtől.

(4) Keszthely Város Önkormányzata nevében pénzügyi teljesítéssel járó kötelezettség csak pénzügyi és jogi ellenjegyzés mellett vállalható.

14. § (1) A lakásértékesítésből származó bevételeket elkülönített számlán kell gyűjteni. Felhasználásáról a képviselő-testület a jogszabályi előírások betartása mellett jogosult dönteni.

(2) A Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének 22. § (1) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alap összege 4.419 eFt.

15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapások következményeinek, illetve környezetvédelmi katasztrófa elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester rendelkezésére álló céltartalék terhére esetenként legfeljebb 500 eFt összeghatárig intézkedést tegyen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben az ingatlan állagmegóvási tartalék terhére intézkedést tegyen. Intézkedése tartalmáról, indokairól és a felhasznált összegről az intézkedést követő testületi-ülésen tájékoztatást kell adnia.

(2) Az előirányzat-felhasználást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

11. Hitel visszafizetési garancia

16. § (1) A képviselő-testület e rendelettel garanciát vállal a 2023. évben felveendő hitelek és azok kamatai törlesztésére, visszafizetésére. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.

(2) Keszthely Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a működési és fejlesztési hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi.

(3) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2023. évi költségvetésben a beszámolási rendnek megfelelően szerepelteti az állammal, illetve a pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségét, tartozásait.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközöket rövidlejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség céljából.

12. A költségvetés végrehajtása

17. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(3) Az önkormányzati hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek a számviteli, illetve a központi előírások alapján a megfelelő költségvetési beszámolók és tájékoztatók elkészítésére, és leadására.

(4) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően évközben tájékoztatja a képviselő-testületet a költségvetés teljesüléséről, valamint az előirányzatok alakulásának helyzetéről.

13. Pénzeszközök felhasználása

18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 500.000 Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzati költségvetési szerveknél.

19. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület a felelős.

(3) A gazdálkodás és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez7

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2023. év (ezer Ft)

Bevételek

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kiadások

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1. Közhatalmi bevételek

1 867 075

-

1 867 075

1. Személyi juttatások

1 933 896

- 297

1 933 599

2. Önkormányzatok működési támogatásai

2 143 443

33 278

2 176 721

2. Munkaadókat terhelő járulékok

275 409

702

276 111

3. Működési bevételek

893 211

34 153

927 364

3. Dologi kiadások

2 286 041

60 204

2 346 245

4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről

212 545

2 446

214 991

4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

376 721

1 996

378 717

5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről

46 560

3 152

49 712

5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

553 276

780

554 056

6. Kölcsönök visszatérülése

46 800

46 800

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 000

17 000

7. Maradvány igénybevétele

304 882

13 341

318 223

7. Működési tartalék

10 569

22 985

33 554

8. Működési célú hitel felvétele

-

-

8. Kölcsön nyújtása

-

-

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 000

69 598

70 598

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

62 604

69 598

132 202

Működési célú bevételek összesen:

5 515 516

155 968

5 671 484

Működési célú kiadások összesen:

5 515 516

155 968

5 671 484

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási bevételek

155 297

155 297

1. Beruházások

1 907 884

- 13 578

1 894 306

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

105 981

320

106 301

2. Felújítások

1 002 235

38

1 002 273

3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről

9 347

9 347

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

624 913

519

625 432

4. Kölcsön visszatérülése

2 000

2 000

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

34 850

34 850

5. Maradvány igénybevétele

3 869 473

- 13 341

3 856 132

5. Felhalmozási tartalék

555 951

555 951

6. Felhalmozási célú hitelek felvétele

-

-

6. Kölcsön nyújtás

15 000

15 000

7. Pénzügyi lízing

1 265

1 265

Felhalmozási célú bevételek összesen:

4 142 098

- 13 021

4 129 077

Felhalmozási célú kiadások összesen:

4 142 098

- 13 021

4 129 077

Mind összesen:

9 657 614

142 947

9 800 561

Mind összesen:

9 657 614

142 947

9 800 561

2. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez8

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

A.

Költségvetési bevételek

5 209 634

73 029

5 282 663

2 303 771

2 978 892

1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 143 443

33 278

2 176 721

2 176 721

-

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

519 312

- 1

519 311

519 311

-

Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.

482 175

10 569

492 744

492 744

-

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

817 163

22 710

839 873

839 873

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

113 649

-

113 649

113 649

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

92 422

-

92 422

92 422

-

Elszámolásból származó bevételek

118 722

118 722

118 722

-

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

212 545

2 446

214 991

127 050

87 941

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

212 545

2 446

214 991

127 050

87 941

3

Közhatalmi bevételek

1 867 075

-

1 867 075

-

1 867 075

Építményadó

260 000

260 000

260 000

Telekadó

20 000

20 000

20 000

Magánszemélyek kommunális adója

18 000

18 000

18 000

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

225

225

225

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

125 000

125 000

125 000

Talajterhelési díj

150

150

150

Iparűzési adó

1 400 000

1 400 000

1 400 000

Bírság, pótlék, közigazgatási bírság

7 000

7 000

7 000

Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat

36 700

36 700

36 700

4

Működési bevételek

893 211

34 153

927 364

927 364

5

Működési célú átvett pénzeszközök

93 360

3 152

96 512

-

96 512

Kölcsön visszatérülése

46 800

-

46 800

-

46 800

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

46 560

3 152

49 712

-

49 712

-

B.

Költségvetési kiadások

5 452 912

86 370

5 539 282

2 223 876

3 315 406

1

Személyi juttatások

1 933 896

- 297

1 933 599

1 015 144

918 455

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

275 409

702

276 111

130 611

145 500

3

Dologi kiadások

2 286 041

60 204

2 346 245

520 980

1 825 265

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

17 000

17 000

17 000

-

5

Egyéb működési célú kiadások

940 566

25 761

966 327

540 141

426 186

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

376 721

1 996

378 717

354 866

23 851

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

553 276

780

554 056

185 275

368 781

Általános tartalék

5 048

23 429

28 477

28 477

Működési céltartalék

5 521

- 444

5 077

5 077

-

-

Működési hiány-/többlet+ (A-B) :

- 243 278

- 13 341

- 256 619

79 895

- 336 514

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

62 604

69 598

132 202

132 202

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

62 604

69 598

132 202

132 202

-

-

-

D.

Finanszírozási bevételek

305 882

82 939

388 821

70 598

318 223

Maradvány igénybevétele

304 882

13 341

318 223

318 223

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 000

69 598

70 598

70 598

-

-

Működési bevételek összesen (A + D)

5 515 516

155 968

5 671 484

2 374 369

3 297 115

Működési kiadások összesen (B + C)

5 515 516

155 968

5 671 484

2 356 078

3 315 406

-

Engedélyezett létszám:

353

-

353

267

86

ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő

2

2

2

-

Költségvetési szervek

351

351

265

86

3. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez9

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

A.

Költségvetési bevételek

272 625

320

272 945

-

272 945

1

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

105 981

320

106 301

106 301

2

Felhalmozási bevételek

155 297

-

155 297

-

155 297

Tárgyi eszközök értékesítése

155 297

155 297

155 297

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

11 347

-

11 347

-

11 347

Kölcsön visszatérülése

2 000

-

2 000

2 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9 347

-

9 347

9 347

-

-

B.

Költségvetési kiadások

4 140 833

- 13 021

4 127 812

212 396

3 915 416

1

Beruházások

1 907 884

- 13 578

1 894 306

105 060

1 789 246

2

Felújítások

1 002 235

38

1 002 273

107 336

894 937

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 230 714

519

1 231 233

-

1 231 233

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre

624 913

519

625 432

625 432

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

15 000

-

15 000

15 000

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre

34 850

-

34 850

34 850

Fejlesztési céltartalék

555 951

555 951

555 951

-

-

Felhalmozási hiány (A-B) :

- 3 868 208

13 341

- 3 854 867

- 212 396

- 3 642 471

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

1 265

-

1 265

-

1 265

Pénzügyi lízing

1 265

-

1 265

1 265

-

-

D.

Finanszírozási bevételek

3 869 473

- 13 341

3 856 132

-

3 856 132

Hiány belső finanszírozása:

-

-

1

Maradvány igénybevétele

3 869 473

- 13 341

3 856 132

3 856 132

-

-

Költségvetési hiány külső finanszírozása:

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen (A + D)

4 142 098

- 13 021

4 129 077

-

4 129 077

-

-

Felhalmozási kiadások összesen (B + C)

4 142 098

- 13 021

4 129 077

212 396

3 916 681

4. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez10

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei főbb jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Maradány igénybevétele

ÁHT-n belüli megelő-legezés

IV. Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormányzat működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön visszatérülés

Működési célú támogatások áht-n kívülről

Tárgyi eszközök értékesítése

Kölcsön visszatérülés

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről

Működési

Felhal-mozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Önkormányzat módosított előirányzat

248452

1867075

2143443

61362

46800

10504

155228

104298

9347

289696

3862815

1000

0

8800020

Módosítás

3202

33278

-2475

12751

-12751

69598

103603

Módosított előirányzat

251654

1867075

2176721

58887

46800

10504

155228

0

104298

9347

302447

3850064

70598

0

8903623

ebből: kötelező feladat

2176721

6598

70598

0

2253917

Költségvetési szervek módosított előirányzata

644759

151183

36056

69

2000

1683

15186

6658

0

857594

Módosítás

30951

4921

3152

320

590

-590

39344

Módosított előirányzat

675710

0

0

156104

0

39208

69

2000

2003

0

15776

6068

0

896938

ebből: kötelező feladat

120452

120452

Összesen

893211

1867075

2143443

212545

46800

46560

155297

2000

105981

9347

304882

3869473

1000

0

9657614

Módosítás

34153

0

33278

2446

0

3152

0

0

320

0

13341

-13341

69598

0

142947

Módosított előirányzat

927364

1867075

2176721

214991

46800

49712

155297

2000

106301

9347

318223

3856132

70598

0

9800561

ebből: kötelező feladat

0

0

2176721

127050

0

0

0

0

0

0

0

0

70598

0

2374369

önként vállalt feladat

927364

1867075

0

87941

46800

49712

155297

2000

106301

9347

318223

3856132

0

0

7426192

5. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez11

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi bevételei (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Pénzforgalom nélk.bev.

IV. Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormány-zatok működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Ingatlan értékesítés

Része-sedések értéke-sítése

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Maradvány igénybevétele

Áht-n belüli megelő-legezés

Működési célra

Felhal-mozási célra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Önk.jogalkotás 011130

75763

17327

46800

139890

Módosítás

2762

-2607

155

Módosított előirányzat

78525

0

0

14720

46800

140045

ebből: köt.feladat

6598

6598

Önkorm.vagyonnal való gazd.013350

160199

32270

155228

347697

Önkor. elsz. kp. kv 018010

2143443

1000

2144443

Módosítás

33278

69598

102876

Módosított előirányzat

2176721

70598

2247319

ebből: köt.feladat

2176721

70598

2247319

Támogatási célú fin. műveletek 018030

289696

3862815

4152511

Módosítás

12751

-12751

0

Módosított előirányzat

302447

3850064

4152511

Tűz- és kat.védelem 032020

125

125

Parkoló üz. 045170

10620

4200

14820

Csapadékvíz elv. 047410

10504

0

10504

Településfejl. 062020

104298

104298

Közvilágítás 064010

310

310

Közcélú fogl. 041233

1325

1325

Fogorvosi ell. 072313

4740

4740

Módosítás

132

132

Módosított előirányzat

4872

4872

KEF 074052

2000

2000

Strand 081061

35970

9347

45317

Időskorúak tartós bennt. ell. 102023

600

600

Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060

835

835

Módosítás

440

440

Módosított előirányzat

1275

1275

Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020

1830605

1830605

Összesen

248452

1867075

2143443

61362

46800

10504

155228

0

104298

9347

289696

3862815

1000

0

8800020

Módosítás

3202

0

33278

-2475

0

0

0

0

0

0

12751

-12751

69598

0

103603

Módosított előirányzat

251654

1867075

2176721

58887

46800

10504

155228

0

104298

9347

302447

3850064

70598

0

8903623

ebből: köt.feladat

0

0

2176721

6598

0

0

0

0

0

0

0

0

70598

0

2253917

önként vállalt feladat

251654

1867075

0

52289

46800

10504

155228

0

104298

9347

302447

3850064

0

0

6649706

6. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez12

Önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím

Bevételek összesen

Állami támogatás

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Irányítószervi támogatás

IV. Költségvetési maradvány

Működési bevételek

Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről

Működési célu átvett pénzeszközök

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről

Kölcsön vissza-térülés

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Működési

Felhalmo-zási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított ei.

4 500

3 120

2 000

507 677

5 872

5 794

528 963

224 200

Módosítás

590

- 590

-

-

Módosított előirányzat

4 500

3 120

-

-

-

2 000

-

507 677

6 462

5 204

528 963

224 200

ebből: kötelező feladat

224 200

224 200

224 200

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde mód.ei.

7 173

594 770

439

602 382

461 286

Módosítás

-

-

Módosított előirányzat

7 173

-

-

-

-

-

-

594 770

439

-

602 382

461 286

ebből: kötelező feladat

461 286

461 286

461 286

Goldmark Károly Műv.Központ és Könyvtár mód.ei.

130 754

1 485

31 450

69

350 709

2 719

517 186

72 626

Módosítás

16 911

4 299

3 000

320

24 530

Módosított előirányzat

147 665

5 784

34 450

69

320

-

-

350 709

2 719

-

541 716

72 626

ebből: kötelező feladat

72 626

72 626

72 626

Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód.előir.

14 989

136 864

113 626

767

266 246

-

Módosítás

-

Módosított előirányzat

14 989

136 864

-

-

-

-

-

113 626

767

-

266 246

-

ebből: kötelező feladat

120 452

120 452

Keszthely Város Önk.Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei.

133 007

637

377 139

1 264

512 047

303 525

Módosítás

152

2 705

2 857

2 705

Módosított előirányzat

133 007

-

789

-

-

-

-

379 844

1 264

-

514 904

306 230

ebből: kötelező feladat

306 230

306 230

306 230

Balatoni Múzeum mód.előir.

22 400

5 238

3 969

1 683

132 865

688

166 843

46 195

Módosítás

4 649

622

400

5 671

Módosított előirányzat

27 049

5 860

3 969

-

1 683

-

-

133 265

688

-

172 514

46 195

Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód.előir.

865

140 311

2 012

143 188

114 069

Módosítás

332

332

Módosított előirányzat

1 197

-

-

-

-

-

140 311

2 012

-

143 520

114 069

ebből: kötelező feladat

114 069

114 069

114 069

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat

331 071

4 476

441 927

1 425

864

779 763

167 986

Módosítás

9 059

- 36

9 023

-

Módosított előirányzat

340 130

4 476

-

-

-

-

-

441 891

1 425

864

788 786

167 986

ebből: kötelező feladat

167 986

167 986

167 986

Összesen:

644 759

151 183

36 056

69

1 683

2 000

-

2 659 024

15 186

6 658

3 516 618

1 389 887

Módosítás

30 951

4 921

3 152

-

320

-

-

3 069

590

- 590

42 413

2 705

Módosított előirányzat

675 710

156 104

39 208

69

2 003

2 000

-

2 662 093

15 776

6 068

3 559 031

1 392 592

ebből: kötelező feladat

-

120 452

-

-

-

-

-

1 346 397

-

-

1 466 849

1 346 397

önként vállalt feladat

675 710

35 652

39 208

69

2 003

2 000

-

1 315 696

15 776

6 068

2 092 182

46 195

7. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez13

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitelek

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési kiadások

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalmozási kiadások

Támoga-tás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Kölcsön

Tartalék

Támogatás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Önkormányzat módosított előirányzat

118375

16099

1026340

17000

366291

553276

10569

1777256

976207

624913

34850

555951

62604

1265

6140996

Módosítás

-3241

319

21463

1971

780

22985

-13898

38

519

69598

100534

Módosított előirányzat

115134

16418

1047803

17000

368262

554056

0

33554

1763358

976245

625432

34850

555951

0

132202

1265

0

6241530

ebből: köt.feladat

54532

6689

181304

17000

352732

185275

70489

101402

132202

1101625

Költségvetési szervek módosított előirányzata

1815521

259310

1259701

10430

130628

26028

15000

3516618

Módosítás

2944

383

38741

25

320

42413

Módosított előirányzat

1818465

259693

1298442

0

10455

0

0

0

130948

26028

0

0

0

15000

3559031

ebből: köt.feladat

960612

123922

339676

2134

34571

5934

1466849

Összesen

1933896

275409

2286041

17000

376721

553276

0

10569

1907884

1002235

624913

34850

555951

15000

62604

1265

0

9657614

Módosítás

-297

702

60204

0

1996

780

0

22985

-13578

38

519

0

0

0

69598

0

0

142947

Módosított előirányzat

1933599

276111

2346245

17000

378717

554056

0

33554

1894306

1002273

625432

34850

555951

15000

132202

1265

0

9800561

ebből: kötelező feladat

1015144

130611

520980

17000

354866

185275

0

0

105060

107336

0

0

0

0

132202

0

0

2568474

önként vállalt feladat

918455

145500

1825265

0

23851

368781

0

33554

1789246

894937

625432

34850

555951

15000

0

1265

0

7232087

8. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez14

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Irányító szervi támogatások folyósítása

ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitel

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre

Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre

Felhal-mozási tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Önk.jogalkotás 011130

100967

14391

162810

500

4429

8364

12000

1265

304726

Módosítás

-3489

7266

38

3815

Módosított előirányzat

97478

14391

170076

500

4429

8402

12000

1265

308541

ebból: köt.feladat

51453

6689

8402

66544

Köztemető fennt., műk. 013320

13647

13647

ebból: köt.feladat

13647

13647

Önkorm.vagyonnal való gazd. 013350

126574

188483

21126

317002

5551

7850

666586

Módosítás

-105

105

0

Módosított előirányzat

126469

0

0

188483

21126

317002

5656

7850

666586

Önkorm. elsz. 018010

10861

62604

73465

Módosítás

69598

69598

Módosított előirányzat

10861

132202

143063

ebből: köt. feladat

10861

132202

143063

Támog. célú fin. műveletek 018030

175687

5000

2659024

2839711

Módosítás

1971

3069

5040

Módosított előirányzat

177658

5000

2662093

0

2844751

ebból: köt.feladat

162128

1346397

1508525

Bűnmegelőzés 031060

2500

2500

Módosítás

886

319

-1205

0

Módosított előirányzat

886

319

1295

2500

Közcélú fogl. 041233

1778

116

1894

Erdősítés 042220

2000

2000

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

25032

126578

571000

722610

Módosítás

-232

42

242

52

Módosított előirányzat

24800

126620

571000

242

722662

ebból: köt.feladat

9169

65000

74169

Utak, üz. 045160

30125

51874

81999

ebból: köt.feladat

30125

51874

81999

Fiatalok társ. int. 084070 K.Hazavár

334

84

82582

83000

Ár- és belvíz-véd.tev. 047410

2261

265

84317

92423

347026

27600

483288

1037180

ebból: köt.feladat

11500

92423

55650

27600

187173

Tel.hull. kez. 051030

43858

15000

58858

Módosítás

-30

30

0

Módosított előirányzat

43828

30

15000

58858

ebból: köt.feladat

28600

28600

Településfejl. 062020

8036

1018

203108

45000

1220542

31639

1509343

Módosítás

13970

-13970

172

172

Módosított előirányzat

8036

1018

217078

45000

1206572

31639

172

1509515

Közvilágítás 064010

101930

8170

1430

111530

ebból: köt.feladat

89794

5670

95464

Zöldter.kez. 066010

202577

27331

30000

259908

ebból: köt.feladat

5000

27331

32331

Város-és község-g.szolg. (főép.,ebtelep) 066020

7929

7929

ebból: köt.feladat

7929

7929

Fogorvosi szakell. 072313

6880

565

7445

Módosítás

132

132

Módosított előirányzat

7012

565

7577

Kábítószer megelőzés 074052

2500

2500

Sport 081030

1205

38733

39938

Módosítás

589

200

789

Módosított előirányzat

1794

38933

40727

Strand 081061

90

40470

48492

89052

Civil szerv.műk.tám. 084031

470

53365

53835

Módosítás

580

580

Módosított előirányzat

470

53945

54415

Egyházak tám. 084040

1450

1450

Központi költségvetési befiz. 018020

179743

179743

ebből: köt. feladat

179743

179743

Óvodai nevelés ell.műk.feladatai 091140

1208

15

1172

2395

ebből: köt. feladat

400

400

Esélyegyenlőség 107080

0

0

Bölcsödei nevelés 107031

1920

225

12871

18805

18000

51821

Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060

3079

8356

17000

28435

Módosítás

-638

1078

440

Módosított előirányzat

2441

0

9434

17000

28875

ebból: köt.feladat

3079

8356

17000

28435

Tartalékok 900070

10569

555951

566520

Módosítás

22985

22985

Módosított előirányzat

33554

555951

589505

Összesen

118375

16099

1026340

17000

366291

553276

10569

0

1777256

976207

624913

34850

555951

0

2659024

62604

1265

0

8800020

Módosítás

-3241

319

21463

0

1971

780

22985

0

-13898

38

519

0

0

0

3069

69598

0

0

103603

Módosított előirányzat

115134

16418

1047803

17000

368262

554056

33554

0

1763358

976245

625432

34850

555951

0

2662093

132202

1265

0

8903623

eből: köt.feladat

54532

6689

181304

17000

352732

185275

0

0

70489

101402

0

0

0

0

1346397

132202

0

0

2448022

önként vállalt feladat

60602

9729

866499

0

15530

368781

33554

0

1692869

874843

625432

34850

555951

0

1315696

0

1265

0

6455601

9. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez15

Önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Kiadások összesen

Lét-szám-keret

Köz-fogl. létszáma

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújí-tások

Kölcsön nyújtása

Tám. áht-n belülre

Tám. áht-n kivülre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód. előir.

348 916

53 598

99 135

1 964

10 350

0

15 000

528 963

57

0

Módosítás

0

Módosított előirányzat

348 916

53 598

99 135

0

1 964

0

10 350

0

15 000

528 963

57

ebből: kötelező feladat

142 510

18 526

50 850

1 964

10 350

0

224 200

40

KeszthelyiÉletfa Óvoda és Bölcsőde mód.előirányzat

449 625

67 800

81 096

2 850

1 011

602 382

104

0

Módosítás

0

Módosított előirányzat

449 625

67 800

81 096

0

0

0

2 850

1 011

0

602 382

104

ebből: kötelező feladat

339 891

44 882

72 652

2 850

1 011

461 286

104

Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár módosított ei.

162 180

20 725

260 117

6 651

55 303

12 210

517 186

35

1

Módosítás

24 210

320

24 530

Módosított előirányzat

162 180

20 725

284 327

0

6 651

0

55 623

12 210

0

541 716

35

1

ebből: kötelező feladat

60 421

7 855

4 350

72 626

19

Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód.előir.

132 027

17 095

113 354

170

2 600

1 000

266 246

14

0

Módosítás

0

Módosított előirányzat

132 027

17 095

113 354

0

170

0

2 600

1 000

0

266 246

14

ebből: kötelező feladat

80 000

10 400

29 282

170

600

120 452

5

0

Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei.

266 561

39 285

198 408

2 870

4 923

512 047

36

0

Módosítás

2 394

311

152

2 857

Módosított előirányzat

268 955

39 596

198 560

2 870

4 923

0

514 904

36

ebből: kötelező feladat

176 279

22 353

100 805

1 870

4 923

306 230

6

Balatoni Múzeum módosított ei.

73 047

9 092

52 770

91

24 959

6 884

166 843

14

0

Módosítás

550

72

5 049

5 671

Módosított előirányzat

73 597

9 164

57 819

0

91

0

24 959

6 884

0

172 514

14

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir.

110 759

14 266

15 331

1 554

1 278

143 188

21

0

Módosítás

307

25

332

Módosított előirányzat

110 759

14 266

15 638

0

1 579

0

1 278

0

0

143 520

21

ebből: kötelező feladat

91 123

11 846

9 822

1 278

114 069

21

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előir.

272 406

37 449

439 490

30 418

779 763

70

0

Módosítás

0

9 023

9 023

Módosított előirányzat

272 406

37 449

448 513

0

0

0

30 418

0

788 786

70

ebből: kötelező feladat

70 388

8 060

76 265

13 273

167 986

70

0

Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen

1 815 521

259 310

1 259 701

0

10 430

0

130 628

26 028

15 000

3 516 618

351

1

Módosítás

2 944

383

38 741

0

25

0

320

0

0

42 413

0

0

Módosított előirányzat

1 818 465

259 693

1 298 442

0

10 455

0

130 948

26 028

15 000

3 559 031

351

1

ebből: kötelező feladat

960 612

123 922

339 676

0

2 134

0

34 571

5 934

0

1 466 849

265

0

önként vállalt feladat

857 853

135 771

958 766

0

8 321

0

96 377

20 094

15 000

2 092 182

86

1

10. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez16

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-szám

Beruházás megnevezése

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

4 429

-

4 429

-

4 429

Beltéri és kültéri jeladó beszerzés

1 270

1 270

1 270

Eszközfejlesztés kabinet részére - Elektromos közlekedési eszköz

500

500

500

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor felállítása

2 500

2 500

2 500

Reischl Imre emléktábla

159

159

159

-

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

21 126

-

21 126

-

21 126

Festetics György Zeneiskola - bútorbeszerzés

2 000

2 000

2 000

Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes NKft - pótbefizetés

4 484

4 484

4 484

Keszthelyi Televízió Szolgáltató NKft - pótbefizetés

9 962

9 962

9 962

Kísérleti u. óvoda területén lakás építés tanulmányterv

1 500

1 500

1 500

Keszthelyi 060/1.hrsz ingatlan - csereszerződés

3 180

3 180

3 180

-

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

126 578

42

126 620

9 169

117 451

Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004

80 809

80 809

80 809

Márírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítás

300

300

300

-

Ady Endre u. új gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítása

6 769

6 769

6 769

-

Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés kiviteli tervek

1 500

1 500

1 500

Kutyás park és piknikkerthez vezető út-vasúti átjáró tervezés

500

500

500

200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében tervezés

2 100

2 100

2 100

-

Kilátó köz útfejlújítása aszfaltozással

9 900

9 900

9 900

Sétány építés az Önkormányzati vizitelep mentén a 3814/14.hrsz úton

9 000

42

9 042

9 042

Árpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükör kihelyezés

150

150

150

Balatoni Bringakörút keszthelyi szakasz fedvényterve

15 000

15 000

15 000

Bécsi kapu u. nyitható és fix behajtást akadályozó eszköz

550

550

550

-

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

347 026

-

347 026

55 650

291 376

Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására

4 500

4 500

4 500

-

Balassa u. Pál u.-Korona u. közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvez.rendszer tervezése (2021), kivitelezése 1707 hrsz-on 86 fm

21 500

21 500

21 500

-

Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése - támogatás nyújtása az ingatlantulajdonosok számára a gerinccsatorna hosszabbítás elkerülése érdekében

350

350

350

-

Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés

1 200

1 200

1 200

-

Övárok tározó zsilip tervezése

600

600

600

-

Övárok tározó zsilip kivitelezése

13 000

13 000

13 000

-

Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerincvezeték kiépítése

9 500

9 500

9 500

Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal

6 500

6 500

6 500

-

Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba

8 000

8 000

8 000

-

Zámor térséget érintő vízügyi feladatok felmérése, előkészítése, kivitezelése

10 000

10 000

10 000

A belter. csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem (Mély u. csap.csat.) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014

117 526

117 526

117 526

A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem TOP-2.1.3-15-2019-00020

154 133

154 133

154 133

Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054

217

217

217

Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055

-

-

-

5

Településfejlesztés (062020)

1 220 542

- 13 970

1 206 572

-

1 206 572

Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003

912 498

912 498

912 498

Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás

37 160

37 160

37 160

Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekap-csolását célzó infrastr.fejl.előkész. - TOP-1.5.1-20-2022-00039.

49 784

- 13 970

35 814

35 814

Városfejlesztési komplex programok előkészítése

221 100

221 100

221 100

Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen - RRF-1.1.1-21-2023-00196.

-

-

-

6

Közvilágítás ( 064010 )

8 170

-

8 170

5 670

2 500

Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó I.u., Klempa köz tervezés, stb.)

1 500

1 500

1 500

-

Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)

1 270

1 270

1 270

-

Klempa köz közvilágítás tervezés - áthúzódó

400

400

400

-

Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása

2 500

2 500

2 500

Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között

200

200

200

-

Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés és kiépítés

2 000

2 000

2 000

-

Lakossági riasztók karbantartása

300

300

300

-

7

Zöldterület kezelés ( 066010 )

30 000

-

30 000

-

30 000

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem

30 000

30 000

-

30 000

8

Fogorvosi szakellátás (072313)

565

-

565

-

565

Fogászati eszközök beszerzése

565

565

-

565

9

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)

15

-

15

-

15

Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége

15

15

15

10

Települési hulladék kezelés 051030

-

30

30

-

30

Vadkamera

-

30

30

30

-

-

11

Bölcsödei ellátás (104031)

18 805

-

18 805

18 805

Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen - RRF-1.1.1-21-2023-00196.

18 805

18 805

18 805

Összesen:

1 777 256

- 13 898

1 763 358

70 489

1 692 869

Költségvetési szervek

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

10 350

-

10 350

10 350

-

Szerver, laptop, számítógép

2 400

2 400

2 400

-

Szoftver beszerzés

3 000

3 000

3 000

-

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)

2 150

2 150

2 150

-

Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek

300

300

300

-

Fénymásoló - 2 db

900

900

900

-

Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közter.felügy.-nek

600

600

600

-

Mobiltelefon

1 000

1 000

1 000

-

2

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

2 850

-

2 850

2 850

-

Puffertartály (1 db)

669

669

669

-

Informatikai eszköz

256

256

256

-

Kisértékű tárgyi eszközök

1 925

1 925

1 925

-

3

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

55 303

320

55 623

4 350

51 273

Szoftverek

1 100

1 100

1 100

Asztali számítógépek 3 db

1 100

1 100

1 100

Épületfelügyelet, vezérlő csere

3 300

3 300

3 300

Irattároló szekrény

425

425

425

Kisértékű tárgyi eszközök (pályázat)

-

320

320

320

Kisértékű tárgyi eszközök

3 035

3 035

3 035

Hangosítás, hangtechnikai eszközök

2 800

2 800

2 800

Könyv beszerzés - könyvtári érdekeltségnövelő

399

399

399

Könyvek, kisértékű eszközök

4 350

4 350

4 350

-

Arculati kézikönyv

1 220

1 220

1 220

Nyomtató

264

264

264

VW Transporter autó

17 652

17 652

17 652

Bútorok és eszközök beszerzése - Goldmark Iroda

4 208

4 208

4 208

Monitor (Tourinform Iroda)

800

- 45

755

755

Pénztárgép (Tourinform Iroda)

150

45

195

195

Belső hangtechnikai eszközök

10 000

10 000

10 000

Projektor - Színház

4 500

4 500

4 500

4

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

2 600

-

2 600

600

2 000

Kisértékű eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal, székek)

600

600

600

-

Vagyonvédelmi rendszer

2 000

2 000

-

2 000

5

Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye

2 870

-

2 870

1 870

1 000

Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde

720

720

720

-

Radiátorok (fürdőszobákba - Szoc.Otthon)

120

120

120

Kisértékű tárgyi eszközök

2 030

2 030

1 030

1 000

-

6

Balatoni Múzeum

24 959

-

24 959

-

24 959

Füstérzékelők kiépítése

2 500

2 500

2 500

Kisértékű tárgyi eszközök

1 902

1 902

1 902

Villámvédelem

3 350

3 350

3 350

Petőfi 200 pályázat - 2 db vitrin

1 910

1 910

1 910

Klíma (Halápy terem)

700

- 524

176

176

Informatikai eszközök

1 000

1 000

1 000

Lámpatestek - aula

1 000

1 000

1 000

Kamerarendszer bővítése

1 000

1 000

1 000

Pulpitus

-

524

524

524

EMMI - Egy summásasszony… pályázati eszközök beszerzése

11 146

11 146

11 146

EMMI - Gyümölcspárlat … pályázati eszközök beszerzése

451

451

451

7

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

1 278

-

1 278

1 278

-

Kisértékű tárgyi eszközök

703

703

703

-

Informatikai eszközök

575

575

575

-

8

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

30 418

-

30 418

13 273

17 145

Kisértékű tárgyi eszközök

2 431

2 431

2 431

-

Ipari mosogatógép (áthúzódó)

864

864

864

-

Étkezési nyilvántartó program

3 003

3 003

3 003

Konyhatechnikai eszközök (húsdaráló, mérleg, mikrohullámú sütő, melegentartó pult, kézikocsi, badellák)

6 100

6 100

6 100

Fűkasza

392

392

392

Fénymásoló 2 db (használt)

864

864

864

GESZ Központ hátsó kapu

1 200

1 200

1 200

Tálalókonyha (Egry Iskola) hátsó bejárati ajtó csere

752

752

752

Tálalókonyha (Egry Iskola) nyílászáró csere

4 010

4 010

4 010

Ipari hűtő

824

824

824

Ebédszállító autó

9 978

9 978

9 978

-

-

Összesen:

130 628

320

130 948

34 571

96 377

-

Önkormányzat összesen:

1 907 884

- 13 578

1 894 306

105 060

1 789 246

11. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez17

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-szám

Felújítás megnevezése

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

8 364

38

8 402

8 402

-

Polgármesteri Hivatal ablakcsere

8 364

38

8 402

8 402

-

-

-

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

317 002

-

317 002

-

317 002

Castrum Camping értéknövelő beruházás

5 015

5 015

5 015

Horgászüzlet felújítása

900

900

900

Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás

12 000

12 000

12 000

Georgikon u. 3 főépület szigetelése

3 500

3 500

3 500

Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása

4 095

4 095

4 095

Kossuth u. 3. I/4. lakás felújítása

616

616

616

Fodor u. 42. I. 6. lakás felújítása

7 800

7 800

7 800

Napsugár u. 8/B I/5. lakás felújítása

900

900

900

Napsugár u. 8/A I/8. lakás felújítása

4 998

4 998

4 998

Napsugár u. 8/A fsz. 1. lakás felújítása

3 982

3 982

3 982

Napsugár u. 8/C I/8. lakás felújítása

1 087

1 087

1 087

Lovassy u. teniszpálya felújítása és a beépített eszközök megváltása

9 567

9 567

9 567

Festetics György Zeneiskola és Egyéb Önk. Intézmények energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019.

3 376

3 376

3 376

Kossuth Lajos u. 2. fsz.3, fsz.4, és emeleti lakás felújítása

82 659

82 659

82 659

Kossuth Lajos u. 24. fsz.2, fsz.3-4. és II.13. lakás felújítása

72 500

72 500

72 500

Vásár tér 10/b. VII.22. lakás felújítása

6 000

6 000

6 000

Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása

8 500

8 500

8 500

Kossuth Lajos u. 2. fsz.2. lakás felújítása

51 200

51 200

51 200

Kossuth Lajos u. 24. I.10. lakás felújítása

11 000

11 000

11 000

Kossuth Lajos u. 24. fsz.1. lakás felújítása

11 000

11 000

11 000

Kossuth Lajos u. 89. fsz.1. lakás felújítása

9 000

9 000

9 000

Kossuth Lajos u. 5. épület tetőfelújítása

2 500

2 500

2 500

Szalasztó u. 1. közösségi tér kialakítása

930

930

930

Georgikon u. 3. I/3. lakás felújítása

1 356

1 356

1 356

Rózsa u. 9. I/3. lakás felújítása

1 191

1 191

1 191

Kossuth u. 24. I/11. lakás felújítása

1 330

1 330

1 330

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

571 000

-

571 000

65 000

506 000

Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés

1 761

1 761

1 761

Vaszary K.u. Bercsényi -Deák F.u. közötti szakasz burkolatfelúj.terv

61 524

61 524

61 524

Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése

200

200

200

Kossuth L.u. 44-48. járda felújítás a Balaton utcáig, csapadékvíz elvezetéssel

15 000

15 000

15 000

Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burk.felújítás kivitelezés I.szakasz

35 270

35 270

35 270

Keszthely-Kertváros Árnyas u. végén útfelújítás aszfaltterítéssel

2 900

2 900

2 900

Vásár tér 4. társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz

21 400

21 400

21 400

Vásár tér 13. mögötti útcsatlakozás burkolatfelújítása

18 700

18 700

18 700

Erzsébet királyné u.D-i szakasz burkolatfelújítása

65 000

65 000

65 000

-

Sóhaj allé burkolatfelújítása szegélycserével

16 700

16 700

16 700

Vaszary Kolos u. nyugati szakaszának burkolatfelújítása

51 715

51 715

51 715

Vaszary Kolos u. járda felújítása

15 000

15 000

15 000

Fenyves u. burkolatfelújítás

13 500

13 500

13 500

Fecske u. (Fenyves u. Nagy I.u. közötti szakasz) burkolatfelújítás

8 900

8 900

8 900

Fejér György u. felújítása

31 905

31 905

31 905

Kisfaludy u. és csatlakozó parkoló felújítása

63 970

63 970

63 970

Zeppelin tér-Pethő u.csatlakozó önkormányzati ter. aszfaltozása

4 255

4 255

4 255

Lóczy utca melletti járdafelújítás

35 000

35 000

35 000

Sömögye út építés

10 000

10 000

10 000

Kiskastély előtti parkoló felújítása

5 000

5 000

5 000

Napfénysor melletti járda

9 200

9 200

9 200

Móra Ferenc u. Csokonai u. és Ady u. közötti szakasz járda

11 800

11 800

11 800

Martinovics u. járda felújítása a Zöldmező u. és Csapás u.között

19 000

19 000

19 000

Mátyás király utca melletti járda felújítása

13 800

13 800

13 800

Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5 m szélességben)

19 000

19 000

19 000

Csik F. sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett

500

500

500

Rákóczi u. járdafelújítás az Unterberger u. és Malom u. között, páros oldalon 160 fm hosszan

20 000

20 000

20 000

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

27 600

-

27 600

27 600

-

Szent László árok karbantartása

1 500

1 500

1 500

-

Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízelvezetése folyókával, helyben szikkasztással

2 000

2 000

2 000

-

Arany János u. D-i szakasz csapadékvíz-elvezetése - járda és folyóka helyreállítás

1 000

1 000

1 000

-

Pál u. 1. buszmegálló (járda és öböl) vízelvezetése

3 000

3 000

3 000

-

Esze T.u. 6. magáningatlanon futó csapadékvíz csatorna felújítása aknaépítéssel

2 500

2 500

2 500

-

Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok zárt szakasszá történő építése a Füvészkert utcai árok bekötésével, aknaépítéssel

2 000

2 000

2 000

-

József A. u. (Árpád u. és Lehel u. között) lapozott árok felújítása

2 000

2 000

2 000

-

Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (buszpályaudvar vízelvezetése)

8 600

8 600

8 600

-

Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása

5 000

5 000

5 000

-

5

Településfejlesztés (062020)

31 639

-

31 639

-

31 639

Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904

31 639

31 639

-

31 639

-

-

6

Közvilágítás (064010)

1 430

-

1 430

-

1 430

Jégpálya ideiglenes mérőhely szabványosítása

1 430

1 430

1 430

-

-

7

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)

1 172

-

1 172

400

772

Kísérleti utcai óvoda állagmegóvási terv

400

400

400

-

„Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer” TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége

772

772

772

8

Bölcsöde nevelés (104031)

18 000

-

18 000

18 000

Bölcsöde teraszára előtető építés

18 000

18 000

18 000

Összesen:

976 207

38

976 245

101 402

874 843

Költségvetési szervek

-

-

1

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

1 011

-

1 011

1 011

-

Linóleum felújítás - Vörösmarty u. tagóvoda

717

717

717

-

Tetőablak csere - Vörösmarty u. tagóvoda

294

294

294

-

-

-

2

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

12 210

-

12 210

-

12 210

Színházi nézőtér felújítása

4 210

4 210

-

4 210

Iroda felújítás - Goldmark Iroda

8 000

8 000

8 000

-

-

3

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye

4 923

-

4 923

4 923

-

Vizesblokk felújítás - Szociális Otthon

4 923

4 923

4 923

-

-

-

4

Balatoni Múzeum

6 884

-

6 884

-

6 884

Villamoshálózat felújítása

6 884

6 884

-

6 884

5

Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete

1 000

-

1 000

-

1 000

Rendelő felújítás

1 000

1 000

1 000

-

-

Összesen

26 028

-

26 028

5 934

20 094

Önkormányzat összesen:

1 002 235

38

1 002 273

107 336

894 937

12. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez18

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

175 687

1 971

177 658

162 128

15 530

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

160 157

1 971

162 128

162 128

-

ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)

127 078

22

127 100

127 100

-

Házi segítségnyújtás

838

838

838

-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3 799

3 799

3 799

-

Tagdíj

4 522

4 522

4 522

-

Előző évi állami támgoatás elszámolása

2 873

2 873

2 873

-

Szociális ágazati pótlék

21 047

1 949

22 996

22 996

-

Bursa Hungarica

2 000

2 000

2 000

Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat

1 200

1 200

1 200

Nagykanizsai Tankerületi Központ - Zöldmező u. EGYMI - pm.ált., Vajda Napok - EEB

140

140

140

Zalaegerszegi Tankerületi Központ - EEB

175

175

175

Pumpapálya létesítés támogatás visszafizetés

15

15

15

TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. „A társ.hátrányok kompenzálását szolg. komplex programok megval. Keszthelyen” pályázat visszafizetése

12 000

12 000

12 000

-

-

2

Központi költségvetési befizetések (018020)

179 743

-

179 743

179 743

-

Szolidaritási hozzájárulás

179 743

179 743

179 743

-

-

-

3

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)

10 861

-

10 861

10 861

-

Sörház u. burkolatfelújítás támogatás visszafizetés

250

250

250

-

2022.évi víz- és csatorna támogatás visszafizetése

10 611

10 611

10 611

-

-

-

Összesen:

366 291

1 971

368 262

352 732

15 530

Költségvetési szervek

-

-

-

-

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

1 964

-

1 964

1 964

-

KSH- népszámlálás visszafizetése

1 964

1 964

1 964

-

-

-

2

Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár

6 651

-

6 651

-

6 651

2022. évi béremelés támogatásának visszafizetése

1 151

1 151

1 151

Nő-Központ pályázati támogatás visszafizetése

5 500

5 500

5 500

-

-

3

Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete

170

-

170

170

-

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

170

170

170

-

-

-

4

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

1 554

25

1 579

-

1 579

Család- és Karrier Pont pályázat támogatás visszafizetése

1 554

25

1 579

1 579

-

5

Balatoni Múzeum

91

-

91

-

91

EMMI támogatás visszafizetése

91

91

91

-

-

Összesen:

10 430

25

10 455

2 134

8 321

-

Önkormányzat összesen:

376 721

1 996

378 717

354 866

23 851

13. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez19

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Köztemető-fenntartás ( 013320 )

13 647

-

13 647

13 647

-

VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok

13 647

13 647

13 647

-

2

Önk.és önk.hiv.jogalkotó és általános ig.tev. ( 011130 )

500

-

500

500

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.

500

500

500

-

-

3

Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 )

188 483

-

188 483

-

188 483

VÜZ Kft - általános támogatás

188 483

188 483

188 483

-

-

4

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

51 874

-

51 874

51 874

-

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2022.II.félév

5 500

5 500

5 500

-

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.év

11 000

11 000

11 000

-

Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása

5 500

5 500

5 500

-

VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok

29 874

29 874

29 874

-

-

-

5

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ( 047410 )

92 423

-

92 423

92 423

-

DRV Zrt - víz- és csatorna támogatás

92 423

92 423

92 423

-

-

6

Zöldterület kezelés ( 066010 )

27 331

-

27 331

27 331

-

VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok

27 331

27 331

27 331

-

-

7

Településfejlesztés (062020)

45 000

-

45 000

-

45 000

Keszthelyi Városfejlesztő NKft

45 000

45 000

45 000

-

-

8

Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)

38 733

200

38 933

-

38 933

Tour de Hongrie

15 000

-

15 000

-

15 000

Balaton Vívóklub - sporttámogatás

3 162

3 162

3 162

BEFAG Erdész Lövészklub - sporttámogatás

2 783

2 783

2 783

Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály - sp.tám., EEB

5 238

5 238

5 238

KESOTE - sporttámogatás

696

696

696

Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB

3 513

3 513

3 513

Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás

1 265

1 265

1 265

Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás, EEB

2 015

200

2 215

2 215

Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás

379

379

379

Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás

253

253

253

Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás

316

316

316

Mazsola SE - sporttámogatás

190

190

190

Pelso Sportegyesület - sporttámogatás

696

696

696

Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB

1 665

1 665

1 665

Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB

1 172

1 172

1 172

Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás

190

190

190

Helikon Tenisz Klub - VSB

200

200

200

9

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

53 365

580

53 945

-

53 945

Szent Erzsébet Alapítvány

10 570

10 570

10 570

Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete

2 200

2 200

2 200

Rákóczi Szövetség - alpm.ált.tartalék

100

100

100

Verkli Fesztivál

2 000

2 000

2 000

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Nemzeti Vágta, Bulek tábor

3 000

3 000

3 000

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Georgikon Hallgatói Egyesület - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó, Diáknapok EEB 150

1 150

1 150

1 150

Keszthelyi Turisztikai Egyesület

15 800

15 800

15 800

Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500

1 000

-

1 000

1 000

Bethlen Gábor Nyugdíjasklub

240

240

240

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

300

300

300

Keszthelyi Vízimentők Közhasznú Egyesület

300

300

300

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált.

50

50

50

Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB

200

200

200

Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB

350

350

350

Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület - pm.ált.

150

150

150

Salve Regina Kulturális Egyesület - pm.ált.,alpm.ált., EEB

450

450

450

Helikon Liget Egyesület - VSB, EEB

1 680

1 680

1 680

Cserkészliliom Egyesület - EEB

150

150

150

A „Reményhez” Alapítvány - EEB

300

300

300

Georgikon DSE - sportolói kitűntetés

100

100

100

Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület - VSB

1 000

1 000

1 000

Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány

10 000

10 000

10 000

KESOTE - karácsony - EEB

250

250

250

Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete - EEB

150

150

150

Da Bibere Zalai Borlovagrend

150

150

150

Csodatölcsér Alapítvány - EEB

150

150

150

Egry J.Általános és Művészeti Iskola Alapítványa - EEB

300

300

300

„Reményhez” Alapítvány - EEB

600

600

600

Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány

175

175

175

Zeneiskola Baráti Köre - EEB

250

250

250

Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - EEB

75

75

75

Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány - EEB

75

75

75

Jó Tanulásért Alapítvány - EEB

50

50

50

Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa - EEB

50

50

50

Zala Medicina 2000 Eü.Bt - EEB

-

80

80

80

Pannonia Kulturális Egyesület - PM

-

500

500

500

10

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

40 470

-

40 470

-

40 470

VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda

40 470

40 470

40 470

11

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysége (084040)

1 450

-

1 450

-

1 450

Keszthely Református Egyházközség - VSB, EEB

700

700

-

700

Ranolder J. Róm.Kat. Ált. Iskola - EEB

200

200

200

Premontrei Szakgimnázium, Technikum és Kollégium-EEB

50

50

50

Magyarok Nagyasszonya Plébánia - VSB, PMÁ.

500

500

-

500

-

-

Összesen:

553 276

780

554 056

185 275

368 781

-

Költségvetési szervek

-

Összesen:

-

-

-

Önkormányzat összesen:

553 276

780

554 056

185 275

368 781

14. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez20

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú támogatásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)

5 551

105

5 656

-

5 656

Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022. pály.támogatás visszafizetése

1 477

1 477

1 477

Festetics György Zeneiskola és egyéb önk.épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019 pály.tám. v.fiz.

4 074

105

4 179

4 179

-

-

2

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

5 000

-

5 000

-

5 000

Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Fodor u. Székely Iskola játszótér építése

5 000

5 000

5 000

3

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ( 047410 )

483 288

-

483 288

-

483 288

Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kez. fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054. pály.tám. visszafizetése

412 621

412 621

412 621

Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejl. -TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055. pály.tám. visszafizetése

70 667

70 667

70 667

4

Út, autópálya építés ( 045120 )

-

242

242

-

242

Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken - TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005. pály.tám.v.fiz.

-

10

10

10

Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 pály. támogatás visszafizetése

232

232

232

-

5

Településfejlesztés (062020)

-

172

172

-

172

Klímastratégia - KEHOP-1.2.1-18-2018-00206. pály.tám. v.fizetése

172

172

172

6

Fiatalok társadalmi integrációja ( 084070)

82 582

-

82 582

82 582

Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program - EFOP-1.2.11-16-2017-0003 pály.támogatás visszafizetése

82 582

82 582

82 582

-

-

7

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

48 492

-

48 492

-

48 492

Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése - TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011.pály.tám. visszafizetése

48 492

48 492

48 492

-

Összesen:

624 913

519

625 432

-

625 432

Költségvetési szervek

-

Összesen:

-

-

-

-

-

Önkormányzat összesen:

624 913

519

625 432

-

625 432

15. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez21

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sorszám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)

5 551

-

5 551

-

5 551

Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022. pály.támogatás visszafizetése

1 477

1 477

1 477

Festetics György Zeneiskola és egyéb önk.épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019 pály. támogatás visszafizetése

4 074

4 074

4 074

-

-

2

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

5 000

-

5 000

-

5 000

Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Fodor u. Székely Iskola játszótér építése

5 000

5 000

5 000

3

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ( 047410 )

-

483 288

483 288

-

483 288

Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054. pály.tám. visszafizetése

412 621

412 621

412 621

Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejl. -TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055. pály.tám. visszafizetése

70 667

70 667

70 667

4

Fiatalok társadalmi integrációja ( 084070)

82 582

-

82 582

82 582

Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program - EFOP-1.2.11-16-2017-0003 pály.támogatás visszafizetése

82 582

82 582

82 582

-

-

5

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

48 492

-

48 492

-

48 492

Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése - TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011.pály.tám. visszafizetése

48 492

48 492

48 492

-

Összesen:

141 625

483 288

624 913

-

624 913

Költségvetési szervek

-

Összesen:

-

-

-

-

-

Önkormányzat összesen:

141 625

483 288

624 913

-

624 913

17. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez22

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft)

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

1. Működési bevételek

66000

66000

66000

66380

66000

66835

66000

66000

82155

66000

139841

76000

893211

Módosítás

34153

34153

Módosított előirányzat

66000

66000

66000

66380

66000

66835

66000

66000

82155

66000

139841

110153

927364

2.Önkormányzatok működési támogatásai

141833

141833

141833

316321

141833

267839

141833

141833

155044

141833

169812

241596

2143443

Módosítás

33278

33278

Módosított előirányzat

141833

141833

141833

316321

141833

267839

141833

141833

155044

141833

169812

274874

2176721

3. Közhatalmi bevételek

20000

20000

700000

66375

80000

25000

30000

30000

709430

40000

120000

26270

1867075

Módosítás

0

Módosított előirányzat

20000

20000

700000

66375

80000

25000

30000

30000

709430

40000

120000

26270

1867075

4. Működési és felhalmozási célú támogatások

35947

20000

100000

17451

30000

51002

44528

30000

889

20000

4646

20000

374463

Módosítás

5918

5918

Módosított előirányzat

35947

20000

100000

17451

30000

51002

44528

30000

889

20000

4646

25918

380381

5. Felhalmozási bevételek

3000

3000

3000

19000

23000

25000

3000

31000

35000

3228

4069

3000

155297

Módosítás

0

Módosított előirányzat

3000

3000

3000

19000

23000

25000

3000

31000

35000

3228

4069

3000

155297

6. Kölcsön visszatérülés

500

46800

500

500

500

48800

7. Hitelek

0

8. ÁHT-n belüli megelőlegezés

1000

1000

Módosítás

69598

69598

Módosított előirányzat

1000

69598

70598

9. Maradvány

261512

179955

469572

388855

485155

505659

477655

196774

505430

521698

182060

4174325

Bevételek összesen

528292

430788

1011333

956099

776488

921331

791020

776488

1179792

776491

960066

549426

9657614

Módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142947

142947

Módosított előirányzat

528292

430788

1011333

956099

776488

921331

791020

776488

1179792

776491

960066

692373

9800561

10. Személyi juttatások

156440

156440

156440

161277

156440

174293

156440

156440

162022

156440

185984

155240

1933896

Módosítás

-297

-297

Módosított előirányzat

156440

156440

156440

161277

156440

174293

156440

156440

162022

156440

185984

154943

1933599

11. Munkaadót terhelő járulékok

22271

22271

22271

22843

22271

24647

22275

22271

23612

22271

26135

22271

275409

Módosítás

702

702

Módosított előirányzat

22271

22271

22271

22843

22271

24647

22275

22271

23612

22271

26135

22973

276111

12. Dologi kiadások

185722

185722

185722

247185

185722

191296

185722

185722

151044

185720

200331

196133

2286041

Módosítás

60204

60204

Módosított előirányzat

185722

185722

185722

247185

185722

191296

185722

185722

151044

185720

200331

256337

2346245

13. Működési és felhalmozási célú támogatások

64700

64700

88175

143378

64700

161171

79228

64700

156308

264700

364078

73922

1589760

Módosítás

3295

3295

Módosított előirányzat

64700

64700

88175

143378

64700

161171

79228

64700

156308

264700

364078

77217

1593055

14. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

750

750

17000

Módosítás

0

Módosított előirányzat

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

750

750

17000

15. Felújítás

900

0

46156

96527

64300

68681

64300

64300

347077

64300

106189

79505

1002235

Módosítás

38

38

Módosított előirányzat

900

0

46156

96527

64300

68681

64300

64300

347077

64300

106189

79543

1002273

16. Beruházás

35000

418

282234

278400

299588

278400

278400

279050

78400

76494

21500

1907884

Módosítás

-13578

-13578

Módosított előirányzat

35000

0

418

282234

278400

299588

278400

278400

279050

78400

76494

7922

1894306

17.Kölcsön nyújtása

3000

3000

3000

3000

3000

15000

18. Tartalék

507496

59024

566520

Módosítás

0

22985

22985

Módosított előirányzat

507496

0

0

0

59024

0

0

22985

589505

19. Megelőlegezés visszafizetése

61604

1000

62604

Módosítás

69598

69598

Módosított előirányzat

61604

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

69598

132202

20. Pénzügyi lízing

105

105

105

105

105

105

105

105

105

110

105

105

1265

Kiadások összesen

528292

430788

1011333

956099

776488

921331

791020

776488

1179792

776491

960066

549426

9657614

Módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142947

142947

Módosított előirányzat

528292

430788

1011333

956099

776488

921331

791020

776488

1179792

776491

960066

692373

9800561

Záró pénzkészlet

18. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez23

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Sorszám

Megnevezés

Határozat száma

Összeg

Támogatás összege

Projekt összköltsége, hozzájárulás összege

2023. év

2023. év

1

TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. „A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen”

151/2017. (V.30.)

-

12 000

2

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. „Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése”

154/2017. (V.30.)

48 492

3

EFOP-1.2.11-16-2017-0003 „Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program” (Esély Otthon)

156/2017.(VI.20)

83 000

4

TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem”

247/2017. (X.5.)

147 000

5

TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem”

243/2019 (IX.26)

190 000

6

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00054 - „Keszthely Zámor városrészében a csapdékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése” pályázat

4/2021. (I.20)

-

430 124

7

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00055 - „Keszthely belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlsztése” pályázat

6/2021. (I.20)

-

76 833

8

TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása”

248/2017. (X.5.)

1 006 000

9

TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004. „Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem építése”

240/2019.(IX.26)

105 000

10

TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019 „Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”

206/2019. (VIII.29)

3 360

11

TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 „Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése”

207/2019. (VIII.29)

1 477

12

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen”

316/2021.( XI.25.)

80 000

80 000

13

TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése

55 701

14

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00904 „Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. szám alatti közösségi tér kialakítása”

217/2020. (VII.17)

13 839

31 612

15

RRF-1.1.2-21-2023-00196. „Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen”

271/2023. (X.31.)

33 821

Összesen:

93 839

2 304 420

1

A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § (4) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 14. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 18. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.