Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 06. 28

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2024.06.28.

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését

a) 4 979 162 ezer Ft költségvetési bevétellel

b) 10 255 106 ezer Ft költségvetési kiadással

c) - 5 275 944 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből

ca) - 1 139 025 ezer Ft működési,

cb) - 4 136 919 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év – 5 062 219 ezer Ft összegű – költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

a)² a költségvetési felhalmozási kiadást 4 296 625 ezer Ft-ban, melyből a/az:

aa) beruházási kiadásokat 4 275 481 ezer Ft-ban,

ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 17 500 ezer Ft-ban,

ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 4 000 ezer Ft-ban,

b)³ a költségvetési felhalmozási bevételt 159 706 ezer Ft-ban,

c)⁴ a költségvetési működési kiadást 5 958 481 ezer Ft-ban, melyből a/az:

ca) személyi juttatásokat 1 622 498 ezer Ft-ban,

cb) munkaadókat terhelő járulékokat 190 465 ezer Ft-ban,

cc) dologi kiadásokat 1 984 688 ezer Ft-ban,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 27 000 ezer Ft-ban,

ce) elvonásokat és befizetéseket 610 935 ezer Ft-ban,

cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 827 617 ezer Ft-ban,

cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 685 278 ezer Ft-ban,

ch) tartalékot 10 000 ezer Ft-ban,

d)⁵ a költségvetési működési bevételt 4 819 456 ezer Ft-ban,

e) a finanszírozási felhalmozási bevételt 3 480 525 ezer Ft-ban,

f)⁶ a finanszírozási működési kiadást 57 762 ezer Ft-ban,

g)⁷ a finanszírozási működési bevételt 1 853 181 ezer Ft-ban

h) az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 151,0 főben

állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elkülönített bemutatását a 2. és az 5. melléklet szerint fogadja el.

3. § A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A 2. § (3) bekezdés d) pontjából az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A 2. § (3) bekezdés b) pontjában megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A 2. § (3) bekezdés a) pontjában megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A 2. § (3) bekezdés cd) pontjában megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

9. § A 2. § (3) bekezdés cf) és cg) pontjában megállapított működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A 2. § (3) bekezdés h) pontjában megállapított létszámkeret intézmények szerinti megbontását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.

12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségének a futamidő végéig történő bemutatását, és a fedezetként felhasználható tárgyévi saját bevételeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az Önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti elkülönített bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el.

15. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 24. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bd) alpontja alapján az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

17. § Az intézmények 2024. évi önkormányzati támogatásának adatait a 17. melléklet mutatja be.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

18. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

19. § (1) Az önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíjáról szóló 16/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint állapítja meg.

(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2024. évre 71 559 Ft-ban állapítja meg. Illetménykiegészítését, továbbá a vezetők illetménypótlékát Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2024. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése tartalmazza.

20. § (1) Mátészalka Város Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Civil rendelet) 13. § (4) bekezdése alkalmazása során az egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások tárgyévi keretösszege 6 000 e Ft. A Civil rendelet 5. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a civil szervezetek tárgyévi pályázati keretösszege 5 000 e Ft.

(2) A sport támogatására fordítható tárgyévi összeg – Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés alkalmazása során – 50 000 e Ft.

21. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.

22. § A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.

23. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.

(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.

(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(4) A költségvetési év folyamán az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága és a folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetési intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Bruttó 20 000 Ft-ot meghaladó összegre kötelezettséget vállalni – az 1/2021. (I. 05.) Polgármesteri utasításnak megfelelően – csak a pénzügyi irodavezető véleményezése alapján, a polgármester előzetes írásos jóváhagyása után lehet. Az előzetes megrendelőt jóváhagyásra az intézmény vezetőjének aláírásával kell benyújtani. Az intézményvezetők jóváhagyás és pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhatnak bruttó 20 000 Ft-ot meghaladó kötelezettséget.

(5) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A havi nettó munkabérek fedezetéhez szükséges támogatás a következő hó elején – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – kerül biztosításra.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

24. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 72. §-ának megfelelően 100 000 Ft .

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

25. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

26. § Ez a rendelet 2024. február 15-én 15 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁸

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B
1	BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Önkormányzatok támogatásai	1 690 290
3	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	412 683
4	Közhatalmi bevételek	2 244 500
5	Működési bevételek	467 383
6	Átvett pénzeszközök	4 600
7	*1. Működési célú költségvetési bevételek*	*4 819 456*
8	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 457
9	Felhalmozási bevételek	138 249
10	Átvett pénzeszközök	12 000
11	*2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek*	*159 706*
12	I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 979 162
13	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park fejlesztésére	269 520
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 062 219
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 967
16	II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 333 706
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	10 312 868
18	KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
19	Személyi juttatások	1 622 498
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 465
21	Dologi kiadások	1 984 688
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000
23	Elvonások és befizetések	610 935
24	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	827 617
25	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	685 278
26	Tartalékok	10 000
27	*3. Működési célú költségvetési kiadások*	*5 958 481*
28	Beruházások	4 275 125
29	Felújítások	0
30	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	17 500
31	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 000
32	*4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások*	*4 296 625*
33	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	10 255 106
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	57 762
35	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 762
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	10 312 868
37	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-5 275 944
38	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	5 275 944

2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁹

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételi előirányzatairól

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek		Irányítószervi támogatás	Bevételek összesen
1	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek	Irányítószervi támogatás	Bevételek összesen
2	Négy Évszak Óvoda						28 469				259		626 161	654 889
3	Képes Géza Városi Könyvtár						940				173		71 234	72 347
4	Szatmári Múzeum						2 589				661		53 062	56 312
5	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	31 998	0	0	0	1 093	0	750 457	783 548
6	Polgármesteri Hivatal		15 094				2 478				3 932		860 082	881 586
7	Költségvetési szervek összesen:	0	15 094	0	0	0	34 476	0	0	0	5 025	0	1 610 539	1 665 134
8	Irányítószervi támogatás												-1 610 539	-1 610 539
9	Önkormányzat	1 690 290	397 589		9 457	2 244 500	432 907	138 249	4 600	12 000	5 057 194	271 487		10 258 273
10	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 690 290	412 683	0	9 457	2 244 500	467 383	138 249	4 600	12 000	5 062 219	271 487	0	10 312 868

3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évre tervezett állami támogatásáról

	A	B	C
1	MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv
2	Települési önkormányzatok működésének támogatása	356 325 191	389 646 713
3	Óvodaműködtetési támogatás	49 183 000	65 157 372
4	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása és kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	199 714 043	290 751 000
5	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	97 262 000	115 896 000
6	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	47 424 000	53 144 800
7	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	82 506 260	91 795 230
8	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	43 186 911	47 433 728
9	Szociális étkeztetés támogatása	4 537 770	7 213 100
10	Személyi gondozás támogatása	43 984 080	54 048 390
11	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	13 407 210	15 249 730
12	Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása	14 070 060	16 315 300
13	Támogató szolgáltatás	14 899 300	16 145 300
14	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	12 641 200	13 436 000
15	Bölcsőde támogatása	133 420 300	184 222 000
16	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	161 118 782	198 811 520
17	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 377 690	1 319 550
18	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatatainak támogatása	36 284 777	35 507 585
19	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 000 000	18 000 000
20	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	19 972 405	20 342 405
21	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	1 349 314 979	1 634 435 723

4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

	A	B
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	9 058
3	Mátészalka bel-és külterületi kerékpárút beruházás tévesen visszakövetelt támogatás visszafizetése	399
4	*Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*9 457*
5	Ingatlanok értékesítése	138 249
6	*Felhalmozási bevételek összesen*	*138 249*
7	Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000
8	Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése	10 000
9	*Átvett pénzeszközök összesen*	*12 000*
10	*Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen*	*159 706*
11	Maradvány igénybevétele	3 211 005
12	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére	269 520
13	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen*	*3 480 525*
14	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 640 231

5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹¹

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi tervezett kiadási előirányzatairól

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Személyi juttatások		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok
2	Négy Évszak Óvoda	384 504	50 366	219 819
3	Képes Géza Városi Könyvtár	49 714	6 448	12 035
4	Szatmári Múzeum	37 504	4 989	13 369
5	Intézmények összesen:	471 722	61 803	245 223	0	0	0	0	0
6	Polgármesteri Hivatal	634 405	91 117	138 264
7	Költségvetési szervek összesen:	1 106 127	152 920	383 487	0	0	0	0	0
8	Önkormányzat	516 371	37 545	1 601 201	27 000	610 935	827 617	685 278	10 000
9	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 622 498	190 465	1 984 688	27 000	610 935	827 617	685 278	10 000
10	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
10	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Beruházások	Felújítások	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
11	Négy Évszak Óvoda	200					654 889
12	Képes Géza Városi Könyvtár	4 150					72 347
13	Szatmári Múzeum	450					56 312
14	Intézmények összesen:	4 800	0	0	0	0	783 548
15	Polgármesteri Hivatal	17 800					881 586
16	Költségvetési szervek összesen:	22 600	0	0	0	0	1 665 134
17	Önkormányzat	4 252 525		17 500	4 000	57 762	8 647 734
18	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	4 275 125	0	17 500	4 000	57 762	10 312 868

6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹²

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

	A	B
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	97 978
3	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai	186 728
4	Temető bővítés	30 000
5	Településrendezési terv módosítása	1 795
6	Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	9 058
7	Belterületi utak, járdák felújítása (saját forrásból)	154 950
8	Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása	20 001
9	Belterületi utak fejlesztése projekt I ütem	140 154
10	Belterületi utak fejlesztése projekt II ütem	140 154
11	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	398 714
12	Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása	721
13	Színház épület külső csatorna fűtésszál rekonstrukció	10 000
14	Játszóterek felújítása, bővítése, újak építése	20 000
15	Zöld Mátészalka projekt megvalósítása	1 147 667
16	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása	96 657
17	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása	384 060
18	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai	18 923
19	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	471 740
20	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	257 902
21	Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése	269 520
22	Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása	27 556
23	Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések	4 000
24	Közterületi, nyilvános WC felújítása	10 000
25	Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása	50 000
26	Gyalogos átkelőhelyek akadálymentesítése	40 000
27	Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) beszerzése szennyvíztelepre	12 000
28	3355/5és 3355/7. hrsz-ú Fürdő csatorna zárttá tétele	49 270
29	Szatmári Múzeum épületének felújítási terve	20 000
30	Zsinagóga épület ingatlanon az életveszélyes Rabbiház bontása	35 000
31	B-147 sz. hidegvizes kút rekonstrukciója és a Városi Uszoda gépészet átalakítása	40 000
32	Hidegvizes öntözőkút létesítése a Kegyeleti Parkban	10 000
33	1453 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása	23 186
34	Fénysátor beszerzése	2 991
35	Fogászati röntgen digitalizálása	1 800
36	Beruházási tartalék	70 000
37	Intézmények egyéb kiadásai	22 600
38	Beruházások összesen	4 275 125
39	Főtér rekonstrukció projekt fel nem használt kamatbevétel visszafizetése	17 500
40	Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	17 500
41	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
42	Homlokzatfelújítási támogatás	2 000
43	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 000
44	*Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen*	4 296 625
45	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások*
46	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 296 625

7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹³

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi működési kiadásainak előirányzatairól

	A	B	C	D	E	F
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások	Kiadások összesen
2	Zöldterület kezelés			6 000	130 732	136 732
3	Közutak fenntartása			16 500	96 800	113 300
4	Közvilágítás			90 000		90 000
5	Helyi közforgalmú közlekedés			22 500		22 500
6	Közfoglalkoztatás	417 151	27 287	36 109		480 547
7	Településvízellátás			4 500		4 500
8	Csapadékvíz elvezetés				27 356	27 356
9	Köztemető fenntartása				30 010	30 010
10	Városi Piac működtetése				6 000	6 000
11	Szalkai Ház működtetése				3 000	3 000
12	Településtisztaság			5 500	45 410	50 910
13	Állategészségügy			4 500	7 200	11 700
14	Városgazdálkodás	9 350	1 450	434 032	32 860	477 692
15	Gyermekétkeztetési feladatok			268 865		268 865
16	Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			3 500	70 000	73 500
17	Városi rendezvények és kommunikáció	2 500		106 014	12 732	121 246
18	Önkormányzati jogalkotás	54 777	6 970	200		61 947
19	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt			6 044		6 044
20	Belterületi utak, járdák felújítása (önerős)			3 683		3 683
21	Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt			44 951		44 951
22	Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt			44 940		44 940
23	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt			119 993		119 993
24	Zöld Mátészalka projekt megvalósítása			45 310		45 310
25	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt			2 619		2 619
26	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása			101 027		101 027
27	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása	32 323	1 806	54 747		88 876
28	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt			43 320		43 320
29	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt			23 249		23 249
30	Időskorúak támogatása			70 000		70 000
31	Kárpátaljai segély keret			2 000		2 000
32	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési kiadásai	270	32	98		400
33	Fejlesztési célú hitelek kamatai			10 000		10 000
34	Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			11 000		11 000
35	Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok			20 000		20 000
36	Önkormányzati kiadások összesen	516 371	37 545	1 601 201	462 100	2 617 217

8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

	A		B	C
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett
2	Települési támogatások	a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások	12 000	10 000
3		b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	1 000	1 000
4		c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	1 000	1 000
5		d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	1 000	1 000
6	Rendkívüli települési támogatás		8 000	8 500
7	Lakbértámogatás		500	1 000
8	Köztemetés		3 500	4 500
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		27 000	27 000

9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzatának 2024. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	Támogatások államháztartáson belülre	Támogatások államháztartáson kívülre	Összesen
2	Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása		129 533	129 533
3	Msz-i Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési tám.		462 100	462 100
4	Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	816 377		816 377
5	Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	816 377	591 633	1 408 010
6	Vállalkozó háziorvosok támogatása		1 200	1 200
7	Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása		6 000	6 000
8	Civil szervezetek támogatása		5 000	5 000
9	Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása		200	200
10	Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása		200	200
11	Szatmár Néptánc Együttes támogatása		200	200
12	Rákóczi Szövetség támogatása		200	200
13	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	2 130		2 130
14	Művészetbarát Egyesület támogatása		200	200
15	Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása		200	200
16	Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása		200	200
17	Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása		45	45
18	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	3 210		3 210
19	Sporttámogatás		80 000	80 000
20	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	900		900
21	Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000
22	Egyéb speciális célú támogatások összesen:	11 240	93 645	104 885
23	ÖSSZESEN:	827 617	685 278	1 512 895

10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2024. évi létszám-előirányzatairól

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés (adatok főben)	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony				Közszolgálati jogviszony			Munkatör-vénykönyv alapján foglalk.	Választott tisztségviselők	ÖSSZESEN
		Pedagógus	Dajka	Nevelési munkát közvetlenül segítő	Ügyviteli fizikai	Közszolgálati jogviszony
		Pedagógus	Dajka	Nevelési munkát közvetlenül segítő	Ügyviteli fizikai	I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	Közszolgálati ügykezelők
2	Négy Évszak Óvoda	34,5	16,0	5,0	1,0				1,0		57,5
3	Képes Géza Városi Könyvtár								8,5		8,5
4	Szatmári Múzeum								6,0		6,0
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	34,5	16,0	5,0	1,0				15,5		72,0
6	Mátészalkai Polgármesteri Hivatal					54,0	16,0	5,0	4,0		79,0
7	Mátészalka Város Önkormányzata									2,0	2,0
8	Közfoglalkoztatás								222,0		222,0
9	MINDÖSSZESEN:	34,5	16,0	5,0	1,0	54,0	16,0	5,0	241,5	2,0	375,0

11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Mátészalka Város Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	204 159	138 327	139 333	138 879	138 882	146 180	130 755	130 755	130 755	130 755	130 755	130 755	1 690 290
3	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)		3 821	44 771	46 476	58 748	37 523	51 019	47 722	29 788	29 788	33 239	29 788	412 683
4	Közhatalmi bevételek	5 000	50 000	300 000	150 000	350 000	260 000	150 000	200 000	200 000	150 000	175 000	254 500	2 244 500
5	Működési bevételek	32 383	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	45 000	467 383
6	Átvett pénzeszközök (működési célra)					4 600								4 600
7	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													0
8	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)			4 928						4 529				9 457
9	Felhalmozási bevételek	41	12 192	41	1 642	56 041	42	8 041	20 042	41	40 042	42	42	138 249
10	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	166	167	166	167	166	167	166	167	167	167	167	10 167	12 000
11	Működési célú költségvetési bevételek összesen (2.+3.+4.+5.+6.)	241 542	232 148	524 104	385 355	602 230	493 703	351 774	398 477	400 543	350 543	378 994	460 043	4 819 456
12	Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (7.+8.+9.+10.)	207	12 359	5 135	1 809	56 207	209	8 207	20 209	4 737	40 209	209	10 209	159 706
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)	241 749	244 507	529 239	387 164	658 437	493 912	359 981	418 686	405 280	390 752	379 203	470 252	4 979 162
14	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele			20 000	30 000	30 000	30 000	29 520	30 000	20 000	30 000	20 000	30 000	269 520
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	421 851	421 852	421 851	421 852	421 851	421 852	421 851	421 852	421 851	421 852	421 852	421 852	5 062 219
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 967										1 967
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14.+15.)	421 851	421 852	443 818	451 852	451 851	451 852	451 371	451 852	441 851	451 852	441 852	451 852	5 333 706
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+16.)	663 600	666 359	973 057	839 016	1 110 288	945 764	811 352	870 538	847 131	842 604	821 055	922 104	10 312 868
19	Személyi juttatások	97 577	116 683	145 789	116 683	116 683	134 590	129 635	129 635	129 635	129 635	129 635	246 318	1 622 498
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 000	13 000	17 000	13 000	13 000	15 552	13 842	13 842	15 366	14 842	14 842	31 179	190 465
21	Dologi kiadások	150 000	200 000	200 000	21 680	200 000	152 362	104 438	174 438	154 438	204 438	204 438	218 456	1 984 688
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	27 000
23	Elvonások és befizetések	50 828	50 828	50 828	50 828	50 828	51 327	50 828	50 828	50 828	50 828	50 828	51 328	610 935
24	Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra)	64 916	63 852	67 061	63 852	63 851	64 752	77 211	72 212	73 276	72 212	72 211	72 211	827 617
25	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra)	38 889	49 546	52 546	51 244	56 244	51 244	63 594	64 594	63 594	64 594	64 594	64 595	685 278
26	Tartalékok												10 000	10 000
27	Beruházások	5 000	25 000	350 000	650 000	600 000	550 000	452 991	251 800	350 000	473 186	300 000	267 148	4 275 125
28	Felújítások													0
29	Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra)		17 500											17 500
30	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra)			1 000			1 000		1 000			1 000		4 000
31	Működési célú költségvetési kiadások összesen (18.+19.+20.+21.+22+23.+24.+25.)	424 460	521 159	885 474	969 537	1 102 856	1 022 077	894 789	759 599	839 387	1 011 985	838 798	963 485	5 958 481
32	Felhalmozási kiadások össszesen (26.+27.+28.+29.)	5 000	42 500	351 000	650 000	600 000	551 000	452 991	252 800	350 000	473 186	301 000	267 148	4 296 625
33	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30.+31.)	429 460	563 659	1 236 474	1 619 537	1 702 856	1 573 077	1 347 780	1 012 399	1 189 387	1 485 171	1 139 798	1 230 633	10 255 106
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 795		1 967										57 762
35	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.)	55 795	0	1 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 762
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN (32.+34.)	485 255	563 659	1 238 441	1 619 537	1 702 856	1 573 077	1 347 780	1 012 399	1 189 387	1 485 171	1 139 798	1 230 633	10 312 868

12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata által 2024. évre tervezett közvetett támogatásokról

	A			B
1	Közvetett támogatás megnevezése a Vhr. 28. §-a szerinti részletezésben			2024. évi terv (adatok Ft-ban)
2	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege			2 042 000
3	- ebből	- Magánszemélyek kommunális adója	10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján	40 000
4			10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján	2 002 000
5	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			0
6	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
7	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			0
8	A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás
9	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			75 000 000
10	70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye		13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) a) pontja alapján	3 750 000
11	70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye		13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) b) pontja alapján	1 250 000
12	Időskorúak támogatása			70 000 000
13	Összesen:			77 042 000

13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezéséről 2024-2031 években

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2024. év (adatok ezer Ft-ban)

Helyi adóból származó bevétel

2 235 000

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

77 148

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

138 249

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

9 500

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összesen:

2 459 897

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok ezer Ft-ban)

2024.év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése hitel törlesztése

10 000

45 534

44 472

43 410

42 360

41 287

40 225

39 170

Összes kötelezettség:

10 000

45 534

44 472

43 410

42 360

41 287

40 225

39 170

14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

	A	B	C	D	E
1	BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)	2024. évi tervezett	ebből
1	BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)	2024. évi tervezett	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
2	Önkormányzatok támogatásai	1 690 290	1 644 393	45 897
3	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	412 683	396 574	16 109
4	Közhatalmi bevételek	2 244 500	1 928 078	250 904	65 518
5	Működési bevételek	467 383	466 883		500
6	Átvett pénzeszközök	4 600		4 600
7	*1. Működési célú költségvetési bevételek*	*4 819 456*	*4 435 928*	*317 510*	*66 018*
8	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 457	9 457
9	Felhalmozási bevételek	138 249	138 249
10	Átvett pénzeszközök	12 000	11 500	500
11	*2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek*	*159 706*	*159 206*	*500*	0
12	I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	*4 979 162*	*4 595 134*	*318 010*	*66 018*
13	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park fejlesztésére	269 520	269 520
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 062 219	5 062 219
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 967	1 967
16	II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 333 706	*5 333 706*	0	0
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	10 312 868	*9 928 840*	*318 010*	*66 018*
18	KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)	2024. évi tervezett	ebből
18	KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)	2024. évi tervezett	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
19	Személyi juttatások	1 622 498	1 571 670	2 500	48 328
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 465	183 965		6 500
21	Dologi kiadások	1 984 688	1 867 484	106 014	11 190
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000	27 000
23	Elvonások és befizetések	610 935	610 935
24	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	827 617	731 489	96 128
25	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	685 278	578 901	106 377
26	Tartalékok	10 000	10 000
27	*3. Működési célú költségvetési kiadások*	*5 958 481*	*5 581 444*	*311 019*	*66 018*
28	Beruházások	4 275 125	4 272 134	2 991
29	Felújítások
30	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	17 500	17 500
31	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 000		4 000
32	*4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások*	*4 296 625*	*4 289 634*	*6 991*	0
33	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	*10 255 106*	*9 871 078*	*318 010*	*66 018*
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	57 762	57 762
35	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	*57 762*	*57 762*	0	0
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	10 312 868	*9 928 840*	*318 010*	*66 018*
37	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-5 275 944	-5 275 944	0	0
38	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	5 275 944	5 275 944	0	0

15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	Költségvetési évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzatok
1	Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	Költségvetési évet megelőző kiadás	2024	2025	2026
2	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt	2 032	105 000	87 772
3	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	5 916	260 000	258 707
4	Belterületi utak felújítása saját forrásból	30 353	158 633
5	Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	9 895	40 000	60 000	85 105
6	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	9 906	50 000	70 000	65 094
7	Zöld Mátészalka projekt	74 775	400 000	792 977
8	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt	4 462	40 000	59 276
9	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt	2 413	150 000	150 000	185 087
10	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt	19 645	45 000	45 000	17 799
11	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	2 413	150 000	150 000	215 060
12	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	2 413	80 000	80 000	121 151
13	Közműfejlesztési Építési Alap képzése	27 569	97 978	50 800	50 800
14	Első lakáshoz jutók támogatása		2 000	2 000	2 000
15	Homlokzatfelújítási támogatás		2 000	2 000	2 000
16	Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás	396 312	462 100	400 000	400 000
17	Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás	115 836	129 533	125 000	125 000
18	Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje	162 624	238 983	210 000	210 000
19	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj	1 623	3 210	3 210	3 210
20	Vállalkozó háziorvosok támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200

16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2024 évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programjairól

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Program megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2024-ben várható költségek
1	Program megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
2	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt	2022 - 2025		29 221	165 583	194 804		28 916	163 856	192 772
3	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	2022 - 2025		78 693	445 930	524 623		77 806	440 901	518 707
4	Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	2023 - 2026		29 250	165 750	195 000		27 766	157 339	185 105
5	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	2023 - 2026		29 250	165 750	195 000		27 764	157 330	185 094
6	Zöld Mátészalka projekt	2022 - 2025		190 125	1 077 375	1 267 500		178 947	1 014 030	1 192 977
7	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt	2022 - 2025		15 561	88 177	103 738		14 891	84 385	99 276
8	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt	2023 - 2026		73 125	414 375	487 500		72 763	412 324	485 087
9	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt	2023 - 2026		19 117	108 327	127 444		16 170	91 629	107 799
10	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	2023 - 2026	29 973	73 125	414 375	517 473	29 460	72 840	412 760	515 060
11	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	2023 - 2026	16 900	40 000	226 664	283 564	16 387	39 715	225 049	281 151
12	Összesen:		46 873	577 467	3 272 306	3 896 646	45 847	557 578	3 159 603	3 763 028

17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata intézményei 2024. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

	A	B	C	D	E
1	Intézmények (adatok ezer Ft-ban)	Intézményi saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
2	Négy Évszak Óvoda	28 728	546 496	79 665	654 889
3	Képes Géza Városi Könyvtár	1 113	23 305	47 929	72 347
4	Szatmári Múzeum	3 250	23 478	29 584	56 312
5	Intézmények összesen:	33 091	593 279	157 178	783 548

A 2. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (3) bekezdés d) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (3) bekezdés f) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. § (3) bekezdés g) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 1. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 4. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 5. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 6. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 7. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 9. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 10. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 11. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 13. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 14. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 15. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.