Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XXX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjába, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az Úrhidai Tündérkert Óvodára.

(2) A Úrhida Község Önkormányzat költségvetésében Úrhida Község Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal, az Úrhidai Tündérkert Óvoda alkot külön-külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét                                                                646 020 000  Ft-ban

Ebből:

a) Működési költségvetési bevételét                                           277 412 000 Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési bevételét                                                        0 Ft-ban

            Kiadási főösszegét   

            Ebből:                                                                                  646 020 000 ezer Ft-ban

c) Működési költségvetési kiadását                                            402 912 000 Ft-ban

d) Felhalmozási költségvetési kiadását                                      70 500 000 Ft-ban

Költségvetésének egyenlegét                                                                      0 Ft-ban                                                                         

állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a)Működési költségvetés bevételei                            277 412 000 Ft

aa)       Működési célú támogatás államháztartáson belülről    206 152 733 Ft

ab)       Közhatalmi bevétel                                                         39 250 000 Ft

ac)       Intézményi működési bevétel                                                     26 709 267 Ft

ad)      Működési célú átvett pénzeszköz                                                   0 Ft

b)           Felhalmozási költségvetés bevételei                                          0 e Ft

   ba)       Felhalmozási bevételek                                                                    0 Ft

bb)Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                  0 Ft

(2)A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai                                        402 912 000  Ft

      aa) Személyi juttatások                                                       146 513 000  Ft

      ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális

                 hozzájárulási adó                                                       27 049 000 Ft

      ac) Dologi kiadások                                                               63 351 000 Ft

      ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai                                            13 465 000 Ft

      ae) Egyéb működési célú kiadások                                      151 534 000 Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                    70 500 000 Ft

                        ba) Beruházások                                                                       7 000 000 Ft

      bb) Felújítások                                                                        63 500 00  Ft           

      bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                                          0  Ft

(3)Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.

III.

A költségvetés szerkezete

4. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti. 

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2018. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Úrhida Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2018. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Úrhida Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat nem tervez.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

10. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2018. évi illetményalapját 38650 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői caffetéria keret összegét a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény 57. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Bognár József dr. Boda Zsuzsanna

polgármesterjegyző