Ecseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 23:00- 2022. 05. 30

Ecseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

2021.05.31.

Ecseg Község Önkormányzata Polgármestereként az élet — és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, - a képviselő-testület tagjaival egyeztetve- Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 1 224 403 497 Ft költségvetési bevétellel

b) 966 617 781 Ft költségvetési kiadással

hagyja jóvá.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában meghatározott költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4., 4.1., 4.2. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az 1. § c) pontjában meghatározott költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 6., 6.1.,6.2., számú mellékletek tartalmazzák.

3. § Az önkormányzat zárszámadásában szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 8. számú melléklet, az egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat a költségvetési kiadási főösszegen belül pénzügyi befektetésekből bevételt és céltartalékot – a 10. számú melléklet szerint – nem teljesített.

6. § Az önkormányzat 2020. évi létszámkeretét önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként, valamint feladatonként a 11. – 12. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. számú mellékletben részletezett adatok alapján 2 517 299 273 Ft-ban állapítja meg.

8. § Az önkormányzat és intézményei 2020. évi eredményéről szóló kimutatást a 14. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradványáról szóló kimutatást a 15. számú melléklet tartalmazza.

10. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 23 órakor lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

K6. Beruházási kiadások

feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat

Előirányzat összege

Összesen

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Napraforgó Óvoda

Előirányzat

Mód. Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. Előirányzat

Teljesítés

EFOP-2.4.1

73 984 850

88 189 050

76 508 293

73 984 850

88 189 050

76 508 293

Szennyvízberuházás

330 868 726

450 394 998

450 394 998

330 868 726

450 394 998

450 394 998

Magyar Falu Program (járda kiépéítés)

4 023 928

4 023 928

Fogorvosi eszköz besz.

4 773 262

4 773 262

75 900

75 900

75 900

75 900

Magyar Falu Program (temető fejlesztés)

1 270 000

1 270 000

1 270 000

1 270 000

védőnő

38 900

38 900

38 900

38 900

Gyrmekjóléti szolgálat (Bútor vásárlás)

940 000

940 000

940 000

940 000

Beruházások összesen

413 650 766

540 908 848

529 228 091

0

0

413 650 766

540 908 848

529 228 091

8. melléklet

K7. Felújítások

célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat

Előirányzat összege

Összesen

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Napraforgó Óvoda

Előirányzat

Mód. Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. Előirányzat

Teljesítés

Épületek energetikai felújítása

102 601 385

103 773 415

87 874 091

102 601 385

103 773 415

87 874 091

EFOP-2.4.1.

5 871 538

65 919 802

52 080 187

5 871 538

65 919 802

52 080 187

Magyar Falu Program (temető fejlesztés)

4 030 536

4 030 536

2 760 065

4 030 536

4 030 536

2 760 065

közfoglalkoztatás keretében (Petőfi út 3.)

5 833 313

5 833 313

5 833 313

5 833 313

Felújítások összesen

112 503 459

179 557 066

148 547 656

0

0

112 503 459

179 557 066

148 547 656

9. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat összege

Összesen

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Napraforgó Óvoda

Előirányzat

Mód. Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. Előirányzat

Teljesítés

VPN szolgáltatás kiépítése

410 000

410 000

Egyéb eszköz vásárlás (szék, szünetmentes, szekrény)

487 926

487 926

487 926

487 926

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

410 000

487 926

487 926

0

410 000

487 926

487 926

11. melléklet

Költségvetési szerv

Engedélyezett létszám (fő)

Önkormányzat

Polgármester

1

Anya és gyermekvédelem

1

Város és községgazdálkodás

1

Házi segítségnyújtás

3

Szociális étkeztetés

1

Könyvtár

1

Köztemető

1

Napraforgó Óvoda

Óvodai nevelés

5

Intézményi étkeztetés

7

Közös Önkormányzati Hivatal

- köztisztviselő

9

Összesen

30

12. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma

Költségvetési szerv

Engedélyezett létszám (fő)

4 órás

6 órás

8 órás

Start-munka 2 hó

18

Start-munka 10 hó

10

Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás 2 hó

6

Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás 10 hó

15

Összesen

49