1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

(2) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
a.) bevételi főösszegét 955 864 948 Ft bevétellel
b.) kiadási főösszegét 865 538 938 Ft kiadással
jóváhagyja.

(3) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti- bevételeket működési és felhalmozási cél, valamint intézmények szerinti részletezésben az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(4) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti - kiadásokat feladatonként, kiemelt előirányzatonként, intézményenként a 2. mellékletnek megfelelően elfogadja.

2. § (1) Az önkormányzat és intézményei együttes működési bevételei előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 656 058 162 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

• a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 426 797 448 Ft
• b) Közhatalmi bevételek 135 909 140 Ft
• c) Működési bevételek 91 720 803 Ft
• d) Működési célú átvett pénzeszközök 1 630 771 Ft.

(2) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási célú bevételei előirányzatának teljesítését 299 806 786 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

• a) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 70 159 713 Ft
• b) Felhalmozási bevételek 216 941 573 Ft
• c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 705 500 Ft

(3) Az önkormányzat és intézményei együttes működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 567 177 612 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

• a) Személyi juttatás teljesítése: 258 605 937 Ft
• b) ·Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: 44 443 315 Ft
• c) Dologi kiadás teljesítése: 139 475 973 Ft
• d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 131 348 Ft
• e) Egyéb működési célú kiadások 113 521 039 Ft

(4) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen 298 361 326 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

• a) Beruházások 273 145 281 Ft
• b) Felújítások · 25 216 045 Ft

3. § (1) Az önkormányzat működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 637 857 567 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

• a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 426 797 448 Ft
• b) Közhatalmi bevételek 135 909 140 Ft
• c) Működési bevételek 73 920 208 Ft
• d) Működési célú átvett pénzeszközök 1 230 771 Ft

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei előirányzatának teljesítését 299 806 786 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

• a) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 70 159 713 Ft.
• b) Felhalmozási bevételek 216 941 573 Ft·
• c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 705 500 Ft

(3) Az önkormányzat működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 259 271 336 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

• a) Személyi juttatás teljesítése: 60 488 955 Ft
• b) Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: 8 885 073 Ft
• c) Dologi kiadás teljesítése: 65 244 921 Ft
• d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 131 348 Ft
• e) Egyéb működési célú kiadások 113 521 039 Ft

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen 296 182 637 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

• a) Beruházások 270 966 592 Ft
• b) Felújítások 25 216 045 Ft

(5) Átlagos statisztikai állományi létszám 13 fő az alábbi feladatokra:

• a) Polgármester 1 fő
• b) Művelődési Otthon 1 fő
• c) Községi könyvtár 0 fő
• d) Védőnői szolgálat 2 fő
• e) Községgazdálkodás 1 fő
• f) Zöldterület-kezelés 3 fő
• g) Közutak üzemeltetése, karbantartása 0 fő
• h) Tanyagondnoki szolgálat 3 fő
• i) Közfoglalkoztatottak: 9 fő.

4. § (1) A Polgármesteri Hivatal működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 370 786 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá: Működési bevételek 370 786 Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 70 004 079 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

• a) Személyi juttatás teljesítése: 54 595 713 Ft
• b) Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: 8 840 730 Ft
• c) ·Dologi kiadás teljesítése: 6 567 636 Ft

(3) A polgármesteri hivatal felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen 159 490 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá: Beruházások 159 490 Ft

(4) Átlagos statisztikai állományi létszám 10 fő

5. § (1) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 17 829 809 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

• a) Működési bevételek 17 429 809 Ft
• b) Működési célú átvett pénzeszközök 400 000 Ft

(2) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 237 902 197 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:

• a) Személyi juttatás teljesítése: 143 521 269 Ft
• b) Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: 26 717 512 Ft
• c) Dologi kiadás teljesítése: 67 663 416 Ft

(3) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen 2 19 199 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá: Beruházások 2 019 199 Ft

(4) Átlagos statisztikai állományi létszám 41 fő

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2020. év december 31-i állapot szerinti vagyon adatait és értékét a 8. mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján 3 095 957 784 Ft összegben elfogadja

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2020. évi költségvetési maradványát 342 556 679 Ft összegben a 7. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

8. § (1) A rendelet 3. melléklete az Önkormányzat által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését tartalmazza.

(2) A rendelet 4. melléklete az Önkormányzat céltartalékának alakulását tartalmazza.

(3) A rendelet 5. melléklete az Önkormányzat beruházási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.

(4) A rendelet 6. melléklete az Önkormányzat felújítási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.