Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete
A 2019. évi költségvetésről.
Hatályos: 2019. 08. 27- 2019. 12. 29Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete
A 2019. évi költségvetésről.
2019-08-27-tól 2019-12-29-ig
Baracs Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveire.
Címrend:
1. cím: Baracs Község Önkormányzata – önállóan működő
2. cím: Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal – önállóan működő
és gazdálkodó
3. cím: Baracsi Négy Vándor Óvoda – önállóan működő
4. cím: Baracsi Népjóléti Intézmény – önállóan működő
2. § Az önkormányzat pénzügyi – gazdálkodási feladatait
1,) a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
2,) a Baracsi Négy Vándor Óvoda, Baracsi Népjóléti Intézmény önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, az alapító okiratban foglaltak szerint.
3. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr) 24.§ szerint meghatározott mellékletek alkotják.
4. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 132 §.-ban foglalt kötelezettség alapján a 2019. évi köztisztviselői illetményalapot 55.000,-Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetése Ft-ban:
(1) Önkormányzat
a) Bevétel: | 569 407 503 |
ebből | |
aa) működési bevételek | 374 969 549 |
ab) felhalmozási bevételek | 149 928 |
ac) 2018. évi pénzmaradvány | 194 288 026 |
b) Kiadás: | 569 407 503 |
ebből | |
ba) személyi juttatás | 42 568 846 |
bb) munkaadót terhelő járulék | 7 465 610 |
bc) dologi kiadás | 58 498 810 |
bd) működési pénzeszköz átadás | 27 777 166 |
be) ellátottak pénzbeli juttatása | 6 923 252 |
bf) egyéb felhalmozási célú kiadás | 19 400 000 |
bg) felújítás | 25 442 631 |
bh) beruházás | 158 486 022 |
bi) költségvetési tartalék | 12 380 788 |
bj) finanszírozási kiadások | 210 464 378 |
c.) engedélyezet létszámkeret: 12 fő, ebből
ca,) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 3 fő
cb,) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2 fő
cc) Közművelődési intézmények műk. 1 fő
cd) önkormányzati jogalkotás 1 fő
ce,) Közhasznú foglalkoztatás 5 fő
(2) Közös Önkormányzati Hivatal:
a) Bevétel: | 92 686 699 |
ebből | |
aa) működési bevétel | 1 803 070 |
ab) önkormányzati támogatás | 89 361 078 |
ac) 2018. évi pénzmaradvány | 1 522 551 |
b) Kiadás: | 92 686 699 |
ebből | |
ba) személyi juttatás | 66 289 366 |
bb) munkaadót terhelő járulék | 12 280 112 |
bc) dologi kiadás | 12 594 670 |
bd) beruházás | 240 709 |
be) felújítás | 1 281 842 |
c.) engedélyezet létszámkeret: 14 fő, ebből
ca,) Önkormányzatok igazgatási tevékenység 14 fő
(3) Óvoda
a) Bevétel: | 69 281 743 |
ebből | |
aa) működési bevétel | 1 502 529 |
ab) önkormányzati támogatás | 67 084 896 |
ac) 2018. évi pénzmaradvány | 694 318 |
b) Kiadás: | 69 281 743 |
ebből | |
ba) személyi juttatás | 46 776 854 |
bb) munkaadót terhelő járulék | 8 769 596 |
bc) dologi kiadás | 12 364 918 |
bd) beruházás | 1 370 375 |
c.) engedélyezet létszámkeret: 14 fő, ebből
ca,) óvodai intézményi étkezés 1 fő
cb,) óvodai nevelés 13 fő
(4) Baracsi Népjóléti Intézmény
a) Bevétel: | 61 863 822 |
ebből | |
aa) működési bevétel | 13 630 340 |
ab) önkormányzati támogatás | 47 404 990 |
ac) 2018. évi pénzmaradvány | 828 492 |
b) Kiadás: | 61 863 822 |
ebből | |
ba) személyi juttatás | 38 127 703 |
bb) munkaadót terhelő járulék | 6 582 950 |
bc) dologi kiadás | 17 094 169 |
bd) beruházás | 59 000 |
c.) engedélyezet létszámkeret: 17fő, ebből
ca,) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 3 fő
cb,) üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 4 fő
cc,) közművelődési intézmények műk. 2 fő
cd,) házi segítségnyújtás 2 fő
ce,) szociális étkezés 1 fő
cf,) közfoglalkoztatás 5 fő
(5) Összesített költségvetés:
a) Bevételek: | 569 407 503 + 3 325 621 + 2 196 847 + 14 458 832 = | 589 388 803 |
b) Kiadások: | 365 556 539 + 92 686 699 + 69 281 743 + 61 863 822 = | 589 388 803 |
(6) Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
Ft-ban
Sor-szám A | A többéves kihatással járó feladat megnevezése B | Előirányzatok éves bontásban | ||||
2019. C | 2020. D | 2021. E | Összesen: F | |||
1. | Illegálisan lerakott hulladékok felszámolása | 150000 | 150000 | 150000 | 450000 | |
2. | Felhalmozási célú hitel visszafizetés | 16000000 | 16000000 | |||
3. | Felhalmozási célú hitel kamat fizetés | 628932 | 628932 | |||
(7) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
7. § E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.
8. § A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és
költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselő-
testület saját hatáskörében tartja.
9. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nv) 13.§ (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000,-Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, versenytárgyalás úján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
10. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján:
A támogatott szervezetnek számadási kötelezettséget határoz meg a teljes
támogatási összegre 2020. január 15-ig.
11. § (1) Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának szabályzata” tartalmazza.
(2) Legalább 2 db árajánlatot kötelező beszerezni az 500.000,-Ft feletti
felújítás, beszerzés és beruházás célú kiadásra.
12. § Önkormányzati biztos
(1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési
szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a
költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
(2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját
hatáskörében tartja.
(4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr-ben foglaltakat
kell alkalmazni.
(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át
az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési
szervnek kell biztosítani.
(6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati
Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a
kötelezettség vállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az
önkormányzati biztoséval érvényes.
(7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti
kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.
13. § A 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az
előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10. számú melléklete.
14. § Záró rendelkezések:
(1) E rendelet tervezetét a mellékleteivel együtt a Pénzügyi Bizottság
véleményezte.
(2) E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
1. sz. 2019. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási
cél szerint
2. sz. Működési bevételek címenként és szakfeladatonként
3. sz. 2019. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások
4. sz. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú
pénzeszköz átadás
5. sz. 2019. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként
6. sz. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű
bemutatása
7. sz. Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
8. sz. Létszám előirányzat
9. sz. Tartalék
10. sz. Előirányzat – felhasználási ütemterv
11. sz. Közvetett támogatások
(3) E rendelet 2019. február 18-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
2019. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló
Önkormányzati rendelete hatályát veszti.
E rendelet végrehajtási időtartama: 2019. január 1-től december 31-ig
terjedő időszak.
Baracs, 2019. február 14.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző