Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete
A 2019. évi költségvetésről.
Hatályos: 2019. 12. 30Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete
A 2019. évi költségvetésről.
2019-12-30-tól
Baracs Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveire.
Címrend:
1. cím: Baracs Község Önkormányzata – önállóan működő
2. cím: Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal – önállóan működő
és gazdálkodó
3. cím: Baracsi Négy Vándor Óvoda – önállóan működő
4. cím: Baracsi Népjóléti Intézmény – önállóan működő
2. § Az önkormányzat pénzügyi – gazdálkodási feladatait
1,) a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
2,) a Baracsi Négy Vándor Óvoda, Baracsi Népjóléti Intézmény önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, az alapító okiratban foglaltak szerint.
3. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr) 24.§ szerint meghatározott mellékletek alkotják.
4. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 132 §.-ban foglalt kötelezettség alapján a 2019. évi köztisztviselői illetményalapot 55.000,-Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetése Ft-ban:
(1) Baracs Község Önkormányzata
adatok Ft-ban
a) Bevétel: | 588 669 709 |
ebből | |
aa) működési bevételek | 394 231 755 |
ab) felhalmozási bevételek | 149 928 |
ac) 2018. évi pénzmaradvány | 194 288 026 |
b) Kiadás: | 588 669 709 |
ebből | |
ba) személyi juttatás | 43 898 536 |
bb) munkaadót terhelő járulék | 7 698 306 |
bc) dologi kiadás | 65 442 168 |
bd) működési pénzeszköz átadás | 29 029 386 |
be) ellátottak pénzbeli juttatása | 6 923 252 |
bf) egyéb felhalmozási célú kiadás | 19 400 000 |
bg) felújítás | 26 050 474 |
bh) beruházás | 159 306 442 |
bi) költségvetési tartalék | 16 116 166 |
bj) finanszírozási kiadások | 214 804 979 |
c.) engedélyezet létszámkeret: 12 fő, ebből
ca,) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 3 fő
cb,) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2 fő
cc) Közművelődési intézmények műk. 1 fő
cd) önkormányzati jogalkotás 1 fő
ce,) Közhasznú foglalkoztatás 5 fő
(2) Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
adatok Ft-ban
a) Bevétel: | 97 847 208 |
ebből | |
aa) működési bevétel | 3 729 923 |
ab) önkormányzati támogatás | 92 594 734 |
ac) 2018. évi pénzmaradvány | 1 522 551 |
b) Kiadás: | 97 847 208 |
ebből | |
ba) személyi juttatás | 70 553 298 |
bb) munkaadót terhelő járulék | 13 047 269 |
bc) dologi kiadás | 12 724 090 |
bd) beruházás | 240 709 |
be) felújítás | 1 281 842 |
c.) engedélyezet létszámkeret: 14 fő, ebből
ca,) Önkormányzatok igazgatási tevékenység 14 fő
(3) Baracsi Négy Vándor Óvoda
adatok Ft-ban
a) Bevétel: | 69 281 743 |
ebből | |
aa) működési bevétel | 1 502 529 |
ab) önkormányzati támogatás | 67 084 896 |
ac) 2018. évi pénzmaradvány | 694 318 |
b) Kiadás: | 69 281 743 |
ebből | |
ba) személyi juttatás | 46 776 854 |
bb) munkaadót terhelő járulék | 8 769 596 |
bc) dologi kiadás | 12 364 918 |
bd) beruházás | 1 370 375 |
c.) engedélyezet létszámkeret: 14 fő, ebből
ca,) óvodai intézményi étkezés 1 fő
cb,) óvodai nevelés 13 fő
(4) Baracsi Népjóléti Intézmény
adatok Ft-ban
a) Bevétel: | 62 970 767 |
ebből | |
aa) működési bevétel | 13 630 340 |
ab) önkormányzati támogatás | 48 511 935 |
ac) 2018. évi pénzmaradvány | 828 492 |
b) Kiadás: | 62 970 767 |
ebből | |
ba) személyi juttatás | 39 069 784 |
bb) munkaadót terhelő járulék | 6 747 814 |
bc) dologi kiadás | 17 094 169 |
bd) beruházás | 59 000 |
c.) engedélyezet létszámkeret: 17fő, ebből
ca,) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 3 fő
cb,) üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 4 fő
cc,) közművelődési intézmények műk. 2 fő
cd,) házi segítségnyújtás 2 fő
ce,) szociális étkezés 1 fő
cf,) közfoglalkoztatás 5 fő
(5) Összesített költségvetés:
a) Bevételek: | 588 669 709 + 5 252 474 + 2 196 847 + 14 458 832 = | 610 577 862 |
b) Kiadások: | 380 478 144 + 97 847 208 + 69 281 743 + 62 970 767 = | 610 577 862 |
(6) Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
Ft-ban
Sor-szám A | A többéves kihatással járó feladat megnevezése B | Előirányzatok éves bontásban | ||||
2019. C | 2020. D | 2021. E | Összesen: F | |||
1. | Illegálisan lerakott hulladékok felszámolása | 150000 | 150000 | 150000 | 450000 | |
2. | Felhalmozási célú hitel visszafizetés | 16000000 | 16000000 | |||
3. | Felhalmozási célú hitel kamat fizetés | 628932 | 628932 | |||
(7) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
7. § E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.
8. § A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és
költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselő-
testület saját hatáskörében tartja.
9. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nv) 13.§ (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000,-Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, versenytárgyalás úján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
10. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján:
A támogatott szervezetnek számadási kötelezettséget határoz meg a teljes
támogatási összegre 2020. január 15-ig.
11. § (1) Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának szabályzata” tartalmazza.
(2) Legalább 2 db árajánlatot kötelező beszerezni az 500.000,-Ft feletti
felújítás, beszerzés és beruházás célú kiadásra.
12. § Önkormányzati biztos
(1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési
szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a
költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
(2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját
hatáskörében tartja.
(4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr-ben foglaltakat
kell alkalmazni.
(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át
az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési
szervnek kell biztosítani.
(6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati
Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a
kötelezettség vállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az
önkormányzati biztoséval érvényes.
(7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti
kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.
13. § A 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az
előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10. számú melléklete.
14. § Záró rendelkezések:
(1) E rendelet tervezetét a mellékleteivel együtt a Pénzügyi Bizottság
véleményezte.
(2) E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
1. sz. 2019. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási
cél szerint
2. sz. Működési bevételek címenként és szakfeladatonként
3. sz. 2019. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások
4. sz. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú
pénzeszköz átadás
5. sz. 2019. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként
6. sz. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű
bemutatása
7. sz. Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
8. sz. Létszám előirányzat
9. sz. Tartalék
10. sz. Előirányzat – felhasználási ütemterv
11. sz. Közvetett támogatások
(3) E rendelet 2019. február 18-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
2019. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló
Önkormányzati rendelete hatályát veszti.
E rendelet végrehajtási időtartama: 2019. január 1-től december 31-ig
terjedő időszak.
Baracs, 2019. február 14.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző