Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 10- 2015. 09. 15Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetéséről
2015-02-10-tól 2015-09-15-ig
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének 2/2015.(II.10.)
rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetéséről
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XXX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjába, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Gazdasági Bizottság előzetes véleményével, az ÁMK Vezetőjével történő egyeztetésével - a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
- § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalra, valamint a Szabadbattyáni Általános Művelődési Központra.
(2) A Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal, a Szabadbattyáni Általános Művelődési Központ alkot külön-külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.
II.
A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg
- § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének
Bevételi főösszegét 442679 ezer Ft-ban
Ebből:
a) Működési költségvetési bevételét 420359 ezer Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételét 22320 ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét 547679 ezer Ft-ban
c) Működési költségvetési kiadását 443659 ezer Ft-ban
d) Felhalmozási költségvetési kiadását 104020 ezer Ft-ban
Költségvetésének egyenlegét - 105000 ezer Ft-ban
állapítja meg.
- § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
- Működési költségvetés bevételei 420359 e Ft
aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 243122 e Ft
ab) Közhatalmi bevétel 123000 e Ft
ac) Intézményi működési bevétel 54237 e Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 22320 e Ft
ba) Felhalmozási bevételek 6120 e Ft
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 16000 e Ft
- A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai 443659 e Ft
aa) Személyi juttatások 198872 e Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális
hozzájárulási adó 53341 e Ft
ac) Dologi kiadások 129395 e Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 19941 e Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 42110 e Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 104020 e Ft
ba) Beruházások 43300 e Ft
bb) Felújítások 11800 e Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 48920 e Ft
- Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 105000 e Ft hiányt mutat, melyből működési hiány 21234 e Ft, felhalmozási hiány 36780 e Ft, tartalékképzés miatti hiány 46986 e Ft. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát teljes mértékben belső forrásból, előző évi várható költségvetési maradványából finanszírozza.
III.
A költségvetés szerkezete
- § (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- § (1) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2013. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
- § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
- § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.
IV.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
- § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
- § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
- § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2015. évi illetményalapját 38650 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Hivatal köztisztviselői részére a 2015. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
a) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 30 %-a,
b) a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 20 %-a.
- A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvény 59. § (2) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
V. Záró és hatályba léptető rendelkezések
- § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
Polyák István Vilmos Némethné dr. Jenei Éva
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015. 02. 10. napján 9 órakor kihirdettem.
A rendelet társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került 2015. január 27. napjától 2015. február 8. napjáig. Észrevétel, módosító javaslat nem érkezett.
Némethné dr. Jenei Éva
jegyző
Mellékletek:
- Címrend
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezett bevételei
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai
- Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
- Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege
- Az önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
- Előirányzat felhasználási ütemterv 2015.
- Finanszírozási ütemterv 2015.
- Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
- Közvetlen és közvetett támogatások
- Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai