Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 12. 07 12:30- 2024. 01. 25 14:00Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és szerveire, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzatnál előirányzott központi kezelésű feladatokra.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 25.497.446.573 Ft működési bevétel,
b) 2.410.325.447 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 1.535.006.018 Ft működési hitel igénybevétele,
d) 28.842.271.189 Ft működési kiadás,
e) 0 Ft működési forráshiány,
f) 5.676.094.548 Ft felhalmozási bevétel,
g) 11.394.449.576 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
h) 684.019.586 Ft fejlesztési hitel igénybevétele,
i) 18.355.070.559 Ft felhalmozási kiadás,
j) 0 Ft felhalmozási forráshiány.
3. § (1) A 2. §-ban megjelölt tárgyévi működési és felhalmozási kiadások pénzügyi fedezete a tárgyévi bevételekből, valamint az előző évek pénzmaradványából származó belső finanszírozású működési és felhalmozási forrásokból biztosított.
(2) Az egyensúly megőrzése érdekében év közben az egyéb, bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedéseket Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 144/2011. (V.26.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Adósságkezelési Komplex Programjában foglaltaknak megfelelően kell megtenni.
(3) Az igénybevételre tervezett éven belüli külső forrás törlesztő részleteit és kamatait, a vonatkozó szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeket a tárgyévi költségvetésbe be kell tervezni és jóvá kell hagyni. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak.
(4) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltérésének kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 1.500.000 ezer Ft, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.
(5) A 11. mellékletben szereplő ÁFA levonási joggal érintett fejlesztések esetén a költségvetési egyensúly és likviditás, valamint a fejlesztések tervezett megvalósításának biztosítása érdekében az ÁFA bevételek beszedése és az ÁFA kiadások teljesítése közötti időbeni eltérés kiegyenlítését biztosító évközi ÁFA finanszírozást szolgáló, likvid hitel igénybevételére külön közgyűlési döntést követően, az abban foglalt keretösszeg erejéig kerülhet sor, azzal, hogy a hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.
(6) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében, az 1619/2022. (XII. 13.) Korm. határozatban foglalt engedély alapján a Közgyűlés 684.019.586 Ft értékű fejlesztési hitel igénybevételéről dönt a 7. melléklet VIII. 8.23. és 8.36. táblázati sorokon jelölt fejlesztések vonatkozásában.
(7) A működési feladatok hatékonyabb ellátása, az adósságszolgálati kiadások optimalizálása, valamint a pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) előkészíti az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb forrásokra, állami támogatásokra vonatkozó pályázatokat.
4. § (1) A bevételi főösszeg, és az azzal azonos mértékű kiadási előirányzat az 1., 4., 5., 6., 7., 8., 12., 13., és 14. mellékletekben részletezett módon kerül megállapításra.
(2)2 Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 5.883.637.259 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 835.184.312 Ft,
c) Dologi kiadások 12.479.913.185 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 96.110.878 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 10.516.996.688 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 12.291.862.029 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 7.591.883.634 Ft,
fb) Felújítási kiadások 4.454.976.214 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 245.002.181 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 5.093.637.397 Ft
(3)3 Az intézmények 2023. évi létszámkerete 2023. január 1-től 979,05 álláshely a 4. mellékletben foglalt részletezés szerint.
(4)4 A Polgármesteri Hivatal igazgatási létszámkerete 200 fő. A Polgármesteri Hivatalban a 2 fős létszámkeret csökkentést 2023. december 31-ig kell végrehajtani a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 229. § (1) bekezdése szerint, melyhez szükséges álláshely csökkentéshez a munkáltatói intézkedéseket legkorábban jelen rendelkezés hatálybalépésének napján lehet megkezdeni.
(4a) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában
a) az illetményalap - Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az Önkormányzat saját forrásai terhére 45.000 Ft,
b) az illetménykiegészítés
ba) az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10%-a,
bb) a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30%-a.
(4b) A Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) és Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestereinek (a továbbiakban: alpolgármester) személyi juttatásai a 7. melléklet XI. táblázati sor alatt kerültek megtervezésre. A 7. melléklet XI. 11.1. táblázati sor szerint az önkormányzati igazgatásban engedélyezett létszámkeret 11 főben kerül meghatározásra.
(5) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9., 10. és 11. melléklet tartalmazza, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai a tárgyévi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében előírt követelmények, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdésben foglalt tájékoztató mérlegek és kimutatások tartalma az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. és 18. mellékletekben foglalt tartalommal kerül megállapításra.
5. § (1) A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 39. §-a alapján az önkormányzati működésre és az ágazati feladatok ellátására nyújtott támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza, a támogatások jogcímeit és összegét az 5. melléklet részletezi.
(2) Az állam által nyújtott általános célú és kötött felhasználású működési támogatások a 13. melléklet szerint az intézmények és az Önkormányzat költségvetésében maradéktalanul megtervezésre kerültek.
(3) Az egészségügyi alapellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 430.202.712 Ft, mely a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került.
(4) A Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerültek megtervezésre.
3. A költségvetés tartalékai
6. § (1) Az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati soron 411.000.000 Ft előirányzat kerül megállapításra.
(2) A tartalékokkal (7. melléklet 13.1 – 13.2 táblázati sorok) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát a Polgármester gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra, vagy az intézmények részére.
(3) A céltartalékok előirányzatai nem léphetők túl, a céltartalékon képződő maradvány a költségvetés általános tartalékát növeli.
(4) A működés – üzemeltetés – fenntartás feladataira a 7. melléklet XIII.13.1 táblázati sor szerinti részletezettséggel együttesen 351.000.000 Ft „Működési költségvetés céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra.
(5) A működési költségvetés céltartalékán belül „Intézményi feladatok céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra 152.000.000 Ft összegben.
(5a) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül Üres álláshelyek tartaléka előirányzat kerül megállapításra 75.000.000 Ft összegben, valamint a Rehabilitációs hozzájárulás tartaléka jogcímen elkülönített 62.000.000 Ft előirányzat felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetéseknek megfelelően, külön igénylés alapján negyedévenként kerül sor.
(5b) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül 15.000.000 Ft előirányzat a Közgyűlés valamint a Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának biztosítására szolgál.
(6) A Működési költségvetés céltartaléka előirányzaton belül 75.000.000 Ft kerül elkülönítésre Egyéb működési céltartalék előirányzatként az előre nem tervezhető működési feladatok fedezetéül.
(7) A Működési költségvetés céltartaléka előirányzaton belül a szünidei étkezés feladatainak biztosítására 20.000.000 Ft, a közművelődési intézmények, szervezetek működéséhez szükséges támogatás biztosítására 4.000.000 Ft kerül megállapításra.
(8) A Működési költségvetés céltartalékán belül 100.000.000 Ft kerül elkülönítésre Lakásgazdálkodási céltartalék jogcímen, mely a Lakáspolitikai Cselekvési terv átfogó felülvizsgálatára irányuló közgyűlési döntés meghozatalát követően használható fel.
(9)5 A Működési költségvetés céltartalékán belül 201.608.146 forint kerül elkülönítésre a VOLÁN Zrt. veszteségtérítés céltartalékaként.
7. §6 (1) Általános tartalék előirányzat kerül megállapításra 60.000.000 Ft összegben, mely előirányzat az évközi elmaradt bevételeinek pótlását, az év közben felmerülő többletkiadások forrásigényét biztosítja.
(2) Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzat kerül megállapításra 1.395.258.325 Ft összegben, mely előirányzat az egyes fejlesztési feladatok megvalósításának forrásigényét biztosítja.
7/A. §7 A 3. alcímben nevesített tartalékok év közbeni módosításokkal megállapított összegét a 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati sor határozza meg.
4. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
8. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint az Önkormányzat biztosítja a Szolnok Városi Óvodák és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága intézményekben, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, és a szakképzési centrum által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményekben és az Önkormányzat közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által üzemeltetett kollégiumban elhelyezett gyermekek részére – az érintett nevelési-oktatási intézmények által közölt adatok alapján - az intézményi gyermekétkeztetést.
(2) Az Önkormányzat a gyermekek és tanulók részére nyújtott élelmezési szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, a Szolnok Városi Óvodák, a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. útján biztosítja.
(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ban meghatározottak részére az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága útján biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.
9. § (1)8 A Közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához 36.142.488 Ft előirányzatot állapít meg a Közgyűlés az alábbiak szerint:
a)9 a Sport, Turisztikai és Civil kapcsolatok Bizottság a 7. melléklet IV. 4.2.4. táblázati soron tervezett Sport célú támogatás előirányzatból 29.000.000 Ft, a 7. melléklet IV. 4.4.5. táblázati soron tervezett Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása előirányzatból 1.500.000 Ft, együttesen 30.500.000 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.
b) az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság a 7. melléklet IV. 4.4.4. táblázati soron tervezett Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzatból „Idősügyi szervezetek pályázati úton történő támogatása” feladatra 1.350.000 Ft és a 7. melléklet VI. 6.1 „Környezetvédelmi Alap” előirányzat teljes összege, együttesen 5.642.488 Ft felhasználásában illetékes.
(2) Amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítvány támogatását eredményezi, úgy a bizottsági döntés előirányzat-felhasználásra vonatkozó előterjesztésnek minősül, melynek elfogadásáról a Közgyűlés dönt.
(3) Az Önkormányzat által, nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, vagy nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott - 100 ezer Ft feletti - támogatás biztosítására irányuló támogatási szerződés megkötésének feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
(4) Az Önkormányzat által, az előző bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott támogatás támogatási szerződésének megkötésének feltétele a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
10. § (1) A 4. mellékletben nevesített intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzat vonatkozásában minden esetben, az egyéb előirányzataik vonatkozásában jogszabály vagy az irányító szerv döntései alapján rendelkeznek.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek a 4. mellékletben számukra meghatározott előirányzatok felett.
(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Szolnok Városi Óvodák az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatával kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.
(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezettel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.
(5) Az intézmények a 4. mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak közfeladataik ellátására használhatják fel.
(6) Az intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – az Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett bevételi főösszeget meghaladó, ténylegesen teljesített bevételükből a ténylegesen teljesített bevétel mértékének megfelelő értékhatárhoz kötötten megemelhetik az alábbiak szerint:
a) a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségek fedezetének biztosítása mellett emelhetők a működési kiadások;
b) az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerinti mértékben és kiadási jogcím szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt.
(7) Az intézmények a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Közgyűlés jóváhagyását követően emelhetik fel.
(8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2023. évre, vagy az azt követő évekre.
(9) A személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében akkor is szükséges pénzügyi ellenjegyzés a fedezet rendelkezésre állásáról, ha a számfejtés és az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatok a kincstár által működtetett központosított illetmény számfejtési rendszeren keresztül történik.
(10) Az intézményeknek, valamint a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-nek az ellátottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatáshoz - az intézmények által tervezett élelmezési napok szerint – az Önkormányzat támogatást nyújt.
(11) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - kötelesek a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(12) Feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Közgyűlés döntésének megfelelően kerülhet sor.
(13) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége.
(14) Az 5. § (3) bekezdésében foglalt bevételi előirányzatból az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság köteles havonta a főszámfejtés során számfejtésre kerülő személyi juttatásoknak és az ezen juttatások járulékainak megfelelő összeget az Önkormányzat bankszámlájára megtéríteni.
(15) A 4. mellékletben foglalt önkormányzati támogatás összege tartalmazza a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben foglalt kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés fedezetét a Damjanich János Múzeum, a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény esetében.
11. § A nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó költségek fedezetét.
12. § (1) Az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról, az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.
(2) A Közgyűlés és szervei az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról a 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint döntenek.
(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy szükségessé válik, hogy az Önkormányzat lemondás alapján előirányzatot csökkentsen, az ezekkel kapcsolatos előirányzat módosításokról a Polgármester döntést hozhat.
(4) Az Áht. 34. § (1) bekezdésében és az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Polgármester a 7. mellékletben szereplő előirányzatok tekintetében jogosult a kiadási előirányzatok módosítására, az ott szereplő kiemelt előirányzatok és rovatok közötti átcsoportosításra, továbbá az 1., 5. és 6. mellékletekben szereplő bevételi előirányzatok módosítására.
(5) A 6. melléklet 1.3.1 táblázati sorában szereplő bevételi előirányzat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-ban foglaltaknak megfelelően a víziközmű-fejlesztés finanszírozását szolgálja.
13. § (1) A 7. melléklet VIII. táblázati sora alatt nevesített fejlesztési feladatok előirányzatai tartalmazzák a projektek előkészítési, kivitelezési, lebonyolítási munkálataira szükséges kiadások fedezetét. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.
(2) A 7. melléklet VIII. 8.30. „Projekt feladatok ellátása” táblázati során nevesített 391.318. 128 Ft összegű előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolását, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.
(3) A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben arra az érintett pályázati felhívás lehetőséget nyújt.
(4) ÁFA levonási joggal érintett fejlesztés esetén a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása és az ÁFA 2023. éven belüli visszaigénylése érdekében
a) legkésőbb 2023. szeptember 30-i teljesítési dátummal kiállított és benyújtott számlát lehet befogadni, ha
aa) a fizetés tárgyévben esedékes, vagy
ab) a beszerzés fordított adózás hatálya alá esik, és
b) az ÁFA levonását megalapozó bevételszerző tevékenységre irányuló szerződést legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig meg kell kötni.
(4a) A (4) bekezdésben foglaltakat a vonatkozó közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációjába is bele kell foglalni.
(4b) Egyes fejlesztések tervezett megvalósítása érdekében a (4) bekezdésben foglaltaktól legfeljebb 200 millió Ft összegű ÁFA visszaigénylés erejéig, a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása mellett – a 3. § (5) bekezdésben foglaltak mellett - a Polgármester jogosult eltérni.
(5) A fejlesztési feladatok részbeni fedezetét biztosító átvett pénzeszközök, valamint számításba vett egyéb, nem önkormányzati források teljesítésének elmaradása, az üzemeltetési, fenntartási feladatok pénzügyi forrásának hiánya esetén a fejlesztések elindításáról, illetve folytatásáról - az új körülményre való tekintettel - a Közgyűlés külön döntést hoz.
(6) Indításra tervezett fejlesztési feladat esetén a fejlesztés indítására vonatkozó döntés megalapozása érdekében - az üzemeltetési költségeket és azok biztosíthatóságára vonatkozó elképzeléseket is tartalmazó – üzemeltetési koncepciót legkésőbb a kiviteli szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáig a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi jóváhagyása nélkül a közbeszerzés nem indítható el. Jelen szakaszban foglalt rendelkezéseket az út- és közmű infrastruktúra-fejlesztésekre és rekonstrukciós feladatokra nem kell alkalmazni.
(7) A Közgyűlés dönt arról, hogy a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 7. melléklet VIII. 8.26-8.28 táblázati sorok alatt nevesített fejlesztések megvalósításától az Önkormányzat eláll.
14. § (1) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről a Közgyűlés szükség szerint dönt.
(2) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatra, a tervezett feladat előirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.
(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 19. mellékletben kerülnek meghatározásra azon feladatok, melyek eredeti előirányzatként nem tervezhetők. Azokra kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés abban az esetben és olyan mértékig tehető, amennyiben és amilyen mértékben a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek erre fedezetet nyújtanak.
(3a) A 19. melléklet II.2.9. táblázati sor alatt került tervezésre a Volánbusz Zrt. felé fennálló 2019-2021. évi veszteségtérítési kötelezettségek teljesítésére kötött részletfizetési megállapodás 2023. évi ütemének 262 millió Ft-os összege.
(3b)10 A 7. melléklet 2.9.14. Közösségi közlekedés költsége tervezési alapegységen tervezett kiadás teljesítésére a 6. melléklet 7.6. működési hitel tervezési alapegységen tervezett forrás terhére, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi működési hitel igénybevételéről szóló 235/2023. (X. 26.) határozatában meghatározott hitel felvételéhez szükséges - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a szerinti - előzetes kormányzati hozzájárulás beszerzését és a hivatkozott határozat szerinti működési hitel rendelkezésre állását követően kerülhet sor.
(4) A (3) bekezdésen túli, a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek - kivéve a kötött felhasználási célú átvett forrásokat - a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok megvalósításának elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából keletkező kiadási megtakarítások a költségvetés általános tartalékát növelik.
(5) Az e rendelet hatálybalépését követően indított vagyontárgy értékesítések esetén Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendeletének 14/A. § -ban foglalt eljárásrendet kell alkalmazni.
(6) A Polgármester korlátozás nélkül jogosult az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó pénzeszközökből államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, vagy ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésre.
15. § (1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni az Önkormányzat éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá rendelt intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.
(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetője köteles gondoskodni a gazdasági társaság belső ellenőrzésének megszervezéséről.
16. § Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.
17. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy harminc millió forintot.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50 %-nak elérésekor haladéktalanul köteles Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról.
(3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg.
18. § (1) Az intézmények, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk ellátott közfeladatok hatékonyságát javító intézkedésekkel, a gazdaságosság, takarékosság, célszerűség követelményeinek érvényesítésével kötelesek elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.
(2) A 7. melléklet IV. 4.5.1. táblázati sor alatti „Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása” soron szereplő 833.614.923 Ft összegű előirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti közös működtetésre irányuló megállapodás szerint a Szolnoki Szigligeti Színház 2023. 12. 31. napjáig terjedő működtetésére vonatkozó Önkormányzati és központi költségvetési támogatást tartalmazza.
(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.
(4) A víziközmű-szolgáltatás biztosításáról a 20/2023. (II. 2.) számú közgyűlési határozatban foglaltak szerint kell gondoskodni.
19. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazással nem kíván élni.
(2) A 312/2022. (XII.15.) közgyűlési határozatban foglaltak szerint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Volánbusz Zrt. felé fennálló 2022. évi, valamint a 2023. évi kötelezettségének teljesítése érdekében a részletfizetési megállapodás megkötését, valamint a 14. § (3a) bekezdésben foglalt 2023. évi részlet átütemezését a szükséges döntések meghozatala érdekében elő kell készíteni.
(3) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Közgyűlést havonta tájékoztatni kell.
(3a) A 6. § (2), a 12. § (3)-(4), 14. § (3) bekezdésben, valamint a 14. § (4) bekezdésében foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Közgyűlés részére, és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2023. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
(5)11 A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások az 1. mellékletben teljeskörűen megtervezésre kerültek, azzal, hogy az 1. melléklet BEVÉTELEK táblázati oszlopában szereplő 2.655.581.507 Ft előirányzat az 1.2 Önkormányzat működési támogatásai előirányzatot növeli meg az 5. melléklet szerint, és az 1. mellékletben a KIADÁSOK táblázati oszlopban szereplő 2.655.581.507 Ft előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások vonatkozásában a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.
5. Záró és átmeneti rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Áht. 25. § (3)–(4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések az e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépülnek.
(2) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 306/2022. (XII. 15.) közgyűlési határozat.
1. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez12
B E V É T E L E K |
2023. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2023. évi előirányzat |
---|---|---|---|
1.1. Működési bevételek |
15 860 277 017 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
9 612 192 022 |
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
1 806 544 217 |
||
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
781 472 328 |
||
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 187 376 965 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
30 583 789 323 |
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
10 173 332 955 |
Önkormányzat működési kiadásai |
12 358 500 897 |
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
8 500 919 955 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
18 225 288 426 |
Építményadó |
1 630 000 000 |
||
Idegenforgalmi adó |
15 000 000 |
Ebből |
|
Talajterhelési díj |
5 213 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
148 058 394 |
Pótlék, bírság |
22 200 000 |
Általános tartalék |
10 434 562 |
Fejlesztési feladatok céltartaléka |
1 395 258 325 |
||
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
14 044 010 |
||
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
4 891 427 724 |
||
1.1.3.1. Működési bevételek |
4 891 427 724 |
||
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
||
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
6 718 708 577 |
Ebből |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
2 251 586 203 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
6 100 000 |
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 703 457 802 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 023 470 630 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
654 195 526 |
||
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
885 218 554 |
||
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
200 779 862 |
||
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
0 |
||
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
269 729 350 |
Kiemelt előirányzatok |
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
269 729 350 |
Személyi juttatás |
5 883 637 259 |
Melyből: Intézmények |
4 729 350 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
22 397 083 |
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 375 467 239 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
835 184 312 |
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 498 248 555 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 911 621 |
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 401 333 963 |
Dologi kiadás |
12 479 913 185 |
Melyből: Intézmények |
420 367 651 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
4 438 968 344 |
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
369 679 192 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
96 110 878 |
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
96 914 592 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 516 996 688 |
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 877 218 684 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
160 564 335 |
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 872 003 724 |
Felhalmozási kiadások |
12 291 862 029 |
Melyből: Intézmények |
27 945 600 |
Beruházási kiadások |
7 591 883 634 |
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 214 960 |
Felújítási kiadások |
4 454 976 214 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
245 002 181 |
||
1.5. Finanszírozási bevételek |
13 804 775 023 |
Finanszírozási kiadások |
5 093 637 397 |
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
2 410 325 447 |
||
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
11 394 449 576 |
||
1.6. Pénzügyi elszámolások |
7 168 384 542 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
6 991 360 403 |
Összesen |
47 197 341 748 |
||
Fedezethiány |
|||
Összesen |
47 197 341 748 |
Összesen |
47 197 341 748 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
2 655 581 507 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
2 655 581 507 |
Mindösszesen |
49 852 923 255 |
Mindösszesen |
49 852 923 255 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez13
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
781 472 328 |
Személyi juttatások |
5 861 240 176 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 187 376 965 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
832 272 691 |
Önkormányzat működési bevétele |
2 134 265 991 |
Dologi kiadások |
8 028 085 527 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 718 708 577 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
96 110 878 |
Működésre átvett pénzeszközök |
1 498 248 555 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 789 661 572 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
2 410 325 447 |
Tartalékok |
158 492 956 |
Pénzügyi elszámolások |
4 177 374 157 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
Működési hitel |
1 535 006 018 |
Pénzügyi elszámolások |
5 066 407 389 |
Bevételek összesen |
29 442 778 038 |
Kiadások összesen |
28 842 271 189 |
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
600 506 849 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez14
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Felhalmozási jellegű bevételek |
269 729 350 |
Felhalmozási kiadások |
15 709 819 361 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 872 003 724 |
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
1 021 075 083 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 214 960 |
Intézményi felhalmozási kiadások |
198 668 282 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 948 858 683 |
Adósságszolgálat finanszírozási kiadás |
30 249 508 |
Vagyonértékesítés Áfa |
71 550 000 |
Tartalékok |
1 395 258 325 |
Tulajdonosi bevételek |
736 753 050 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
11 394 449 576 |
||
Pénzügyi elszámolások |
638 476 553 |
||
Fejlesztési hitel |
684 019 586 |
||
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
133 508 228 |
||
Bevétel összesen |
17 754 563 710 |
Kiadások összesen |
18 355 070 559 |
Tárgyévi hiány |
600 506 849 |
Tárgyévi többlet |
---- |
4. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez15
1.16 Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
B E V É T E L |
|||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
855 594 |
855 594 |
372 679 192 |
2 227 250 |
9 759 258 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
369 679 192 |
||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
14 044 010 |
|||||
IV. |
Működési bevételek |
246 267 295 |
162 631 751 |
83 635 544 |
246 257 851 |
42 988 755 |
113 966 |
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 404 934 |
29 543 934 |
2 861 000 |
7 383 000 |
12 887 049 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
50 220 911 |
46 562 684 |
3 658 227 |
50 668 846 |
22 877 642 |
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
5. |
Ellátási díjak |
89 288 733 |
49 197 884 |
40 090 849 |
132 146 319 |
||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
62 743 193 |
30 727 249 |
32 015 944 |
55 823 568 |
6 989 994 |
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
70 |
|||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
11 609 524 |
6 600 000 |
5 009 524 |
236 118 |
234 000 |
113 966 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
3 550 000 |
3 550 000 |
1 149 350 |
30 000 |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
54 192 492 |
51 129 714 |
3 062 778 |
86 786 488 |
8 590 097 |
84 903 336 |
IX. |
Önkormányzati támogatás |
2 956 576 173 |
647 339 960 |
2 309 236 213 |
1 548 824 657 |
662 627 765 |
1 697 723 647 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 261 441 554 |
864 651 425 |
2 396 790 129 |
2 255 697 538 |
716 463 867 |
1 806 544 217 |
|
K I A D ÁS |
|||||||
I. |
Személyi juttatások |
1 813 129 826 |
232 503 130 |
1 580 626 696 |
1 330 236 012 |
206 928 473 |
1 524 342 994 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
257 549 805 |
30 452 360 |
227 097 445 |
191 103 820 |
33 535 401 |
220 339 271 |
III. |
Dologi kiadások |
1 166 615 645 |
585 730 802 |
580 884 843 |
691 351 382 |
461 079 154 |
55 081 189 |
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
34 410 950 |
11 767 100 |
22 643 850 |
12 455 850 |
38 395 000 |
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
107 605 500 |
63 842 000 |
43 763 500 |
24 347 000 |
2 693 500 |
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
122 959 179 |
31 671 127 |
91 288 052 |
61 670 907 |
94 683 570 |
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
9 667 356 |
3 683 104 |
5 984 252 |
2 353 500 |
1 461 831 |
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
327 416 065 |
89 043 645 |
238 372 420 |
274 649 617 |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 280 763 |
|||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
24 146 278 |
15 965 133 |
8 181 145 |
43 006 324 |
14 920 839 |
500 000 |
1. |
ebből: beruházás |
19 655 398 |
11 474 253 |
8 181 145 |
43 006 324 |
14 920 839 |
500 000 |
2. |
felújítás |
4 490 880 |
4 490 880 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 261 441 554 |
864 651 425 |
2 396 790 129 |
2 255 697 538 |
716 463 867 |
1 806 544 217 |
|
Létszám összesen: (fő) |
388,30 |
43,98 |
344,32 |
219,00 |
34,00 |
202,00 2023. december 31-ig 200,00 |
|
ebből: szakmai (fő) |
176,60 |
176,60 |
139,52 |
202,00 2023. december 31-ig 200,00 |
|||
ebből: technikai (fő) |
211,70 |
43,98 |
167,72 |
79,48 |
34,00 |
2.17 Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
B E V É T E L |
|||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34 846 357 |
3 340 712 |
19 224 048 |
12 281 597 |
420 367 651 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
369 679 192 |
||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 945 600 |
1 000 000 |
26 945 600 |
27 945 600 |
||
III. |
Közhatalmi bevételek |
14 044 010 |
|||||
IV. |
Működési bevételek |
245 844 461 |
26 138 923 |
217 205 538 |
2 500 000 |
781 472 328 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
769 740 |
769 740 |
769 740 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
157 334 775 |
9 727 402 |
145 107 373 |
2 500 000 |
210 009 758 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
141 732 |
141 732 |
123 909 131 |
|||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5. |
Ellátási díjak |
221 435 052 |
|||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
87 317 503 |
16 269 789 |
71 047 714 |
212 874 258 |
||
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
70 |
|||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
280 711 |
280 711 |
12 474 319 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
4 729 350 |
|||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
11 820 432 |
11 820 432 |
11 820 432 |
|||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
135 026 324 |
50 342 |
21 969 814 |
104 812 195 |
8 193 973 |
369 498 737 |
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 116 561 672 |
50 596 475 |
535 597 674 |
412 373 197 |
117 994 326 |
7 982 313 914 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 572 044 846 |
50 646 817 |
599 867 555 |
780 560 578 |
140 969 896 |
9 612 192 022 |
|
K I A D ÁS |
|||||||
I. |
Személyi juttatások |
743 200 806 |
42 477 421 |
320 039 703 |
286 974 659 |
93 709 023 |
5 617 838 111 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
102 271 515 |
5 511 494 |
43 514 673 |
42 294 951 |
10 950 397 |
804 799 812 |
III. |
Dologi kiadások |
608 504 925 |
2 557 902 |
222 862 820 |
347 555 628 |
35 528 575 |
2 982 632 295 |
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
40 721 983 |
12 312 900 |
28 409 083 |
125 983 783 |
||
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
57 893 500 |
24 193 000 |
33 700 500 |
192 539 500 |
||
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
279 313 656 |
|||||
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 700 000 |
850 000 |
850 000 |
15 182 687 |
||
5. |
Vásárolt élelmezés |
602 065 682 |
|||||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 972 759 |
871 436 |
567 922 |
533 401 |
8 253 522 |
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
116 094 841 |
100 000 |
12 578 923 |
103 167 418 |
248 500 |
198 668 282 |
1. |
ebből: beruházás |
93 562 852 |
100 000 |
12 102 673 |
81 111 679 |
248 500 |
171 645 413 |
2. |
felújítás |
22 531 989 |
476 250 |
22 055 739 |
27 022 869 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 572 044 846 |
50 646 817 |
599 867 555 |
780 560 578 |
140 969 896 |
9 612 192 022 |
|
Létszám összesen: (fő) |
137,75 |
7,00 |
66,50 |
46,25 |
18,00 |
981,05 2023. december 31-ig 979,05 |
|
ebből: szakmai (fő) |
115,75 |
7,00 |
53,00 |
39,25 |
16,50 |
633,87 2023. december 31-ig 631,87 |
|
ebből: technikai (fő) |
22,00 |
13,50 |
7,00 |
1,50 |
349,18 2023. december 31-ig 347,18 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez18
Megnevezés |
2023. évi támogatás |
állami támogatás |
||
---|---|---|---|---|
lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
1 513 685 250 |
|||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
68 701 |
149,44 |
5 537 000 |
877 661 120 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 860,4 |
26 000 |
100 370 400 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
362,2 |
425 000 |
153 935 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 468,00 |
85 |
294 780 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
394,14 |
485 000 |
191 157 900 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
67 658 |
2 800 |
189 442 400 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
323 |
2 550 |
823 650 |
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 703 457 802 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 701,7 |
130 000 |
233 174 000 |
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
150,8 |
5 262 900 |
897 716 579 |
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
85 986 790 |
|||
1.2.3.1.1.1. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű |
77 067 600 |
|||
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
63,8 |
467 690 |
31 611 000 |
|
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
23,8 |
1 743 970 |
45 456 600 |
|
1.2.3.2.1.1. Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű |
4 585 190 |
|||
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2 827 020 |
|||
1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 758 170 |
|||
1.2.3.2. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű |
4 334 000 |
|||
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2,0 |
1 970 180 |
4 334 000 |
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
486 100 433 |
|||
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
105,0 |
3 878 000 |
469 952 300 |
|
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
4,0 |
5 262 900 |
16 148 133 |
|
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
1,0 |
480 000 |
480 000 |
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 023 470 630 |
|||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
1 023 470 630 |
|||
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
126,00 |
824 203 400 |
||
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
26,00 |
6 990 700 |
196 583 400 |
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
100,00 |
5 453 000 |
627 620 000 |
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
166 497 000 |
|||
Szociális ágazati pótlék |
32 770 230 |
|||
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
654 195 526 |
|||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
651 645 631 |
|||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
129,38 |
2 700 300 |
379 037 610 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
272 608 021 |
|||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
8 999 |
285 |
2 549 895 |
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
124 240 852 |
|||
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
67 658 |
964 |
80 276 312 |
|
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
43 964 540 |
|||
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
1 699 658 517 |
|||
2.1.6.3.k Önkormányzati elszámolások - A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás |
200 779 862 |
|||
2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása |
737 900 953 |
|||
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
634 270 418 |
|||
2.3.2.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
159 326 418 |
|||
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
192 700 000 |
|||
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása előirányzata nő |
804 000 |
|||
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
209 250 000 |
|||
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
72 190 000 |
|||
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatok bérjellegű támogatások |
126 707 284 |
|||
1.1 Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatása |
29 583 174 |
|||
1.2 Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása |
74 351 107 |
|||
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása |
22 773 003 |
|||
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
0 |
|||
Önkormányzat összesen |
6 718 708 577 |
|||
0 |
||||
Megnevezés |
2023. évi tervezet |
állami támogatás |
||
lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 150 689 620 |
|||
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
18,8 |
5 128 940 |
111 446 400 |
|
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ |
18,6 |
4 843 970 |
105 566 860 |
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
1 172 |
81 190 |
102 632 040 |
|
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás |
0 |
|||
1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
28 |
25 000 |
700 000 |
|
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
677 |
602 080 |
476 145 120 |
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4 |
5 142 300 |
22 448 800 |
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
257 |
423 940 |
122 830 580 |
|
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
7 |
963 220 |
6 593 760 |
|
1.3.2.7.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
17 |
577 930 |
7 912 440 |
|
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
26 |
912 400 |
25 893 400 |
|
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
50 |
505 900 |
30 081 700 |
|
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás |
5 |
303 540 |
3 281 600 |
|
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
9 |
511 900 |
4 323 680 |
|
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek- társulás által történő feladatellátás |
648 560 |
|||
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
40 |
352 490 |
15 635 600 |
|
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
12 279 900 |
|||
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
66 |
774 030 |
44 721 560 |
|
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
0 |
|||
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
7 000 |
3 410 |
26 740 000 |
|
1.3.2.15. Közösségi alapellátások |
0 |
|||
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
46 |
242 340 |
12 634 360 |
|
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
42 |
242 340 |
11 173 260 |
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
1 053 997 779 |
|||
1.3.4.1. Bértámogatás |
124,0 |
5 439 900 |
793 587 600 |
|
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
260 410 179 |
|||
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
450 894 108 |
|||
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
75 600 019 |
|||
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
75 600 019 |
|||
Ágazati pótlék |
368 213 023 |
|||
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
7 081 066 |
|||
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
2 655 581 507 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen |
9 374 290 084 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez19
Alcím |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
---|---|---|
1. |
Működési bevétel |
4 891 427 724 |
1.1 Működési bevételek |
1 471 057 494 |
|
1.1.1 |
Közterület-foglalási díj |
12 000 000 |
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
55 118 110 |
1.1.3 |
Lakásalap: |
426 000 000 |
1.1.3.1 |
Lakbérek |
400 000 000 |
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
26 000 000 |
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
108 000 000 |
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
7 800 000 |
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
21 899 418 |
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
100 000 000 |
1.1.8 |
Parkolók 2022. évi bérleti díja |
130 000 000 |
1.1.9 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke |
5 000 000 |
1.1.10 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
27 000 000 |
1.1.11 |
Köztemetés megtérítése |
4 500 000 |
1.1.12 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 410 183 |
1.1.13 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
200 000 |
1.1.14 |
Gyermekétkeztetés |
207 494 930 |
1.1.15 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM OTSZ Zrt.) |
320 400 000 |
1.1.16 |
Versenypiacon kívüli energia kiadások bevétele |
20 934 016 |
1.1.17 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 960 000 |
1.1.18 |
Biztosító által megtérített kár |
5 923 857 |
1.1.19 |
Közvetített szolgáltatás |
1 416 980 |
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 771 155 230 |
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
363 208 497 |
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
300 000 000 |
1.2.3 |
Koncessziós díjak Áfa |
87 538 050 |
1.2.4 |
Vagyonértékesítés Áfa |
71 550 000 |
1.2.5 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 948 858 683 |
1.3. Tulajdonosi bevételek |
649 215 000 |
|
1.3.1 |
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. Szolnok |
324 215 000 |
1.3.2 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
25 000 000 |
1.3.3 |
Területhasználati jog rendezése SZTHT |
100 000 000 |
1.3.4 |
Osztalék kifizetés NHSZ |
200 000 000 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
980 966 312 |
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
10 740 807 |
2.2 |
LIFE-IP HungAIRy |
106 084 111 |
2.3 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégia |
80 000 000 |
2.4 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
432 131 408 |
2.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
28 640 000 |
2.6 |
Helyettesítő 23.sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
9 600 000 |
2.7 |
Vizilabda Aréna üzemeltetésének támogatása Honvédelmi Minisztériumtól |
64 807 990 |
2.8 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
10 290 840 |
2.9 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-tól |
220 000 000 |
2.10 |
Diákmunka támogatása |
12 782 697 |
2.11 |
Továbbszámlázott köztemetés |
5 888 459 |
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
85 094 160 |
3.1 |
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt |
4 500 000 |
3.2 |
Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése |
80 594 160 |
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
5 957 488 196 |
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
265 000 000 |
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
15 000 000 |
4.2 |
Telekértékesítés |
200 000 000 |
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
50 000 000 |
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 844 058 124 |
5.1 |
Véső úti R.A.J.T. |
300 100 585 |
5.2 |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
78 184 483 |
5.3 |
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
3 499 991 |
5.4 |
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
101 424 726 |
5.5 |
Kacsa úti óvoda fejlesztése |
363 000 000 |
5.6 |
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. |
281 960 000 |
5.7 |
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
23 884 962 |
5.8 |
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
187 765 854 |
5.9 |
Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap pályázati támogatás |
2 000 000 |
5.10 |
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozás |
73 500 |
5.11 |
Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése |
2 788 994 |
5.12 |
Úv óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
499 375 029 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 214 960 |
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra |
5 000 000 |
6.2 |
Közcélú érdekeltségi hozzájárulás Vízpart körút V-VI tömb |
214 960 |
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
2 114 273 084 |
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
7 168 384 542 |
7.1 |
Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása |
3 300 000 000 |
7.2 |
Folyószámla hitel |
1 500 000 000 |
7.3 |
Fejlesztési hitel |
684 019 586 |
7.4 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
15 850 710 |
7.5 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése |
133 508 228 |
7.6 |
Működési hitel |
1 535 006 018 |
Bevételek mindösszesen |
15 240 145 822 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez20
Alcím |
Megnevezés |
2023. évi |
E B B Ő L |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
|||||
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
I. |
Adósságszolgálat |
83 993 834 |
53 744 326 |
30 249 508 |
||||||||
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
5 487 149 058 |
2 844 447 867 |
2 469 668 731 |
173 032 460 |
98 200 145 |
73 132 315 |
1 700 000 |
||||
2.1 |
Út-híd |
421 935 642 |
358 943 253 |
62 992 389 |
12 860 074 |
50 132 315 |
||||||
2.1.1 |
Útfenntartás |
131 985 702 |
107 979 150 |
24 006 552 |
1 700 598 |
22 305 954 |
||||||
2.1.2 |
Hídfenntartás |
35 163 439 |
33 163 439 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
2.1.3 |
Járdafenntartás |
72 202 868 |
54 682 258 |
17 520 610 |
11 159 476 |
6 361 134 |
||||||
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
4 875 252 |
4 875 252 |
|||||||||
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
11 049 381 |
11 049 381 |
|||||||||
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
71 049 373 |
71 049 373 |
|||||||||
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
95 609 627 |
76 144 400 |
19 465 227 |
19 465 227 |
|||||||
2.2 |
Parkfenntartás |
734 411 995 |
734 411 995 |
|||||||||
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
330 612 383 |
330 612 383 |
|||||||||
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
198 986 429 |
198 986 429 |
|||||||||
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomírtás |
20 864 781 |
20 864 781 |
|||||||||
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
41 232 980 |
41 232 980 |
|||||||||
2.2.5 |
Erdőápolás |
9 550 566 |
9 550 566 |
|||||||||
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
50 954 452 |
50 954 452 |
|||||||||
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
44 340 391 |
44 340 391 |
|||||||||
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
37 870 013 |
37 870 013 |
|||||||||
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
57 470 000 |
35 351 546 |
22 118 454 |
22 118 454 |
|||||||
2.3.1 |
Viziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
28 506 353 |
6 387 899 |
22 118 454 |
22 118 454 |
|||||||
2.3.2 |
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása |
16 320 000 |
16 320 000 |
|||||||||
2.3.3 |
Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése |
12 643 647 |
12 643 647 |
|||||||||
2.4 |
Köztisztaság |
500 729 366 |
500 729 366 |
|||||||||
2.4.1 |
Téli hómunka |
71 125 184 |
71 125 184 |
|||||||||
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
353 692 860 |
353 692 860 |
|||||||||
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
72 107 848 |
72 107 848 |
|||||||||
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
3 803 474 |
3 803 474 |
|||||||||
2.5 |
Temetőfenntartás |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||
2.6 |
Közvilágítás |
645 213 292 |
633 713 292 |
11 500 000 |
11 500 000 |
|||||||
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
79 000 000 |
79 000 000 |
|||||||||
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
554 713 292 |
554 713 292 |
|||||||||
2.6.4 |
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
||||||||
2.7 |
Állategészségügy |
131 992 100 |
73 853 649 |
58 138 451 |
||||||||
2.7.1 |
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
2.7.2 |
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
54 203 251 |
54 203 251 |
|||||||||
2.7.3 |
Patkánymentesítés közterületen |
30 667 500 |
30 667 500 |
|||||||||
2.7.4 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
3 935 200 |
3 935 200 |
|||||||||
2.7.5 |
Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése |
41 186 149 |
41 186 149 |
|||||||||
2.8 |
Mezőgazdaság |
11 147 227 |
11 147 227 |
|||||||||
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
11 147 227 |
11 147 227 |
|||||||||
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
2 975 249 436 |
0 |
0 |
487 297 539 |
0 |
2 411 530 280 |
76 421 617 |
51 721 617 |
23 000 000 |
1 700 000 |
0 |
2.9.1 |
Szervezetek támogatása |
3 025 000 |
3 025 000 |
|||||||||
2.9.2 |
MUSZOL Kft. önkormányzati támogatása |
127 289 700 |
127 289 700 |
|||||||||
2.9.3 |
Polgári védelem |
7 737 500 |
4 469 736 |
1 567 764 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||
2.9.4 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
51 104 192 |
42 689 807 |
8 414 385 |
8 414 385 |
|||||||
2.9.5 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
3 750 000 |
3 750 000 |
|||||||||
2.9.6 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
8 413 958 |
8 413 958 |
|||||||||
2.9.7 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
25 000 000 |
19 477 559 |
5 522 441 |
5 522 441 |
|||||||
2.9.8 |
Szobrok fenntartása |
3 600 000 |
3 600 000 |
|||||||||
2.9.9 |
Közkifolyók fenntartása |
1 440 000 |
1 440 000 |
|||||||||
2.9.10 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||||||||
2.9.11 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
8 356 600 |
8 356 600 |
|||||||||
2.9.12 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||
2.9.13 |
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok |
3 925 000 |
3 925 000 |
|||||||||
2.9.14 |
Közösségi közlekedés költsége |
2 265 972 816 |
2 265 972 816 |
|||||||||
2.9.15 |
Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése |
3 284 791 |
3 284 791 |
3 284 791 |
||||||||
2.9.16 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
67 155 262 |
9 655 262 |
57 500 000 |
34 500 000 |
23 000 000 |
||||||
2.9.17 |
Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása |
32 169 286 |
32 169 286 |
|||||||||
2.9.18 |
Postai Szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
67 025 331 |
67 025 331 |
|||||||||
2.9.19 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése |
220 000 000 |
220 000 000 |
|||||||||
III. |
Városfejlesztési feladatok |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
4 505 546 255 |
21 068 510 |
4 506 854 |
163 578 177 |
4 278 952 734 |
37 439 980 |
239 980 |
37 200 000 |
|||
4.1 |
Oktatási feladatok |
33 850 000 |
3 500 000 |
500 000 |
7 200 000 |
12 650 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
18 850 000 |
3 500 000 |
500 000 |
7 200 000 |
7 650 000 |
||||||
4.1.2 |
Egyházak támogatása |
15 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 489 697 968 |
2 227 682 |
988 206 |
24 422 318 |
1 441 819 782 |
20 239 980 |
239 980 |
20 000 000 |
|||
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
967 889 272 |
947 889 272 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
951 389 272 |
931 389 272 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||||
Egyéb szervezetek támogatása |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||||||||
4.2.2 |
Sport rendezvények |
7 994 111 |
227 682 |
81 611 |
322 318 |
7 362 500 |
||||||
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
50 006 595 |
2 000 000 |
906 595 |
24 100 000 |
22 760 020 |
239 980 |
239 980 |
||||
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
463 807 990 |
463 807 990 |
|||||||||
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
69 448 413 |
8 349 455 |
1 711 619 |
27 399 318 |
31 988 021 |
||||||
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
62 770 002 |
7 849 455 |
1 650 545 |
21 281 981 |
31 988 021 |
||||||
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||||||||
4.3.3 |
Hivatali pályázat |
1 278 411 |
500 000 |
61 074 |
717 337 |
|||||||
4.4 |
Szociális feladatok |
919 574 373 |
1 541 771 |
293 430 |
86 636 741 |
831 102 431 |
||||||
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
847 397 613 |
77 603 217 |
769 794 396 |
||||||||
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
52 743 643 |
554 333 |
100 000 |
2 000 000 |
50 089 310 |
||||||
4.4.3 |
Integrációs program |
4 100 000 |
1 000 000 |
3 100 000 |
||||||||
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
13 833 117 |
987 438 |
193 430 |
6 033 524 |
6 618 725 |
||||||
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||
4.5 |
Közművelődési feladatok |
1 992 975 501 |
5 449 602 |
1 013 599 |
17 919 800 |
1 961 392 500 |
7 200 000 |
7 200 000 |
||||
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 956 452 500 |
1 949 252 500 |
7 200 000 |
7 200 000 |
|||||||
Ebből: |
||||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
375 811 000 |
375 811 000 |
||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Állami támogatása |
209 250 000 |
209 250 000 |
||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
166 561 000 |
166 561 000 |
||||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
372 686 174 |
372 686 174 |
||||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
||||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Önkormányzati támogatása |
343 103 000 |
343 103 000 |
||||||||||
Szolnok Televízió Zrt. támogatása |
144 949 000 |
144 949 000 |
||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
833 614 923 |
833 614 923 |
||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Állami támogatása |
506 482 515 |
506 482 515 |
||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
327 132 408 |
327 132 408 |
||||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
171 041 403 |
163 841 403 |
7 200 000 |
7 200 000 |
||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
||||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása |
148 268 400 |
141 068 400 |
7 200 000 |
7 200 000 |
||||||||
Egyéb szervezetek támogatása |
58 350 000 |
58 350 000 |
||||||||||
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
36 523 001 |
5 449 602 |
1 013 599 |
17 919 800 |
12 140 000 |
||||||
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
699 947 645 |
580 422 929 |
96 110 878 |
13 413 838 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
5.1 |
Települési támogatás |
49 120 000 |
1 170 000 |
47 950 000 |
||||||||
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
30 000 000 |
1 000 000 |
29 000 000 |
||||||||
5.3 |
Köztemetés |
20 758 716 |
19 160 878 |
1 597 838 |
||||||||
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
6 716 000 |
6 716 000 |
|||||||||
5.5 |
Szervezetek támogatása |
5 075 000 |
5 075 000 |
|||||||||
5.6 |
Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés |
50 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||||
5.7 |
Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
5.8 |
Gyermekétkeztetés |
578 227 929 |
578 227 929 |
|||||||||
VI. |
Alap |
4 292 488 |
4 292 488 |
|||||||||
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
4 292 488 |
4 292 488 |
|||||||||
VII. |
Várospolitika |
101 420 356 |
11 117 567 |
4 196 765 |
47 704 504 |
36 066 122 |
2 335 398 |
2 335 398 |
||||
7.1 |
Várospolitikai feladatok |
2 074 720 |
1 072 603 |
231 191 |
770 926 |
|||||||
7.2 |
Nemzetközi kapcsolatok |
5 038 179 |
3 016 939 |
1 120 993 |
900 247 |
|||||||
7.3 |
Városmarketing feladatok |
53 953 650 |
4 728 025 |
1 830 514 |
19 328 989 |
28 066 122 |
||||||
7.4 |
Koordinációs feladatok |
34 853 807 |
2 300 000 |
1 014 067 |
26 704 342 |
2 500 000 |
2 335 398 |
2 335 398 |
||||
7.5 |
Menekültügyi feladatok |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||||||||
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
15 759 240 283 |
38 928 169 |
5 060 662 |
4 502 033 680 |
0 |
160 564 335 |
11 052 653 437 |
7 038 161 332 |
3 823 784 041 |
190 708 064 |
0 |
8.1 |
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
1 178 262 567 |
219 659 067 |
958 603 500 |
958 603 500 |
|||||||
8.2 |
Véső úti R.A.J.T. |
1 161 525 537 |
204 055 397 |
957 470 140 |
957 470 140 |
|||||||
8.3 |
Temető úti rendelő újjáépítése |
408 503 007 |
76 698 931 |
331 804 076 |
331 804 076 |
|||||||
8.4 |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
54 967 032 |
27 424 256 |
27 542 776 |
27 542 776 |
|||||||
8.5 |
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
374 843 200 |
94 092 006 |
280 751 194 |
280 751 194 |
|||||||
8.6 |
Az Üteg és a Búzavirág utcák komplex humán fejlesztése |
158 553 653 |
22 137 083 |
2 877 821 |
121 584 749 |
11 954 000 |
11 954 000 |
|||||
8.7 |
Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
1 130 606 162 |
127 101 426 |
1 003 504 736 |
1 003 504 736 |
|||||||
8.8 |
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
310 734 972 |
9 271 399 |
301 463 573 |
301 463 573 |
|||||||
8.9 |
Dobó utcai játszóterek felújítása |
41 618 985 |
6 492 |
41 612 493 |
41 612 493 |
|||||||
8.10 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégia |
21 154 593 |
21 154 593 |
|||||||||
8.11 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2 598 772 348 |
583 176 023 |
2 015 596 325 |
2 015 596 325 |
|||||||
8.12 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
653 243 643 |
145 535 728 |
507 707 915 |
507 707 915 |
|||||||
8.13 |
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása |
52 199 440 |
52 199 440 |
52 199 440 |
||||||||
8.14 |
LIFE-IP HungAIRy |
132 976 329 |
16 531 086 |
2 149 041 |
33 096 202 |
81 200 000 |
81 200 000 |
|||||
8.15 |
A viziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás |
5 250 180 |
5 199 380 |
50 800 |
50 800 |
|||||||
8.16 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (Szivem) |
268 307 635 |
54 737 000 |
213 570 635 |
213 570 635 |
|||||||
8.17 |
Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése |
37 013 902 |
37 013 902 |
37 013 902 |
||||||||
8.18 |
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt |
8 814 541 |
8 814 541 |
|||||||||
8.19 |
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
1 593 438 145 |
27 050 827 |
1 566 387 318 |
1 566 387 318 |
|||||||
8.20 |
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
300 305 976 |
9 448 608 |
290 857 368 |
290 857 368 |
|||||||
8.21 |
Szolnok központú agglomerációs szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése |
2 484 905 535 |
2 472 376 985 |
12 528 550 |
12 528 550 |
|||||||
8.22 |
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
101 424 726 |
7 179 711 |
94 245 015 |
94 245 015 |
|||||||
8.23 |
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
296 119 586 |
12 345 628 |
283 773 958 |
18 415 000 |
265 358 958 |
||||||
8.24 |
Kacsa úti óvoda fejlesztése |
363 000 000 |
15 356 550 |
347 643 450 |
22 299 930 |
325 343 520 |
||||||
8.25 |
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. |
281 960 000 |
18 135 623 |
263 824 377 |
263 824 377 |
|||||||
8.26 |
Szolnoki pumpapálya |
32 150 000 |
32 150 000 |
32 150 000 |
||||||||
8.27 |
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
110 325 774 |
12 725 122 |
97 600 652 |
97 600 652 |
|||||||
8.28 |
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
0 |
||||||||||
8.29 |
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése |
374 919 |
374 919 |
374 919 |
||||||||
8.30 |
Projekt feladatok ellátása |
642 453 754 |
260 000 |
33 800 |
184 907 436 |
160 564 335 |
296 688 183 |
187 496 290 |
48 609 400 |
60 582 493 |
||
8.31 |
Tiszavirág híd padlóburkolat rekonstrukció (WPC) |
71 400 000 |
71 400 000 |
71 400 000 |
||||||||
8.32 |
Tiszavirág híd közvilágítás rekonstrukció |
12 420 234 |
12 420 234 |
12 420 234 |
||||||||
8.33 |
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés |
43 860 000 |
43 860 000 |
43 860 000 |
||||||||
8.34 |
SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag Szollak Kft műszaki ellenőrzése |
0 |
||||||||||
8.35 |
Fásítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||
8.36 |
Energetikai fejlesztés |
387 900 000 |
900 000 |
387 000 000 |
387 000 000 |
|||||||
8.37 |
Temető útfelújítás III. ütem |
0 |
||||||||||
8.38 |
Gátőr út csapadékvíz - elvezetésének kivitelezése |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||||||||
8.39 |
Gátőr út - közműrekonstrukciót követő - helyreállítása |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
||||||||
8.40 |
Tiszavirág híd korrózió védelmi feladatok |
30 600 000 |
30 600 000 |
30 600 000 |
||||||||
8.41 |
Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése |
9 914 401 |
9 914 401 |
9 914 401 |
||||||||
8.42 |
Csapadékvíz jelzőrendszer kialakítása Pozsonyi úti aluljáróban |
16 195 648 |
16 195 648 |
16 195 648 |
||||||||
8.43 |
Dembinszky u. részleges útrekonstrukció |
14 685 260 |
14 685 260 |
14 685 260 |
||||||||
8.44 |
Nagyfelületű zöldterület-rekonstrukció (közműrekonstrukció miatt) |
21 420 000 |
21 420 000 |
21 420 000 |
||||||||
8.45 |
Holt-Tiszai Vízisport Központ parkoló kialakítás |
28 463 055 |
28 463 055 |
28 463 055 |
||||||||
8.46 |
Holt-Tiszai Vízisport Központ út kialakításához: közműkiváltás |
1 622 483 |
1 622 483 |
1 622 483 |
||||||||
8.47 |
Durst J.u. útfelújítás (víziközmű rekonstrukciója elkülönített csapadékvíz elvezetéssel) |
3 087 586 |
3 087 586 |
3 087 586 |
||||||||
8.48 |
Kaán K. u. térségének csapadékvízelvezetés kialakítása az övárokba |
8 376 255 |
8 376 255 |
8 376 255 |
||||||||
8.49 |
Meder u. elkülönített csapadékvízelvezetés kialakítása |
8 376 255 |
8 376 255 |
8 376 255 |
||||||||
8.50 |
Berzsenyi D. u. víziközmű rekonstrukciója |
7 304 113 |
7 304 113 |
7 304 113 |
||||||||
8.51 |
Szórt felületű utak emulziós felületi zárása |
178 768 852 |
178 768 852 |
178 768 852 |
||||||||
8.52 |
Tiszavirághíd mészkőburkolat rekonstrukció |
2 040 000 |
2 040 000 |
2 040 000 |
||||||||
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
545 530 535 |
489 440 535 |
55 000 000 |
1 090 000 |
1 090 000 |
||||||
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
110 750 000 |
110 750 000 |
|||||||||
9.2 |
Közös költség |
106 200 000 |
106 200 000 |
|||||||||
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
43 090 000 |
42 000 000 |
1 090 000 |
1 090 000 |
|||||||
9.4 |
Karbantartás |
28 350 000 |
28 350 000 |
|||||||||
9.5 |
Kezelési díj |
180 000 000 |
125 000 000 |
55 000 000 |
||||||||
9.6 |
Lakásfelújítás |
77 140 535 |
77 140 535 |
|||||||||
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
1 091 191 686 |
271 205 603 |
3 353 611 |
816 632 472 |
281 301 366 |
531 036 989 |
4 294 117 |
||||
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
41 000 000 |
41 000 000 |
|||||||||
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
86 825 950 |
86 825 950 |
|||||||||
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
14 993 229 |
10 699 112 |
4 294 117 |
4 294 117 |
|||||||
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
123 883 027 |
123 508 027 |
375 000 |
375 000 |
|||||||
10.5 |
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás |
411 965 069 |
6 909 714 |
405 055 355 |
120 000 000 |
285 055 355 |
||||||
10.6 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
3 353 611 |
3 353 611 |
|||||||||
10.7 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
409 170 800 |
2 262 800 |
406 908 000 |
160 926 366 |
245 981 634 |
||||||
XI. |
Igazgatási kiadások |
317 725 902 |
194 684 902 |
16 620 219 |
106 410 781 |
10 000 |
10 000 |
|||||
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
317 715 902 |
194 684 902 |
16 620 219 |
106 410 781 |
|||||||
11.2 |
Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
414 000 000 |
414 000 000 |
|||||||||
XIII. |
Tartalékok |
1 553 751 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 553 751 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
148 058 394 |
148 058 394 |
|||||||||
13.2 |
Általános tartalék |
10 434 562 |
10 434 562 |
|||||||||
13.3 |
Fejlesztési feladatok céltartaléka |
1 395 258 325 |
1 395 258 325 |
|||||||||
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
6 991 360 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 927 972 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 063 387 889 |
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 747 840 185 |
1 747 840 185 |
|||||||||
14.2 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
263 387 889 |
263 387 889 |
|||||||||
14.3 |
Folyószámla hitel |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
|||||||||
14.4 |
Előző évek állami elszámolásának kiadása |
105 370 849 |
105 370 849 |
|||||||||
14.5 |
Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel |
25 682 710 |
25 682 710 |
|||||||||
14.6 |
Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése |
3 300 000 000 |
3 300 000 000 |
|||||||||
14.7 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
28 640 000 |
28 640 000 |
|||||||||
14.8 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
10 290 840 |
10 290 840 |
|||||||||
14.9 |
Pénzmaradvány elszámolása |
10 147 930 |
10 147 930 |
|||||||||
Ö S S Z E S E N |
37 575 149 726 |
265 799 148 |
30 384 500 |
9 497 280 890 |
96 110 878 |
10 498 743 166 |
12 093 193 747 |
7 420 238 221 |
4 427 953 345 |
245 002 181 |
5 093 637 397 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1.21 Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése
Projekt megnevezése: |
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
2 123 245 429 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2016. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
1 815 887 393 |
307 358 036 |
2 123 245 429 |
|
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
1 662 188 830 |
1 662 188 830 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
153 698 563 |
307 358 036 |
461 056 599 |
|
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
944 982 862 |
1 178 262 567 |
2 123 245 429 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás 22 |
151 229 412 |
219 659 067 |
370 888 479 |
|
Beruházási kiadások 23 |
793 753 450 |
958 603 500 |
1 752 356 950 |
|
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
1 662 188 830 |
1 662 188 830 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
153 698 563 |
307 358 036 |
461 056 599 |
1a.24 Véső úti R.A.J.T.
Projekt megnevezése: |
Véső úti R.A.J.T. |
|||
Projekt azonosító: |
TOP 6.3.1-15-SL1-2016-00001 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
2 665 120 655 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2016. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
2 134 905 219 |
530 215 436 |
2 665 120 655 |
|
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
1 857 571 562 |
300 100 585 |
2 157 672 147 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
277 333 657 |
230 114 851 |
507 448 508 |
|
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
1 503 595 118 |
1 161 525 537 |
2 665 120 655 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás 25 |
315 868 154 |
204 055 397 |
519 923 551 |
|
Beruházási kiadások 26 |
1 187 726 964 |
957 470 140 |
2 145 197 104 |
|
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
1 857 571 562 |
300 100 585 |
2 157 672 147 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
277 333 657 |
230 114 851 |
507 448 508 |
2.27 Temető úti rendelő újjáépítése
Projekt megnevezése: |
Temető úti rendelő újjáépítése |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00003 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
488 780 714 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2018. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
488 780 714 |
488 780 714 |
||
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
487 510 714 |
487 510 714 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
80 277 707 |
408 503 007 |
488 780 714 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás 28 |
12 890 217 |
76 698 931 |
89 589 148 |
|
Beruházási kiadások 29 |
67 387 489 |
331 804 076 |
399 191 565 |
|
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
487 510 714 |
487 510 714 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
3. Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon
Projekt megnevezése: |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.4.1-16-SL1-2019-00002 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
733 483 484 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2019. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
653 070 000 |
80 413 484 |
733 483 484 |
|
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
653 000 000 |
80 413 484 |
733 413 484 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
70 000 |
70 000 |
||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
678 516 452 |
54 967 032 |
733 483 484 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
97 257 563 |
27 424 256 |
124 681 819 |
|
Beruházási kiadások |
307 553 956 |
27 542 776 |
335 096 732 |
|
Felújítási kiadások |
273 704 933 |
273 704 933 |
||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
653 000 000 |
80 413 484 |
733 413 484 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
70 000 |
70 000 |
4. Temető úti Bölcsőde újjáépítése
Projekt megnevezése: |
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00002 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
635 000 000 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2021. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
635 000 000 |
635 000 000 |
||
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
635 000 000 |
635 000 000 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
260 156 800 |
374 843 200 |
635 000 000 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
49 116 800 |
94 092 006 |
143 208 806 |
|
Beruházási kiadások |
211 040 000 |
280 751 194 |
491 791 194 |
|
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
635 000 000 |
635 000 000 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
5. Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése
Projekt megnevezése: |
Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.9.1-16-SL1-2020-00002 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
209 852 270 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2020. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
209 852 270 |
209 852 270 |
||
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
209 852 270 |
209 852 270 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
51 298 617 |
158 553 653 |
209 852 270 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
26 368 778 |
22 137 083 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 751 319 |
2 877 821 |
||
Dologi kiadás |
21 178 520 |
121 584 749 |
142 763 269 |
|
Beruházási kiadások |
11 954 000 |
11 954 000 |
||
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
209 852 270 |
209 852 270 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
6.30 Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben
Projekt megnevezése: |
Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00006 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
1 225 995 253 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2021. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
724 055 905 |
501 939 348 |
1 225 995 253 |
|
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
704 755 910 |
499 375 029 |
1 204 130 939 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
19 299 995 |
2 564 319 |
21 864 314 |
|
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
95 389 091 |
1 130 605 162 |
1 225 994 253 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás 31 |
18 010 019 |
127 149 456 |
145 159 475 |
|
Beruházási kiadások 32 |
77 379 072 |
1 003 455 706 |
1 080 834 778 |
|
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
704 755 910 |
499 375 029 |
1 204 130 939 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
19 299 995 |
2 564 319 |
21 864 314 |
7. Szolnoki önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése
Projekt megnevezése: |
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.5.1-19-SL1-2021-00001 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
336 000 000 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2022. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
336 000 000 |
336 000 000 |
||
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
336 000 000 |
336 000 000 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
25 265 028 |
310 734 972 |
336 000 000 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
8 730 028 |
9 271 399 |
18 001 427 |
|
Beruházási kiadások |
||||
Felújítási kiadások |
16 535 000 |
301 463 573 |
317 998 573 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
336 000 000 |
336 000 000 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
8. Dobó utcai játszótér felújítása
Projekt megnevezése: |
Dobó utcai játszótér felújítása |
|||
Projekt azonosító: |
TOP- 7.1.1-16-H-ERFA-2022-00947 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
41 618 985 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2022. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
23 513 992 |
18 104 993 |
41 618 985 |
|
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
23 513 992 |
23 513 992 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
18 104 993 |
18 104 993 |
||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
41 618 985 |
41 618 985 |
||
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
6 492 |
6 492 |
||
Beruházási kiadások |
||||
Felújítási kiadások |
41 612 493 |
41 612 493 |
||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
23 513 992 |
23 513 992 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
18 104 993 |
18 104 993 |
9. Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája
Projekt megnevezése: |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
|||
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-JN1-2022-00001 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
80 000 000 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2023. |
|||
Befejezés éve: |
2025. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
24 765 000 |
21 154 593 |
34 080 407 |
80 000 000 |
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
24 765 000 |
21 154 593 |
34 080 407 |
80 000 000 |
Beruházási kiadások |
||||
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
10. Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése
Projekt megnevezése: |
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
|||
Projekt azonosító: |
TOP_Plusz-3.3.2-21 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
382 437 623 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2023. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
86 318 037 |
296 119 586 |
382 437 623 |
|
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
||||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
86 318 037 |
296 119 586 |
382 437 623 |
|
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
86 318 037 |
296 119 586 |
382 437 623 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
3 800 000 |
12 345 628 |
16 145 628 |
|
Beruházási kiadások |
18 415 000 |
18 415 000 |
||
Felújítási kiadások |
82 518 037 |
265 358 958 |
347 876 995 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
86 318 037 |
296 119 586 |
382 437 623 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez33
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2024. és utáni évek összesen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||||
1. |
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
16 730 894 444 |
2 238 256 363 |
17 560 124 |
31 580 633 |
19 018 291 564 |
2 287 397 120 |
|
2. |
Intézményi felhalmozási kiadások |
198 668 282 |
198 668 282 |
|||||
3. |
Felhalmozási kiadások összesen |
16 929 562 726 |
2 238 256 363 |
17 560 124 |
31 580 633 |
19 216 959 846 |
2 287 397 120 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez34
HITEL |
Összesen |
Előző évek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
LEJÁRAT |
||||||||||||||||||||||||||||
megnevezés |
devizanem |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
||
1. |
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása |
HUF |
20 535 815 |
10 906 988 |
31 442 803 |
1 785 045 |
1 462 039 |
3 247 084 |
2 380 060 |
2 756 559 |
5 136 619 |
2 975 075 |
1 838 043 |
4 813 118 |
2 380 060 |
1 539 524 |
3 919 584 |
2 380 060 |
1 246 330 |
3 626 390 |
2 380 060 |
953 137 |
3 333 197 |
2 380 060 |
662 054 |
3 042 114 |
2 380 060 |
366 750 |
2 746 810 |
1 495 335 |
82 552 |
1 577 887 |
2030.09.30 |
|||||||||
2. |
Szolnok, Tiszaligeti futópálya és kalandpark építése |
HUF |
86 137 180 |
58 477 440 |
144 614 620 |
5 872 989 |
6 280 969 |
12 153 958 |
7 830 652 |
12 024 557 |
19 855 209 |
9 788 315 |
8 341 481 |
18 129 796 |
7 830 652 |
7 353 057 |
15 183 709 |
7 830 652 |
6 388 419 |
14 219 071 |
7 830 652 |
5 423 780 |
13 254 432 |
7 830 652 |
4 472 356 |
12 303 008 |
7 830 652 |
3 494 502 |
11 325 154 |
7 830 652 |
2 529 864 |
10 360 516 |
7 830 652 |
1 565 225 |
9 395 877 |
7 830 660 |
603 230 |
8 433 890 |
2032.12.31 |
|||
3. |
Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje |
HUF |
55 875 163 |
37 252 084 |
93 127 247 |
3 879 948 |
4 076 693 |
7 956 641 |
5 173 264 |
7 779 925 |
12 953 189 |
6 466 580 |
5 383 416 |
11 849 996 |
5 173 264 |
4 730 768 |
9 904 032 |
5 173 264 |
4 093 487 |
9 266 751 |
5 173 264 |
3 456 207 |
8 629 471 |
5 173 264 |
2 827 307 |
8 000 571 |
5 173 264 |
2 181 643 |
7 354 907 |
5 173 264 |
1 544 362 |
6 717 626 |
5 173 264 |
907 080 |
6 080 344 |
4 142 523 |
271 196 |
4 413 719 |
2032.12.31 |
|||
4. |
TAO-s fejlesztések önereje |
HUF |
121 000 000 |
82 159 012 |
203 159 012 |
8 250 000 |
8 836 750 |
17 086 750 |
11 000 000 |
16 891 327 |
27 891 327 |
13 750 000 |
11 717 579 |
25 467 579 |
11 000 000 |
10 329 104 |
21 329 104 |
11 000 000 |
8 974 041 |
19 974 041 |
11 000 000 |
7 618 979 |
18 618 979 |
11 000 000 |
6 282 479 |
17 282 479 |
11 000 000 |
4 908 854 |
15 908 854 |
11 000 000 |
3 553 791 |
14 553 791 |
11 000 000 |
2 198 729 |
13 198 729 |
11 000 000 |
847 379 |
11 847 379 |
2032.12.31 |
|||
5. |
Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem |
HUF |
24 152 771 |
9 243 790 |
33 396 561 |
2 899 149 |
1 674 874 |
4 574 023 |
3 865 532 |
3 027 515 |
6 893 047 |
4 831 915 |
1 839 328 |
6 671 243 |
3 865 532 |
1 367 053 |
5 232 585 |
3 865 532 |
890 867 |
4 756 399 |
3 865 532 |
414 682 |
4 280 214 |
959 579 |
29 471 |
989 050 |
2028.03.31 |
|||||||||||||||
6. |
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
HUF |
300 000 000 |
177 636 567 |
477 636 567 |
6 633 750 |
6 633 750 |
33 333 332 |
35 507 813 |
68 841 145 |
33 333 332 |
31 300 313 |
64 633 645 |
33 333 332 |
27 194 063 |
60 527 395 |
33 333 332 |
23 087 813 |
56 421 145 |
33 333 332 |
19 037 813 |
52 371 145 |
33 333 332 |
14 875 313 |
48 208 645 |
33 333 332 |
10 769 063 |
44 102 395 |
33 333 332 |
6 662 813 |
39 996 145 |
33 333 344 |
2 567 813 |
35 901 157 |
2032.12.31 |
|||||||
7. |
Energiahatékonysági pályázati önerő |
HUF |
387 900 000 |
229 684 075 |
617 584 075 |
8 577 439 |
8 577 439 |
43 100 000 |
45 911 599 |
89 011 599 |
43 100 000 |
40 471 301 |
83 571 301 |
43 100 000 |
35 161 922 |
78 261 922 |
43 100 000 |
29 852 542 |
72 952 542 |
43 100 000 |
24 615 893 |
67 715 893 |
43 100 000 |
19 233 780 |
62 333 780 |
43 100 000 |
13 924 399 |
57 024 399 |
43 100 000 |
8 615 017 |
51 715 017 |
43 100 000 |
3 320 183 |
46 420 183 |
2032.12.31 |
|||||||
I. |
Beruházási hitelek: |
995 600 929 |
605 359 956 |
1 600 960 885 |
22 687 131 |
22 331 325 |
45 018 456 |
30 249 508 |
57 691 072 |
87 940 580 |
114 245 217 |
110 539 259 |
224 784 476 |
106 682 840 |
97 091 120 |
203 773 960 |
106 682 840 |
83 949 129 |
190 631 969 |
106 682 840 |
70 807 140 |
177 489 980 |
103 776 887 |
57 927 373 |
161 704 260 |
102 817 308 |
45 060 842 |
147 878 150 |
101 932 583 |
32 404 031 |
134 336 614 |
100 437 248 |
19 948 864 |
120 386 112 |
99 406 527 |
7 609 801 |
107 016 328 |
|||||
1. |
Fejlesztési Hitelkeret alapján Készfizető Kezesség- Szolnok TV Zrt. |
HUF |
29 764 714 |
5 146 322 |
34 911 036 |
10 823 528 |
1 655 459 |
12 478 987 |
10 823 528 |
2 742 820 |
13 566 348 |
8 117 658 |
748 043 |
8 865 701 |
2024.08.10 |
|||||||||||||||||||||||||||
II. |
Kezességvállalás: |
29 764 714 |
5 146 322 |
34 911 036 |
10 823 528 |
1 655 459 |
12 478 987 |
10 823 528 |
2 742 820 |
13 566 348 |
8 117 658 |
748 043 |
8 865 701 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1. |
VOLÁN Zrt. 2023. évi várható veszteségtérítési kötelezettség |
HUF |
1 099 057 301 |
1 099 057 301 |
0 |
1 099 057 301 |
1099057 301 |
2025.12.31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. |
Halasztott fizetés megállapodás alapján: |
1 099 057 301 |
1 099 057 301 |
0 |
0 |
1 099 057 301 |
1099057 301 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. |
Működési hitel |
HUF |
1 535 006 018 |
1 083 467 032 |
2 618 473 050 |
18 122 025 |
18 122 025 |
153 500 604 |
200 497 529 |
353 998 133 |
153 500 604 |
179 151 351 |
332 651 955 |
153 500 604 |
158 374 405 |
311 875 009 |
153 500 604 |
137 597 458 |
291 098 062 |
153 500 604 |
117 162 051 |
270 662 655 |
153 500 604 |
96 043 566 |
249 544 170 |
153 500 604 |
75 266 620 |
228 767 224 |
153 500 604 |
54 489 673 |
207 990 277 |
153 500 604 |
33 826 573 |
187 327 177 |
153 500 582 |
12 935 781 |
166 436 363 |
2033.12.31 |
||||
IV. Mindösszesen: |
3 659 428 962 |
1 693 973 310 |
5 353 402 272 |
33 510 659 |
23 986 784 |
57 497 443 |
1 140 130 337 |
78 555 917 |
1218686254 |
275 863 479 |
311 784 831 |
587 648 310 |
260 183 444 |
276 242 471 |
536 425 915 |
260 183 444 |
242 323 534 |
502 506 978 |
260 183 444 |
208 404 598 |
468 588 042 |
257 277 491 |
175 089 424 |
432 366 915 |
256 317 912 |
141 104 408 |
397 422 320 |
255 433 187 |
107 670 651 |
363 103 838 |
253 937 852 |
74 438 537 |
328 376 389 |
252 907 131 |
41 436 374 |
294 343 505 |
153 500 582 |
12 935 781 |
166 436 363 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez35
Megnevezés |
Kezdés |
Befe- |
Bekerülési |
Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből |
Felhalmozási kiadások forrásai |
Felhalmozási kiadások forrásai |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.év |
2024.év és azt követő évek |
|||||||||||||||
Előző években felhasznált összeg |
2023.év |
Ebből előleg elszámolás |
2024.év és azt követő évek javaslata |
Felhalmozási forrás |
2022. és előző években utalt támogatás |
ebből: |
Önkormányzati saját bevétel |
Felhalmozási forrás/ Pénzmaradvány |
Önkormányzati saját bevétel |
|||||||
éve |
Összesen |
Ebből 2023. évi kiadáshoz szükséges összeg |
Pénz-maradvány |
Önerő |
Áfa |
Önerő |
Áfa |
|||||||||
Területi Operatív Program (TOP) |
||||||||||||||||
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
2016 |
2023 |
2 123 245 429 |
944 982 862 |
1 178 262 567 |
281 340 000 |
1 662 188 830 |
870 904 531 |
3 619 500 |
303 738 536 |
||||||
Véső úti R.A.J.T. |
2016 |
2023 |
2 665 120 655 |
1 503 595 118 |
1 161 525 537 |
83 206 735 |
300 100 585 |
300 100 585 |
1 857 571 562 |
631 310 101 |
230 114 851 |
|||||
Temető úti rendelő újjáépítése |
2018 |
2023 |
488 780 714 |
80 277 707 |
408 503 007 |
30 135 610 |
487 510 714 |
408 503 007 |
||||||||
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
2019 |
2023 |
733 483 484 |
678 516 452 |
54 967 032 |
121 920 |
80 413 484 |
54 967 032 |
653 000 000 |
|||||||
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
2021 |
2023 |
635 000 000 |
260 156 800 |
374 843 200 |
115 834 908 |
635 000 000 |
374 843 200 |
||||||||
Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése |
2020 |
2023 |
209 852 270 |
51 298 617 |
158 553 653 |
2 130 000 |
209 852 270 |
158 553 653 |
||||||||
Új óvoda építése a szandaszöllősi városrészben |
2021 |
2023 |
1 225 995 253 |
95 389 091 |
1 130 606 162 |
8 958 400 |
499 375 029 |
499 375 029 |
704 755 910 |
628 666 814 |
2 564 319 |
|||||
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
2022 |
2023 |
336 000 000 |
25 265 028 |
310 734 972 |
4 181 133 |
336 000 000 |
310 734 972 |
||||||||
Dobó utcai játszótér felújítása |
2022 |
2023 |
41 618 985 |
41 618 985 |
32 047 934 |
23 513 992 |
23 513 992 |
9 256 862 |
8 848 131 |
|||||||
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
2023 |
2025 |
80 000 000 |
24 765 000 |
21 154 593 |
34 080 407 |
80 000 000 |
21 154 593 |
34 080 407 |
|||||||
TOP projektek összesen |
8 539 096 790 |
3 664 246 675 |
4 840 769 708 |
557 956 640 |
34 080 407 |
959 889 098 |
875 597 239 |
6 569 393 278 |
3 407 030 270 |
15 440 681 |
542 701 518 |
34 080 407 |
||||
Modern Városok Program |
||||||||||||||||
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2019 |
2024 |
12 814 391 750 |
8 449 844 551 |
2 598 772 348 |
848 288 237 |
1 765 774 851 |
10 071 435 174 |
2 041 415 909 |
557 356 439 |
1 378 866 186 |
386 908 665 |
||||
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
2016 |
2024 |
2 600 472 730 |
1 246 533 644 |
653 243 643 |
700 695 443 |
2 036 700 000 |
514 348 065 |
138 895 578 |
551 728 695 |
148 966 748 |
|||||
MVP projektek összesen |
15 414 864 480 |
9 696 378 195 |
3 252 015 991 |
848 288 237 |
2 466 470 294 |
12 108 135 174 |
2 555 763 974 |
696 252 017 |
1 930 594 881 |
535 875 413 |
||||||
Egyéb fejlesztések |
||||||||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása |
2019 |
2023 |
7 407 963 698 |
7 355 764 258 |
52 199 440 |
5 816 380 852 |
41 101 921 |
11 097 519 |
||||||||
LIFE-IP HungAIRy |
2019 |
2026 |
329 936 939 |
130 472 475 |
132 976 329 |
66 488 135 |
133 639 384 |
106 084 111 |
150 008 358 |
26 892 218 |
66 488 135 |
|||||
A víziközmű -szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás |
2021 |
2023 |
19 685 000 |
14 434 820 |
5 250 180 |
19 685 000 |
5 250 180 |
|||||||||
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (Szivem) |
2021 |
2023 |
1 640 152 969 |
1 371 845 334 |
268 307 635 |
187 765 854 |
187 765 854 |
1 196 206 536 |
26 482 150 |
54 059 631 |
||||||
"Merengő Jézus" szobor helyreállítás tervezése |
2021 |
2023 |
46 696 274 |
9 682 372 |
37 013 902 |
25 489 732 |
17 000 000 |
14 000 000 |
23 013 902 |
|||||||
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt |
2021 |
2023 |
61 853 007 |
53 038 466 |
8 814 541 |
4 500 000 |
4 500 000 |
56 000 000 |
4 314 541 |
|||||||
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
2021 |
2023 |
2 700 000 000 |
1 106 561 855 |
1 593 438 145 |
1 384 538 956 |
2 700 000 000 |
1 593 438 145 |
||||||||
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
2022 |
2023 |
301 575 976 |
1 270 000 |
300 305 976 |
2 336 800 |
3 499 991 |
3 499 991 |
162 722 987 |
162 022 987 |
70 938 420 |
63 844 578 |
||||
Szolnok központú agglomeráció szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése |
2022 |
2023 |
2 501 582 500 |
16 676 965 |
2 484 905 535 |
20 012 152 |
1 969 750 000 |
1 956 618 531 |
528 287 004 |
|||||||
Egyéb fejlesztések összesen |
15 009 446 363 |
10 059 746 545 |
4 883 211 683 |
1 432 377 640 |
66 488 135 |
329 405 229 |
301 849 956 |
12 087 753 733 |
3 830 120 673 |
93 952 322 |
657 288 732 |
66 488 135 |
||||
Indításra tervezett fejlesztések |
||||||||||||||||
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
2023 |
2024 |
206 884 339 |
101 424 726 |
105 459 613 |
191 358 423 |
101 424 726 |
89 933 697 |
15 525 916 |
|||||||
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
2023 |
2023 |
382 437 623 |
86 318 037 |
296 119 586 |
33 007 214 |
296 119 586 |
|||||||||
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
2023 |
2023 |
363 000 000 |
363 000 000 |
363 000 000 |
363 000 000 |
||||||||||
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. |
2023 |
2023 |
281 960 000 |
281 960 000 |
281 960 000 |
281 960 000 |
||||||||||
Indításra tervezett fejlesztések összesen |
1 234 281 962 |
86 318 037 |
1 042 504 312 |
33 007 214 |
105 459 613 |
836 318 423 |
746 384 726 |
296 119 586 |
89 933 697 |
15 525 916 |
||||||
Visszavonásra kerülő fejlesztések |
||||||||||||||||
Szolnoki pumpapálya |
2022 |
2023 |
32 150 000 |
32 150 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
12 150 000 |
|||||||||
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
2022 |
2023 |
110 325 774 |
110 325 774 |
23 884 962 |
23 884 962 |
55 731 576 |
55 731 576 |
30 709 236 |
|||||||
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
||||||||||||||||
Visszavonásra kerülő fejlesztések összesen |
142 475 774 |
142 475 774 |
23 884 962 |
23 884 962 |
75 731 576 |
75 731 576 |
42 859 236 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése |
2009 |
2023 |
1 122 400 658 |
1 122 025 739 |
374 919 |
374 919 |
||||||||||
Projekt feladatok ellátása |
2023 |
2023 |
642 453 754 |
642 453 754 |
16 006 880 |
632 696 574 |
9 757 180 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
1 764 854 412 |
1 122 025 739 |
642 828 673 |
16 006 880 |
633 071 493 |
9 757 180 |
||||||||||
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
Tiszavirág híd pallóburkolat rekonstrukció (WPC) |
2023 |
2023 |
71 400 000 |
71 400 000 |
71 400 000 |
|||||||||||
Tiszavirág híd közvilágítási rekonstrukció |
2023 |
2023 |
12 420 234 |
12 420 234 |
12 420 234 |
|||||||||||
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés |
2023 |
2023 |
43 860 000 |
43 860 000 |
43 860 000 |
|||||||||||
SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag Szollak Kft. műszaki ellenőrzése |
||||||||||||||||
Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés |
2023 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
Angol park és Tiszai Hajósok Tere öntözőrendszerek kiépítése |
2023 |
2024 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
Fásítás |
2023 |
2023 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem |
2023 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
Játszóterek elbontása és rekonstrukciója I. ütem |
2023 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
Energetikai fejlesztés |
2023 |
2023 |
387 900 000 |
387 900 000 |
387 900 000 |
|||||||||||
Tomori Pál u. út- és járdaépítés |
2023 |
2024 |
21 000 000 |
21 000 000 |
5 000 000 |
21 000 000 |
||||||||||
Rozmaring úti gyalogátkelőhely |
2023 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
Temető útfelújítás III. ütem |
||||||||||||||||
Vörösmező út - Gátőr út - Kocsoros út csomópontjában kerékpáros átvezetés kialakítása |
2024 |
2024 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||||||||
Gátőr út - közműrekonstrukciót követő - helyreállítása |
2023 |
2023 |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
|||||||||||
Gátőr út - csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése |
2023 |
2023 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||||||||||
Közművilágítási hálózat korszerűsítésére kiviteli szintű tervdokumentáció készítése |
2024 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
Tiszavirág hídfők, felüljárók rekonstrukciója, felújítása |
2024 |
2024 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||||
Műszaki ellenőri költség |
2024 |
2024 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||||
Tiszavirág híd korrózió védelmi feladatok |
2023 |
2023 |
30 600 000 |
30 600 000 |
30 600 000 |
|||||||||||
Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése |
2023 |
2023 |
9 914 401 |
9 914 401 |
9 914 401 |
|||||||||||
Csapadékvíz jelzőrendszer kialakítása Pozsonyi úti aluljáróban |
2023 |
2023 |
16 195 648 |
16 195 648 |
16 195 648 |
|||||||||||
Dembinszky u. részleges útrekonstrukció |
2023 |
2023 |
14 685 260 |
14 685 260 |
14 685 260 |
|||||||||||
Nagyfelületű zöldterület-rekonstrukció (közműrekonstrukció miatt) |
2023 |
2023 |
21 420 000 |
21 420 000 |
21 420 000 |
|||||||||||
Holt-Tiszai Vízisport Központ parkoló kialakítás |
2023 |
2023 |
28 463 055 |
28 463 055 |
28 463 055 |
|||||||||||
Holt-Tiszai Vízisport Központ út kialakításához: közműkiváltás |
2023 |
2023 |
1 622 483 |
1 622 483 |
1 622 483 |
|||||||||||
Durst J.u. útfelújítás (víziközmű rekonstrukciója elkülönített csapadékvíz elvezetéssel) |
2023 |
2023 |
3 087 586 |
3 087 586 |
3 087 586 |
|||||||||||
Kaán K. u. térségének csapadékvízelvezetés kialakítása az övárokba |
2023 |
2023 |
8 376 255 |
8 376 255 |
8 376 255 |
|||||||||||
Meder u. elkülönített csapadékvízelvezetés kialakítása |
2023 |
2023 |
8 376 255 |
8 376 255 |
8 376 255 |
|||||||||||
Berzsenyi D. u. víziközmű rekonstrukciója |
2023 |
2023 |
7 304 113 |
7 304 113 |
7 304 113 |
|||||||||||
Szórt felületű utak emulziós felületi zárása |
2023 |
2023 |
178 768 852 |
178 768 852 |
178 768 852 |
|||||||||||
Tiszavirághíd mészkőburkolat rekonstrukció |
2023 |
2023 |
2 040 000 |
2 040 000 |
2 040 000 |
|||||||||||
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások összesen |
1 121 734 142 |
955 434 142 |
166 300 000 |
5 000 000 |
955 434 142 |
166 300 000 |
||||||||||
Intézményekben kezelt felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
Mindösszesen |
43 226 753 923 |
24 628 715 191 |
15 759 240 283 |
2 887 636 611 |
2 838 798 449 |
2 154 497 712 |
1 947 716 883 |
30 841 013 761 |
9 868 646 493 |
1 994 018 224 |
1 948 858 683 |
2 287 397 120 |
15 525 916 |
535 875 413 |
12. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez36
sor-szám |
Megnevezés |
2023. év |
---|---|---|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
10 151 132 955 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 137 160 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
604 215 000 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
265 000 000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
22 200 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
12 179 707 955 |
8. |
Saját bevételek (07 sor) 50%-a |
6 089 853 978 |
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
101 506 928 |
10. |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
|
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
|
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
|
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
|
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
1 599 526 099 |
15. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek |
|
16. |
Fizetési kötelezettség (09+…+15) |
1 701 033 027 |
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) |
4 388 820 951 |
13. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez37
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
60 330 280 |
6,98 |
166 181 751 |
19,22 |
587 009 680 |
67,89 |
51 129 714 |
5,91 |
864 651 425 |
||
Szolnok Városi Óvodák |
1 842 590 826 |
76,88 |
855 594 |
0,04 |
83 635 544 |
3,49 |
466 645 387 |
19,46 |
3 062 778 |
0,13 |
2 396 790 129 |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 188 735 417 |
52,70 |
372 679 192 |
16,52 |
247 407 201 |
10,97 |
360 089 240 |
15,96 |
86 786 488 |
3,85 |
2 255 697 538 |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
2 227 250 |
0,31 |
43 018 755 |
6,00 |
662 627 765 |
92,49 |
8 590 097 |
1,20 |
716 463 867 |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
877 661 120 |
48,58 |
9 759 258 |
0,54 |
14 157 976 |
0,78 |
820 062 527 |
45,40 |
84 903 336 |
4,70 |
1 806 544 217 |
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
50 596 475 |
99,90 |
50 342 |
0,10 |
50 646 817 |
||||||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
237 468 540 |
39,59 |
16 161 144 |
2,69 |
26 138 923 |
4,36 |
298 129 134 |
49,70 |
21 969 814 |
3,66 |
599 867 555 |
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
20,41 |
46 169 648 |
5,91 |
217 205 538 |
27,83 |
253 046 779 |
32,42 |
104 812 195 |
13,43 |
780 560 578 |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 190 000 |
51,21 |
12 281 597 |
8,71 |
2 500 000 |
1,77 |
45 804 326 |
32,50 |
8 193 973 |
5,81 |
140 969 896 |
Intézményi bevételek mindösszesen |
4 438 302 601 |
46,17 |
460 133 683 |
4,79 |
800 245 688 |
8,33 |
3 544 011 313 |
36,87 |
369 498 737 |
3,84 |
9 612 192 022 |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
2 280 405 976 |
6,07 |
2 915 333 556 |
7,76 |
15 329 760 679 |
40,79 |
-3 544 011 313 |
-9,43 |
20 603 660 828 |
54,82 |
37 585 149 726 |
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
6 718 708 577 |
14,24 |
3 375 467 239 |
7,15 |
16 130 006 367 |
34,18 |
20 973 159 565 |
44,44 |
47 197 341 748 |
14. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez38
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
I. |
Adósságszolgálat |
183 993 834 |
183 993 834 |
||
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 746 858 708 |
2 740 290 350 |
5 487 149 058 |
|
2.1 |
Út-híd |
266 701 572 |
155 234 070 |
421 935 642 |
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
596 068 611 |
138 343 384 |
734 411 995 |
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
33 379 899 |
24 090 101 |
57 470 000 |
|
2.4 |
Köztisztaság |
498 720 086 |
2 009 280 |
500 729 366 |
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
2.6 |
Közvilágítás |
633 713 292 |
11 500 000 |
645 213 292 |
|
2.7 |
Állategészségügy |
86 803 251 |
45 188 849 |
131 992 100 |
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
11 147 227 |
11 147 227 |
||
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
622 471 997 |
2 352 777 439 |
2 975 249 436 |
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
2 179 222 432 |
2 326 323 823 |
4 505 546 255 |
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
33 850 000 |
33 850 000 |
||
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
931 389 272 |
558 308 696 |
1 489 697 968 |
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
6 101 040 |
63 347 373 |
69 448 413 |
|
4.4 |
Szociális feladatok |
885 045 946 |
34 528 427 |
919 574 373 |
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
356 686 174 |
1 636 289 327 |
1 992 975 501 |
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
627 986 645 |
71 961 000 |
699 947 645 |
|
VI. |
Alap |
4 292 488 |
4 292 488 |
||
VII. |
Várospolitika |
101 420 356 |
101 420 356 |
||
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
15 759 240 283 |
15 759 240 283 |
||
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
370 530 535 |
175 000 000 |
545 530 535 |
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
891 955 048 |
199 236 638 |
1 091 191 686 |
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
304 933 205 |
12 792 697 |
317 725 902 |
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
414 000 000 |
414 000 000 |
||
XIII. |
Tartalékok |
289 978 986 |
1 263 772 295 |
1 553 751 281 |
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
2 093 255 649 |
4 898 104 754 |
6 991 360 403 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
9 943 013 696 |
27 530 527 884 |
37 473 541 580 |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 261 441 554 |
3 261 441 554 |
|||
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
864 651 425 |
864 651 425 |
|||
Szolnok Városi Óvodák |
2 396 790 129 |
2 396 790 129 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 255 697 538 |
2 255 697 538 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
716 463 867 |
716 463 867 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 806 544 217 |
1 806 544 217 |
|||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 431 074 950 |
140 969 896 |
1 572 044 846 |
||
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
50 646 817 |
50 646 817 |
|||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
599 867 555 |
599 867 555 |
|||
Damjanich János Múzeum |
780 560 578 |
780 560 578 |
|||
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
140 969 896 |
140 969 896 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
7 664 677 909 |
140 969 896 |
1 806 544 217 |
9 612 192 022 |
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
3. |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
100 000 |
||
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
17 607 691 605 |
27 681 497 780 |
1 806 544 217 |
47 095 733 602 |
15. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére allokált források szinte teljes egészében lekötésre kerültek. A visszahulló forrásokat szintén lekötöttük, melyekkel kapcsolatos pályázatok benyújtása, bírálata folyamatosan történik, így a programozási időszak pályázatai tekintetében a Támogatási Szerződések megkötése is folyamatos. A projektek zömének előkészítési, projektfejlesztési szakasza lezárult, megvalósítási szakaszba kerültek, - mindezen projektek illetve a visszahulló források felhasználásáról elmondható, hogy az idei évben az Európai Uniós forrásokkal el kell számolni.
A 2021-2027 programozási időszak, illetve TOP Plusz pályázatai is előkészítési szakaszban állnak. Pályázati forrásból valósul meg Szolnok és térségének Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának kidolgozása.
A Modern Városok Program keretében folyamatban van a Tiszaligeti Fürdő fejlesztése projektünk megvalósítása, valamint a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése, melyhez TOP forrás biztosításával kapcsolódik a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése.
Megvalósítás alatt áll a Véső út és környékének rehabilitációs programja, a Temető úti bölcsőde újjáépítése, valamint zajlik a Temető úti rendelő felújítása. A visszahulló források tekintetében megkezdtük az új projektek megvalósítását, a szandaszőlősi óvoda újjáépítését, és a Kacsa úti óvoda felújítását, valamint az intézményi energetikai fejlesztéseket. 2022. évben zárt a CLLD program, a projektek pénzügyi zárása zajlik, viszont a fennmaradó keretösszegből felújítás alatt áll a Dobó úti játszótér, mely idén befejeződik.
Az egyéb fejlesztések tekintetében megvalósítás alatt van a LIFE program, a Zöld Busz program, a Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója, valamint a Szolnok központú agglomeráció és tisztítási fejlesztések tervezési programja. 2023-ban történik meg a pénzügyi zárása a Szigligeti színház felújításának, az Infrastruktúra-fejlesztési és rekonstrukciós programnak, valamint a SZIVEM pályázatnak. A Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítását pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani, pályázati döntésre várunk.
Három projekt esetében a projektek megvalósításához szükséges önerő mértéke olyan magas összegű, hogy a költségvetés tehermentesítése érdekében a pályázatok visszavonása szükséges.
Humán projektjeink közül az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése valamint a „H2O – Használd Okosan, Helyesen”, projektek megvalósítás alatt vannak, továbbá pénzügyi zárás alatt van a szolnoki klímastratégia elkészítését is célzó szemléletformálási projektünk, valamint A Még több ok SzolnOK! - a helyi identitás és kohézió erősítését célzó projekt.
Az Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése program pénzügyileg is 2023-ra lezárult.
16. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|
---|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
17 347 256 |
|
6. |
-ebből: |
Építményadó |
6 721 835 |
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
10 625 421 |
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
3 437 412 |
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen |
17 347 256 |
1. Az építményadó esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használják, üzleti célt nem szolgáló - 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó- egy üdülőjére, amennyiben azt életvitelszerűen lakásnak használja, a társasház üzleti célt nem szolgáló, a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire, valamint a magánszemély tulajdonában lévő - üzleti célt nem szolgáló - kiegészítő helyiségekre, melléképületekre, melléképületrészekre, a többlakásos lakóépületben lévő 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületekre. Nyilatkozat alapján kedvezményes adómérték illeti meg a nem lakás céljára szolgáló, üresen álló építmények tulajdonosait. A 6.sorban feltüntetett összeg a lakásnak használt üdülök, az üres építmények és a többlakásos lakóépületben lévő 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületek esetén biztosított kedvezményt tartalmazza. A többi kategóriában, tekintettel arra, hogy adómérték meghatározás nem történt, adókiesés nem számolható. Az iparűzési adó esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparűzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a háziorvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is. Az iparűzési adó esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparűzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a háziorvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is.
17. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez39
Bevételek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Kiadások |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
1.1 |
Működési bevételek |
15 860 |
15 563 |
16 063 |
16 563 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
9 612 |
9 720 |
9 720 |
9 720 |
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
781 |
600 |
600 |
600 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
30 482 |
27 787 |
28 452 |
28 952 |
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 187 |
8 963 |
8 963 |
8 963 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 |
10 |
10 |
10 |
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
4 891 |
6 000 |
6 500 |
7 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
6 991 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 518 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
270 |
100 |
100 |
100 |
|||||
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 375 |
8 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
13 805 |
6 854 |
5 019 |
5 019 |
|||||
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
7 268 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||
Összesen |
47 096 |
42 517 |
43 182 |
43 682 |
||||||
Fedezethiány |
||||||||||
MINDÖSSZESEN |
47 096 |
42 517 |
43 182 |
43 682 |
MINDÖSSZESEN |
47 096 |
42 517 |
43 182 |
43 682 |
18. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez40
Megnevezés |
2023. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
5 672 900 052 |
473 644 644 |
503 193 311 |
456 800 644 |
457 842 575 |
509 953 507 |
457 804 644 |
459 044 644 |
523 408 186 |
450 877 953 |
485 950 338 |
437 353 634 |
457 025 972 |
5 672 900 052 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 187 376 965 |
3 000 000 |
6 473 431 |
3 153 000 000 |
201 948 166 |
1 631 388 490 |
100 000 000 |
10 000 000 |
630 355 579 |
3 070 000 000 |
1 194 983 160 |
136 228 139 |
50 000 000 |
10 187 376 965 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 718 708 577 |
808 559 276 |
489 865 402 |
575 389 179 |
519 163 781 |
539 500 822 |
487 748 521 |
537 496 686 |
544 797 167 |
537 496 686 |
522 139 794 |
538 652 591 |
617 898 671 |
6 718 708 577 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
269 729 350 |
30 000 |
100 000 000 |
154 699 350 |
15 000 000 |
269 729 350 |
||||||||
Működésre átvett pénzeszközök |
1 498 248 555 |
59 551 142 |
559 540 558 |
177 282 159 |
151 241 986 |
262 204 385 |
36 650 226 |
49 852 352 |
34 910 837 |
36 650 226 |
67 101 116 |
51 694 761 |
11 568 807 |
1 498 248 555 |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 877 218 684 |
32 862 494 |
120 000 000 |
240 000 000 |
250 000 000 |
46 000 000 |
250 000 000 |
154 000 000 |
163 663 630 |
152 000 000 |
151 217 451 |
156 100 080 |
161 375 029 |
1 877 218 684 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
13 804 775 023 |
800 000 000 |
650 000 000 |
265 000 000 |
2 257 130 080 |
756 000 000 |
730 000 000 |
2 000 000 000 |
3 366 000 000 |
601 000 000 |
813 000 000 |
910 000 000 |
656 644 943 |
13 804 775 023 |
Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása |
3 300 000 000 |
252 000 000 |
341 000 000 |
368 500 000 |
400 000 000 |
668 500 000 |
196 000 000 |
337 000 000 |
369 000 000 |
368 000 000 |
3 300 000 000 |
|||
Finanszírozási bevételek |
3 868 384 542 |
920 000 000 |
400 000 000 |
420 000 000 |
457 765 657 |
234 784 583 |
1 435 834 302 |
3 868 384 542 |
||||||
Bevételek összesen |
47 197 341 748 |
3 097 617 556 |
2 729 072 702 |
5 119 471 982 |
4 178 356 588 |
4 113 547 204 |
2 982 203 391 |
4 336 659 339 |
5 613 834 749 |
4 848 024 865 |
3 821 176 442 |
2 599 029 205 |
3 758 347 724 |
47 197 341 748 |
K i a d á s o k |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
5 883 637 259 |
478 924 449 |
478 613 449 |
478 624 474 |
612 187 980 |
489 994 009 |
472 698 693 |
419 799 625 |
496 400 195 |
475 636 560 |
495 993 350 |
511 725 809 |
473 038 666 |
5 883 637 259 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
835 184 312 |
68 779 985 |
68 083 588 |
68 280 390 |
94 297 117 |
66 130 582 |
63 203 467 |
56 722 966 |
78 902 847 |
63 869 813 |
63 961 251 |
79 459 839 |
63 492 467 |
835 184 312 |
Dologi kiadások |
12 479 913 185 |
942 331 046 |
930 765 170 |
929 265 169 |
1 169 291 567 |
1 088 642 269 |
906 500 000 |
915 824 527 |
1 199 786 262 |
908 693 080 |
987 213 434 |
1 750 788 682 |
750 811 979 |
12 479 913 185 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
96 110 878 |
7 332 721 |
7 999 800 |
6 000 000 |
15 870 000 |
7 200 000 |
4 657 736 |
8 000 000 |
2 068 928 |
10 700 000 |
12 414 338 |
10 967 355 |
2 900 000 |
96 110 878 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 953 245 407 |
612 356 350 |
524 679 053 |
587 342 989 |
385 871 543 |
850 709 014 |
482 827 215 |
491 827 215 |
464 214 862 |
487 727 796 |
833 476 158 |
577 827 215 |
2 654 385 997 |
8 953 245 407 |
Felhalmozási kiadások |
12 291 862 029 |
700 000 000 |
518 942 543 |
1 200 000 000 |
698 499 959 |
660 895 707 |
802 000 000 |
2 378 084 631 |
3 148 723 336 |
1 300 000 000 |
606 793 591 |
179 922 262 |
98 000 000 |
12 291 862 029 |
Tartalékok |
1 553 751 281 |
348 401 743 |
902 335 923 |
200 000 000 |
50 405 000 |
50 100 000 |
7 445 193 |
82 053 877 |
821 337 591 |
-914 336 192 |
6 008 146 |
1 553 751 281 |
||
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
1 525 000 |
3 425 000 |
3 050 000 |
2 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
5 093 637 397 |
263 387 889 |
200 000 000 |
1 500 000 000 |
300 000 000 |
730 249 508 |
200 000 000 |
200 000 000 |
1 500 000 000 |
200 000 000 |
5 093 637 397 |
|||
Kiadások összesen |
47 197 341 748 |
3 073 112 440 |
2 729 083 603 |
5 119 439 765 |
4 178 354 089 |
4 097 246 089 |
2 982 292 111 |
4 320 358 964 |
5 597 541 623 |
4 831 731 126 |
3 821 189 713 |
2 198 354 970 |
4 248 637 255 |
47 197 341 748 |
Bevétel- kiadás egyenleg |
24 505 116 |
-10 901 |
32 217 |
2 499 |
16 301 115 |
-88 720 |
16 300 375 |
16 293 126 |
16 293 739 |
-13 271 |
400 674 235 |
-490 289 531 |
||
Finanszírozás egyenlege |
24 505 116 |
24 494 215 |
24 526 432 |
24 528 931 |
40 830 046 |
40 741 326 |
57 041 702 |
73 334 828 |
89 628 567 |
89 615 296 |
490 289 531 |
19. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi költségvetés 2. csomag |
---|---|---|
Összesen |
||
I. |
Adósságszolgálat |
70 000 000 |
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
507 000 000 |
2.1 |
Út-híd |
50 000 000 |
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
6 000 000 |
2.4 |
Köztisztaság |
50 000 000 |
2.7 |
Állategészségügy |
21 000 000 |
2.8 |
Mezőgazdaság |
40 000 000 |
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
340 000 000 |
III. |
Városfejlesztési feladatok |
25 000 000 |
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
497 000 000 |
4.1 |
Oktatási feladatok |
64 000 000 |
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
214 000 000 |
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
7 000 000 |
4.4 |
Szociális feladatok |
12 000 000 |
4.5 |
Közművelődési feladatok |
200 000 000 |
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
200 000 000 |
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
27 257 361 |
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
34 567 000 |
|
Szolnok Televízió Zrt. támogatása |
15 881 000 |
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Támogatása |
85 275 039 |
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
14 769 600 |
|
Egyéb szervezetek |
22 250 000 |
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
10 000 000 |
VII. |
Várospolitika |
20 000 000 |
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
100 000 000 |
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
50 000 000 |
XIII. |
Tartalékok - Energia tartalékok |
780 000 000 |
XV. |
Önkormányzat által irányított és fenntartott költségvetési szervek |
302 000 000 |
Összesen |
2 361 000 000 |
A 2. § a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (9) bekezdését a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
A 7. § a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7/A. §-t a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
A 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 14. § (3b) bekezdését a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.
A 19. § (5) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a szerint módosított szöveg. A 19. § (5) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-a szerint módosított szöveg. A 19. § (5) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-a szerint módosított szöveg. A 19. § (5) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 19. § (5) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 19. § (5) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-a szerint módosított szöveg. A 19. § (5) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 6. §-a szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 1. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 1. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 1. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 1. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 2. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 2. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 2. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 2. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 1. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet 1. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Dologi kiadás” sora a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Beruházási kiadások” sora a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 1a. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 1a. pontjában foglalt táblázat „Dologi kiadás” sora a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 1a. pontjában foglalt táblázat „Beruházási kiadások” sora a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 2. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet 2. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Dologi kiadás” sora a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Beruházási kiadások” sora a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 6. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat „Dologi kiadás” sora a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat „Beruházási kiadások” sora a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 8. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 9. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 10. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 11. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 12. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.