Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.29. ) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 01- 2017. 03. 01

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017 (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

1/2016. (II.29. ) önkormányzati rendelete

módosításáról


Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormány­zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatal­mazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának véleményét kikérve, Bogyiszló Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:


1.§


Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R ) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési


  1. bevételi főösszegét                                                433.322 ezer forintban

kiadási főösszegét                                                 433.322 ezer forintban állapítja meg,


2. §


Az R 4.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„4. § (1) Az önkormányzat működési mérlegét a képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen: 313.645 ezer forint, melyből

  1. személyi jellegű kiadások:                                                52.445 ezer forint
  2. munkaadókat terhelő járulékok:                                       11.318 ezer forint
  3. dologi, egyéb folyó kiadások:                                           70.145 ezer forint
  4. szociálpolitikai juttatások:                                                 12.447 ezer forint
  5. támogatások, pénzeszköz átadások:                               70.546 ezer forint
  6. működési célú tartalék:                                                      2.000 ezer forint
  7. finanszírozási kiadások:                                                    41.351 ezer forint
  8. ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése:                            5.440 ezer forint
  9. általános tartalék :                                                            31.403 ezer forint
  10. értékpapírok kiadásai:                                                      15.050 ezer forint
  11. törvényi előíráson alapuló befizetések:                             1.500 ezer forint.


    (2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 119.677 ezer forint.

    A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

  1. a beruházások előirányzata:                                             13.348 ezer forint
  2. a felújítás előirányzata:                                                     65.817 ezer forint
  3. egyéb fejlesztési célú kiadások:                                              12 ezer forint
  4. felhalmozási célú tartalék előirányzata:                           40.500 ezer forint


    (3) Az önkormányzat kiadásaiból:

  1. kötelező feladatok kiadása:                                            419.077 ezer forint
  2. önként vállalt feladatok kiadásai:                                     14.245 ezer forint


(4) Az önkormányzat működési bevételei összesen: 81.362 ezer forint, melyből

  •  intézményi működési bevételek:                                      17.853 ezer forint
  • önkormányzat sajátos működési bevételek:                     63.509 ezer forint


    (5) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 4.586 ezer forint, melyből

  • tárgyi eszközök értékesítése:                                                   22 ezer forint
  • pénzügyi befektetések bevételei:                                        4.564 ezer forint


    (6) Támogatások, kiegészítések bevételei összesen: 164.389 ezer forint, melyből

  • általános működési támogatás                                          67.159 ezer forint
  • köznevelési támogatás                                                      49.004 ezer forint
  • szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása              35.710 ezer forint
  • közművelődés támogatása                                                 2.581 ezer forint
  • kiegészítő támogatások                                                       9.760 ezer forint
  • elszámolásból adódó bevételek                                           175 ezer forint.


    (7) Átvett pénzeszközök összege 104.906 ezer forint, melyből:

  • mezei őrszolgálat támogatása                                             1.080 ezer forint
  • támogatás fejezeti előirányzattól (NKA pályázat)               1.887 ezer forint
  • támogatás társadalombiztosítási alapból                             4.298 ezer forint
  • közfoglalkoztatás támogatása                                           20.264 ezer forint
  • EU-s támogatás (EU-s pályázatok, útfelújítás)                 40.500 ezer forint
  • átvett pénzeszköz civil szervezettől                                  18.415 ezer forint
  • felhalmozási célú támogatás                                                    12 ezer forint
  • felhalmozási célú támogatás (óvoda felújítás)                  13.247 ezer forint
  • felhalmozási célú átvett pénzeszköz Önkormányzattól         216 ezer forint
  • támogatás önkormányzati szervtől                                     1.240 ezer forint
  • működési célú átvett pénzeszköz                                          685 ezer forint
  • felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól            1.392 ezer forint
  • felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól          1.670 ezer forint.


    (8) Finanszírozási bevételek összege 28.354 ezer forint, melyből:

  • hitelek, kölcsönök bevételei                                                3.025 ezer forint
  • forgatási célú értékpapír beváltása                                   20.000 ezer forint
  • államháztartáson belüli megelőlegezések                          5.329 ezer forint.


    (9) Előző évi pénzmaradvány:                                                           49.725 ezer forint.


3.§

Az R 11.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


11. § (1) A Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 3.2.a melléklet tartalmazza, a Bogyiszló Község Önkormányzata és Fácánkert Község Önkormány­zata Képviselő-testületeinek határozat alapján, az alábbiak szerint:

  1. A működési kiadások előirányzata összesen: 50.845 ezer forint, melyből
  1. személyi jellegű kiadások:                                                 26.935 ezer forint
  2. munkaadókat terhelő járulékok:                                          7.204 ezer forint
  3. dologi, egyéb folyó kiadások:                                            16.692 ezer forint
  4. működési célú támogatások, pénzeszk. átadás                      14 ezer forint.
  1. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 536 ezer forint, melyből
  1. beruházási kiadások                                                               536 ezer forint


  1. A közös önkormányzati hivatal engedélyezett létszáma 11 fő, melyből 1 fő jegyző és 10 fő köztisztviselő.


  2. A közös önkormányzati hivatal bevételei: 51.381 ezer forint, melyből
  • előző évi pénzmaradvány                                                   8.505 ezer forint
  • kamatbevétel                                                                            24 ezer forint
  • működési célú támogatások                                               1.434 ezer forint
    • év végi jutalom önkormányzati hozzájárulás             680 ezer forint
    • népszavazás bevétel                                                  754 ezer forint
  • működési célú átvett pénzeszköz                                            68 ezer forint
  • finanszírozási bevétel                                                       41.350 ezer forint.


4.§


Az R 12.§ -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„12. § Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás előirányzatait a képviselő-testület a 3.3 számú melléklet, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda kiadási és bevételi előirányzatait a 3.3.a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


a) A működési kiadások előirányzata összesen 59.240 ezer forint, melyből

            a) személyi jellegű kiadások:                                                   41.747 ezer forint

            b) munkaadókat terhelő járulékok:                                          11.420 ezer forint

            c) dologi, egyéb folyó kiadások:                                               6.038 ezer forint.


b) A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 200 ezer forint, melyből

a) beruházási kiadások                                                                 200 ezer forint


c) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda bevételei: 59.404 ezer forint, melyből

  •  irányító szervi támogatás                                                 57.245 ezer forint,
  • előző évi pénzmaradvány                                                  1.839 ezer forint,
  • kamatbevétel                                                                              3 ezer forint
  • működési célú átvett pénzeszköz                                         317 ezer forint.


5. §

Az R 1.- 16. mellékletei a melléklet szerint módosulnak.


6.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési évre kell alkalmazni. 



                Tóth István                                                                             Tóth Adrienn

polgármester                                                                            jegyző



Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 28.

Az önkormányzati rendelet levételének napja:

Tóth Adrienn

                                                                                                                                 jegyző