Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról
Hatályos: 2023. 02. 18- 2023. 04. 28Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról1
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
2. A 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)2 A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2022. évi költségvetés
a)3 működési költségvetési bevételi összegét: 1 316 188 760 Ft-ban,
b)4 működési költségvetési kiadási összegét: 1 303 035 996 Ft-ban,
c)5 +13 152 764 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
d)6 felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 30 360 800 Ft-ban
e)7 felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 43 513 564 Ft-ban,
f)8 -13 152 764 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 29 főben állapítja meg.
3. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja
(2) A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.
(3)9 A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 728 765 701 Ft-ban határozza meg.
(4)10 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 617 783 859 Ft-ban határozza meg.
(5)11 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 43 513 564 Ft-ban határozza meg.
(6)12 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 45 393 761 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 292 418 Ft-ban határozza meg.
(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
(8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.
(9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.
(10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.
(11) A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.
(12) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.
(13) A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet részletezi.
(14) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása
4. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.
(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.
(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról 1 000 000 Ft összeghatárig a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.
(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 10 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 100 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
(6) A közgyűlés elnöke az (1)–(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja.
(7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
(8) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(9) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.
(10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
(11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.
(13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.
(14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásárért a megyei jegyző a felelős.
(15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)–(5) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.
(4) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.
(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.
6. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.
7. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülről forrást vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülre forrást adhat át. A kiadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.
8. § A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős.
9. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.
(2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:
a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,
d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
f) az a)–c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.
10. § (1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.
(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.
11. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.
(1a)13 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2022. évi illetménykiegészítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.
b) valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
13. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet14
1. Veszprém Megyei Önkormányzat
adatok Ft-ban |
|||||||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
2022. évi kötelező feladatok |
2022. évi önként vállalt feladatok |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
280 123 408 |
414 318 883 |
2 289 |
414 321 172 |
411 214 922 |
3 106 250 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
280 123 408 |
408 216 058 |
- |
408 216 058 |
405 236 808 |
2 979 250 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 323 408 |
138 416 058 |
- |
138 416 058 |
135 436 808 |
2 979 250 |
1.2 |
Működési bevételek |
- |
6 102 825 |
2 289 |
6 105 114 |
5 978 114 |
127 000 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
6 096 825 |
- |
6 096 825 |
5 969 825 |
127 000 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
- |
6 000 |
2 289 |
8 289 |
8 289 |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
- |
86 000 |
- |
86 000 |
86 000 |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
86 000 |
- |
86 000 |
86 000 |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
86 000 |
- |
86 000 |
86 000 |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
280 123 408 |
414 404 883 |
2 289 |
414 407 172 |
411 300 922 |
3 106 250 |
4 |
Maradvány igénybevétele |
303 566 529 |
303 566 529 |
- |
303 566 529 |
286 568 318 |
16 998 211 |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
303 566 529 |
303 566 529 |
10 792 000 |
314 358 529 |
297 360 318 |
16 998 211 |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
303 566 529 |
303 566 529 |
10 792 000 |
314 358 529 |
297 360 318 |
16 998 211 |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
583 689 937 |
717 971 412 |
10 794 289 |
728 765 701 |
708 661 240 |
20 104 461 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
290 653 539 |
460 900 413 |
62 189 |
460 962 602 |
440 858 141 |
20 104 461 |
10.1 |
Személyi juttatások |
61 571 782 |
68 207 878 |
- |
68 207 878 |
65 980 517 |
2 227 361 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 820 067 |
9 125 082 |
- |
9 125 082 |
9 095 832 |
29 250 |
10.3 |
Dologi kiadások |
216 248 663 |
331 362 308 |
459 950 |
331 822 258 |
316 766 826 |
15 055 432 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
52 205 145 |
- 397 761 |
51 807 384 |
49 014 966 |
2 792 418 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
1 205 |
- |
1 205 |
1 205 |
- |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
4 120 000 |
- |
4 120 000 |
3 620 000 |
500 000 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 913 027 |
48 083 940 |
- 397 761 |
47 686 179 |
45 393 761 |
2 292 418 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 913 027 |
45 791 522 |
- 397 761 |
45 393 761 |
45 393 761 |
- |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
2 292 418 |
- |
2 292 418 |
- |
2 292 418 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
30 268 800 |
35 768 800 |
- 59 900 |
35 708 900 |
35 708 900 |
- |
11.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
35 768 800 |
- 59 900 |
35 708 900 |
35 708 900 |
- |
11.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
320 922 339 |
496 669 213 |
2 289 |
496 671 502 |
476 567 041 |
20 104 461 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
- |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
251 975 598 |
210 510 199 |
- |
210 510 199 |
210 510 199 |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
262 767 598 |
221 302 199 |
10 792 000 |
232 094 199 |
232 094 199 |
- |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
262 767 598 |
221 302 199 |
10 792 000 |
232 094 199 |
232 094 199 |
- |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
583 689 937 |
717 971 412 |
10 794 289 |
728 765 701 |
708 661 240 |
20 104 461 |
2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
adatok Ft-ban |
|||||||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
2022. évi kötelező feladatok |
2022. évi önként vállalt feladatok |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
15 006 056 |
363 514 326 |
- |
363 514 326 |
363 514 326 |
- |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 984 800 |
363 484 444 |
- |
363 484 444 |
363 484 444 |
- |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 984 800 |
363 484 444 |
- |
363 484 444 |
363 484 444 |
- |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
29 882 |
- |
29 882 |
29 882 |
- |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
17 136 |
- |
17 136 |
17 136 |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
3 120 |
- |
3 120 |
3 120 |
- |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 |
4 000 |
- |
4 000 |
4 000 |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
- |
5 626 |
- |
5 626 |
5 626 |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
- |
6 000 |
- |
6 000 |
6 000 |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
6 000 |
- |
6 000 |
6 000 |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
6 000 |
- |
6 000 |
6 000 |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
15 006 056 |
363 520 326 |
- |
363 520 326 |
363 520 326 |
- |
4 |
Maradvány igénybevétele |
43 753 334 |
43 753 334 |
- |
43 753 334 |
43 753 334 |
- |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
251 975 598 |
210 510 199 |
- |
210 510 199 |
210 510 199 |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
295 728 932 |
254 263 533 |
- |
254 263 533 |
254 263 533 |
- |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
295 728 932 |
254 263 533 |
- |
254 263 533 |
254 263 533 |
- |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
310 734 988 |
617 783 859 |
- |
617 783 859 |
617 783 859 |
- |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
310 734 988 |
609 979 195 |
- |
609 979 195 |
609 979 195 |
- |
10.1 |
Személyi juttatások |
225 432 877 |
458 370 539 |
- 2 477 |
458 368 062 |
458 368 062 |
- |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 597 053 |
71 305 271 |
2 477 |
71 307 748 |
71 307 748 |
- |
10.3 |
Dologi kiadások |
45 705 058 |
80 303 385 |
- |
80 303 385 |
80 303 385 |
- |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
- |
7 804 664 |
- |
7 804 664 |
7 804 664 |
- |
11.1 |
Beruházások |
- |
7 804 664 |
- |
7 804 664 |
7 804 664 |
- |
11.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
310 734 988 |
617 783 859 |
- |
617 783 859 |
617 783 859 |
- |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
310 734 988 |
617 783 859 |
- |
617 783 859 |
617 783 859 |
- |
3. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen
adatok Ft-ban |
|||||||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
2022. évi kötelező feladatok |
2022. évi önként vállalt feladatok |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
295 129 464 |
777 833 209 |
2 289 |
777 835 498 |
774 729 248 |
3 106 250 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
295 108 208 |
771 700 502 |
- |
771 700 502 |
768 721 252 |
2 979 250 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 308 208 |
501 900 502 |
- |
501 900 502 |
498 921 252 |
2 979 250 |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
6 132 707 |
2 289 |
6 134 996 |
6 007 996 |
127 000 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
6 096 825 |
- |
6 096 825 |
5 969 825 |
127 000 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
17 136 |
- |
17 136 |
17 136 |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
3 120 |
- |
3 120 |
3 120 |
- |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 |
4 000 |
- |
4 000 |
4 000 |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
- |
11 626 |
2 289 |
13 915 |
13 915 |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
- |
92 000 |
- |
92 000 |
92 000 |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
92 000 |
- |
92 000 |
92 000 |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
92 000 |
- |
92 000 |
92 000 |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
295 129 464 |
777 925 209 |
2 289 |
777 927 498 |
774 821 248 |
3 106 250 |
4 |
Maradvány igénybevétele |
347 319 863 |
347 319 863 |
- |
347 319 863 |
330 321 652 |
16 998 211 |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
251 975 598 |
210 510 199 |
- |
210 510 199 |
210 510 199 |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
599 295 461 |
557 830 062 |
10 792 000 |
568 622 062 |
551 623 851 |
16 998 211 |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
599 295 461 |
557 830 062 |
10 792 000 |
568 622 062 |
551 623 851 |
16 998 211 |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
894 424 925 |
1 335 755 271 |
10 794 289 |
1 346 549 560 |
1 326 445 099 |
20 104 461 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
601 388 527 |
1 070 879 608 |
62 189 |
1 070 941 797 |
1 050 837 336 |
20 104 461 |
10.1 |
Személyi juttatások |
287 004 659 |
526 578 417 |
- 2 477 |
526 575 940 |
524 348 579 |
2 227 361 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 417 120 |
80 430 353 |
2 477 |
80 432 830 |
80 403 580 |
29 250 |
10.3 |
Dologi kiadások |
261 953 721 |
411 665 693 |
459 950 |
412 125 643 |
397 070 211 |
15 055 432 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
52 205 145 |
- 397 761 |
51 807 384 |
49 014 966 |
2 792 418 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
1 205 |
- |
1 205 |
1 205 |
- |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
4 120 000 |
- |
4 120 000 |
3 620 000 |
500 000 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 913 027 |
48 083 940 |
- 397 761 |
47 686 179 |
45 393 761 |
2 292 418 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 913 027 |
45 791 522 |
- 397 761 |
45 393 761 |
45 393 761 |
- |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
2 292 418 |
- |
2 292 418 |
- |
2 292 418 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
30 268 800 |
43 573 464 |
- 59 900 |
43 513 564 |
43 513 564 |
- |
11.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
43 573 464 |
- 59 900 |
43 513 564 |
43 513 564 |
- |
11.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
631 657 327 |
1 114 453 072 |
2 289 |
1 114 455 361 |
1 094 350 900 |
20 104 461 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
- |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
251 975 598 |
210 510 199 |
- |
210 510 199 |
210 510 199 |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
262 767 598 |
221 302 199 |
10 792 000 |
232 094 199 |
232 094 199 |
- |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
262 767 598 |
221 302 199 |
10 792 000 |
232 094 199 |
232 094 199 |
- |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
894 424 925 |
1 335 755 271 |
10 794 289 |
1 346 549 560 |
1 326 445 099 |
20 104 461 |
2. melléklet15
1. Veszprém Megyei Önkormányzat
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
Módosított |
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
280 123 408 |
414 318 883 |
2 289 |
414 321 172 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
290 653 539 |
460 900 413 |
62 189 |
460 962 602 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
280 123 408 |
408 216 058 |
0 |
408 216 058 |
10.1 |
Személyi juttatások |
61 571 782 |
68 207 878 |
0 |
68 207 878 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
0 |
269 800 000 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 820 067 |
9 125 082 |
0 |
9 125 082 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
Dologi kiadások |
216 248 663 |
331 362 308 |
459 950 |
331 822 258 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 323 408 |
138 416 058 |
0 |
138 416 058 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
52 205 145 |
-397 761 |
51 807 384 |
1.2 |
Működési bevételek |
0 |
6 102 825 |
2 289 |
6 105 114 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
1 205 |
0 |
1 205 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
4 120 000 |
0 |
4 120 000 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
6 096 825 |
0 |
6 096 825 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 913 027 |
48 083 940 |
-397 761 |
47 686 179 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 913 027 |
45 791 522 |
-397 761 |
45 393 761 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
2 292 418 |
0 |
2 292 418 |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
30 268 800 |
35 768 800 |
-59 900 |
35 708 900 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
35 768 800 |
-59 900 |
35 708 900 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6 000 |
2 289 |
8 289 |
11.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
0 |
86 000 |
0 |
86 000 |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
320 922 339 |
496 669 213 |
2 289 |
496 671 502 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
21 584 000 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
86 000 |
0 |
86 000 |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
251 975 598 |
210 510 199 |
0 |
210 510 199 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
86 000 |
0 |
86 000 |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
262 767 598 |
221 302 199 |
10 792 000 |
232 094 199 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
262 767 598 |
221 302 199 |
10 792 000 |
232 094 199 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
280 123 408 |
414 404 883 |
2 289 |
414 407 172 |
||||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
303 566 529 |
303 566 529 |
0 |
303 566 529 |
||||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
10 792 000 |
10 792 000 |
||||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
303 566 529 |
303 566 529 |
10 792 000 |
314 358 529 |
||||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
303 566 529 |
303 566 529 |
10 792 000 |
314 358 529 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
583 689 937 |
717 971 412 |
10 794 289 |
728 765 701 |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
583 689 937 |
717 971 412 |
10 794 289 |
728 765 701 |
2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
Módosított |
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
15 006 056 |
363 514 326 |
0 |
363 514 326 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
310 734 988 |
609 979 195 |
0 |
609 979 195 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 984 800 |
363 484 444 |
0 |
363 484 444 |
10.1 |
Személyi juttatások |
225 432 877 |
458 370 539 |
-2 477 |
458 368 062 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 597 053 |
71 305 271 |
2 477 |
71 307 748 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
Dologi kiadások |
45 705 058 |
80 303 385 |
0 |
80 303 385 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 984 800 |
363 484 444 |
0 |
363 484 444 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
29 882 |
0 |
29 882 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.3 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
17 136 |
0 |
17 136 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
3 120 |
0 |
3 120 |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
0 |
7 804 664 |
0 |
7 804 664 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
Beruházások |
0 |
7 804 664 |
0 |
7 804 664 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
5 626 |
0 |
5 626 |
11.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
310 734 988 |
617 783 859 |
0 |
617 783 859 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
15 006 056 |
363 520 326 |
0 |
363 520 326 |
||||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
43 753 334 |
43 753 334 |
0 |
43 753 334 |
||||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
251 975 598 |
210 510 199 |
0 |
210 510 199 |
||||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
295 728 932 |
254 263 533 |
0 |
254 263 533 |
||||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
295 728 932 |
254 263 533 |
0 |
254 263 533 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
310 734 988 |
617 783 859 |
0 |
617 783 859 |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
310 734 988 |
617 783 859 |
0 |
617 783 859 |
3. Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
Módosított |
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
295 129 464 |
777 833 209 |
2 289 |
777 835 498 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
601 388 527 |
1 070 879 608 |
62 189 |
1 070 941 797 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
295 108 208 |
771 700 502 |
0 |
771 700 502 |
10.1 |
Személyi juttatások |
287 004 659 |
526 578 417 |
-2 477 |
526 575 940 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
0 |
269 800 000 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 417 120 |
80 430 353 |
2 477 |
80 432 830 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
Dologi kiadások |
261 953 721 |
411 665 693 |
459 950 |
412 125 643 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 308 208 |
501 900 502 |
0 |
501 900 502 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
52 205 145 |
-397 761 |
51 807 384 |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
6 132 707 |
2 289 |
6 134 996 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
1 205 |
0 |
1 205 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
4 120 000 |
0 |
4 120 000 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
6 096 825 |
0 |
6 096 825 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 913 027 |
48 083 940 |
-397 761 |
47 686 179 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
17 136 |
0 |
17 136 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 913 027 |
45 791 522 |
-397 761 |
45 393 761 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
3 120 |
0 |
3 120 |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
2 292 418 |
0 |
2 292 418 |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
30 268 800 |
43 573 464 |
-59 900 |
43 513 564 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
43 573 464 |
-59 900 |
43 513 564 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
11 626 |
2 289 |
13 915 |
11.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
0 |
92 000 |
0 |
92 000 |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
631 657 327 |
1 114 453 072 |
2 289 |
1 114 455 361 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
21 584 000 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
92 000 |
0 |
92 000 |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
251 975 598 |
210 510 199 |
0 |
210 510 199 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
92 000 |
0 |
92 000 |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
262 767 598 |
221 302 199 |
10 792 000 |
232 094 199 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
262 767 598 |
221 302 199 |
10 792 000 |
232 094 199 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
295 129 464 |
777 925 209 |
2 289 |
777 927 498 |
||||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
347 319 863 |
347 319 863 |
0 |
347 319 863 |
||||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
10 792 000 |
10 792 000 |
||||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
251 975 598 |
210 510 199 |
0 |
210 510 199 |
||||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
599 295 461 |
557 830 062 |
10 792 000 |
568 622 062 |
||||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
599 295 461 |
557 830 062 |
10 792 000 |
568 622 062 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
894 424 925 |
1 335 755 271 |
10 794 289 |
1 346 549 560 |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
894 424 925 |
1 335 755 271 |
10 794 289 |
1 346 549 560 |
3. melléklet16
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
Sor- |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Egyéb |
Államháztar- |
Központi, |
||||
Egyéb |
Egyéb |
Tartalékok |
Egyéb |
||||||||||||||
Általános |
Céltartalék |
||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások |
70 134 513 |
73 429 813 |
- |
73 429 813 |
60 077 916 |
7 330 199 |
6 021 698 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok |
16 617 694 |
16 617 694 |
16 617 694 |
16 505 694 |
112 000 |
||||||||||
K |
2. |
Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok |
8 111 459 |
8 111 459 |
8 111 459 |
7 163 369 |
948 090 |
||||||||||
K |
3. |
Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok |
24 845 100 |
24 845 100 |
24 845 100 |
22 848 000 |
1 997 100 |
||||||||||
K |
4. |
Eseti megbízások, külső szakértők |
8 981 580 |
8 981 580 |
8 981 580 |
6 540 000 |
765 180 |
1 676 400 |
|||||||||
K |
5. |
Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi) |
461 320 |
461 320 |
461 320 |
315 392 |
145 928 |
||||||||||
K |
6. |
Képviselők egyéb juttatásai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
K |
7. |
Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) |
4 535 428 |
7 335 428 |
7 335 428 |
3 465 587 |
1 557 043 |
2 312 798 |
|||||||||
K |
8. |
Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2021. évi) |
220 974 |
220 974 |
220 974 |
151 074 |
69 900 |
||||||||||
K |
9. |
Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások |
5 738 568 |
6 233 868 |
6 233 868 |
3 088 800 |
1 212 568 |
1 932 500 |
|||||||||
K |
10. |
Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi) |
522 390 |
522 390 |
522 390 |
522 390 |
|||||||||||
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai |
34 143 583 |
39 763 565 |
10 792 000 |
50 555 565 |
2 008 016 |
1 190 655 |
21 652 894 |
- |
4 120 000 |
- |
- |
- |
- |
21 584 000 |
- |
||
K |
1. |
Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön |
4 971 139 |
9 761 139 |
9 761 139 |
1 548 174 |
320 139 |
7 892 826 |
|||||||||
K |
2. |
Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|||||||||||
K |
3. |
Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával |
- |
- |
- |
||||||||||||
K |
a. |
Veszprém Megyei Sportgála |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|||||||||||
K |
b. |
Köztársaság Kupa |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
K |
c. |
Megyefutás megrendezése |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
K |
d. |
Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||
K |
e. |
Balaton kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabdatorna |
3 520 000 |
3 520 000 |
3 520 000 |
3 520 000 |
|||||||||||
K |
4. |
Tagdíjak: |
- |
- |
- |
||||||||||||
K |
a. |
Balaton Fejlesztési Tanács |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|||||||||||
Ö |
c. |
Balatoni Szövetség |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
Ö |
d. |
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége |
893 550 |
893 550 |
893 550 |
893 550 |
|||||||||||
Ö |
e. |
Klímabarát Települések Szövetsége |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|||||||||||
K |
5. |
Pénzügyi szolgáltatások díja |
700 000 |
704 000 |
704 000 |
704 000 |
|||||||||||
K |
6. |
2022. évi cégautóadó |
712 800 |
861 600 |
861 600 |
861 600 |
|||||||||||
K |
7. |
Kitüntetések adományozása |
- |
- |
- |
||||||||||||
K |
a. |
Komjáthy Díj |
323 400 |
326 000 |
326 000 |
200 000 |
26 000 |
100 000 |
|||||||||
K |
b. |
Felelősség a Közösségért díj |
399 120 |
399 120 |
399 120 |
236 220 |
99 120 |
63 780 |
|||||||||
K |
c. |
Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása |
464 494 |
464 494 |
464 494 |
7 874 |
228 494 |
228 126 |
|||||||||
K |
d. |
Pro Comitatu díj |
42 117 |
42 117 |
42 117 |
7 874 |
24 117 |
10 126 |
|||||||||
K |
e. |
Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára |
719 963 |
719 963 |
719 963 |
7 874 |
492 785 |
219 304 |
|||||||||
K |
8. |
Veszprém megye környezetvédelmi programja |
1 500 000 |
- |
- |
||||||||||||
K |
9. |
2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása |
1 500 000 |
- |
- |
||||||||||||
Ö |
10. |
Föld Napja |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||
Ö |
11. |
A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák, résztvevő települések részére díszoklevelek |
180 000 |
514 582 |
514 582 |
514 582 |
|||||||||||
K |
12. |
Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
K |
13. |
2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2021. december havi kiutalásának visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
|||||||||||
Ö |
14. |
Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
K |
15. |
Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2021. év) |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
|||||||||||
Ö |
16. |
Veszprémi Főegyházmegyei Karitász részére támogatás az orosz-ukrán háború menekültjeinek megsegítésére |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||
K |
17. |
„Veszprém megye terület- és településfejlesztési célkitűzései a 2021-2027 időszakra” című kiadvány megjelentetése |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||||||
K |
18. |
Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2022. év) |
2 240 000 |
2 240 000 |
2 240 000 |
||||||||||||
K |
19. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
- |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
|||||||||||
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység |
224 709 676 |
340 509 798 |
- |
340 509 798 |
6 121 946 |
604 228 |
295 467 810 |
1 205 |
- |
- |
- |
28 808 850 |
- |
- |
9 505 759 |
||
K |
1. |
TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat |
6 076 400 |
6 076 400 |
6 076 400 |
6 076 400 |
|||||||||||
K |
2. |
„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt |
1 299 002 |
1 299 002 |
1 299 002 |
206 752 |
697 500 |
394 750 |
|||||||||
Ö |
3. |
Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat |
6 365 660 |
6 575 660 |
6 575 660 |
116 383 |
13 617 |
6 445 660 |
|||||||||
K |
4. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
227 444 |
227 444 |
227 444 |
227 444 |
|||||||||||
K |
5. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
197 567 |
197 567 |
197 567 |
197 567 |
|||||||||||
K |
6. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
406 462 |
406 462 |
406 462 |
406 462 |
|||||||||||
K |
7. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
825 151 |
825 151 |
825 151 |
825 151 |
|||||||||||
K |
8. |
"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat |
988 912 |
988 912 |
988 912 |
654 950 |
333 962 |
||||||||||
K |
9. |
"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
62 002 |
24 835 |
913 163 |
|||||||||
K |
10. |
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft) |
30 189 200 |
30 189 200 |
30 189 200 |
1 380 350 |
28 808 850 |
||||||||||
Ö |
11. |
"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft) |
2 414 001 |
2 414 001 |
2 414 001 |
2 414 001 |
|||||||||||
K |
12. |
"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat |
53 118 |
53 118 |
53 118 |
53 118 |
|||||||||||
K |
13. |
"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat |
82 864 655 |
82 864 655 |
82 864 655 |
82 863 450 |
1 205 |
||||||||||
K |
14. |
"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat |
41 186 390 |
41 186 390 |
41 186 390 |
41 186 390 |
|||||||||||
K |
15. |
"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat |
24 303 245 |
24 303 245 |
24 303 245 |
24 303 245 |
|||||||||||
Ö |
16. |
"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
481 298 |
1 218 702 |
||||||||||
K |
17. |
TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése |
14 605 000 |
- |
- |
||||||||||||
K |
18. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
9 416 669 |
9 416 685 |
9 416 685 |
875 850 |
145 061 |
5 254 726 |
3 141 048 |
||||||||
K |
19. |
TOP-1.5.1-20-2021-00033 és a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárása hirdetményellenőrzési díja |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
K |
20. |
TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása |
390 800 |
701 600 |
701 600 |
701 600 |
|||||||||||
K |
21. |
„A gasztronómia ereje a nemzeti összetartozás ügyében” TTT-KP-1-2022/1-000074 azonosítószámú projekt |
1 000 000 |
1 000 000 |
747 196 |
252 804 |
|||||||||||
K |
22. |
„Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok elősegítése Veszprém megyéből” TTT-KP-1-2022/2-000023 azonosítószámú projekt |
1 000 000 |
1 000 000 |
672 242 |
327 758 |
|||||||||||
K |
23. |
„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat |
10 080 000 |
10 080 000 |
6 330 000 |
3 750 000 |
|||||||||||
K |
24. |
A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 640 000 |
||||||||||||
K |
25. |
"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés -Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
||||||||||||
K |
26. |
„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 420 912 |
184 713 |
229 375 |
||||||||||
Ö |
27. |
„Értékeled? – Érték Veled!” HUNG-2022/8905 azonosítószámú pályázat |
2 979 250 |
2 979 250 |
1 746 063 |
29 250 |
1 203 937 |
||||||||||
K |
28. |
TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat megvalósításában kötött szerződés hibás teljesítése miatti fizetési meghagyásos eljárás és peres eljárás megindításának díja |
74 256 |
74 256 |
74 256 |
||||||||||||
IV. Vagyongazdálkodási feladatok |
2 279 856 |
8 679 856 |
- |
8 679 856 |
- |
- |
8 679 856 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||||||||||
K |
2. |
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
K |
3. |
Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|||||||||||
K |
4. |
Vagyonbiztosítás |
99 856 |
99 856 |
99 856 |
99 856 |
|||||||||||
K |
5. |
Megyeháza épületében lift felújítása |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||||||||||
K |
6. |
Megyeháza épületében Egry terem felújítása |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||||||||||
V. Felhalmozási kiadások ( 5. melléklet ) |
1 000 000 |
6 500 000 |
400 050 |
6 900 050 |
6 900 050 |
||||||||||||
VI. Tartalék ( 6. melléklet ) |
4 913 027 |
48 083 940 |
- 397 761 |
47 686 179 |
- |
- |
- |
- |
- |
45 393 761 |
2 292 418 |
- |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Általános tartalék |
2 913 027 |
45 791 522 |
- 397 761 |
45 393 761 |
45 393 761 |
||||||||||
Ö |
2. |
Céltartalék |
2 000 000 |
2 292 418 |
2 292 418 |
2 292 418 |
|||||||||||
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: |
337 180 655 |
516 966 972 |
10 794 289 |
527 761 261 |
68 207 878 |
9 125 082 |
331 822 258 |
1 205 |
4 120 000 |
45 393 761 |
2 292 418 |
35 708 900 |
- |
21 584 000 |
9 505 759 |
||
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö) |
246 509 282 |
201 004 440 |
201 004 440 |
201 004 440 |
|||||||||||||
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
583 689 937 |
717 971 412 |
10 794 289 |
728 765 701 |
68 207 878 |
9 125 082 |
331 822 258 |
1 205 |
4 120 000 |
45 393 761 |
2 292 418 |
35 708 900 |
- |
21 584 000 |
210 510 199 |
||
Kötelező feladatok összesen (K): 708.661.240 Ft |
|||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 20.104.461 Ft |
4. melléklet17
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
Sor- |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
2021. évi |
2022. évi |
Országgyűlési |
2022. évi |
TOP-5.3.2-17- |
TOP-5.1.1-15- |
TOP_PLUSZ- |
EFOP-1.6.3-17- |
"Óvodai és |
"Energia- |
"Felszíni |
"OKOS város - |
„A Bakony |
A 272/2013. (I.11.) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
||
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások |
|||||||||||||||||||||
I. Személyi juttatások |
225 432 877 |
458 370 539 |
- 2 477 |
458 368 062 |
11 834 621 |
120 679 724 |
19 814 911 |
651 512 |
293 602 |
10 793 813 |
263 704 900 |
48 740 |
2 316 411 |
991 737 |
19 296 189 |
309 345 |
3 247 300 |
4 385 257 |
|||
K/Ö |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
175 796 885 |
363 074 663 |
- 2 477 |
363 072 186 |
6 902 759 |
60 830 873 |
293 602 |
10 793 813 |
253 704 900 |
2 316 411 |
991 737 |
19 296 189 |
309 345 |
3 247 300 |
4 385 257 |
||||
-ebből a. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
196 929 |
196 929 |
196 929 |
196 929 |
||||||||||||||||
b. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
679 632 |
728 712 |
728 712 |
728 712 |
||||||||||||||||
c. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
324 508 |
357 547 |
357 547 |
357 547 |
||||||||||||||||
d. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
123 079 |
171 506 |
171 506 |
171 506 |
||||||||||||||||
e. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
2 667 576 |
2 727 576 |
2 727 576 |
2 727 576 |
||||||||||||||||
f. |
„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat |
202 987 |
202 987 |
202 987 |
|||||||||||||||||
K |
2. |
Normatív jutalom |
4 575 906 |
17 904 809 |
17 904 809 |
4 575 906 |
10 988 903 |
1 820 000 |
520 000 |
||||||||||||
K |
3. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
50 000 |
980 000 |
980 000 |
980 000 |
|||||||||||||||
K |
4. |
Jubileumi jutalom |
5 976 425 |
5 976 425 |
5 976 425 |
5 976 425 |
|||||||||||||||
K |
5. |
Béren kívüli juttatások |
11 648 740 |
19 336 240 |
19 336 240 |
11 787 500 |
7 500 000 |
48 740 |
|||||||||||||
K |
6. |
Ruházati költségtérítés |
4 379 462 |
6 254 462 |
6 254 462 |
29 462 |
4 350 000 |
1 875 000 |
|||||||||||||
K |
7. |
Közlekedési költségtérítés |
1 487 568 |
1 487 568 |
1 487 568 |
1 487 568 |
|||||||||||||||
K |
8. |
Egyéb költségtérítések |
2 828 000 |
1 977 500 |
1 977 500 |
1 352 500 |
625 000 |
||||||||||||||
K |
9. |
Szociális támogatások |
909 200 |
1 475 450 |
1 475 450 |
1 475 450 |
|||||||||||||||
K |
10. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
89 595 |
5 202 860 |
5 202 860 |
2 278 208 |
2 924 652 |
||||||||||||||
K |
11. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
15 226 494 |
15 918 694 |
15 918 694 |
326 494 |
14 207 695 |
1 252 993 |
131 512 |
||||||||||||
K |
12. |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 464 602 |
18 781 868 |
18 781 868 |
4 964 602 |
13 817 266 |
||||||||||||||
K |
13. |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 597 053 |
71 305 271 |
2 477 |
71 307 748 |
3 234 808 |
22 344 877 |
2 656 128 |
82 988 |
40 360 |
1 447 111 |
36 926 640 |
341 908 |
359 013 |
131 002 |
2 554 808 |
43 515 |
502 700 |
641 790 |
|||
-ebből a. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
30 515 |
30 515 |
30 515 |
30 515 |
||||||||||||||||
b. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
145 519 |
96 439 |
96 439 |
96 439 |
||||||||||||||||
c. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
81 954 |
48 915 |
48 915 |
48 915 |
||||||||||||||||
d. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
74 488 |
26 061 |
26 061 |
26 061 |
||||||||||||||||
e. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
413 472 |
413 472 |
413 472 |
413 472 |
||||||||||||||||
f. |
„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat |
26 388 |
26 388 |
26 388 |
|||||||||||||||||
K. III. Dologi kiadások |
45 705 058 |
80 303 385 |
- |
80 303 385 |
4 800 894 |
58 015 721 |
99 277 |
- |
- |
625 972 |
16 757 419 |
4 102 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
K |
1. |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 347 668 |
1 647 668 |
1 647 668 |
1 647 668 |
|||||||||||||||
K |
2. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 563 028 |
14 569 752 |
14 569 752 |
4 602 398 |
4 664 |
492 891 |
9 469 799 |
||||||||||||
K |
3. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
6 163 449 |
7 758 294 |
300 000 |
8 058 294 |
7 758 294 |
300 000 |
|||||||||||||
K |
4. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
953 006 |
2 807 726 |
- 300 000 |
2 507 726 |
953 006 |
1 554 720 |
|||||||||||||
K |
5. |
Közüzemi díjak |
5 733 |
8 733 |
8 733 |
8 733 |
|||||||||||||||
K |
6. |
Bérleti és lízingdíjak |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
K |
7. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 796 812 |
1 802 812 |
1 802 812 |
1 222 009 |
580 803 |
||||||||||||||
K |
8. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
926 929 |
1 326 929 |
1 326 929 |
1 326 929 |
|||||||||||||||
K |
9. |
Egyéb szolgáltatások |
24 765 649 |
35 912 536 |
35 912 536 |
3 366 395 |
32 546 141 |
||||||||||||||
K |
10. |
Kiküldetések kiadásai |
926 914 |
3 302 194 |
3 302 194 |
922 812 |
2 375 280 |
4 102 |
|||||||||||||
K |
11. |
Reklám- és propagandakiadások |
157 480 |
157 480 |
157 480 |
157 480 |
|||||||||||||||
K |
12. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa |
4 761 203 |
9 366 445 |
9 366 445 |
212 490 |
5 868 644 |
94 610 |
133 081 |
3 057 620 |
|||||||||||
K |
13. |
Egyéb dologi kiadások |
320 051 |
1 625 680 |
1 625 680 |
1 625 677 |
3 |
||||||||||||||
K |
14. |
Közvetített szolgáltatások |
17 136 |
17 136 |
17 136 |
17 136 |
|||||||||||||||
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) |
- |
7 804 664 |
7 804 664 |
7 804 664 |
|||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
310 734 988 |
617 783 859 |
- |
617 783 859 |
19 870 323 |
201 040 322 |
22 570 316 |
734 500 |
333 962 |
12 866 896 |
325 193 623 |
394 750 |
2 675 424 |
1 122 739 |
21 850 997 |
352 860 |
3 750 000 |
5 027 047 |
|||
Kötelező feladatok összesen (K): 617.783.859 Ft |
|||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft |
5. melléklet18
adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) |
30 268 800 |
35 768 800 |
- 59 900 |
35 708 900 |
1.1 |
Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.2 |
A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye |
29 268 800 |
29 268 800 |
- 459 950 |
28 808 850 |
1.3 |
Informatikai eszközök infobiztonsági előírásoknak történő megfeleltetése |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
1.4 |
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése képviselői részére bérelt laptopok kivásárlása |
400 050 |
400 050 |
||
2. |
BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) |
- |
7 804 663 |
1 |
7 804 664 |
2.1 |
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére |
- |
7 804 663 |
1 |
7 804 664 |
a. |
Számítógép és monitor (5db) |
1 670 647 |
1 670 647 |
||
b. |
Notebook (3db) |
1 358 997 |
- 114 027 |
1 244 970 |
|
c. |
Szoftverbeszerzés (Windows, Office) |
221 615 |
221 615 |
||
d. |
Nyomtató (5db) |
689 432 |
54 284 |
743 716 |
|
e. |
Okostelefon (5db) |
359 999 |
28 979 |
388 978 |
|
f. |
Munkaállomás kialakítása (4db) |
1 492 001 |
30 764 |
1 522 765 |
|
g. |
Irodai eszközök beszerzése (számológép, pendrive, külső winchester, vonalas telefon, irodai szék) |
2 011 972 |
1 |
2 011 973 |
|
3. |
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: |
30 268 800 |
43 573 463 |
- 59 899 |
43 513 564 |
4. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
30 268 800 |
43 573 463 |
- 59 899 |
43 513 564 |
6. melléklet19
adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Általános tartalék |
2 913 027 |
45 791 522 |
- 397 761 |
45 393 761 |
2. |
Céltartalék |
2 000 000 |
2 292 418 |
- |
2 292 418 |
a. |
Önként vállalt feladatok tartalék kerete |
1 000 000 |
292 418 |
292 418 |
|
b. |
A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
c. |
A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
3. |
Tartalék összesen |
4 913 027 |
48 083 940 |
- 397 761 |
47 686 179 |
7. melléklet20
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevételek megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
Kiadások megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
295 108 208 |
771 700 502 |
1.1 |
Személyi juttatások |
287 004 659 |
526 575 940 |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
6 134 996 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 417 120 |
80 432 830 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
1.3 |
Dologi kiadások |
261 953 721 |
412 125 643 |
1. |
Költségvetési működési bevételek |
295 129 464 |
777 835 498 |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
51 807 384 |
2.1 |
Maradvány igénybevétele működési célra |
317 051 063 |
317 051 063 |
1. |
Költségvetési működési kiadások |
601 388 527 |
1 070 941 797 |
2.2 |
Központi, irányítószervi támogatás működési célra |
251 975 598 |
210 510 199 |
||||
2.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 792 000 |
|||||
2. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
569 026 661 |
538 353 262 |
2. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
262 767 598 |
232 094 199 |
3. |
Működési célú bevételek összesen: |
864 156 125 |
1 316 188 760 |
3. |
Működési célú kiadások összesen: |
864 156 125 |
1 303 035 996 |
4.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
43 513 564 |
||
4.2 |
Felhalmozási bevételek |
92 000 |
4.2 |
Felújítások |
|||
4.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
4. |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
- |
92 000 |
4. |
Költségvetési felhalmozási kiadások |
30 268 800 |
43 513 564 |
5.1 |
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
30 268 800 |
30 268 800 |
||||
5.2 |
Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra |
- |
- |
||||
5. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
30 268 800 |
30 268 800 |
5. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||
6. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
30 268 800 |
30 360 800 |
6. |
Felhalmozások összesen: |
30 268 800 |
43 513 564 |
7. |
Bevételek összesen: |
894 424 925 |
1 346 549 560 |
7. |
Kiadások összesen: |
894 424 925 |
1 346 549 560 |
8. melléklet21
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1. |
Induló pénzkészlet |
315 251 999 |
314 775 057 |
287 910 475 |
719 784 992 |
673 856 939 |
613 926 328 |
576 220 066 |
548 243 497 |
518 320 111 |
477 839 475 |
454 570 597 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 584 000 |
36 474 800 |
31 584 008 |
492 623 739 |
22 001 400 |
23 499 450 |
21 584 000 |
22 031 555 |
24 581 450 |
21 776 100 |
21 584 000 |
32 376 000 |
771 700 502 |
3. |
Működési bevételek |
2 688 |
1 688 |
1 688 |
131 688 |
1 688 |
3 188 |
2 688 |
4 688 |
2 241 688 |
1 732 513 |
1 688 |
2 009 103 |
6 134 996 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
92 000 |
92 000 |
|||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
8. |
Finanszírozási bevételek |
359 215 291 |
14 775 428 |
14 775 428 |
29 511 817 |
14 775 428 |
21 755 181 |
14 775 428 |
14 775 428 |
14 775 428 |
14 775 428 |
21 237 967 |
33 473 810 |
568 622 062 |
9. |
Bevételek összesen |
380 801 979 |
51 251 916 |
46 361 124 |
522 267 244 |
36 778 516 |
45 257 819 |
36 362 116 |
36 811 671 |
41 598 566 |
38 376 041 |
42 823 655 |
67 858 913 |
1 346 549 560 |
10. |
Személyi juttatások |
21 547 055 |
18 668 364 |
18 668 364 |
43 648 236 |
22 836 614 |
24 536 613 |
22 836 614 |
29 927 316 |
22 836 614 |
22 836 614 |
22 836 614 |
255 396 922 |
526 575 940 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 032 811 |
4 032 814 |
4 032 814 |
2 629 756 |
6 647 042 |
4 605 684 |
4 565 684 |
4 565 684 |
5 206 713 |
4 565 684 |
4 565 684 |
30 982 460 |
80 432 830 |
12. |
Dologi kiadások |
17 132 252 |
14 252 252 |
35 649 100 |
14 253 252 |
32 654 794 |
21 502 252 |
31 890 652 |
15 519 812 |
26 490 019 |
36 478 951 |
17 252 268 |
149 050 039 |
412 125 643 |
13. |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
500 000 |
3 520 000 |
1 205 |
47 686 179 |
51 807 384 |
|||||||
14. |
Felhalmozási kiadások |
5 792 691 |
29 268 800 |
2 211 973 |
200 000 |
200 000 |
5 840 100 |
43 513 564 |
||||||
15. |
Finanszírozási kiadások |
22 837 862 |
14 775 428 |
14 775 428 |
29 361 483 |
14 775 428 |
21 755 081 |
14 775 428 |
14 775 428 |
14 775 428 |
14 775 428 |
21 237 967 |
33 473 810 |
232 094 199 |
16. |
Kiadások összesen |
65 549 980 |
51 728 858 |
73 225 706 |
90 392 727 |
82 706 569 |
105 188 430 |
74 068 378 |
64 788 240 |
71 521 952 |
78 856 677 |
66 092 533 |
522 429 510 |
1 346 549 560 |
17. |
Záró pénzkészlet |
315 251 999 |
314 775 057 |
287 910 475 |
719 784 992 |
673 856 939 |
613 926 328 |
576 220 066 |
548 243 497 |
518 320 111 |
477 839 475 |
454 570 597 |
0 |
9. melléklet22
1.23 A 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása
10. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. év |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség |
||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel |
92 000 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Saját bevételek (1+…+6) |
92 000 |
- |
- |
- |
8 |
Saját bevételek (7) 50 %-a |
46 000 |
- |
- |
- |
9 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+…+24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Fizetési kötelezettség összesen (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25) |
46 000 |
- |
- |
- |
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 19/2022. (II.10.) MÖK határozata alapján a 2022-2023-2024-2025. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal. |
11. melléklet24
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2022. előtt |
2022. évi |
2022. után |
|||||||
1. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
62 373 334 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
62 373 334 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
56 296 934 |
6 076 400 |
||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
56 296 934 |
6 076 400 |
||||
2. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
24 341 642 |
24 341 642 |
24 341 642 |
24 292 902 |
48 740 |
||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 687 946 |
4 687 946 |
4 687 946 |
4 139 286 |
548 660 |
||||
9. |
Dologi kiadások |
29 633 145 |
29 633 145 |
29 633 145 |
28 931 543 |
701 602 |
||||
10. |
Beruházások |
1 499 267 |
1 499 267 |
1 499 267 |
1 499 267 |
|||||
11. |
Kiadások összesen: |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
58 862 998 |
1 299 002 |
||||
3. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
4 250 000 |
4 306 049 |
4 076 270 |
4 109 120 |
173 730 |
196 929 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
743 500 |
687 451 |
651 842 |
656 936 |
91 658 |
30 515 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 728 112 |
4 766 056 |
265 388 |
227 444 |
|||
4. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
3 829 787 |
3 829 787 |
3 706 708 |
3 706 708 |
123 079 |
123 079 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
670 213 |
670 213 |
595 725 |
595 725 |
74 488 |
74 488 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 302 433 |
4 302 433 |
197 567 |
197 567 |
|||
5. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 960 000 |
1 960 000 |
1 656 320 |
1 635 492 |
303 680 |
357 547 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
340 000 |
340 000 |
261 258 |
258 046 |
78 742 |
48 915 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 917 578 |
1 893 538 |
382 422 |
406 462 |
|||
6. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
2 400 000 |
2 456 723 |
1 720 368 |
1 777 091 |
679 632 |
728 712 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
420 000 |
363 277 |
301 064 |
217 758 |
118 936 |
96 439 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 021 432 |
1 994 849 |
798 568 |
825 151 |
|||
7. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 077 900 |
1 082 434 |
538 950 |
788 832 |
538 950 |
293 602 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
167 100 |
162 634 |
83 550 |
122 274 |
83 550 |
40 360 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
3 750 900 |
3 750 832 |
3 750 900 |
3 095 882 |
654 950 |
||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 373 400 |
4 006 988 |
622 500 |
988 912 |
|||
8. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
125 000 |
125 000 |
41 500 |
71 882 |
83 500 |
53 118 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
125 000 |
125 000 |
41 500 |
71 882 |
83 500 |
53 118 |
|||
9. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
82 936 410 |
82 863 450 |
82 936 410 |
82 936 410 |
-1 205 |
||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
82 936 410 |
82 863 450 |
82 936 410 |
82 936 410 |
-1 205 |
||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
82 936 410 |
82 863 450 |
71 755 |
71 755 |
82 864 655 |
82 863 450 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
82 936 410 |
82 863 450 |
71 755 |
71 755 |
82 864 655 |
82 863 450 |
|||
10. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
43 369 910 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
43 369 910 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
2 706 882 |
43 369 910 |
40 663 028 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
2 706 882 |
43 369 910 |
40 663 028 |
|||
11. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
24 375 000 |
24 375 000 |
12 291 500 |
71 755 |
12 083 500 |
24 303 245 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
24 375 000 |
24 375 000 |
12 291 500 |
71 755 |
12 083 500 |
24 303 245 |
|||
12. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
4 108 480 |
4 108 480 |
505 054 |
505 054 |
2 667 576 |
2 727 576 |
935 850 |
875 850 |
|
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
636 816 |
636 816 |
78 283 |
78 283 |
413 472 |
413 472 |
145 061 |
145 061 |
|
9. |
Dologi kiadások |
5 254 710 |
5 254 710 |
5 171 882 |
5 254 710 |
82 828 |
||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
10 000 006 |
10 000 006 |
583 337 |
583 337 |
8 252 930 |
8 395 758 |
1 163 739 |
1 020 911 |
|
13. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
111 275 800 |
111 275 800 |
3 810 000 |
3 810 000 |
24 337 000 |
24 337 000 |
83 128 800 |
83 128 800 |
|
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
111 275 800 |
111 275 800 |
3 810 000 |
3 810 000 |
24 337 000 |
24 337 000 |
83 128 800 |
83 128 800 |
|
14. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
3 247 300 |
3 247 300 |
3 247 300 |
3 247 300 |
|||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
502 700 |
502 700 |
502 700 |
502 700 |
|||||
9. |
Dologi kiadások |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
|||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
15. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 623 900 |
1 623 900 |
1 623 900 |
1 623 900 |
|||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
211 100 |
211 100 |
211 100 |
211 100 |
|||||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
12. melléklet25
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2022. előtt |
2022. évi |
2022. után |
|||||||
1. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
96 250 000 |
139 849 937 |
96 250 000 |
139 849 937 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
96 250 000 |
139 849 937 |
96 250 000 |
139 849 937 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
65 536 884 |
105 989 300 |
65 536 884 |
95 195 487 |
10 793 813 |
||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 269 770 |
19 172 826 |
17 269 770 |
17 725 715 |
1 447 111 |
||||
9. |
Dologi kiadások |
7 519 686 |
4 584 447 |
7 519 686 |
3 958 475 |
625 972 |
||||
10. |
Beruházások |
5 923 660 |
10 103 364 |
5 923 660 |
10 103 364 |
|||||
11. |
Kiadások összesen: |
96 250 000 |
139 849 937 |
96 250 000 |
126 983 041 |
12 866 896 |
||||
2. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||