Legénd Község Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2019 (V.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 15

Legénd Község Önkormányzata önkormányzat képviselő-testületének
4/2019 (V.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Legénd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra. 


2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése


2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi


a) kiadás 56 397 979 Ft teljesült,


b) bevétel 157 964 996 Ft teljesült.



3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

58 526 142 Ft

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

       70 717 593 Ft

c) B3 Közhatalmi bevételek

         4 123 677 Ft

d) B4 Működési bevételek

         2 721 426 Ft

e) B5 Felhalmozási bevételek

     170 000 Ft

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

                0 Ft

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                       0 Ft

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

      136 258 838 Ft


i) B8 Finanszírozási bevételek összesen

        21 706 158 Ft


j) B1-B8 Összes bevétel

      157 964 996 Ft



(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

       a)    a kötelező feladatok teljesített bevételei: 156 965 619 Ft,

       b)   az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 999 377 Ft,


Az összesített 2018. évi főbb bevételi, kiadási előirányzatonként, a költségvetés összevont mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza. 


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak


a) Működési költségvetés

44 099 341 Ft


aa) K1 Személyi juttatások

21 980 152 Ft


ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 274 043 Ft


ac) K3 Dologi kiadások

14 649 458 Ft


ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 709 090 Ft


ae) K5 Egyéb működési célú kiadások

1 486 568 Ft


b) Felhalmozási költségvetés

10 088 616 Ft


ba) K6 Beruházások

4 994 105 Ft


bb) K7 Felújítások

5 094 508 Ft


bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0  Ft


c) K1-K8 Költségvetési kiadások

54 187 924 Ft


d) K9 Finanszírozási kiadások

2 210 055 Ft

amelyből:


da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai

2 210 055 Ft


db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai

0  Ft


dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0  Ft


e) K1-K9 Kiadások összesen

56 397 979 Ft


A költségvetési, finanszírozási kiadásokat és bevételeket részletesen az 1. számú melléklet tartalmazza.


 (2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 55 802 979 Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 595 000 Ft,

          - mük. c.  pe. átadás civil szervnek 595 000 Ft


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett


a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként


aa) K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 479 566 Ft,


ab) K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 886 605 Ft,

ac) K63 Informatikai eszköz beszerzése 329 055 Ft,


ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 237 140 Ft,


ae) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 929 407 Ft,



b) teljesített felújítási kiadások felújításonként


ba) K71 Ingatlanok felújítása 4 969 329 Ft,


bb) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 061 739 Ft.

 A 2018 évi teljesített felhalmozási kiadásokat részletesen a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése


a) K42 Családi támogatások 410 500 Ft,


b) K48 egyéb nem intézményi ellátások 2 298 590 Ft,


(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

  

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.


 (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 11 fő.



6. § (1) Az önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa: 101 567 017 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A maradványkimutatást a 4. számú melléklet tartalmazza részletesen.


7.§ Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

8.§ A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.


3. Záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.