Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 12. 18Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] E rendelet célja Hajdúsámson Város Önkormányzatának és az általa fenntartott költségvetési szervek 2025. évi költségvetése, bevételi és kiadási tételeinek elfogadása, 2025. évi működési keretrendszerének meghatározása.
[2] Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (3)-(5) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a és 234. § (3) és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
b) Hajdúsámson Város Önkormányzatára,
c) a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalra,
d) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).
Az önkormányzat 2025. évi költségvetése
2. §1 Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2025. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:
Bevételek mindösszesen: 8 721 313 548 Ft
Kiadások mindösszesen: 8 721 313 548 Ft
Hiány: 0 Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 3 604 849 152 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 4 414 433 573 Ft
Költségvetési hiány: 809 584 421 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 836 464 396 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 4 280 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 4 280 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 26 879 975 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 809 584 421 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 963 463 024 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 265 413 716 Ft
Költségvetési hiány: 301 950 692 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 395 229 602 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 4 280 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 4 280 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 26 879 975 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 368 349 627 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 641 386 128 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 149 019 857 Ft
Költségvetési hiány: 507 633 729 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány: 441 234 794 Ft
Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 2025. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2025. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a 2025. évi pénzeszköz átadásokat az 5. melléklet és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2025. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az önkormányzat 2025. évi központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2025. évi működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 16. melléklet szerint fogadja el.
(10) A 11. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által 2025. évben folyósított szociális ellátások előirányzatait.
(11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 14. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 17. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet szerint fogadja el.
(14) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2025. évi bevételeit és kiadásait a 19. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2025. évi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 22. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2025. évi összegeit a 24. melléklet szerint fogadja el.
(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2025. évre vonatkozóan a 25. melléklet szerint fogadja el.
(19) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait a 26. melléklet szerint határozza meg.
A költségvetési tartalékok
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 15. mellékletében meghatározott célú és összegű tartalékot biztosít a költségvetésben.
(2) A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A költségvetési forráshiány és finanszírozása
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2024. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.
(2) Jelenleg az önkormányzat részére nem áll rendelkezésre folyószámla hitelkeret. Folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséhez képviselő-testületi döntés szükséges.
(3) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarításokat elsősorban a költségvetési hiányának csökkentésére fordítja.
(5) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújthat be a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. számú melléklete 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.
(6) A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület költségvetési maradvánnyal, szükség esetén fejlesztési célú hitellel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak betartása mellett.
(7) A hitel felvétele a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
Általános rendelkezések
6. § (1) Az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet.
(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, mely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.
(3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a nettó 5 000 000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.
(4) Az 5 000 000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik a 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.
(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.
(6) A Képviselő-testület a fejlesztési célú szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.
(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.
(8) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(9) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, melyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80%-ot meghaladja.
(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2025. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendelet-módosítás keretében kerül átvezetésre.
A költségvetési szervek gazdálkodása
7. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket
a) az Alapító Okiratban előírt, továbbá engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.
(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) A költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet a fenntartó az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.
(5) Az intézmények 2025. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:
a) növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
b) csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, továbbá feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
c) pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, továbbá pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
d) a Képviselő-testület által a költségvetési maradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított összeggel.
(6) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – melynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegtakarítás biztosítja a fedezetet.
(7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően. A költségvetési szervek önerőt nem igénylő 100%-os intenzitású pályázatokat saját hatáskörben benyújthatnak, melyről a Képviselő-testületet kötelesek tájékoztatni.
(8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.
(9) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.
A költségvetési maradvány elszámolása
8. § (1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
a) az intézményi alaptevékenység bevételének és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,
b) meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
c) az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
d) munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
e) feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.
(2) A költségvetési szervet megillető maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, valamint jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.
Személyi juttatások
9. § (1)2 A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdése alapján, 2025. január 1. napjától - 2025. június 30. napjáig, 76 912 Ft összegben állapítja meg. 2025. július 1. napjától - 2025. december 31. napjáig, 90 500 Ft összegben állapítja meg.
(2) A Kttv. 234. § alapján tárgyévre (2025. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig) a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 30%-os mértékű illetménykiegészítés, az érettségi végzettségű köztisztviselőt 20%-os mértékű illetménykiegészítés illeti meg.
(3) A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás mértékét a Kttv. 151 §. alapján az illetményalap ötszörösében határozza meg, mely összeg nem tartalmazza a munkáltatót terhelő adót.
(4) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2025. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban dolgozókat a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és végrehajtási rendelete alapján, a Munka törvénykönyve alá tartozó dolgozókat a munka törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvényben foglaltak szerint határozza meg.
(5) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.
(6) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.
(7) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.
Előirányzat felhasználás és módosítás
10. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.
(6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(7) A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a garantált illetményelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.
(9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.
(10) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak.
(11) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.
Az önkormányzati biztos kirendelése
11. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg: Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:
a) a Pénzügyi Bizottság,
b) a jegyző,
c) a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szervek vezetői.
Egyéb rendelkezések
12. § A Képviselő-testület a szociális tevékenység támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságra, továbbá a polgármesterre ruházza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.
Záró rendelkezések
13. § A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez3
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
I. Támogatások |
1 019 758 666 |
1 545 711 653 |
3 028 398 542 |
17 382 312 |
3 045 780 854 |
I. Működési kiadások |
1 539 854 372 |
1 561 226 156 |
2 247 441 189 |
17 972 527 |
2 265 413 716 |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 019 081 478 |
814 339 463 |
1 460 887 902 |
17 382 312 |
1 478 270 214 |
- kötelező feladatellátásra |
1 887 653 020 |
1 507 234 002 |
1 887 653 020 |
17 472 527 |
2 179 842 087 |
|
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
724 254 144 |
742 331 486 |
787 923 556 |
16 810 238 |
804 733 794 |
- önként vállalt feladatellátásra |
72 809 779 |
53 992 154 |
85 071 629 |
500 000 |
85 571 629 |
|
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
294 827 334 |
72 007 977 |
672 964 346 |
572 074 |
673 536 420 |
1. Személyi juttatások |
764 906 003 |
681 017 529 |
1 101 351 354 |
-117 398 |
1 101 233 956 |
|
1.2.-ből EU-s támogatás |
4 761 634 |
465 816 |
171 180 129 |
171 180 129 |
- kötelező feladatellátásra |
760 647 641 |
680 517 529 |
1 098 051 354 |
-117 398 |
1 097 933 956 |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
677 188 |
731 372 190 |
1 567 510 640 |
0 |
1 567 510 640 |
- önként vállalt feladatellátásra |
4 258 362 |
500 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
|
2.1. Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
87 070 640 |
86 841 176 |
118 737 776 |
-15 262 |
118 722 514 |
|
|
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
677 188 |
731 372 190 |
1 567 510 640 |
1 567 510 640 |
- kötelező feladatellátásra |
85 420 904 |
86 675 976 |
117 396 896 |
-15 262 |
117 381 634 |
|
|
2.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
731 372 190 |
1 466 910 640 |
1 466 910 640 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 649 736 |
165 200 |
1 340 880 |
1 340 880 |
||
|
II. Közhatalmi bevételek |
391 162 489 |
367 000 000 |
384 400 000 |
0 |
384 400 000 |
3. Dologi kiadások |
498 788 840 |
642 206 224 |
863 416 646 |
6 090 215 |
869 506 861 |
|
1. Helyi adók |
382 180 052 |
363 000 000 |
380 400 000 |
380 400 000 |
- kötelező feladatellátásra |
461 678 579 |
615 806 224 |
829 302 851 |
5 590 215 |
834 893 066 |
|
|
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
37 110 261 |
26 400 000 |
34 113 795 |
500 000 |
34 613 795 |
|
|
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
8 982 437 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
147 670 497 |
102 811 227 |
118 278 961 |
0 |
118 278 961 |
|
|
III. Intézményi működési bevételek |
134 026 855 |
105 545 939 |
149 136 024 |
1 051 200 |
150 187 224 |
4.1 Államháztartáson belülre |
111 920 797 |
76 417 969 |
72 495 703 |
0 |
72 495 703 |
|
- kötelező feladatellátásra |
134 026 855 |
105 545 939 |
148 931 174 |
1 051 200 |
149 982 374 |
- kötelező feladatellátásra |
106 801 040 |
71 451 015 |
67 528 749 |
67 528 749 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
204 850 |
204 850 |
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
4 966 954 |
4 966 954 |
4 966 954 |
||
|
IV. Felhalmozási bevételek |
938 177 |
7 090 050 |
100 000 |
7 190 050 |
4.2 Államháztartáson kívülre |
35 749 700 |
26 393 258 |
45 783 258 |
45 783 258 |
||
|
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
938 177 |
7 090 050 |
100 000 |
7 190 050 |
- kötelező feladatellátásra |
13 789 700 |
4 433 258 |
4 433 258 |
4 433 258 |
||
|
2. Pénzügyi befektetések bevételei |
- önként vállalt feladatellátásra |
21 960 000 |
21 960 000 |
41 350 000 |
41 350 000 |
||||||
|
V. Átvett pénzeszközök |
52 916 561 |
4 262 760 |
16 791 024 |
500 000 |
17 291 024 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 418 392 |
38 350 000 |
42 272 266 |
0 |
42 272 266 |
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök |
40 363 502 |
4 262 760 |
16 791 024 |
500 000 |
17 291 024 |
- kötelező feladatellátásra |
41 418 392 |
38 350 000 |
42 272 266 |
42 272 266 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 553 059 |
0 |
0 |
6. Általános tartalék |
0 |
10 000 000 |
3 384 186 |
12 014 972 |
15 399 158 |
||
|
II. Felhalmozási kiadások |
865 735 776 |
1 215 015 218 |
2 147 958 872 |
1 060 985 |
2 149 019 857 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 598 802 748 |
2 022 520 352 |
3 585 815 640 |
19 033 512 |
3 604 849 152 |
- kötelező feladatellátásra |
865 735 776 |
1 215 015 218 |
2 147 958 872 |
1 060 985 |
2 149 019 857 |
|
Költségvetési hiány |
-806 787 400 |
-753 721 022 |
-809 584 421 |
0 |
-809 584 421 |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek |
6 512 362 825 |
780 600 997 |
5 116 464 396 |
0 |
5 116 464 396 |
1. Beruházások |
204 569 213 |
968 893 995 |
1 946 854 365 |
960 985 |
1 947 815 350 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
477 674 856 |
363 643 407 |
395 229 602 |
395 229 602 |
2. Felújítások |
71 513 212 |
212 526 875 |
196 926 875 |
196 926 875 |
||
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
1 164 687 969 |
416 957 590 |
441 234 794 |
441 234 794 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
589 653 351 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
3. Betét visszavonásából származó bevétel |
4 870 000 000 |
4 280 000 000 |
4 280 000 000 |
||||||||
|
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1 Államháztartáson belülre |
589 653 351 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
3.2 Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások |
0 |
||||||||
|
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
32 403 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
4. Fejlesztési céltartalék |
0 |
32 594 348 |
3 177 632 |
100 000 |
3 277 632 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 405 590 148 |
2 776 241 374 |
4 395 400 061 |
19 033 512 |
4 414 433 573 |
||||||
|
Költségvetési többlet |
|||||||||||
|
III. Finanszírozási kiadások |
4 901 514 701 |
26 879 975 |
4 306 879 975 |
0 |
4 306 879 975 |
||||||
|
1. Belső finanszírozási kiadások |
4 901 514 701 |
26 879 975 |
4 306 879 975 |
0 |
4 306 879 975 |
||||||
|
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
4 870 000 000 |
4 280 000 000 |
4 280 000 000 |
||||||||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
31 514 701 |
26 879 975 |
26 879 975 |
26 879 975 |
|||||||
|
2. Külső finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
1. Működési célú hitel törlesztése |
|||||||||||
|
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 143 569 245 |
2 803 121 349 |
8 702 280 036 |
19 033 512 |
8 721 313 548 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 307 104 849 |
2 803 121 349 |
8 702 280 036 |
19 033 512 |
8 721 313 548 |
|
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
8 111 126 509 |
2 803 121 349 |
8 689 546 922 |
18 533 512 |
8 708 080 434 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
7 236 356 733 |
2 749 129 195 |
8 617 208 407 |
18 533 512 |
8 635 741 919 |
|
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
32 442 736 |
12 733 114 |
500 000 |
13 233 114 |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
70 748 116 |
53 992 154 |
85 071 629 |
500 000 |
85 571 629 |
|
|
Államigazgatási feladat: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államigazgatási feladat: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Többlet: |
Hiány: |
||||||||||
|
Az ÁHT. 23. § 5. bekezdése szerint az előirányzat módosítások részletes bemutatása |
|||||||||||
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása: |
Összeg (Ft) |
||||||||||
|
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (2025. évi októberi felmérés) |
16 942 898 |
||||||||||
|
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (pedagógusok esélyteremtési illetmény támogatása) |
-132 660 |
||||||||||
|
Összesen: |
16 810 238 |
||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről: |
|||||||||||
|
Előirányzat növekedés (2025. évi területalapú támogatás) |
572 074 |
||||||||||
|
Összesen: |
572 074 |
||||||||||
|
Intézményi működési bevételek: |
|||||||||||
|
Egyéb működési bevételek (Temető bevételek) |
800 000 |
||||||||||
|
Egyéb működési bevételek (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely) |
251 200 |
||||||||||
|
Összesen: |
1 051 200 |
||||||||||
|
Felhalmozái bevételek: |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási bevételek (hajdúsámsoni 750/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből származó bevétel) |
100 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
100 000 |
||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről: |
|||||||||||
|
Előirányzat növekedés (2025. évi rendezvények megvalósításához nyújtott támogatás MBH Bank Nyrt.) |
500 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
500 000 |
||||||||||
|
Személyi juttatások: |
|||||||||||
|
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (pedagógusok esélyteremtési illetmény támogatása Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
-117 398 |
||||||||||
|
Összesen: |
-117 398 |
||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
|||||||||||
|
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (pedagógusok esélyteremtési illetmény támogatása Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
-15 262 |
||||||||||
|
Összesen: |
-15 262 |
||||||||||
|
Dologi kiadások: |
|||||||||||
|
Előirányzat növekedés (2025. évi rendezvények megvalósításához nyújtott támogatás felhasználása MBH Bank Nyrt.) |
500 000 |
||||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Külterületi utak szélesítése) |
39 015 |
||||||||||
|
Előirányzat növekedés (Temető működtetése) |
800 000 |
||||||||||
|
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (2025. évi októberi felmérés) |
4 000 000 |
||||||||||
|
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (2025. évi októberi felmérés Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
500 000 |
||||||||||
|
Egyéb működési bevételek (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely) |
251 200 |
||||||||||
|
Összesen: |
6 090 215 |
||||||||||
|
Általános tartalék: |
|||||||||||
|
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (2025. évi októberi felmérés) |
12 442 898 |
||||||||||
|
188/2025. (XI. 25.) öh. határozat alapján előirányzat növekedés a KAP-RD57-023-4-25 számú, Helyi életminőség javítását célzó beruházások című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
-1 000 000 |
||||||||||
|
Előirányzat növekedés (2025. évi területalapú támogatás) |
572 074 |
||||||||||
|
Összesen: |
12 014 972 |
||||||||||
|
Beruházások: |
|||||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Külterületi utak szélesítése) |
-39 015 |
||||||||||
|
188/2025. (XI. 25.) öh. határozat alapján előirányzat növekedés a KAP-RD57-023-4-25 számú, Helyi életminőség javítását célzó beruházások című pályázat |
1 000 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
960 985 |
||||||||||
|
Fejlesztési céltartalék: |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási bevételek (hajdúsámsoni 750/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből származó bevétel) |
100 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
100 000 |
||||||||||
2. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez4
|
Ft-ban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 460 887 902 |
17 382 312 |
1 478 270 214 |
Személyi juttatások |
1 101 351 354 |
-117 398 |
1 101 233 956 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
787 923 556 |
16 810 238 |
804 733 794 |
- kötelező feladatellátásra |
1 098 051 354 |
-117 398 |
1 097 933 956 |
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
672 964 346 |
572 074 |
673 536 420 |
- önként vállalt feladatellátásra |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
384 400 000 |
384 400 000 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
118 737 776 |
-15 262 |
118 722 514 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
- kötelező feladatellátásra |
117 396 896 |
-15 262 |
117 381 634 |
|||
|
- Helyi adók |
380 400 000 |
380 400 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 340 880 |
1 340 880 |
||
|
- Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
Dologi kiadások |
863 416 646 |
6 090 215 |
869 506 861 |
|||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
4 000 000 |
4 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
829 302 851 |
5 590 215 |
834 893 066 |
|
|
Intézményi működési bevételek |
82 450 586 |
1 051 200 |
83 501 786 |
- önként vállalt feladatellátásra |
34 113 795 |
500 000 |
34 613 795 |
|
- kötelező feladatellátásra |
82 245 736 |
1 051 200 |
83 296 936 |
Egyéb működési célú kiadások: |
118 278 961 |
0 |
118 278 961 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
204 850 |
204 850 |
- Államháztartáson belülre |
72 495 703 |
0 |
72 495 703 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
16 791 024 |
500 000 |
17 291 024 |
- kötelező feladatellátásra |
67 528 749 |
67 528 749 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
15 514 024 |
15 514 024 |
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
4 966 954 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
1 277 000 |
500 000 |
1 777 000 |
- Államháztartáson kívülre |
45 783 258 |
0 |
45 783 258 |
|
- kötelező feladatellátásra |
4 433 258 |
4 433 258 |
|||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
41 350 000 |
41 350 000 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 272 266 |
0 |
42 272 266 |
||||
|
- kötelező feladatellátásra |
42 272 266 |
42 272 266 |
|||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||||
|
Tartalékok |
3 384 186 |
12 014 972 |
15 399 158 |
||||
|
Költségvetési működési bevételek |
1 944 529 512 |
18 933 512 |
1 963 463 024 |
Költségvetési működési kiadások |
2 247 441 189 |
17 972 527 |
2 265 413 716 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 943 047 662 |
18 433 512 |
1 961 481 174 |
- kötelező feladatellátásra |
2 162 369 560 |
5 457 555 |
2 179 842 087 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
1 481 850 |
500 000 |
1 981 850 |
- önként vállalt feladatellátásra |
85 071 629 |
500 000 |
85 571 629 |
|
Költségvetési működési hiány |
-302 911 677 |
-301 950 692 |
Költségvetési működési többlet |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési) |
395 229 602 |
395 229 602 |
|||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel) |
4 280 000 000 |
4 280 000 000 |
Működési célú hitel törlesztés |
||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
4 280 000 000 |
4 280 000 000 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 879 975 |
26 879 975 |
||||
|
Működési bevételek összesen: |
6 619 759 114 |
18 933 512 |
6 638 692 626 |
Működési kiadások összesen: |
6 554 321 164 |
17 972 527 |
6 572 293 691 |
|
- kötelező feladatellátásra |
6 607 026 000 |
18 433 512 |
6 625 459 512 |
- kötelező feladatellátásra |
6 469 249 535 |
17 472 527 |
6 486 722 062 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
12 733 114 |
500 000 |
13 233 114 |
- önként vállalt feladatellátásra |
85 071 629 |
500 000 |
85 571 629 |
|
Többlet: |
66 398 935 |
Hiány: |
|||||
3. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez5
|
Ft-ban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
1 567 510 640 |
0 |
1 567 510 640 |
Beruházások |
1 946 854 365 |
960 985 |
1 947 815 350 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
Felújítások |
196 926 875 |
196 926 875 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
1 567 510 640 |
1 567 510 640 |
Egyéb felhalmozási kiadások: |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
7 090 050 |
100 000 |
7 190 050 |
-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
|||
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek |
7 090 050 |
100 000 |
7 190 050 |
-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek) |
- Felhalmozási célú kamat |
||||||
|
Egyéb felhalmozási bevételek |
- Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Fejlesztési céltartalék |
3 177 632 |
100 000 |
3 277 632 |
|
|
Intézményi saját bevételek felhalmozási része |
66 685 438 |
66 685 438 |
|||||
|
Költségvetési felhalmozási bevételek |
1 641 286 128 |
100 000 |
1 641 386 128 |
Költségvetési felhalmozái kiadások |
2 147 958 872 |
1 060 985 |
2 149 019 857 |
|
Költségvetési felhalmozási hiány |
-506 672 744 |
0 |
-507 633 729 |
Költségvetési felhalmozási többlet |
|||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány |
441 234 794 |
441 234 794 |
|||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány) |
Felhalmozási hitel törlesztés |
||||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
2 082 520 922 |
100 000 |
2 082 620 922 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
2 147 958 872 |
1 060 985 |
2 149 019 857 |
|
- kötelező feladatellátásra |
2 082 520 922 |
100 000 |
2 082 620 922 |
- kötelező feladatellátásra |
2 147 958 872 |
1 060 985 |
2 149 019 857 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- önként vállalt feladatellátásra |
||||||
|
Többlet: |
Hiány: |
-66 398 935 |
|||||
4. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez6
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
672 964 346 |
572 074 |
673 536 420 |
|
1.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
172 189 809 |
572 074 |
172 761 883 |
|
Hazai forrásból |
1 009 680 |
0 |
1 009 680 |
|
|
Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása |
1 009 680 |
1 009 680 |
||
|
Európai Uniós forrásból |
171 180 129 |
572 074 |
171 752 203 |
|
|
2024. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások |
639 600 |
639 600 |
||
|
2025. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások |
1 325 179 |
572 074 |
1 897 253 |
|
|
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása (fordított áfa) |
93 394 663 |
93 394 663 |
||
|
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása |
9 556 887 |
9 556 887 |
||
|
HB-03/FOGL/31404-2/2025 számú Hatósági szerződés alapján kapott támogatás (2025.07.01 - 2025.08.31) |
4 798 200 |
4 798 200 |
||
|
2/2022. (I. 11.) öh. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022- 00039 azonosító számú Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat támogatása |
61 465 600 |
61 465 600 |
||
|
1.2 |
Társadalombiztosítási Alaptól |
11 020 800 |
0 |
11 020 800 |
|
Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet |
11 020 800 |
11 020 800 |
||
|
1.3 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
489 753 737 |
0 |
489 753 737 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
480 036 464 |
480 036 464 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 03 - 2025. 02. 28. programelem (Művelődési Ház) |
903 546 |
903 546 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
451 773 |
451 773 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 31 - 2025. 10. 31. programelem (Művelődési Ház) |
1 238 808 |
1 238 808 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 01. - 2025. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
2 477 616 |
2 477 616 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2025.11. 01 - 2026. 08. 31. programelem (Művelődési Ház) |
3 097 020 |
3 097 020 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
1 548 510 |
1 548 510 |
||
|
1.4 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
|
|
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2024. évi elszámolása |
0 |
0 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
1 567 510 640 |
0 |
1 567 510 640 |
|
2.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
1 567 510 640 |
0 |
1 567 510 640 |
|
Hazai forrásból |
100 600 000 |
0 |
100 600 000 |
|
|
143/2025. (VIII. 19.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program elnevezésű A Debreceni járás térségi fejlesztése című pályázat támogatása |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
A 504105/4692 azonosító számú Infrastrukturális fejlesztés céljára elnyert támogatás |
600 000 |
600 000 |
||
|
Európai Uniós forrásból |
1 466 910 640 |
0 |
1 466 910 640 |
|
|
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása |
496 258 688 |
496 258 688 |
||
|
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása |
132 161 952 |
132 161 952 |
||
|
2/2022. (I. 11.) öh. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022- 00039 azonosító számú Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat támogatása |
838 490 000 |
838 490 000 |
||
|
2.2 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
||
|
3. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
16 791 024 |
500 000 |
17 291 024 |
|
Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
4 262 760 |
4 262 760 |
||
|
102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása |
11 251 264 |
11 251 264 |
||
|
2025. évi Fogathajtó Verseny, valamint a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap rendezvényekhez kapcsolódó tombola és támogatási bevételek |
1 277 000 |
1 277 000 |
||
|
2025. évi rendezvények megvalósításához nyújtott támogatás (MBH Bank Nyrt.) |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
2 257 266 010 |
1 072 074 |
2 258 338 084 |
5. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez7
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
74 874 469 |
-2 378 766 |
72 495 703 |
|
- kötelező feladatellátásra |
69 907 515 |
-2 378 766 |
67 528 749 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
4 966 954 |
||
|
1.1 |
Önkormányzati költségvetési szervnek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
1.2 |
Többcélú kistérségi társulásnak |
67 849 667 |
-2 378 766 |
65 470 901 |
|
- kötelező feladatellátásra |
64 882 713 |
-2 378 766 |
62 503 947 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., támogató szolgálat) |
2 966 954 |
2 966 954 |
||
|
Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások, 118/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján 2025. évi társulási hozzájárulás csökkenése |
67 849 667 |
-12 176 400 |
55 673 267 |
|
|
118/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat növedés (a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 13/2025. (V. 27.) számú határozata alapján) |
0 |
9 797 634 |
9 797 634 |
|
|
1.3 |
Elszámolások miatti befizetések |
5 024 802 |
0 |
5 024 802 |
|
Elszámolások miatti befizetések (állami támogatások, pályázatok) Önkormányzat |
4 996 841 |
4 996 841 |
||
|
A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú (Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása |
24 802 |
24 802 |
||
|
A 8267/2021/HERMAN azonosítószámú, Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban című pályázat fel nem használt összegének visszafizetése |
3 159 |
3 159 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
2.1 |
Pályázati elszámolások miatti befizetések |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Pályázati elszámolás miatti befizetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Összesen: |
75 874 469 |
-2 378 766 |
73 495 703 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
70 907 515 |
-2 378 766 |
68 528 749 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
4 966 954 |
6. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez8
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
44 683 258 |
1 100 000 |
45 783 258 |
|
- kötelező feladatellátásra |
4 433 258 |
0 |
4 433 258 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
40 250 000 |
1 100 000 |
41 350 000 |
|
|
1.1 |
Non-profit szervezetek támogatása |
24 600 000 |
800 000 |
25 400 000 |
|
Civil szervezetek támogatása |
23 100 000 |
800 000 |
23 900 000 |
|
|
Egyházak támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
1.2 |
Szponzori támogatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
1.3 |
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás |
900 000 |
900 000 |
|
|
1.4 |
185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás |
360 000 |
360 000 |
|
|
1.5 |
Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása |
3 173 258 |
3 173 258 |
|
|
1.6 |
51 /2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
150 000 |
150 000 |
|
|
1.7 |
102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
1.8 |
174/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Eszterlánc Óvodája által szervezett adventi vásár megrendezésének támogatása |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
44 683 258 |
1 100 000 |
45 783 258 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
4 433 258 |
0 |
4 433 258 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
40 250 000 |
1 100 000 |
41 350 000 |
7. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez9
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 451 170 629 |
17 382 312 |
1 468 552 941 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
787 923 556 |
16 810 238 |
804 733 794 |
||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
663 247 073 |
572 074 |
663 819 147 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
384 400 000 |
0 |
384 400 000 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
380 400 000 |
380 400 000 |
|||
|
- Átengedett központi adók (gépjármű) |
0 |
0 |
|||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
144 721 805 |
800 000 |
145 521 805 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
144 516 955 |
800 000 |
145 316 955 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
204 850 |
204 850 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
12 528 264 |
500 000 |
13 028 264 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
12 528 264 |
500 000 |
13 028 264 |
||
|
5. |
Pénzmaradvány |
379 109 365 |
379 109 365 |
||
|
Összesen: |
2 371 930 063 |
18 682 312 |
2 390 612 375 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
2 359 196 949 |
18 182 312 |
2 377 379 261 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
12 733 114 |
500 000 |
13 233 114 |
||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
1 566 910 640 |
0 |
1 566 910 640 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
1 566 910 640 |
1 566 910 640 |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
7 090 050 |
100 000 |
7 190 050 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
7 090 050 |
100 000 |
7 190 050 |
||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
5. |
Pénzmaradvány |
433 234 794 |
433 234 794 |
||
|
Összesen: |
2 007 235 484 |
100 000 |
2 007 335 484 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
4 379 165 547 |
18 782 312 |
4 397 947 859 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
4 280 000 000 |
0 |
4 280 000 000 |
||
|
1. |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú |
0 |
||||
|
- Felhalmozási célú |
0 |
||||
|
2. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||
|
3. |
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása |
4 280 000 000 |
4 280 000 000 |
||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen: |
8 659 165 547 |
18 782 312 |
8 677 947 859 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
8 646 432 433 |
18 282 312 |
8 664 714 745 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
12 733 114 |
500 000 |
13 233 114 |
||
|
Államigazgatási feladat: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hiány: |
0 |
0 |
|||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
591 303 263 |
0 |
591 303 263 |
|
- kötelező feladatellátásra |
588 003 263 |
588 003 263 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 482 571 |
0 |
50 482 571 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
49 141 691 |
49 141 691 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
1 340 880 |
1 340 880 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
749 671 914 |
5 339 015 |
755 010 929 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
715 558 119 |
4 839 015 |
720 397 134 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
34 113 795 |
500 000 |
34 613 795 |
||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
115 080 901 |
0 |
115 080 901 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
72 470 901 |
0 |
72 470 901 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
67 503 947 |
67 503 947 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
4 966 954 |
|||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
42 610 000 |
0 |
42 610 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
41 350 000 |
41 350 000 |
|||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 272 266 |
0 |
42 272 266 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
42 272 266 |
42 272 266 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Tartalékok |
3 384 186 |
12 014 972 |
15 399 158 |
|
|
Összesen: |
1 552 195 101 |
17 353 987 |
1 569 549 088 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
1 467 123 472 |
16 853 987 |
1 467 123 472 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
85 071 629 |
500 000 |
85 071 629 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
1 925 623 090 |
960 985 |
1 926 584 075 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
196 926 875 |
196 926 875 |
||
|
3. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
4. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
7. |
Tartalékok |
3 177 632 |
100 000 |
3 277 632 |
|
|
Összesen: |
2 126 727 597 |
1 060 985 |
2 127 788 582 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
2 126 727 597 |
1 060 985 |
2 127 788 582 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
3 678 922 698 |
18 414 972 |
3 697 337 670 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
4 980 242 849 |
367 340 |
4 980 610 189 |
||
|
Belső finanszírozási kiadások |
4 980 242 849 |
367 340 |
4 980 610 189 |
||
|
1. |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
4 280 000 000 |
4 280 000 000 |
||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 879 975 |
26 879 975 |
||
|
3. |
Intézményfinanszírozás |
673 362 874 |
367 340 |
673 730 214 |
|
|
- Működési célú |
664 326 599 |
367 340 |
664 693 939 |
||
|
- Felhalmozási célú |
9 036 275 |
9 036 275 |
|||
|
Külső finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú |
0 |
0 |
|||
|
- Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
8 659 165 547 |
18 782 312 |
8 677 947 859 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
8 574 093 918 |
18 282 312 |
8 592 376 230 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
85 071 629 |
500 000 |
85 571 629 |
||
|
Államigazgatási feladat: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Létszám |
14 |
14 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma |
150 |
150 |
|||
8. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez10
|
Lakosságszám 2024.01.01.: 15 184 fő |
|||||||||
|
2024. évi XC. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint |
Ft |
||||||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2025. évi |
Módosítás |
Módosított |
|||||
|
Fajlagos összeg (Ft) |
mértékegység |
Mutató |
Támogatás összege (Ft) |
Mutató |
Támogatás összege |
Mutató |
Támogatás összege |
||
|
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
751 089 903 |
0 |
16 942 898 |
0 |
768 032 801 |
|||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
480 217 671 |
15 688 000 |
495 905 671 |
|||||
|
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
461 717 671 |
0 |
0 |
461 717 671 |
||||
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6 994 000 |
Ft/fő |
33,26 |
250 331 390 |
250 331 390 |
|||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt |
307 663 273 |
307 663 273 |
|||||||
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása |
26 000 |
Ft/ha |
519,70 |
13 512 200 |
13 512 200 |
|||
|
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
16 606 817 |
16 606 817 |
|||||||
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása |
411 000 |
Ft//km |
107,70 |
44 264 700 |
44 264 700 |
|||
|
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
0 |
|||||||
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása |
115 |
Ft/m2 |
53 470,00 |
6 149 050 |
6 149 050 |
|||
|
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
7 557 330 |
7 557 330 |
|||||||
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának alaptámogatása |
311 000 |
Ft/km |
42,22 |
12 762 155 |
12 762 155 |
|||
|
Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
15 684 994 |
15 684 994 |
|||||||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 800 |
fő |
15 184,00 |
42 515 200 |
42 515 200 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
52 252 199 |
52 252 199 |
|||||||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
fő |
5 644,00 |
14 392 200 |
14 392 200 |
|||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
17 688 358 |
17 688 358 |
|||||||
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás |
500 |
m3 |
18 500 000 |
15 688 000 |
34 188 000 |
|||
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
114 355 650 |
0 |
114 355 650 |
|||||
|
Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda |
114 355 650 |
0 |
114 355 650 |
||||||
|
1.2.1.1. |
Óvoda működtetés támogatása |
172 374 |
fő |
75,00 |
12 928 050 |
12 928 050 |
|||
|
1.2.2.1. |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
10 147 000 |
fő |
7,00 |
72 043 700 |
72 043 700 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória |
869 000 |
Ft/fő/év |
4,80 |
5 070 900 |
5 070 900 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória |
3 241 000 |
Ft/fő/év |
1,00 |
3 241 000 |
3 241 000 |
|||
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
Ft/fő/év |
4,00 |
21 072 000 |
21 072 000 |
|||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
116 330 925 |
117 585 823 |
||||||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
93 934 843 |
93 934 843 |
||||||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
22 396 082 |
1 254 898 |
23 650 980 |
|||||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen |
3 924 000 |
Ft/számított létszám |
2,20 |
8 632 800 |
8 632 800 |
|||
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 55 gyermek) |
8 632 800 |
8 632 800 |
|||||||
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen |
8 633 282 |
1 254 898 |
9 888 180 |
|||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 55 gyermek) |
8 633 282 |
1 254 898 |
9 888 180 |
||||||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
570 |
9 970,00 |
5 130 000 |
5 130 000 |
||||
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
40 185 657 |
0 |
40 185 657 |
|||||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
Ft/fő |
15 184,00 |
33 602 192 |
33 602 192 |
|||
|
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 |
0 |
||||||
|
2.2.3. |
Kulturális kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
||||||
|
2.4.7. |
Települési önkormányzatok kulturális feladataink bérjellegű támogatása |
6 583 465 |
6 583 465 |
||||||
|
3. számú melléklet |
36 833 653 |
-132 660 |
0 |
36 700 993 |
|||||
|
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
15 939 882 |
15 939 882 |
||||||
|
2.2.1. |
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
19 441 952 |
-132 660 |
19 309 292 |
|||||
|
2.1.5 |
Önkormányzatok rendkivüli támogatása |
1 214 819 |
1 214 819 |
||||||
|
2.4.8 |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
237 000 |
237 000 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0,00 |
787 923 556 |
0 |
16 810 238 |
0 |
804 733 794 |
|
9. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez11
|
Kötelező feladatok kiadásai |
Ft-ban |
||||||||||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Átadott pénzeszk |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Száma |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
102 567 739 |
102 567 739 |
13 973 623 |
13 973 623 |
8 717 586 |
8 717 586 |
0 |
0 |
125 258 948 |
0 |
125 258 948 |
|||||||
|
Köztemető fenntartás és működtetés |
013320 |
6 337 800 |
6 337 800 |
28 360 |
28 360 |
10 762 718 |
800 000 |
11 562 718 |
0 |
0 |
17 128 878 |
800 000 |
17 928 878 |
||||||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013350 |
4 598 360 |
4 598 360 |
584 767 |
584 767 |
86 619 130 |
39 015 |
86 658 145 |
0 |
0 |
91 802 257 |
39 015 |
91 841 272 |
||||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
0 |
0 |
0 |
4 996 841 |
4 996 841 |
4 996 841 |
0 |
4 996 841 |
||||||||||
|
Központi költségvetési befizetések |
018020 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
62 503 947 |
62 503 947 |
0 |
62 503 947 |
0 |
62 503 947 |
|||||||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
350 428 829 |
350 428 829 |
22 777 873 |
22 777 873 |
25 688 714 |
25 688 714 |
0 |
0 |
398 895 416 |
0 |
398 895 416 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
87 009 297 |
87 009 297 |
5 655 603 |
5 655 603 |
8 736 056 |
8 736 056 |
0 |
0 |
101 400 956 |
0 |
101 400 956 |
|||||||
|
Út, autópálya építés |
045120 |
0 |
0 |
117 180 213 |
117 180 213 |
0 |
0 |
117 180 213 |
0 |
117 180 213 |
|||||||||
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
4 766 350 |
4 766 350 |
634 856 |
634 856 |
37 328 475 |
37 328 475 |
3 159 |
3 159 |
0 |
42 732 840 |
0 |
42 732 840 |
||||||
|
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052020 |
0 |
0 |
84 925 603 |
4 000 000 |
88 925 603 |
0 |
0 |
84 925 603 |
4 000 000 |
88 925 603 |
||||||||
|
Településfejlesztési projektek és támogat. |
062020 |
0 |
0 |
94 195 607 |
94 195 607 |
0 |
0 |
94 195 607 |
0 |
94 195 607 |
|||||||||
|
Víztermelés, kezelés, ellátás |
063020 |
0 |
0 |
7 320 245 |
7 320 245 |
0 |
0 |
7 320 245 |
0 |
7 320 245 |
|||||||||
|
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
063080 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||||
|
Közvilágítás |
064010 |
0 |
0 |
84 250 895 |
84 250 895 |
0 |
0 |
84 250 895 |
0 |
84 250 895 |
|||||||||
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
9 477 745 |
9 477 745 |
1 243 067 |
1 243 067 |
42 817 679 |
42 817 679 |
0 |
0 |
53 538 491 |
0 |
53 538 491 |
|||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
12 452 390 |
12 452 390 |
2 912 094 |
2 912 094 |
79 721 833 |
79 721 833 |
900 000 |
900 000 |
0 |
95 986 317 |
0 |
95 986 317 |
||||||
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
0 |
0 |
9 627 249 |
9 627 249 |
0 |
0 |
9 627 249 |
0 |
9 627 249 |
|||||||||
|
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
0 |
0 |
2 108 072 |
2 108 072 |
360 000 |
360 000 |
0 |
2 468 072 |
0 |
2 468 072 |
||||||||
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
9 025 148 |
9 025 148 |
1 157 299 |
1 157 299 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
10 932 447 |
0 |
10 932 447 |
|||||||
|
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
0 |
0 |
2 634 224 |
2 634 224 |
0 |
0 |
2 634 224 |
0 |
2 634 224 |
|||||||||
|
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
082070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
1 339 605 |
1 339 605 |
174 149 |
174 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 513 754 |
0 |
1 513 754 |
|||||||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
0 |
0 |
9 173 820 |
9 173 820 |
0 |
0 |
9 173 820 |
0 |
9 173 820 |
|||||||||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) |
107060 |
0 |
0 |
0 |
42 272 266 |
42 272 266 |
42 272 266 |
0 |
42 272 266 |
||||||||||
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen |
588 003 263 |
0 |
588 003 263 |
49 141 691 |
0 |
49 141 691 |
715 558 119 |
4 839 015 |
720 397 134 |
68 763 947 |
0 |
68 763 947 |
42 272 266 |
0 |
42 272 266 |
1 463 739 286 |
4 839 015 |
1 468 578 301 |
|
|
Önként vállalt feladatok kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
016080 |
3 300 000 |
3 300 000 |
1 340 880 |
1 340 880 |
30 686 170 |
500 000 |
31 186 170 |
0 |
0 |
35 327 050 |
500 000 |
35 827 050 |
||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
4 966 954 |
4 966 954 |
0 |
4 966 954 |
0 |
4 966 954 |
|||||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
0 |
0 |
0 |
12 450 000 |
12 450 000 |
0 |
12 450 000 |
0 |
12 450 000 |
|||||||||
|
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak |
081022 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|||||||||
|
Egyéb kiadói tevékenység |
083030 |
0 |
0 |
3 427 625 |
3 427 625 |
0 |
0 |
3 427 625 |
0 |
3 427 625 |
|||||||||
|
Civil szervezetek működési támogatása |
084031 |
0 |
0 |
0 |
23 900 000 |
23 900 000 |
0 |
23 900 000 |
0 |
23 900 000 |
|||||||||
|
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
084040 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||||||
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
1 340 880 |
0 |
1 340 880 |
34 113 795 |
500 000 |
34 613 795 |
46 316 954 |
0 |
46 316 954 |
0 |
0 |
0 |
85 071 629 |
500 000 |
85 571 629 |
|
|
Mindösszesen: |
591 303 263 |
0 |
591 303 263 |
50 482 571 |
0 |
50 482 571 |
749 671 914 |
5 339 015 |
755 010 929 |
115 080 901 |
0 |
115 080 901 |
42 272 266 |
0 |
42 272 266 |
1 548 810 915 |
5 339 015 |
1 554 149 930 |
|
10. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez12
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Bevétel megnevezése |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Bérleti és lízing díj |
13 493 586 |
13 493 586 |
|
|
2. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
3. |
Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev. |
52 508 219 |
52 508 219 |
|
|
4. |
Intézményi ellátás díj bevétele |
0 |
0 |
|
|
5. |
ÁFA |
42 540 719 |
42 540 719 |
|
|
6. |
Kamatbevételek |
12 976 043 |
12 976 043 |
|
|
7. |
Biztosító által fizetett kártérítések |
795 300 |
795 300 |
|
|
8. |
Áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb különféle működési bevételek |
2 565 438 |
2 565 438 |
|
|
10. |
Köztemető bérleti díj |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
11. |
Köztemető sírhelydíj |
1 750 000 |
670 000 |
2 420 000 |
|
12. |
Köztemető áfa |
2 092 500 |
130 000 |
2 222 500 |
|
13. |
Működési bevételek összesen |
144 721 805 |
800 000 |
145 521 805 |
|
14. |
Magánszemélyek kommunális adója |
43 000 000 |
43 000 000 |
|
|
15. |
Iparűzési adó |
327 400 000 |
327 400 000 |
|
|
16. |
Építményadó |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
17. |
Helyi adók összesen |
380 400 000 |
0 |
380 400 000 |
|
18. |
Bírságok, pótlékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
19. |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
|
|
20. |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
21. |
Közhatalmi bevételek összesen |
384 400 000 |
0 |
384 400 000 |
|
22. |
Önkormányzati ingatlanok értékesítése |
7 090 050 |
100 000 |
7 190 050 |
|
23. |
Gépek, berendezések, járművek értékesítése |
0 |
0 |
|
|
24. |
Felhalmozási bevételek |
7 090 050 |
100 000 |
7 190 050 |
|
Összesen |
536 211 855 |
900 000 |
537 111 855 |
11. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez13
|
Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Lakhatási Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján |
1 800 000 |
-600 000 |
1 200 000 |
|
Átmeneti segéy - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (1), (2), (3) bekezdései és a 8. §. alapján |
6 000 000 |
-650 000 |
5 350 000 |
|
Temetési Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján |
1 500 000 |
-400 000 |
1 100 000 |
|
Súlyos fogyatékosak pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/A. §-a alapján |
0 |
0 |
|
|
A középfokú és felsőfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 3/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet alapján |
1 000 000 |
-300 000 |
700 000 |
|
Köztemetés - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján |
1 500 000 |
700 000 |
2 200 000 |
|
Gyógyszerköltség - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján |
300 000 |
-100 000 |
200 000 |
|
65 évet betöltöttek támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (6) bekezdése alapján |
16 578 766 |
1 950 000 |
18 528 766 |
|
Ebek oltása és egyidejűleg a transzponder beültetés költségére - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (7) bekezdése alapján |
250 000 |
-100 000 |
150 000 |
|
Tüzelő támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (9) bekezdése alapján |
8 000 000 |
-1 000 000 |
7 000 000 |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (10) bekezdése alapján |
5 143 500 |
530 000 |
5 673 500 |
|
Iskolakezdési támogatás - A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, fiatal felnőttek iskolakezdési támogatásáról szóló 9/2024. (VII.30.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján |
200 000 |
-30 000 |
170 000 |
|
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 272 266 |
0 |
42 272 266 |
|
kötelező feladatellátás |
42 272 266 |
0 |
42 272 266 |
|
önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
12. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||
|
Sor szám |
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
Kötelezettség-vállalás éve |
Törlesztőrészletek évenkénti bontásban |
2023. évi teljesített kamatteher |
2024. évi várható kamatteher |
2025. évi terv kamatteher |
|||||
|
2024.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
összesen |
|||||||
|
1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Egyéb kamat fizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez14
|
Ft |
||||||||||||||||
|
Ssz. |
Intézmény neve |
Kezdési év |
Bekerülési költség |
Bekerülési költségből |
2024.12.31.-ig felh. |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
Kormányzati funkció |
|||||||
|
Beruházás |
Felújítás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
|||||
|
Feladat, cél megnevezése |
Teljes költség |
Fordított Áfá-val csökkentett összköltség |
||||||||||||||
|
Önkormányzati beruházások |
||||||||||||||||
|
1 |
Szennyvízberuházás fejlesztési forrás |
2019 |
62 100 000 |
62 100 000 |
62 100 000 |
0 |
0 |
0 |
62 100 000 |
0 |
052080 |
|||||
|
2 |
Ivóvíz fejlesztési forrás |
2019 |
32 400 000 |
32 400 000 |
32 400 000 |
0 |
0 |
0 |
32 400 000 |
0 |
063080 |
|||||
|
3 |
172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
50 706 020 |
50 706 020 |
50 706 020 |
0 |
0 |
0 |
50 706 020 |
0 |
063080 |
|||||
|
4 |
250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet |
2018 |
42 521 035 |
42 521 035 |
42 521 035 |
0 |
0 |
1 268 831 |
0 |
045120 |
||||||
|
5 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás, 181/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján 2 400 000 Ft többletfedezet biztosítása |
2021 |
3 752 550 |
3 752 550 |
3 752 550 |
0 |
999 490 |
0 |
2 753 060 |
0 |
013350 |
|||||
|
6 |
56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2021 |
170 420 840 |
170 420 840 |
20 738 914 |
149 681 926 |
336 178 |
3 029 957 |
20 402 736 |
146 651 969 |
062020 |
|||||
|
7 |
186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet |
2021 |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 210 000 |
0 |
6 432 550 |
0 |
777 450 |
0 |
064010 |
|||||
|
8 |
2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022- 00039 azonosító számú Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat támogatása |
2022 |
841 090 000 |
841 090 000 |
2 600 000 |
838 490 000 |
1 016 000 |
0 |
1 584 000 |
838 490 000 |
062020 |
|||||
|
9 |
93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
143 746 094 |
143 746 094 |
0 |
143 746 094 |
0 |
142 183 724 |
0 |
1 562 370 |
013350 |
|||||
|
10 |
86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet, 87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 508 000 Ft többletfedezet |
2022 |
2 308 000 |
2 308 000 |
2 308 000 |
0 |
1 828 800 |
0 |
479 200 |
0 |
013350 |
|||||
|
11 |
165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet |
2022 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
7 540 600 |
0 |
459 400 |
0 |
045120 |
|||||
|
12 |
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet |
2022 |
580 122 837 |
580 122 837 |
12 800 000 |
567 322 837 |
1 217 803 |
31 750 000 |
11 582 197 |
535 572 837 |
045120 |
|||||
|
13 |
71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
508 000 |
0 |
92 000 |
0 |
062020 |
|||||
|
14 |
155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
5 715 000 |
0 |
14 285 000 |
0 |
062020 |
|||||
|
15 |
109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése |
2024 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
013350 |
||||||
|
16 |
110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet |
2024 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
045120 |
||||||
|
17 |
111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet, 222/2024 (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján 3 200 000 Ft többletfedezet |
2024 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
3 996 163 |
0 |
3 203 837 |
0 |
045120 |
||||||
|
18 |
177/2024. (X.30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely épületének korszerüsítése (138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat módosítása) |
2024 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
013350 |
||||||
|
19 |
203/2024. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 10-12. szám alatti épület két irodájának padlózatának cseréjéhez, valamint a meglévő riasztórendszer bővítéséhez szükséges fedezet |
2024 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
20 |
11/2025. (II. 11.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése |
2025 |
4 707 927 |
4 707 927 |
4 707 927 |
0 |
0 |
0 |
4 707 927 |
0 |
013350 |
|||||
|
21 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 117 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem |
2025 |
4 806 315 |
4 806 315 |
0 |
4 806 315 |
0 |
4 806 315 |
041233 |
|||||||
|
22 |
76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet |
2025 |
14 502 531 |
14 502 531 |
14 502 531 |
0 |
14 502 531 |
0 |
013350 |
|||||||
|
23 |
79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása |
2025 |
6 927 485 |
6 927 485 |
6 927 485 |
0 |
6 927 485 |
0 |
013350 |
|||||||
|
24 |
81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet |
2025 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
0 |
11 200 000 |
0 |
045120 |
|||||||
|
25 |
111/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal főépület riasztórendszerének és a térfigyelő kamerarendszerének korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges fedezet |
2025 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
0 |
870 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
26 |
117/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban számítógépek beszerzéséhez szükséges fedezet |
2025 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
27 |
124/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján fűkasza beszerzéséhez szükséges fedezet |
2025 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
041237 |
|||||||
|
28 |
108/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat szerint ingatlanok cseréje a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt.-vel kötött csereszerződés alapján (Hajdúsámson külterület 0178 és 0106 hrsz.-ú ingatlanok cseréje a Debrecen III. kerület külterület 02360 -ú ingatlanra) |
2025 |
880 050 |
880 050 |
880 050 |
0 |
880 050 |
0 |
013350 |
|||||||
|
29 |
127/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Pontvadászat megnevezésű Tájékozódási Élménysport Program keretében egy tájékozódási pálya (Hajdúsámson Csikós-erdő) kiépítéséhez szükséges fedezet |
2025 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
30 |
126/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott A Debreceni járás térségi fejlesztése című támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges fedezet |
2025 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
063080 |
|||||||
|
31 |
143/2025. (VIII. 19.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program elnevezésű A Debreceni járás térségi fejlesztése című pályázat támogatása és az Áfa megfizetéséhez biztosított önrész |
2025 |
127 000 000 |
127 000 000 |
27 000 000 |
100 000 000 |
27 000 000 |
100 000 000 |
063080 |
|||||||
|
32 |
144/2025. (VIII. 19.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiscsere utca 3. szám alatti üzletközpont biztonságos megközelítésére szolgáló közúti létesítmény tervezési feladatainak elvégezéséhez szükséges fedezet |
2025 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
045120 |
|||||||
|
33 |
153/2025. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 11-17. számú ingatlanon a gázérzékelő rendszer problémájának megoldása érdekében a meglévő gázhálózat átalakításához szükséges fedezet |
2025 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
34 |
A 504105/4692 azonosító számú Infrastrukturális fejlesztés céljára elnyert támogatás (Művelődési Ház) |
2025 |
863 776 |
863 776 |
263 776 |
600 000 |
263 776 |
600 000 |
082092 |
|||||||
|
35 |
180/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a Martinka Iskola u. 15. szám alatt található ingatlan korszerüsítése népkonyhai szolgáltatás kialakításához szükséges fedezet |
2025 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
36 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 113 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem |
2025 |
1 959 610 |
1 959 610 |
0 |
1 959 610 |
0 |
1 959 610 |
041233 |
|||||||
|
37 |
188/2025. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD57-023-4-25 számú, Helyi életminőség javítását célzó beruházások című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2025 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
062020 |
|||||||
|
38 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten |
2025 |
14 224 749 |
14 224 749 |
14 224 749 |
0 |
14 224 749 |
0 |
013350 |
|||||||
|
Beruházások összesen |
1 964 977 376 |
1 964 977 376 |
0 |
265 736 519 |
1 699 240 857 |
70 842 788 |
176 963 681 |
318 172 249 |
1 629 643 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházások mindösszesen |
1 947 815 350 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
1 |
Szennyvízhálózat felújitása |
2019 |
26 780 984 |
26 780 984 |
0 |
0 |
0 |
26 780 984 |
0 |
052080 |
||||||
|
2 |
Ivóvízhálózat felújítása |
2019 |
20 448 716 |
20 448 716 |
0 |
0 |
0 |
20 448 716 |
0 |
063080 |
||||||
|
3 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás, 181/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján 10 500 000 Ft többletfedezet biztosítása |
2021 |
12 929 510 |
12 929 510 |
0 |
0 |
0 |
12 929 510 |
0 |
013350 |
||||||
|
4 |
56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet, 214/2024 (XII.19.) öh. sz. határozat alapján 7 100 000 Ft többletfedezet biztosítása |
2021 |
134 407 030 |
17 433 399 |
116 973 631 |
253 608 |
2 285 757 |
17 179 791 |
114 687 874 |
062020 |
||||||
|
5 |
11/2025. (X. 30.) öh.sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése |
2025 |
4 900 000 |
4 900 000 |
0 |
4 900 000 |
013350 |
|||||||||
|
Felújítások összesen |
0 |
0 |
194 566 240 |
77 592 609 |
116 973 631 |
253 608 |
2 285 757 |
82 239 001 |
114 687 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások mindösszesen |
196 926 875 |
0 |
0 |
|||||||||||||
14. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez15
|
Ft |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Projekt megnevezése |
Kezdési év |
Összköltség |
Összköltségből |
2024.12.31-ig felhasznált |
2025. évi előirányzat |
||||||
|
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
|||||||
|
Hazai |
Európai Uniós |
Hazai |
Európai Uniós |
Hazai |
Európai Uniós |
|||||||
|
1 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban |
2023 |
705 169 390 |
5 200 000 |
699 969 390 |
3 143 003 |
48 491 140 |
2 056 997 |
651 478 250 |
|||
|
2 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem |
2022 |
157 650 000 |
3 750 000 |
153 900 000 |
0 |
146 748 023 |
3 750 000 |
7 151 977 |
|||
|
3 |
VP6-7.2.1.1-21 3352111095 Külterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban |
2023 |
322 888 752 |
39 451 073 |
283 437 679 |
589 786 |
5 315 714 |
38 861 287 |
278 121 965 |
|||
|
4 |
81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet |
2025 |
11 200 000 |
11 200 000 |
0 |
0 |
0 |
11 200 000 |
0 |
|||
|
5 |
HB-03/FOGL/31404-2/2025 számú Hatósági szerződés alapján kapott támogatás (2025.07.01 - 2025.08.31) |
2025 |
5 421 966 |
623 766 |
4 798 200 |
0 |
4 798 200 |
623 766 |
4 798 200 |
|||
|
6 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022- 00039 |
2022 |
1 584 000 |
0 |
0 |
1 584 000 |
899 955 600 |
|||||
|
Összesen: |
1 202 330 108 |
61 808 839 |
1 142 105 269 |
3 732 789 |
205 353 077 |
58 076 050 |
1 841 505 992 |
|||||
15. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez16
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Általános tartalék mindösszesen: |
10 000 000 |
5 399 158 |
15 399 158 |
|
1.a |
Általános tartalék (szabad felhasználás) |
10 000 000 |
5 399 158 |
15 399 158 |
|
47/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek 2025. évi támogatásához szükséges fedezet |
-3 140 000 |
|||
|
50/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás a működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson kivülre sorról az általános tartalék sorra |
500 000 |
|||
|
51/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
-150 000 |
|||
|
Egyéb működési bevételek (Petőfi u. 2. sz. alatti lakás bérleti díja) |
660 000 |
|||
|
81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet |
-3 700 000 |
|||
|
Pénzmaradvány 2024.évi |
7 000 000 |
|||
|
85/2025. (IV. 16.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramellátás beszerzése érdekében a 2026. január 01. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú csoportos villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet |
-1 257 300 |
|||
|
86/2025. (IV. 16.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramellátás beszerzése érdekében a 2025. október 01. és 2027. október 01. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet |
-1 257 300 |
|||
|
A 2025. évi májusi állami támogatás elszámolása miatt előirányzatok átcsoportosítása |
10 788 700 |
|||
|
102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása |
-748 736 |
|||
|
103/2025. (V. 28.) öh. sz. határozata alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület elnöke által javasolt labdarúgó sportolók támogatása |
-3 500 000 |
|||
|
Állami támogatások változása miatt előirányzatok átcsoportosítása |
3 000 000 |
|||
|
128/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a 2025. augusztus 30. napján tartandó Fogathajtó Verseny és 2025. szeptember 5-6.napján tartandó Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvények megrendezéséhez szükséges fedezet |
-13 000 000 |
|||
|
Állami támogatások változása miatt előirányzatok átcsoportosítása (2024. évi XC. tv. 3. melléklet 2.1.1. pontjához nyújtott többlet támogatás) |
1 525 580 |
|||
|
153/2025. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján Deméné Tóth Ágnes részére köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifzetéséhez szükséges fedezet |
-1 233 937 |
|||
|
2025. évi támogatások (zöldítés, egységes területalapú, zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés) |
1 325 179 |
|||
|
172/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére nyújtott póttámogatás |
-300 000 |
|||
|
173/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület részére nyújtott póttámogatás |
-500 000 |
|||
|
174/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapjána II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Eszterlánc Óvoda részére nyújtott póttámogatás |
-300 000 |
|||
|
175/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján előirányzat csökkenés a Közösségformáló programok megvalósítása Hajdúsámsonban című pályázat önrésze |
-250 000 |
|||
|
176/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet |
-2 078 000 |
|||
|
188/2025. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD57-023-4-25 számú, Helyi életminőség javítását célzó beruházások című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
-1 000 000 |
|||
|
2025. évi támogatások (zöldítés, egységes területalapú, zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés) |
572 074 |
|||
|
Állami támogatások (2025. évi októberi felmérés) |
12 442 898 |
|||
|
2. |
Fejlesztési céltartalék mindösszesen: |
32 594 348 |
-29 316 716 |
3 277 632 |
|
2.a |
Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás) |
13 000 000 |
-12 814 185 |
185 815 |
|
Egyéb működési bevételek (rezsi visszatérítés) |
2 360 588 |
|||
|
A Magyarország 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 2.4.7., valamint a 2. melléklet 1.1.1. alcímek alapján kapott támogatások |
985 989 |
|||
|
79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása |
-8 000 000 |
|||
|
81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet |
-7 500 000 |
|||
|
Pénzmaradvány 2024.évi |
15 163 014 |
|||
|
111/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal főépület riasztórendszerének és a térfigyelő kamerarendszerének korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges fedezet |
-870 000 |
|||
|
117/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban számítógépek beszerzéséhez szükséges fedezet |
-3 500 000 |
|||
|
127/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Pontvadászat megnevezésű Tájékozódási Élménysport Program keretében egy tájékozódási pálya (Hajdúsámson Csikós-erdő) kiépítéséhez szükséges fedezet |
-300 000 |
|||
|
126/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott A Debreceni járás térségi fejlesztése című támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges fedezet |
-4 000 000 |
|||
|
109/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1991/1 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megjelölésű, 2778 m2 alapterületű ingatlan értékesítéséből származó bevétel |
6 210 000 |
|||
|
144/2025. (VIII. 19.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiscsere utca 3. szám alatti üzletközpont biztonságos megközelítésére szolgáló közúti létesítmény tervezési feladatainak elvégezéséhez szükséges fedezet |
-2 700 000 |
|||
|
149/2025. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a a 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 11-17. számú ingatlanon a gázérzékelő rendszer problémájának megoldása érdekében a meglévő gázhálózat átalakításához szükséges fedezet |
-8 000 000 |
|||
|
180/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a Martinka Iskola u. 15. szám alatt található ingatlan korszerüsítése népkonyhai szolgáltatás kialakításához szükséges fedezet |
-2 500 000 |
|||
|
183 /2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján előirányzat növekedés a 504105/4692 azonosító számú Infrastrukturális fejlesztés céljára elnyert pályazathoz biztosított saját forrás (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely) |
-263 776 |
|||
|
Egyéb felhalmozási bevételek (Hajdúsámson belterület 750/1 hrsz. ingatlan értékesítése) |
100 000 |
|||
|
2.b |
Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás) |
19 594 348 |
-16 502 531 |
3 091 817 |
|
Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből) |
3 035 075 |
-1 000 000 |
2 035 075 |
|
|
124/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján fűkasza beszerzéséhez szükséges fedezet |
-1 000 000 |
|||
|
Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött |
15 502 531 |
-15 502 531 |
0 |
|
|
76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet |
-15 502 531 |
|||
|
Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap |
725 765 |
725 765 |
||
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések) |
293 000 |
293 000 |
||
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések) |
37 977 |
37 977 |
||
|
Összesen: |
42 594 348 |
-23 917 558 |
18 676 790 |
16. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez17
|
Ft |
||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
67 748 684 |
68 734 667 |
657 402 029 |
258 554 771 |
103 671 619 |
91 292 305 |
125 496 987 |
96 098 620 |
194 032 704 |
994 220 119 |
274 173 289 |
104 037 787 |
3 035 463 581 |
|
Működési célú támogatások |
67 748 684 |
68 734 667 |
161 143 341 |
125 950 122 |
103 671 619 |
91 735 002 |
125 496 987 |
91 292 305 |
98 839 019 |
155 730 119 |
274 173 289 |
104 037 787 |
1 468 552 941 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások |
496 258 688 |
132 604 649 |
-442 697 |
4 806 315 |
95 193 685 |
838 490 000 |
1 566 910 640 |
|||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
24 166 666 |
24 166 666 |
64 166 674 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
61 166 666 |
41 566 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
384 400 000 |
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
11 923 667 |
9 284 255 |
6 923 667 |
12 583 667 |
11 923 667 |
10 140 710 |
11 923 667 |
6 923 667 |
34 923 817 |
6 923 667 |
14 323 679 |
7 723 675 |
145 521 805 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
880 050 |
6 210 000 |
100 000 |
7 190 050 |
|||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
11 251 264 |
1 277 000 |
500 000 |
13 028 264 |
|||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
761 356 229 |
50 987 930 |
812 344 159 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
1 080 000 000 |
360 000 000 |
900 000 000 |
660 000 000 |
350 000 000 |
930 000 000 |
4 280 000 000 |
||||||
|
Bevételek összesen: |
865 195 246 |
1 182 185 588 |
728 492 370 |
655 305 104 |
1 102 001 146 |
125 599 681 |
822 467 370 |
127 188 953 |
647 610 187 |
1 972 710 452 |
312 663 634 |
136 528 128 |
8 677 947 859 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
16 836 486 |
16 836 484 |
16 836 484 |
32 655 775 |
42 645 014 |
44 227 137 |
50 330 402 |
41 932 202 |
41 932 202 |
41 132 202 |
209 995 596 |
35 943 279 |
591 303 263 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 882 910 |
1 882 907 |
1 882 910 |
3 315 575 |
3 548 114 |
4 237 683 |
4 575 575 |
3 315 575 |
3 315 575 |
3 051 255 |
15 189 811 |
4 284 681 |
50 482 571 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
46 564 036 |
139 958 699 |
47 304 911 |
48 564 036 |
80 462 541 |
45 030 035 |
59 656 836 |
47 068 863 |
45 932 305 |
101 658 606 |
46 916 075 |
45 893 986 |
755 010 929 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 366 100 |
6 366 097 |
32 376 097 |
4 822 597 |
21 866 097 |
3 987 331 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
7 466 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
115 080 901 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
6 366 100 |
6 366 097 |
6 366 097 |
4 822 597 |
6 366 097 |
3 987 331 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
72 470 901 |
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
26 010 000 |
15 500 000 |
1 100 000 |
42 610 000 |
|||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 416 674 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
3 795 432 |
1 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
7 416 666 |
10 766 666 |
4 960 166 |
42 272 266 |
|
8. |
Tartalékok |
1 000 000 |
2 000 000 |
-790 000 |
-2 040 000 |
11 025 364 |
4 000 000 |
-10 000 000 |
291 643 |
-2 102 821 |
12 014 972 |
15 399 158 |
||
|
9. |
Beruházások |
16 000 000 |
-77 394 663 |
16 000 000 |
50 702 531 |
137 020 250 |
35 340 316 |
312 327 550 |
26 000 000 |
470 700 000 |
874 609 000 |
27 959 610 |
37 319 481 |
1 926 584 075 |
|
10. |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
102 526 875 |
-4 000 000 |
14 900 000 |
10 000 000 |
-7 000 000 |
20 500 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
196 926 875 |
|
11. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
35 940 925 |
-31 002 531 |
14 293 014 |
-4 500 000 |
-4 300 000 |
-4 490 000 |
-2 763 776 |
100 000 |
3 277 632 |
||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
1 080 000 000 |
360 000 000 |
900 000 000 |
660 000 000 |
350 000 000 |
930 000 000 |
4 280 000 000 |
||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
53 497 729 |
53 497 723 |
53 497 723 |
53 497 720 |
57 961 569 |
56 525 545 |
75 431 727 |
53 025 545 |
54 259 482 |
53 787 021 |
55 355 545 |
53 392 885 |
673 730 214 |
|
16. |
Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése |
26 879 975 |
26 879 975 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
180 443 910 |
1 270 504 838 |
178 524 791 |
531 932 369 |
1 372 765 504 |
189 643 479 |
1 170 704 853 |
191 124 948 |
964 723 970 |
2 034 754 250 |
382 549 400 |
210 275 547 |
8 677 947 859 |
|
|
Egyenleg |
684 751 336 |
-88 319 250 |
549 967 579 |
123 372 735 |
-270 764 358 |
-64 043 798 |
-348 237 483 |
-63 935 995 |
-317 113 783 |
-62 043 798 |
-69 885 766 |
-73 747 419 |
0 |
|
17. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez18
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
0 |
||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
8 588 609 |
8 588 609 |
||
|
Összesen: |
9 938 609 |
0 |
9 938 609 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
9 938 609 |
0 |
9 938 609 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
0 |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
9 938 609 |
0 |
9 938 609 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
441 445 483 |
1 589 000 |
443 034 483 |
||
|
1. |
Intézményfinanszírozás |
441 445 483 |
1 589 000 |
443 034 483 |
|
|
- Állami támogatás |
307 663 273 |
307 663 273 |
|||
|
- Önkormányzati támogatás |
133 782 210 |
1 589 000 |
135 371 210 |
||
|
Bevételek összesen |
451 384 092 |
1 589 000 |
452 973 092 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
133 782 210 |
1 589 000 |
135 371 210 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
Államigazgatási feladat: |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
336 833 264 |
1 189 000 |
338 022 264 |
|
- kötelező feladatellátásra |
336 833 264 |
1 189 000 |
338 022 264 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 223 048 |
400 000 |
46 623 048 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
46 223 048 |
400 000 |
46 623 048 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
60 382 780 |
0 |
60 382 780 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
60 382 780 |
60 382 780 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
|
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
Összesen: |
443 439 092 |
1 589 000 |
445 028 092 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
443 439 092 |
1 589 000 |
445 028 092 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
7 945 000 |
7 945 000 |
|
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
|
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kivülre |
0 |
|||
|
Összesen: |
7 945 000 |
0 |
7 945 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
451 384 092 |
1 589 000 |
452 973 092 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
451 384 092 |
1 589 000 |
452 973 092 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államigazgatási feladat: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Létszám |
41 |
41 |
|||
18. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez19
|
Ft |
||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célútámogatások |
0 |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
150 000 |
100 000 |
185 000 |
185 000 |
179 000 |
100 000 |
145 000 |
100 000 |
85 000 |
39 000 |
45 000 |
37 000 |
1 350 000 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
5 000 000 |
3 588 609 |
8 588 609 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
29 839 088 |
34 889 078 |
34 375 578 |
34 404 078 |
38 833 917 |
38 241 078 |
56 411 260 |
34 389 078 |
35 894 578 |
34 791 578 |
36 613 078 |
34 352 094 |
443 034 483 |
|
Bevételek összesen: |
34 989 088 |
34 989 078 |
34 560 578 |
34 589 078 |
42 601 526 |
38 341 078 |
56 556 260 |
34 489 078 |
35 979 578 |
34 830 578 |
36 658 078 |
34 389 094 |
452 973 092 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
29 228 727 |
26 212 867 |
45 475 859 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
27 401 867 |
26 212 875 |
338 022 264 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
4 002 624 |
3 610 566 |
6 114 756 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
4 010 566 |
3 610 574 |
46 623 048 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
4 565 655 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
8 970 175 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
5 756 145 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
60 382 780 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
171 500 |
200 000 |
400 000 |
3 952 000 |
400 000 |
100 000 |
400 000 |
441 500 |
680 000 |
7 945 000 |
|
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
34 989 088 |
34 989 078 |
34 560 578 |
34 589 078 |
42 601 526 |
38 341 078 |
56 556 260 |
34 489 078 |
35 979 578 |
34 830 578 |
36 658 078 |
34 389 094 |
452 973 092 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez20
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
3 239 091 |
0 |
3 239 091 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
3 239 091 |
3 239 091 |
|||
|
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
0 |
||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
1 250 947 |
0 |
1 250 947 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 250 947 |
1 250 947 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
4 262 760 |
0 |
4 262 760 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
4 262 760 |
4 262 760 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
6 683 489 |
6 683 489 |
||
|
Összesen: |
15 436 287 |
0 |
15 436 287 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
15 436 287 |
0 |
15 436 287 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
0 |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
15 436 287 |
0 |
15 436 287 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
175 901 272 |
367 340 |
176 268 612 |
||
|
1. |
Intézményfinanszírozás |
175 901 272 |
367 340 |
176 268 612 |
|
|
- Állami támogatás |
151 063 684 |
1 122 238 |
152 185 922 |
||
|
- Önkormányzati támogatás |
24 837 588 |
-754 898 |
24 082 690 |
||
|
Bevételek összesen |
191 337 559 |
367 340 |
191 704 899 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
191 337 559 |
367 340 |
191 704 899 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
Államigazgatási feladat: |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
131 724 127 |
-117 398 |
131 606 729 |
|
- kötelező feladatellátásra |
131 724 127 |
-117 398 |
131 606 729 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 620 817 |
-15 262 |
16 605 555 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
16 620 817 |
-15 262 |
16 605 555 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
39 124 357 |
500 000 |
39 624 357 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
39 124 357 |
500 000 |
39 624 357 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
3 173 258 |
0 |
3 173 258 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
|
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
Összesen: |
190 642 559 |
367 340 |
191 009 899 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
190 642 559 |
367 340 |
191 009 899 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
695 000 |
695 000 |
|
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
|
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
|
Összesen: |
695 000 |
0 |
695 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
191 337 559 |
367 340 |
191 704 899 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
191 337 559 |
367 340 |
191 704 899 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
Államigazgatási feladat: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Létszám |
14 |
14 |
|||
20. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez21
|
Ft |
||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
150 591 |
150 591 |
150 591 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
1 703 361 |
0 |
3 239 091 |
|
Működési célú támogatások |
150 591 |
150 591 |
150 591 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
1 703 361 |
3 239 091 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
80 916 |
316 128 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
125 722 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
1 250 947 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
4 262 760 |
4 262 760 |
|||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
6 019 966 |
663 523 |
6 683 489 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
9 181 442 |
15 309 113 |
15 534 110 |
15 059 704 |
15 386 495 |
15 309 704 |
15 379 761 |
14 740 761 |
15 974 698 |
15 126 464 |
15 247 761 |
14 018 599 |
176 268 612 |
|
Bevételek összesen: |
15 432 915 |
15 775 832 |
15 765 610 |
15 295 464 |
16 285 778 |
15 545 464 |
15 615 521 |
14 976 521 |
16 255 271 |
15 362 224 |
17 032 031 |
18 362 268 |
191 704 899 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
10 602 390 |
10 602 387 |
10 602 387 |
10 862 787 |
10 947 787 |
10 747 787 |
11 313 274 |
10 747 787 |
11 403 580 |
10 747 787 |
12 543 787 |
10 484 989 |
131 606 729 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 338 227 |
1 338 226 |
1 338 226 |
1 385 673 |
1 373 677 |
1 347 677 |
1 421 190 |
1 347 677 |
1 437 154 |
1 347 677 |
1 607 187 |
1 322 964 |
16 605 555 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
3 492 298 |
3 835 219 |
3 600 000 |
2 952 004 |
3 964 314 |
3 200 000 |
2 881 057 |
2 881 057 |
3 414 537 |
3 141 757 |
2 881 057 |
3 381 057 |
39 624 357 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 173 258 |
3 173 258 |
|
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
3 173 258 |
3 173 258 |
|||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Beruházások |
224 997 |
95 000 |
250 000 |
125 003 |
695 000 |
||||||||
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
15 432 915 |
15 775 832 |
15 765 610 |
15 295 464 |
16 285 778 |
15 545 464 |
15 615 521 |
14 976 521 |
16 255 271 |
15 362 224 |
17 032 031 |
18 362 268 |
191 704 899 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez22
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
6 478 182 |
0 |
6 478 182 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
6 478 182 |
6 478 182 |
|||
|
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
0 |
||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
1 813 272 |
251 200 |
2 064 472 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 813 272 |
251 200 |
2 064 472 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
848 139 |
848 139 |
||
|
Összesen: |
9 139 593 |
251 200 |
9 390 793 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
9 139 593 |
251 200 |
9 390 793 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
600 000 |
600 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
Összesen: |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
17 739 593 |
251 200 |
17 990 793 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
54 427 119 |
0 |
54 427 119 |
||
|
1. |
Intézményfinanszírozás |
54 427 119 |
0 |
54 427 119 |
|
|
- Állami támogatás |
40 422 657 |
40 422 657 |
|||
|
- Önkormányzati támogatás |
14 004 462 |
14 004 462 |
|||
|
Bevételek összesen |
72 166 712 |
251 200 |
72 417 912 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
14 004 462 |
251 200 |
14 004 462 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
Államigazgatási feladat: |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
40 301 700 |
0 |
40 301 700 |
|
- kötelező feladatellátásra |
40 301 700 |
40 301 700 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 011 340 |
0 |
5 011 340 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
5 011 340 |
5 011 340 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
14 237 595 |
251 200 |
14 488 795 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
14 237 595 |
251 200 |
14 488 795 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
24 802 |
0 |
24 802 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
24 802 |
0 |
24 802 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
24 802 |
24 802 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
|
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
Összesen: |
59 575 437 |
251 200 |
59 826 637 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
59 575 437 |
251 200 |
59 826 637 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
12 591 275 |
12 591 275 |
|
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
|
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
|
Összesen: |
12 591 275 |
0 |
12 591 275 |
||
|
Költségvetési kiadások |
72 166 712 |
251 200 |
72 417 912 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
72 166 712 |
251 200 |
72 417 912 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
Államigazgatási feladat: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Létszám |
6 |
6 |
|||
22. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez23
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
301 182 |
301 182 |
301 182 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
909 702 |
3 406 722 |
0 |
7 078 182 |
|
Működési célú támogatások |
301 182 |
301 182 |
301 182 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
3 406 722 |
6 478 182 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
600 000 |
600 000 |
||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
20 000 |
210 796 |
35 000 |
20 000 |
135 000 |
160 000 |
150 000 |
160 000 |
389 806 |
293 000 |
194 670 |
296 200 |
2 064 472 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
8 224 802 |
623 337 |
8 848 139 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
4 474 179 |
4 798 972 |
4 590 173 |
4 694 694 |
4 695 410 |
4 303 959 |
4 013 959 |
4 403 959 |
4 363 959 |
5 116 235 |
4 442 959 |
4 528 661 |
54 427 119 |
|
Bevételek összesen: |
13 020 163 |
5 310 950 |
4 926 355 |
5 024 396 |
5 763 449 |
4 773 661 |
4 473 661 |
4 873 661 |
5 063 467 |
6 318 937 |
8 044 351 |
4 824 861 |
72 417 912 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 099 817 |
3 099 713 |
3 099 713 |
3 097 753 |
3 081 713 |
3 196 713 |
3 070 713 |
3 070 713 |
3 190 713 |
3 070 713 |
6 152 713 |
3 070 713 |
40 301 700 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
405 064 |
405 062 |
405 062 |
405 063 |
383 708 |
423 368 |
381 368 |
381 368 |
428 153 |
381 368 |
630 388 |
381 368 |
5 011 340 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
1 121 580 |
1 312 376 |
1 121 580 |
1 121 580 |
1 898 028 |
853 580 |
1 021 580 |
1 021 580 |
1 094 601 |
1 288 280 |
1 261 250 |
1 372 780 |
14 488 795 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 802 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
24 802 |
24 802 |
|||||||||||
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Beruházások |
8 368 900 |
493 799 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
400 000 |
350 000 |
1 578 576 |
12 591 275 |
|||
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
13 020 163 |
5 310 950 |
4 926 355 |
5 024 396 |
5 763 449 |
4 773 661 |
4 473 661 |
4 873 661 |
5 063 467 |
6 318 937 |
8 044 351 |
4 824 861 |
72 417 912 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez24
|
fő |
||||
|
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett dolgozói létszám 2023. év |
Engedélyezett dolgozói létszám 2024. év |
Engedélyezett dolgozói létszám 2025. év |
|
1. |
Hajdúsámson Város Önkormányzata |
13 |
13 |
14 |
|
- Választott tisztviselő (polgármester) |
1 |
1 |
1 |
|
|
- Társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester 2024. október 9. napjáig 2 fő) |
2 |
1 |
1 |
|
|
- Főállású megbízatású tisztviselő (alpolgármester 2024. október 9. napjától 1 fő) |
0 |
1 |
1 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet) |
2 |
2 |
2 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet) |
2 |
2 |
2 |
|
|
- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat 2022. augusztus 1. napjától -1 fő) |
1 |
1 |
1 |
|
|
- Egészségügyi szolgálati jogviszony (Védőnők) |
1 |
1 |
1 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók (2025. április 1. napjától 1 fő) |
4 |
4 |
5 |
|
|
2. |
Polgármesteri Hivatal |
41 |
41 |
41 |
|
- Köztisztviselők |
36 |
36 |
36 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
5 |
5 |
5 |
|
|
3. |
Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda |
14 |
14 |
14 |
|
- Közalkalmazott |
14 |
0 |
0 |
|
|
- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
0 |
12 |
12 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
0 |
2 |
2 |
|
|
4. |
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely |
7 |
7 |
6 |
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2025. április 1. napjától 1 fő) |
6 |
6 |
5 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás |
1 |
1 |
1 |
|
|
Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen |
75 |
75 |
75 |
|
|
Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan) |
170 |
170 |
150 |
24. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
A támogatás kedvezményezettje |
Tételszám |
Mentesség |
Kedvezmény |
Közv. tám. össz. (Ft) |
||||
|
jogcíme (jellege) |
mérték (%) |
összeg (Ft) |
jogcíme (jellege) |
mérték (%) |
összeg (Ft) |
|||
|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||||||||
|
a) Végleges mentesség (70 év felett) |
740 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
7 400 000 |
7 400 000 |
|||
|
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén |
5 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
50 000 |
magánszemélyek komm. adója |
50 000 |
||
|
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén |
0 |
magánszemélyek komm. adója |
magánszemélyek komm. adója |
50 |
- |
- |
||
|
d) Egyedülálló 65 év feletti |
430 |
magánszemélyek komm. adója |
magánszemélyek komm. adója |
50 |
2 150 000 |
2 150 000 |
||
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen: |
2 150 000 |
9 600 000 |
||||||
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
Mindösszesen: |
1175 |
7 450 000 |
2 150 000 |
9 600 000 |
||||
25. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Megnevezés |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
|
Saját bevétel: |
2025. év |
|
1. a helyi adóból származó bevétel |
363 000 000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
12 783 586 |
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel |
4 000 000 |
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
Saját bevétel összesen: |
379 783 586 |
|
Saját bevétel 50%-a |
189 891 793 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek: |
|
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|
|
b) a számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
|
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|
|
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
|
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
189 891 793 |
26. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
|
I. Támogatások |
1 070 000 000 |
1 210 000 000 |
1 265 000 000 |
I. Működési kiadások |
1 477 172 000 |
1 567 804 000 |
1 583 632 000 |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
920 000 000 |
960 000 000 |
985 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
1 449 520 000 |
1 541 420 000 |
1 549 632 000 |
|
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
740 000 000 |
760 000 000 |
765 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
27 652 000 |
26 384 000 |
34 000 000 |
|
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
180 000 000 |
200 000 000 |
220 000 000 |
1. Személyi juttatások |
704 000 000 |
734 000 000 |
774 000 000 |
|
1.2.-ből EU-s támogatás |
150 000 000 |
180 000 000 |
170 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
704 000 000 |
734 000 000 |
774 000 000 |
|
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
150 000 000 |
250 000 000 |
280 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
|
2.1. Fejlesztési célú támogatások |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
91 520 000 |
95 420 000 |
100 620 000 |
|
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
100 000 000 |
200 000 000 |
230 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
91 520 000 |
95 420 000 |
100 620 000 |
|
2.2.-ből EU-s támogatás |
80 000 000 |
180 000 000 |
200 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
|
II. Közhatalmi bevételek |
382 000 000 |
412 000 000 |
432 000 000 |
3. Dologi kiadások |
544 000 000 |
586 000 000 |
564 000 000 |
|
1. Helyi adók |
380 000 000 |
410 000 000 |
430 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
538 000 000 |
578 000 000 |
555 000 000 |
|
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
0 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
6 000 000 |
8 000 000 |
9 000 000 |
|
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
82 652 000 |
89 384 000 |
88 012 000 |
|
III. Intézményi működési bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
4.1 Államháztartáson belülre |
63 560 000 |
72 384 000 |
68 000 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
61 000 000 |
71 000 000 |
63 000 000 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- önként vállalt feladatellátásra |
2 560 000 |
1 384 000 |
5 000 000 |
|||
|
IV. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
4.2 Államháztartáson kívülre |
19 092 000 |
17 000 000 |
20 012 000 |
|
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
12 000 |
||
|
2. Pénzügyi befektetések bevételei |
- önként vállalt feladatellátásra |
19 092 000 |
17 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
V. Átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 000 000 |
47 000 000 |
45 000 000 |
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök |
6. Tartalék |
10 000 000 |
16 000 000 |
12 000 000 |
|||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
II. Felhalmozási kiadások |
466 800 000 |
519 220 000 |
538 356 000 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 532 000 000 |
1 702 000 000 |
1 777 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
415 820 000 |
457 820 000 |
463 376 000 |
|
Költségvetési hiány |
411 972 000 |
385 024 000 |
344 988 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
|
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) |
411 972 000 |
385 024 000 |
344 988 000 |
1. Beruházások |
403 000 000 |
450 000 000 |
470 000 000 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
146 152 000 |
127 204 000 |
161 612 000 |
2. Felújítások |
35 245 000 |
44 720 000 |
42 356 000 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
265 820 000 |
257 820 000 |
183 376 000 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
3 555 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
|
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
0 |
0 |
0 |
3.1 Államháztartáson belülre |
|||
|
1. Működési célú hitel felvétele |
3.2 Államháztartáson kívülre |
3 555 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
|||
|
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások |
||||||
|
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa) |
||||||
|
4. Fejlesztési céltartalék |
25 000 000 |
20 000 000 |
21 000 000 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 943 972 000 |
2 087 024 000 |
2 121 988 000 |
||||
|
Költségvetési többlet |
|||||||
|
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. Működési célú hitel törlesztése |
|||||||
|
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése |
|||||||
|
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 943 972 000 |
2 087 024 000 |
2 121 988 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 943 972 000 |
2 087 024 000 |
2 121 988 000 |
|
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
1 943 972 000 |
2 087 024 000 |
2 121 988 000 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
1 916 320 000 |
2 060 640 000 |
2 087 988 000 |
|
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
27 652 000 |
26 384 000 |
34 000 000 |
|||
|
Többlet: |
Hiány: |
||||||
A 2. § a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdése a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdése a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.