Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.14.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 14- 2014. 12. 30Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.14.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-02-14-tól 2014-12-31-ig
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.14.) rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2.§.
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
- Önállóan működő költségvetési szervek: Napsugár Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
305.329 ezer Ft költségvetési bevétellel,
305.329 ezer Ft költségvetési kiadással,
0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
Ezen belül:
Bevételi főösszeg 305.329 eFt
ezen belül
felhalmozási célú bevétel 107.728 eFt
ebből: - felhalmozási és tőke jellegű bevételek 17.304 eFt
- felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 51.706 eFt
- felhalmozási célú pénzmaradvány (Vízmű) 38.718 eFt
működési célú bevétel 197.601 eFt
ebből: - működési bevételek 55.117 eFt
- támogatások 121.038 eFt
- támogatás értékű bevételek 11.672 eFt
- véglegesen átvett pénzeszközök 550 eFt
- működési célú pénzmaradvány 9.224 eFt
Kiadási főösszeg 305.329 eFt
ezen belül
felhalmozási célú kiadás 102.096 eFt
ebből: - beruházások összege 381 eFt
- felújítások összege 101.715 eFt
finanszírozási célú kiadás 9.000 eFt
működési célú kiadás 194.233 eFt
ebből: - személyi jellegű kiadások 93.374 eFt
- munkaadót terhelő járulékok 26.013 eFt
- dologi jellegű kiadások 54.468 eFt
- támogatás értékű kiadások 14.428 eFt
- műk. célú pénzeszköz átadások 1.650 eFt
- szociálpolitikai juttatások 4.300 eFt
Költségvetési bevételek
4.§.
- Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b számú melléklet tartalmazza.
- Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 4. számú melléklet mutatja be.
- A költségvetési szervek 2014. évi önkormányzati támogatását az 5. számú melléklet foglalja magába.
Költségvetési kiadások
5.§.
- Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b számú melléklet szerint fogadja el,
- A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
6.§.
A 2014. évi eredeti előirányzatokat és a 2015-2016. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 9. számú melléklet tartalmazza.
7.§.
Az önkormányzat 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 10. számú melléklet részletezi.
8. §.
Ágfalva Község Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállományának, és várható kamat fizetési kötelezettség alakulásának ütemtervét a 11. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
9.§.
A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
Költségvetési létszámkeret
10.§.
A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 8. számú melléklet szerint állapítja meg.
Közvetett támogatások
11.§.
A képviselő-testület a 2014. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 13. számú mellékletek alapján hagyja jóvá.
A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
12.§.
- Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
- A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
- A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.
- Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevétel és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§. (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§. (4) bekezdése szerint.
- A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
- A költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati szintű előirányzatok teljesítéséért a polgármester, az intézményi szintű előirányzatok teljesítéséért pedig az intézmények vezetői a felelősek.
- Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az e rendeletben foglaltaknak megfelelően a Közös Önkormányzati Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi.
Vegyes és záró rendelkezések
13.§.
- Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
- Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerületek.
Gaál István Szováti Júlia
Polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. február 14.