Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 28

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 28

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadásról a következőket rendeli:

1. § (1) Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetése

a) főösszegének módosított bevételi előirányzata: 34 984 734 eFt, amelyből

b) finanszírozási bevételek előirányzata: 3 788 651 eFt.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése

a) főösszegének módosított kiadási előirányzata: 34 984 734 eFt, amelyből

b) finanszírozási kiadások előirányzata: 1 341 341 eFt.

(3) A 2021. évi bevételek teljesülési adatai:

a) a 2021. évi költségvetési bevételek 31 195 313 eFt-ra,

b) a 2021. évi pénzforgalmi finanszírozási bevétel 315 785 eFt-ra,

c) pénzforgalmi bevételek mindösszesen 31 515 098 eFt-ra,

d) pénzmaradvány igénybevétel 3 472 866 eFt-ra,

e) bevételek mindösszesen 34 983 964 eFt-ra

teljesült.

(4) A 2021. évi kiadási teljesülési adatai:

a) a 2021. évi költségvetési kiadások 26 111 884 eFt-ra,

b) a 2021. évi finanszírozási műveletek kiadása 1 068 924 eFt-ra,

c) kiadások mindösszesen 27 180 808 eFt-ra

teljesült.

2. § (1) A 2021. évi költségvetés bevételi-kiadási előirányzatait és teljesülését Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat bevételi-kiadási konszolidált mérlege az 1. melléklet szerint tartalmazza.

(2) A 2021. évi költségvetés bevételi-kiadási előirányzatait és teljesülését ágazati bontásban és rovatrend szerint a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény és a gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervek, Közterület-felügyelet, Óbudai Múzeum, Óbudai Társaskör) bevételi-kiadási mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A 2021. évi központi támogatások évközi változásának alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetésének bevételi-kiadási teljesítését kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat intézményi költségvetésének bevételi-kiadási teljesítését szervezeti egységek és feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzati vagyon szerkezete alakulásának, az ingatlanvagyon változásának kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A hosszú lejáratú kötelezettségek kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

(9) A közvetett támogatások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A 2021. évi pályázatok bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A felhalmozási kiadások teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat és az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi létszámadatait a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A helyi adók 2021. évi beszedéséről szóló beszámolót a 13. melléklet tartalmazza.

(14) A címlistát a 15. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 16. melléklet tartalmazza.

(16) A pénzeszközök változását a 17. melléklet tartalmazza.

(17) A 18. melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó előirányzatokat.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványt a 14. melléklet szerinti intézményi bontásban és tartalommal jóváhagyja.

(2) A pénzmaradvány felhasználását, elszámolását legkésőbb a tárgyévi költségvetési rendelet június 30-ai határnappal történő módosításával egyidőben kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.

5. § Hatályát veszti

1. az Önkormányzat 1991. évi költségvetéséről szóló 3/1991. (IV. 25.) önkormányzati rendelet,

2. az Önkormányzat 1993. évi költségvetéséről szóló 2/1993. (III. 16.) önkormányzati rendelet,

3. az Önkormányzat 1993. évi költségvetési beszámolójáról szóló 15/1994. (IV. 11.) önkormányzati rendelet,

4. az Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről szóló 16/1994. (V. 12.) önkormányzati rendelet,

5. az Önkormányzat 1995. évi költségvetéséről szóló 4/1995. (III. 31.) önkormányzati rendelet,

6. az Önkormányzat 1994. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról szóló 7/1995. (IV. 6.) önkormányzati rendelet,

7. az Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 9/1996. (III. 27.) önkormányzati rendelet,

8. az Önkormányzat 1995. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról szóló 36/1996. (XI. 11.) önkormányzati rendelet,

9. az Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 7/1997. (II. 27.) önkormányzati rendelet,

10. az 1996. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról szóló 24/1997. (VI. 2.) önkormányzati rendelet,

11. az Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 4/1998. (II. 25.) önkormányzati rendelet,

12. az Önkormányzat 1997. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról szóló 14/1998. (VII. 27.) önkormányzati rendelet,

13. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 8/1999. (IV. 7.) önkormányzati rendelet,

14. az Önkormányzat 1998. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról szóló 19/1999. (VI. 14.) önkormányzati rendelet,

15. a 2000. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 41/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelet,

16. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 6/2000. (IV. 3.) önkormányzati rendelet,

17. az önkormányzat 1999. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról szóló 12/2000. (V. 17.) önkormányzati rendelet,

18. az Önkormányzat 2001. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 38/2000. (XII. 31.) önkormányzati rendelet,

19. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 4/2001. (IV. 18.) önkormányzati rendelet,

20. a 2000. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról szóló 13/2001. (VI. 21.) önkormányzati rendelet,

21. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló 41/2001. (2002. I. 21.) önkormányzati rendelet,

22. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 5/2002. (III. 6.) önkormányzati rendelet,

23. Óbuda-Békásmegyer 2003. évi költségvetéséről szóló 4/2003. (III. 13.) önkormányzati rendelet,

24. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 5/2002. (III. 6.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 7/2003. (V. 15.) önkormányzati rendelet,

25. a 2004. évi költségvetésről szóló 14/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelet,

26. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 4/2003. (III. 13.) költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 19/2004. (V. 12.) önkormányzati rendelet,

27. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 11/2005. (III. 30.) önkormányzati rendelet,

28. a 2004. évi költségvetésről szóló 14/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 18/2005. (V. 5.) önkormányzati rendelet,

29. a 2005. évi költségvetéséről szóló 11/2005. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2005. december 31-i határnappal történő módosításáról szóló 6/2006. (III. 7.) önkormányzati rendelet,

30. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2006. évi költségvetésről szóló 11/2006. (III. 17.) önkormányzati rendelet,

31. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 11/2005. (III. 30.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 25/2006. (V. 26.) önkormányzati rendelet,

32. a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet,

33. a 2006. évi költségvetésről szóló 11/2006. (III. 17.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 19/2007. (V. 16.) önkormányzati rendelet,

34. a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2007. (V. 16.) önkormányzati rendelet,

35. a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 30/2007. (VI. 5.) önkormányzati rendelet,

36. az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 36/2007. (VII. 30.) önkormányzati rendelet,

37. a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet 2007. június 30-ai határnappal történő módosításáról és egyéb módosításokról szóló 43/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelet,

38. a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 50/2007. (X. 15.) önkormányzati rendelet,

39. a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet 2007. szeptember 30-ai határnappal történő módosításáról szóló 63/2007. (XII. 5.) önkormányzati rendelet,

40. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 25.) önkormányzati rendelet,

41. az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet 2007. december 31-ei határnappal történő módosításáról szóló 5/2008. (III. 17.) önkormányzati rendelet,

42. a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 18/2008. (V. 15.) önkormányzati rendelet,

43. a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2008. (VII. 18.) önkormányzati rendelet,

44. a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2008. június 30-ai határnappal történő módosításáról szóló 39/2008. (IX. 18.) önkormányzati rendelet,

45. a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 48/2008. (XI. 3.) önkormányzati rendelet,

46. a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2008. szeptember 30-ai határnappal történő módosításáról és a IV. negyedévi módosításokról szóló 57/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelet,

47. a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 62/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelet,

48. a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (III. 23.) önkormányzati rendelet,

49. a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2008. december 31-ei nappal történő módosításáról szóló 15/2009. (V. 7.) önkormányzati rendelet,

50. a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (III. 25.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról (zárszámadás) szóló beszámoló elfogadásáról szóló 16/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelet,

51. a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2009. (VI. 24.) önkormányzati rendelet,

52. a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (III. 23.) önkormányzati rendelet 2009. június 30-ai határnappal történő módosításáról szóló 32/2009. (IX. 15.) önkormányzati rendelet,

53. a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet,

54. a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (III. 23.) önkormányzati rendelet 2009. szeptember 30-ai határnappal történő módosításáról szóló 47/2009. (XII. 31.) önkormányzati rendelet,

55. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet,

56. a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (III. 23.) önkormányzati rendelet 2009. december 31-ei határnappal történő módosításáról szóló 7/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet,

57. a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (III. 23.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról (zárszámadás) szóló beszámoló elfogadásáról szóló 15/2010. (V. 13.) önkormányzati rendelet,

58. a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2010. (V. 20.) önkormányzati rendelet,

59. a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet június 30-i határnappal történő módosításáról szóló 44/2010. (IX. 27.) önkormányzati rendelet,

60. a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 2010. szeptember 30-ai határnappal történő módosításáról szóló 53/2010. (XII. 2.) önkormányzati rendelet,

61. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet,

62. a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 2010. december 31-i határnappal történő módosításáról szóló 6/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelet,

63. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 28.) rendeletének módosításáról szóló 15/2011. (IV. 8.) önkormányzati rendelet,

64. a 3/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról (zárszámadás) szóló beszámoló elfogadásáról szóló 16/2011. (V. 11.) önkormányzati rendelet,

65. a 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet,

66. a 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 40/2011. (VII. 11.) önkormányzati rendelet,

67. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 44/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet,

68. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 45/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet,

69. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2011. szeptember 30-ai határnappal történő módosításáról szóló 59/2011. (XII. 8.) önkormányzati rendelet,

70. a 2012. évi költségvetésről szóló 9/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet,

71. az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2011. december 31-ei határnappal történő módosításáról szóló 12/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet,

72. a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról (zárszámadás) szóló beszámoló elfogadásáról szóló 20/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet,

73. az Önkormányzat költségvetéséről 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2012. (IX. 17.) önkormányzati rendelet,

74. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 49/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet,

75. a 2013. évi költségvetésről szóló 13/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet,

76. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2012. december 31-ei határnappal történő módosításáról szóló 16/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet,

77. a 2012. évi költségvetésről szóló 9/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról (zárszámadás) szóló beszámoló elfogadásáról szóló 29/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet,

78. a 2013. évi költségvetésről szóló 13/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 46/2013. (X. 3.) önkormányzati rendelet,

79. a 2013. évi költségvetésről szóló 13/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 54/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet,

80. a 2013. évi költségvetésről szóló 13/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2014. II. 28.) önkormányzati rendelet,

81. a 2013. évi költségvetésről szóló 13/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról (zárszámadás) szóló beszámoló elfogadásáról szóló 16/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelet,

82. a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2014. (IX. 1.) önkormányzati rendelet,

83. a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 38/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet,

84. a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet,

85. a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelet,

86. a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 38/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet,

87. a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 53/2015. (XI. 15.) önkormányzati rendelet,

88. a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet,

89. a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2016. (III. 21.) önkormányzati rendelet,

90. a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 31/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelet,

91. a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 42/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendelet,

92. a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet,

93. a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 33/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet,

94. a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 46/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelet,

95. a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet,

96. a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 33/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelet,

97. a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2019. (IV. 2.) önkormányzati rendelet.