Szügy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 26

Szügy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2015. (II.25.) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről



Szügy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya


  1. § A rendelet hatálya kiterjed Szügy község önkormányzatára és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre.


  1. § A költségvetés címrendje:
    1. I. Cím: Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok
    2. II. Cím: Szügyi Nemzetiségi Óvoda
    3. III. Cím: Szügyi Bölcsőde
    4. IV. Cím: Intézmények Konyhája
    5. V. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal
    6. VI. Cím: Szügyi Szociális-és Gyermekjóléti Társulás


II. Fejezet

 A költségvetés címek szerinti

költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege


3. § A képviselő-testület az I. Cím költségvetési egyenlegét:

  1. működési bevételek:      284.763.000
  2. működési kiadások:       103.994.000
  3. felhalmozási bevételek:   69.600.000
  4. felhalmozási kiadások:   189.506.000
  5. finanszírozási bevételek: 35.969.000
  6. finanszírozási kiadások:   96.832.000
  7. összes bevétel:             390.332.000
  8. összes kiadás:              390.332.000

forintban határozza meg.

4. § Az I. Cím költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.


5. § Az I. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.


6. § A tervezett önkormányzati beruházások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek finanszírozásának részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.


8.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. számú melléklet tartalmazza.


9. § A költségvetés hiányt nem tartalmaz.


10. § Az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék: 10.000.000 Ft.

11. § A képviselő-testület olyan fejlesztési célokat nem tervez, amelyeknek megvalósításához adóságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé.


12. § A képviselő-testület a II. Cím (Szügyi Nemzetiségi Óvoda) költségvetési egyenlegét:


  1. működési bevételek:         2.445.000
  2. működési kiadások:        44.623.000
  3. felhalmozási bevételek:                 0
  4. felhalmozási kiadások:                  0
  5. finanszírozási bevételek: 42.178.000
  6. finanszírozási kiadások:                 0
  7. összes bevétel:              44.623.000
  8. összes kiadás:               44.623.000

forintban határozza meg.

13. § A II. Cím (Szügyi Nemzetiségi Óvoda) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.


14. § A II. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.


15. § A képviselő-testület a III. Cím (Szügyi Bölcsöde) költségvetési egyenlegét:


  1. működési bevételek:           676.000
  2. működési kiadások:        13.885.000
  3. felhalmozási bevételek:                 0
  4. felhalmozási kiadások:                  0
  5. finanszírozási bevételek: 13.209.000
  6. finanszírozási kiadások:                 0
  7. összes bevétel:              13.885.000
  8. összes kiadás:               13.885.000

forintban határozza meg.

16. § A III. Cím (Szügyi Bölcsöde) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.


17. § A III. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 9. számú melléklet tartalmazza.

18. § A képviselő-testület a IV. Cím (Intézmények Konyhája) költségvetési egyenlegét:


  1. működési bevételek:       56.849.000
  2. működési kiadások:        56.849.000
  3. felhalmozási bevételek:                 0
  4. felhalmozási kiadások:                  0
  5. finanszírozási bevételek:               0
  6. finanszírozási kiadások:                 0
  7. összes bevétel:              56.849.000
  8. összes kiadás:               56.849.000

forintban határozza meg.


19. § A IV. Cím (Intézmények Konyhája) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.

20. § A IV. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 11. számú melléklet tartalmazza.


21. § Az Intézmények Konyhájában 2015. március 1-től a napi nyersanyagnorma:


  1. bölcsődés ellátottak esetében:                    283,5 Ft
  2. óvodás ellátottak esetében:                        283,5 Ft
  3. napközis ellátottak esetében:                     327,5 Ft
  4. tízóraizó és ebédelő diákok esetében:           271 Ft
  5. ebédelő diákok esetében:                             208 Ft
  6. szociális étkezők és vendégek esetében:  267,35 Ft
  7. alkalmazottak (konyha, óvoda) esetében    327,5 Ft
  8. a rezsiszorzó:                                                2,15
  9. a rendezvényi rezsiszorzó:                                2,5
  10. az intézmény éttermének bérleti díja:

                                   5.000 Ft/óra + ÁFA

  1. a konyha használati díja

  (hozott nyersanyag felhasználása esetén)          

            5.000 Ft/óra + 1.000 Ft/fő/óra+ÁFA

22. § A képviselő-testület a V. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetési egyenlegét:


  1. működési bevételek:        3.788.000
  2. működési kiadások:        45.233.000
  3. felhalmozási bevételek:                 0
  4. felhalmozási kiadások:                  0
  5. finanszírozási bevételek: 41.445.000
  6. finanszírozási kiadások:                 0
  7. összes bevétel:              45.233.000
  8. összes kiadás:               45.233.000

forintban határozza meg.


23. § Az V. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 12. számú melléklet tartalmazza.

24. § Az V. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 13. számú melléklet tartalmazza.


25. § A képviselő-testület a VI. Cím (Szügyi Szociális-és Gyermekjóléti Társulás) költségvetési egyenlegét:


  1. működési bevételek:         6.550.000
  2. működési kiadások:        23.182.000
  3. felhalmozási bevételek:                 0
  4. felhalmozási kiadások:                  0
  5. finanszírozási bevételek: 16.632.000
  6. finanszírozási kiadások:                 0
  7. összes bevétel:              23.182.000
  8. összes kiadás:               23.182.000

forintban határozza meg.

26. § A VI. Cím (Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza.


27. § A VI. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 15. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Engedélyezett létszámkeret


28. § A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

  1. I. Cím:

Polgármester:           1 fő főfoglalkozású

Karbantartók:            2 fő közalkalmazott

                                  

Közfoglalkoztatás:   7 fő Start Munkaprogram

                              10 fő hosszútávú foglalkoztatás (a ténylegesen közfoglaltatottak száma a munkaügyi                                  központtal kötött megállapodástól függően változik.)

  1. II. Cím:

Szügyi Nemzetiségi

Óvoda:                  9 fő közalkalmazott

  1. III. Cím:

Szügyi Bölcsöde:   4 fő közalkalmazott (Vezető

                             részmunkaidős napi 4 órásban )

  1. IV. Cím:

Inézmények Konyhája:    8 fő közalkalmazott


  1. V. Cím:

Szügyi Közös Önk- Hiv.: 9 fő köztisztviselő

                                     1 fő munkaszerződéses

  1. VI. Cím:

Szügyi Szociális és

Gyermekjóléti társulás:    5 fő közalkalmazott (2 fő falugondnok

                                      Nógrádmarcalban és Csesztvén,

                                     1,5 fő házigondozó Szügyben és

                                     Csesztvén, 1 fő családgondozó)

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések


29. § Az Önkormányzat és az irányítás alá tartozó költségvetési szervek költségvetése kiemelt előirányzatainak emelése vagy csökkentés, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.


30. § A költségvetés kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra:


  1. az önkormányzat esetében a polgármester,

b. a költségvetési szervek esetében az intézményvezető és a Társulási Tanács elnöke jogosult.

31. § A polgármester az éves költségvetés 1 %-ig dönt a forrásfelhasználásról, szerződést köthet, döntéséről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.


32. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2015. január 1-től hatályosak.


                                                  Markó Antal sk.                      Sisa Sándorné dr. sk.

                                                    polgármester                             mb. jegyző