Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (VIII.23.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.09.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2015. 08. 23- 2015. 12. 30Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (VIII.23.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.09.) rendeletének módosításáról
2015-08-23-tól 2015-12-31-ig
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (VIII.23) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.09.) rendeletének módosításáról
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2.§.
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
- Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Napsugár Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését
336.918 ezer Ft költségvetési bevétellel,
336.918 ezer Ft költségvetési kiadással,
0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
Ezen belül:
Bevételi főösszeg 336.918 eFt
ezen belül
felhalmozási célú bevétel 60.822 eFt
ebből: - egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 18.094 eFt
- ingatlanok értékesítése 662 eFt
- felhalmozási célú pénzmaradvány 42.066 eFt
finanszírozási célú bevétel 15.544 eFt
ebből: - likvid hitel 15.544 eFt
működési célú bevétel 260.552 eFt
ebből: - működési célú támogatások 169.074 eFt
- közhatalmi bevételek 41.445 eFt
- működési bevételek 35.688 eFt
- működési célú átvett pénzeszközök 330 eFt
- működési célú pénzmaradvány 14.015 eFt
Kiadási főösszeg 336.918 eFt
ezen belül
felhalmozási célú kiadás 81.381 eFt
ebből: - beruházások összege 13.205 eFt
- felújítások összege 68.168 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadások 8 eFt
finanszírozási célú kiadás 29.848 eFt
ebből: - rövid lejáratú hitel törlesztése 9.000 eFt
- likvid hitel 15.544 eFt
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5.304 eFt
működési célú kiadás 225.689 eFt
ebből: - személyi jellegű kiadások 99.935 eFt
- munkaadót terhelő járulékok 26.772 eFt
- dologi jellegű kiadások 85.027 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 6.306 eFt
- egyéb működési célú kiadások 7.649 eFt
Költségvetési bevételek
4.§.
- Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b számú melléklet tartalmazza.
- Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként az 5. számú melléklet mutatja be.
Költségvetési kiadások
5.§.
- Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b számú melléklet szerint fogadja el.
- A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
6.§.
A 2015. évi eredeti előirányzatokat és a 2016-2018. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 4. számú melléklet tartalmazza.
7.§.
Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hitelállomány, és a várható kamat fizetési kötelezettség alakulásának ütemtervét a 9. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
Költségvetési létszámkeret
8.§.
A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 8. számú melléklet szerint állapítja meg.
Vegyes és záró rendelkezések
9.§.
- Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Pék Zsuzsánna Szováti Júlia
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. augusztus 23.