Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (VIII.23) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.09.) rendeletének módosításáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei

1. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

1. Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Napsugár Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

                                      336.918 ezer Ft költségvetési bevétellel,

                                      336.918 ezer Ft költségvetési kiadással,

                                      0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

Bevételi főösszeg                                                                                                   336.918 eFt

  ezen belül

     felhalmozási célú bevétel                                                                                     60.822 eFt

          ebből:    - egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                             18.094 eFt

                        - ingatlanok értékesítése                                                                        662 eFt

                        - felhalmozási célú pénzmaradvány                                                  42.066 eFt

     finanszírozási célú bevétel                                                                                    15.544 eFt

          ebből:      - likvid hitel                                                                                      15.544 eFt

     működési célú bevétel                                                                                        260.552 eFt

          ebből:    - működési célú támogatások                                                         169.074 eFt

                        - közhatalmi bevételek                                                                      41.445 eFt

                        - működési bevételek                                                                        35.688 eFt

                        - működési célú átvett pénzeszközök                                                    330 eFt

                        - működési célú pénzmaradvány                                                      14.015 eFt

Kiadási főösszeg                                                                                                    336.918 eFt

  ezen belül

     felhalmozási célú kiadás                                                                                      81.381 eFt

          ebből:    - beruházások összege                                                                       13.205 eFt

                        - felújítások összege                                                                          68.168 eFt

                        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                           8 eFt

     finanszírozási célú kiadás                                                                                    29.848 eFt

          ebből:      - rövid lejáratú hitel törlesztése                                                          9.000 eFt

                        - likvid hitel                                                                                      15.544 eFt

                           - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                5.304 eFt

     működési célú kiadás                                                                                         225.689 eFt

          ebből:    - személyi jellegű kiadások                                                               99.935 eFt

                        - munkaadót terhelő járulékok                                                          26.772 eFt

                        - dologi jellegű kiadások                                                                   85.027 eFt

                        - ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             6.306 eFt

                        - egyéb működési célú kiadások                                                         7.649 eFt

Költségvetési bevételek
4.§.

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

2. Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b számú melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként az 5. számú melléklet mutatja be.

Költségvetési kiadások

5.§.

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
2. A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b számú melléklet szerint fogadja el. 
3. A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

6.§.

A 2015. évi eredeti előirányzatokat és a 2016-2018. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7.§.

Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hitelállomány, és a várható kamat fizetési kötelezettség alakulásának ütemtervét a 9. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

Költségvetési létszámkeret
8.§.

A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

Vegyes és záró rendelkezések
9.§.

1. Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

                          Pék Zsuzsánna                                                           Szováti Júlia

                            polgármester                                                                 jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. augusztus 23.

Szováti Júlia  

     jegyző