Nagykörű Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/ 2016. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagykörű Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 2/2013.(I. 24.) rendeletének 1. melléklet II. 1. pontban meghatározott véleményezési jogkörében az Ügyrendi Bizottság, Nagykörű Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 2/2013.(I. 24.) rendeletének 1. melléklet II. 3. pontban meghatározott véleményezési jogkörében az Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületre (a továbbiakban: Képviselő-testület), a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §

1. A Képviselő-testület a címrendet a (2) – (4) bekezdés szerint állapítja meg.
2. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön - külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 6. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot.
4. Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – az 5. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes 2015. évi költségvetésének

Bevételi és kiadási főösszegét                                                 395 758  ezer Ft-ban,

ezen belül:

– a felhalmozási célú bevételt                                                 27 600 ezer Ft-ban,

– a felhalmozási célú kiadást                                                  17 717 ezer Ft-ban,

ebből:

a beruházások összegét                                               12 000   ezer Ft-ban,

a felújítások összegét                                                     5717  ezer Ft-ban,

- a működési célú bevételt                                                 361 258 ezer Ft-ban,

ebből:

működési hitel felvételét                                                 28 000

- a működési célú kiadásokat                                             370 041 ezer Ft-ban,

ebből:

a személyi jellegű kiadásokat                                       132 742 ezer Ft-ban,

a munkaadókat terhelő járulékokat                                  26 324 ezer Ft-ban,

a dologi jellegű kiadásokat                                            144 619  ezer Ft-ban,

a támogatásokat, pénzeszköz-átadásokat                       30 532  ezer Ft-ban,     

kölcsöntörlesztés                                                          28 684 ezer Ft-ban,

Elvonások, és visszafizetések- kiadásokat                       7 140 ezer Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet                                     97  főben állapítja meg.

2. Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.
4. 
   

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A rendelet 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1- 2., és 3. melléklet, a 9. melléklet a következő 2 év várható előirányzatát tartalmazza.

5. §

A rendelet 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 6. melléklet 3. oszlopa tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

(1) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 6. melléklet 6., 7., 8. oszlopa, valamint az intézményi támogatásokat a 6. melléklet 4. oszlopa szerint állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 8. melléklet., a Bölcsőde költségvetését a 8/a. melléklet, a Művelődési Ház költségvetését a 8/b. melléklet, a Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetését a 7. melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – (címenként) a 5. melléklet szerint állapítja meg.

8. §

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények vezetőivel a költségvetés egyeztetése megtörtént.

9. §

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (címenként) a 10. melléklet, a fejlesztési kiadásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A több éves kihatással járó feladatokat a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzatnak 8 millió Ft céltartalékot határoz meg.

5. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

2. Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a negyedévente dönt.

13. §

1. Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

2. Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

3. Az előirányzatok módosításáról és felhasználásáról a polgármester havonta egymillió forintig saját hatáskörben intézkedik, kötelezettséget vállal, ezt meghaladóan az előirányzatok módosításáról és kötelezettségvállalásról a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendeletmódosítás során. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

14. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

15. §

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja.

16. §

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

17. §

A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

18. §

(1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az adósságszolgálat illetve speciális támogatások, valamint a közvetett támogatások előirányzatát a 15-17. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1.-től kell alkalmazni.

A rendelet kihirdetve:  :

Nagykörű, 2016.február 16.

Szabó Szidónia

jegyző