1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

• a) működési bevételét 5.265.951.207 Ft-ban,
• b) működési kiadását 3.187.071.113 Ft-ban,
• c) felhalmozási bevételét 837.992.647 Ft-ban,
• d) felhalmozási kiadását 934.661.851 Ft-ban,
• e) finanszírozási bevételét 900.728.600 Ft-ban,
• f) finanszírozási kiadását 28.348.281 Ft-ban,
• g) költségvetési maradványát 2.854.591.209 Ft-ban,
• h) ebből szabad maradványát 1.210.646.517 Ft-ban

állapítja meg.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített bevételi főösszegét 7.004.672.454 Ft-ban, ezen belül

• a) a működési bevételek összegét 5.265.951.207 Ft-ban,
• b) a felhalmozási bevételek összegét 837.992.647 Ft-ban,
• c) a finanszírozási bevételeket 900.728.600 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 2. mellékletben, a működési bevételek teljesítését a 3. mellékletben, a felhalmozási bevételek teljesítését a 4. mellékletben, a finanszírozási bevételeket az 5. mellékletben, a bevételek kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási feladatok) szerinti teljesülését a 6. mellékletben, az intézmények önkormányzati támogatását a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített kiadási főösszegét 4.150.081.245 Ft-ban, ezen belül

• a) a működési kiadások összegét 3.187.071.113 Ft-ban,
• b) a felhalmozási kiadások összegét 934.661.851 Ft-ban,
• c) a finanszírozási kiadásokat 28.348.281 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 8. melléklet, a működési kiadások teljesítését a 9. melléklet, a felhalmozási kiadások teljesítését a 10. melléklet, a finanszírozási kiadások teljesítését a 11. melléklet, a kiadások kötelező, önként vállalt állami (államigazgatási) feladatok szerinti teljesülését a 12. melléklet alapján határozza meg.

(3) Az egyéb működési és felhalmozási kiadások 2020. évi alakulását feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által teljesített 2020. évi társadalom-, szociálpolitikai- és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat jogcímenként a 14. melléklet szerint határozza meg.

(5) A beruházási kiadásokat a 15. mellékletben részletezett jogcímenként 549.025.686 Ft-ban határozza meg.

(6) A felújítási kiadásokat a 16. melléklet szerinti jogcímenként 319.792.105 Ft összegben állapítja meg.

4. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 17. melléklet, a pénzeszközök alakulását a 18. melléklet szerint határozza meg.

5. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet a mérlegben, valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok alapján 26.492.659.959 Ft-ban állapítja meg.

(2) A vagyon intézményenkénti alakulását a 20. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, az önkormányzat 2020. évi vagyon kimutatását 21. melléklet alapján, 22–25. mellékletek a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát határozzák meg.

6. § Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2020. december 31-i állományát és összetételét a 26. melléklet alapján állapítja meg.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési maradványát 2.854.591.209 Ft-ban, szabad maradványát 1.210.646.517 Ft-ban a 27. melléklet szerint határozza meg.

(2) A költségvetési maradvány, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a szabad maradvány összegét intézményenként a 28. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az intézményeknél keletkezett alaptevékenység szabad maradványa, valamint alaptevékenysége kötelezettségvállalással terhelt maradványa összegének felhasználásáról külön határozatban dönt.

8. § (1) Az önkormányzatnak 2020. december 31-én hitel, kötvény állománya nem volt.

(2) Az önkormányzat kezességvállalásainak 2020. december 31-i állapotát a 29. mellékletben, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 30. mellékletben részletezettek alapján állapítja meg.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített záró létszámát 264 főben, a 2020. évi átlagos statisztikai létszámát 267 főben állapítja meg a 31. melléklet szerint.

10. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 32. melléklet szerint határozza meg.

11. § A képviselő-testület az önkormányzatnál 2020. évben különféle juttatásokra, támogatásokra kifizetett 24.012.568 Ft összeget a 33. melléklet szerinti részletezéssel határozza meg.

12. § Az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 34. melléklet szerint állapítja meg.

13. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletszerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2020. évi alakulását a 35. melléklet szerint határozza meg.

14. § Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a 36. melléklet szerint állapítja meg.

15. § Az önkormányzat 2020. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása kimutatását a 37. melléklet szerint állapítja meg.

16. § Az önkormányzat 2020. évi eszközök értékvesztésének alakulását 38. melléklet szerint állapítja meg.

17. § Az önkormányzat 2020. évi Tájékoztató adatok kimutatását a 39. melléklet szerint állapítja meg.

18. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

19. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

20. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 40. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 41. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 42. melléklet szerint módosul.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 43. melléklet szerint módosul.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 44. melléklet szerint módosul.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 45. melléklet szerint módosul.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 46. melléklet szerint módosul.

(8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 47. melléklet szerint módosul.

(9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 48. melléklet szerint módosul.

(10) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 49. melléklet szerint módosul.

(11) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete az 50. melléklet szerint módosul.

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.